REUNIÃO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

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1 REUNIÃO NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 15 DE AGOSTO DE 2012

2 NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 15/08/12 PAUTA 1. AGENDA PLANEJAMENTO II SEMESTRE ESCRITÓRIO DE PROJETOS ANTAQ Apresentação consultoria SISP/MP 3. GESPÚBLICA Adesão ANTAQ ao Modelo de Excelência em Gestão Pública 4. SISTEMA DE MONITORAMENTO CASA CIVIL SIM PR 5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES PMG_MT 6. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 29/08 7. FAROL DOS PROJETOS 29/08

3 NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 15/08/12 CASA CIVIL Sistema de Monitoramento da Presidência da República (SIM PR) MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Programa Modernizando a Gestão Pública no MT

4 INTEGRAÇÃO CASA CIVIL E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES CASA CIVIL Sistema de Monitoramento da Presidência da República (SIM PR) PROJETO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES / VALEC / ANTAQ / ANTT OBJETIVO: Dotar o país de infraestrutura de transporte racional e segura, promovendo o desenvolvimento econômico e o fluxo eficiente de mercadorias e pessoas. 81 indicadores (IMPACTO, PRODUTO E IMPLEMENTAÇÃO) para o MT (mensais, trimestrais, semestrais, anuais): base 2011 ou metas até 2014 ANTAQ: 3 indicadores de IMPACTO (TKU cabotagem, TKU navegação interior e índice de passageiro transportado por km na navegação longitudinal); e 1 indicador de PRODUTO (ÍNDICE DE REGULARIZAÇÃO DO MERCADO DE NAVEGAÇÃO INTERIOR (ETC/IP4/NLM/NT/CABOTAGEM)

5 INTEGRAÇÃO CASA CIVIL E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES CASA CIVIL Sistema de Monitoramento da Presidência da República (SIM PR)

6 INTEGRAÇÃO CASA CIVIL E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES CASA CIVIL Sistema de Monitoramento da Presidência da República (SIM PR)

7 INTEGRAÇÃO CASA CIVIL E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Programa Modernizando a Gestão Pública no MT OBJETIVO: Modernizar a gestão pública no Ministério dos Transportes por meio de aplicações de metodologias e ferramentas de planejamento e gestão estratégica. PRAZO: 10 meses jun.12 a mar.13 FASES: 1. Agenda de Gestão (Mapa estratégico, Indicadores e metas e Carteira de Iniciativas): AGO/12 2. Alinhamento das Unidades do Sistema Ministério dos Transportes: Início em 16/08. Contrato de Gestão em novembro/12 3. Gestão do Conjunto de Ações e Estudos Técnicos e Geração de Resultados no Curto Prazo 4. Processo de Gestão

8 ORGANIZAÇÃO INTERNA FOCO DE ATUAÇÃO RESULTADOS MISSÃO: DOTAR O PAÍS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA ADEQUADA, GARANTIR A OPERAÇÃO RACIONAL E SEGURA DOS TRANSPORTES DE BENS E PESSOAS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO E A INTEGRAÇÃO NACIONAL (Art. 4º da Lei de 05 de junho de 2001) VISÃO: ATUAR E SER RECONHECIDO COMO AGENTE INDUTOR DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL BRASILEIRO PELA OFERTA DE UMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE EXCELÊNCIA Atributos de Valor: - Integrado - Seguro - Eficiente - Acessível - Nível de Serviço Adequado - Responsável social e ambientalmente PLANEJAMENTO AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO OPERAÇÃO E SERVIÇOS FORTALECER A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO BUSCANDO O ALINHAMENTO DAS ESFERAS DE GOVERNO E SOCIEDADE INCORPORAR CONTINUAMENTE MELHORES PRÁTICAS INCLUINDO A AFERIÇÃO DOS RESULTADOS PROMOVER A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DESENVOLVIMENTO REDUZIR AS DESIGUALDADES REGIONAIS INDUZIR O DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE FRONTEIRA AGROPECUÁRIA, MINERAL E INDUSTRIAL CONSOLIDAR A INTEGRAÇÃO COM PAÍSES DA AMÉRICA DO SUL AUMENTAR A EFICIÊNCIA PRODUTIVA EM ÁREAS CONSOLIDADAS REDUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTES IMPULSIONAR O TRANSPORTE FERROVIÁRIO INCREMENTAR A NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO, DE CABOTAGEM E INTERIOR PROMOVER A INTEGRAÇÃO MODAL NOS EIXOS DE TRANSPORTES AMPLIAR E OFERECER ALTERNATIVAS DE ACESSO AOS PORTOS E TERMINAIS ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DA MALHA DE TRANSPORTES MELHORAR O NÍVEL DE SERVIÇOS DOS MODOS DE TRANSPORTES INCENTIVAR O TRANSPORTE MULTIMODAL GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS GARANTIR ELEVADOS PADRÕES DE FISCALIZAÇÃO FOMENTO, REGULAÇÃO E GESTÃO APRIMORAR A CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS / EMPREENDIMENTOS / CONTRATOS APRIMORAR A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA APERFEIÇOAR OS MARCOS REGULATÓRIOS OTIMIZAR E FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO PRIVADA NOS INVESTIMENTOS NO SETOR DE TRANSPORTES GOVERNANÇA PESSOAS AMBIENTE ORGANIZACIONAL ALINHAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL À ESTRATÉGIA CONSOLIDAR A GESTÃO POR RESULTADOS GESTÃO ESTRATÉGICA GESTÃO DE INICIATIVAS GESTÃO DE PROCESSOS GESTÃO DE RISCOS APRIMORAR A DISPONIBILIDADE, QUALIDADE E INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA ATIVA DA GESTÃO DESENVOLVER COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS (QUALI E QUANTI) GARANTIR AMBIENTE ORGANIZACIONAL PROPÍCIO MOTIVAÇÃO TRANSVERSALIDADE COMUNICAÇÃO INTERNA

9 INTEGRAÇÃO CASA CIVIL E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Programa Modernizando a Gestão Pública no MT IMPACTO SOBRE PLANEJAMENTO ANTAQ Positivos 1. Horizonte de tempo é igual ao nosso planejamento = Não há nenhuma incoerência identificada até o momento entre os objetivos do MT e os nossos 3. A maior integração com ANTT, VALEC, DNIT, SPO, SAAD, SFAT, SPNT traz ganhos sinérgicos (inclusive financeiros) e operacionais 4. Alguns projetos estratégicos ganharão reforço institucional. 1. Entre os finalísticos destaco o PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO (P1), todos os que estão relacionados com FISCALIZAÇÃO (P2, P9, P10), o de FOMENTO (P3), AIR (P7), AGENDA REGULATÓRIA (P8) e CAPTAÇÃO DE INFORMAÇÕES (P23) 2. Entre os relacionados a GESTÃO, destaco COMUNICAÇÃO EXTERNA (P4), ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (P13), GESTÃO DE PESSOAS E CLIMA (P17, P18, P20 e P21) e ORÇAMENTO (P25)

10 INTEGRAÇÃO CASA CIVIL E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Programa Modernizando a Gestão Pública no MT IMPACTO SOBRE PLANEJAMENTO ANTAQ Negativos /Positivos 1. Desafio dos indicadores aumentará (novos e com prazos mais curtos): ANTAQ deverá produzir e relatar performance para algo em torno de 20 indicadores 2. Eventual alteração de prioridades já para 2013 (ex.: AGENDA REGULATÓRIA, AIR) 3. Altera o escopo das atividades do planejamento para o segundo semestre: REVISÃO DE CENÁRIO/Evento ROTA 2015; REVISÃO DE METAS E INDICADORES; PLANEJAMENTO OPERACIONAL 2013

11 INTEGRAÇÃO CASA CIVIL E MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Programa Modernizando a Gestão Pública no MT INDICADORES JÁ IDENTIFICADOS COMO DE RESPONSABILIDADE DA ANTAQ: 1. Movimentação de cargas LONGO CURSO / OK 2. Movimentação de cargas CABOTAGEM TKU / OK 3. Movimentação de cargas NAVEGAÇÃO INTERIOR / parcialmente OK (temos movimentação por ETC/IP4???? 4. Extensão da MALHA HIDROVIÁRIA NAVEGADA (setembro) 5. Movimentação de PASSAGEIROS NAVEGAÇÃO INTERIOR (dezembro) 6. Segurança PASSAGEIROS NAVEGAÇÃO INTERIOR (Marinha/ANTAQ -???) 7. Atos Regulatórios AIR a definir em conjunto 8. Agenda Regulatória a definir em conjunto

12 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Monitoramento do Planejamento Operacional 2012 OBJETIVO R1 Garantir a efetividade das atividades de regulação AÇÃO Projeto P1 priorizar PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS Projeto P2 priorizar a conceituação de serviço adequado e os respectivos indicadores Monitorar indicador estratégico de regularização OBJETIVO P2 Garantir a eficiência e eficácia das ações de fiscalização OBJETIVO P5 Aumentar a agilidade e a produtividade dos processos internos AÇÃO Monitorar os indicadores estratégicos de fiscalização: i) execução do Plano Anual de Fiscalização; ii) conformidade da fiscalização; e iii) abrangência da fiscalização AÇÃO Projeto P13 priorizar contratação de consultoria para revisão das competências e estrutura da ANTAQ Monitorar o indicador estratégico de tramitação de processo de outorga

13 Planejamento Operacional 2012 OBJETIVO A2 Promover capacitação gerencial e técnica AÇÃO Criar o PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS FUTUROS GESTORES DA ANTAQ Monitorar a execução do Plano Anual de Capacitação Monitorar indicador estratégico de cumprimento do orçamento de capacitação OBJETIVO A6 Garantir infraestrutura tecnológica adequada AÇÃO Monitorar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI OBJETIVO F1 Garantir eficiência e eficácia no planejamento e na aplicação dos recursos AÇÃO Monitorar a execução das consultorias programadas Monitorar indicador estratégico de cumprimento do orçamento global da ANTAQ

14 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO Monitoramento do Planejamento Operacional 2012 Projeto P1 Consultoria Projeto P2 PDTI Planejamento Operacional PAF Indicadores e metas Projeto P13 PAC

15 FAROL DOS PROJETOS Foco de agosto: implementação Projeto P21 Projeto P7 Planejamento Operacional Projeto P16 Projeto P4 (Prêmio)

16 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO João Augusto Cabral Ygor di Paula Costa