Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental. para Hotéis no Rio de Janeiro. Gerência de Custos

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1 MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Projetos Concorrência de Projetos Online Prof. Marcantonio Guiseppe Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental para Hotéis no Rio de Janeiro Gerência de Custos Grupo: Turma: Carlos Eduardo Barbosa Edson Manfred Frank Lin Hung Guilherme Sales Ricardo Braga Thais Satto Oishi GEEP22 Fev.2012

2 Índice 1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO E DAS RESERVAS GERENCIAIS DO PROJETO RESERVAS GERENCIAIS AUTONOMIAS ALOCAÇÃO FINANCEIRA DAS MUDANÇAS NO ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS RESPONSÁVEIS PELO PLANO: OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS AO GERENCIAMENTO DE CUSTOS DO PROJETO NÃO PREVISTOS NESTE PLANO

3 1. Descrição dos processos de gerenciamento de custos O orçamento do projeto será atualizado no MS Project e apresentado em reunião com o cliente através do relatório de Acompanhamento do Custo do Projeto; O gerenciamento será baseado no orçamento previsto para todas as tarefas e recursos e através do fluxo de caixa; O desempenho do projeto será avaliado através da Análise de Valor Agregado, acompanhando custo e prazo projetados e realizados em um processo único de controle; O Plano de Gerenciamento de Custos contemplará tanto custos de despesas adicionais relativos aos recursos internos, assim como a compras e contratações externas; Questões de caráter inflacionário deverão ser consideradas no projeto (IGPM), porém não as de caráter cambial; Medidas corretivas serão consideradas apenas para as mudanças orçamentárias, excluindo dessas medidas mudanças relativas a inovações e novas características do produto/projeto Serão avaliadas e classificadas todas as mudanças no orçamento inicialmente previstas para o projeto através do Sistema de Controle de Mudança de Custos; No Plano de Comunicação do Projeto, todas as solicitações de verbas devem ser formalizadas e realizadas por escrito. 2. Frequência de avaliação do orçamento e das reservas gerenciais do Projeto O orçamento e as reservas gerenciais do projeto devem ser atualizados e avaliados semanalmente e os resultados serão apresentados em reunião com o cliente ou por Reservas Gerenciais Uma reserva gerencial de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) foi aprovada pelo patrocinador do projeto. As reservas gerenciais serão alocadas em duas subdivisões, são elas: Reserva de contingência: R$ 5.000,00 (62,5%) serão destinados para ao processo de gerenciamento de riscos, deixando margem para impactos que afetem o custo total do projeto; Outras reservas: R$ 3.000,00 (37,5%) serão destinados às tarefas que não foram contempladas no planejamento inicial. 3

4 Custo Total R$ ,67 Projeto R$ ,67 Reservas Gerenciais R$ 8.000,00 Gerenciamento do Projeto R$ ,67 Reservas de Contingência R$ 5.000,00 Análise Preliminar R$ ,67 Outras Reservas R$ 3.000,00 Definição Técnica de Gestão dos Recursos R$ ,00 Plano de Gestão Ambiental Integrado R$13.853,33 Encerramento R$ 5.952,00 O gerente de projeto deverá solicitar o uso das reservas gerenciais que ultrapassem a sua autonomia ao patrocinador do projeto, de acordo com os procedimentos de gerenciamento de mudanças descritos no plano do projeto. 4

5 4. Autonomias O gerente projeto tem autonomia do uso das reservas gerenciais de acordo com a tabela abaixo. Reservas de Contingência Outras Reservas Gerente do projeto Até 500,00 Até 200,00 Gerente do projeto com aprovação Até 800,00 Até 400,00 do patrocinador Patrocinador Acima de R$ 800,00 até o limite das reservas Acima de R$ 400,00 até o limite das reservas O uso das reservas gerenciais será efetivado por meio de solicitação gerada pelo processo de gerência de mudanças. Cada solicitação é limitada à autonomia de cada parte interessada descrita na tabela acima. Caso a reserva gerencial seja consumida por inteiro, somente o patrocinador poderá alocar verbas adicionais às reservas do projeto. Caso os funcionários atinjam as metas definidas no plano de gerenciamento de recursos humanos, item bonificação, será debitado do saldo da reserva de contingência os valores para custear os prêmios. 5. Alocação Financeira das mudanças no orçamento Mudanças corretivas no orçamento, desde que sob responsabilidade do gerente de projeto, poderão ser alocadas nas reservas gerenciais do projeto, categoria Outras Reservas. Mudanças corretivas prioritárias no orçamento, que fogem da responsabilidade do gerente de projeto ou em caso de esgotamento das reservas gerenciais, deverão ser informadas ao patrocinador, que deverá solicitar um aumento nas reservas gerenciais. 6. Administração do plano de gerenciamento de custos 6.1. Responsáveis pelo plano: Carlos Eduardo Barbosa, gerente de projetos,; Thais Satto Oishi, membro da equipe do projeto, suplente do responsável pelo Plano de Gerenciamento de Custos Frequência de atualização do Plano de Gerenciamento de Custos O Plano de Gerenciamento de Custos do Projeto será reavaliado bimestralmente. Caso haja um evento crítico, essa atualização poderá acontecer fora da frequência pré-estabelecida. 7. Outros assuntos relacionados ao gerenciamento de custos do projeto não previstos neste plano 5

6 Qualquer assunto que não esteja previsto neste plano deve ser discutido previamente em reunião específica entre os envolvidos e o gerente de projeto. Após a aprovação consensual dos membros da reunião, o assunto deve ser incluído no plano e o registro de alterações deve ser atualizado. 6

7 8. Orçamento por atividade Item da EAP Atividades Tipo de Custo Recursos Qtd / Esforço Custo Unitário Valor Estimado 1 Gerenciamento do Projeto hrs $11, Planejamento hrs $10, Elaborar Plano de Gerenciamento e Controle Humano Assistente de GP hrs $1, Análise Preliminar hrs $22, Análise em Edificação hrs $7, Civil hrs $1, Solicitar projeto civil e memorial descritivo Humano Técnico Civil hrs $ Analisar projeto civil e memorial descritivo Humano Técnico Civil hrs $ Verificar 'as built' Humano Técnico Civil hrs $ Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Civil hrs $ Elétrica hrs $1, Solicitar projeto elétrico e memorial descritivo Humano Técnico Elétrica hrs $ Analisar projeto elétrico e memorial descritivo Humano Técnico Elétrica hrs $ Verificar 'as built' Cargas utilizadas (equipamentos) e consumo Humano Técnico Elétrica hrs $ Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Elétrica hrs $ Hidráulica hrs $1, Solicitar projeto hidráulico e memorial descritivo Humano Técnico Hidráulica hrs $ Analisar projeto hidráulico e memorial descritivo Humano Técnico Hidráulica hrs $ Verificar 'as built' e consumo Humano Técnico Hidráulica hrs $ Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Hidráulica hrs $ Utilidades(Infra estrutura predial) hrs $1,685.33

8 Levantar equipamentos Humano Técnico Mecânico hrs $ Avaliar os equipamentos de acordo com eficiência e consumo Humano Técnico Mecânico hrs $ Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Mecânico hrs $ Análise da Infra-Estrutura do Local hrs $15, Água e Esgoto hrs $1, Levantar rede disponível Humano Técnico Hidráulica hrs $ Analisar utilização da rede Humano Técnico Hidráulica hrs $ Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Hidráulica hrs $ Suprimentos Energéticos hrs $4, Elétrica hrs $1, Levantar utilização da rede Humano Técnico Elétrica hrs $ Analisar utilização da rede Humano Técnico Elétrica hrs $ Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Elétrica hrs $ Gás hrs $1, Levantar utilização da rede de gás Humano Técnico Mecânico hrs $ Analisar utilização da rede de gás Humano Técnico Mecânico hrs $ Documentar Análise em relatório técnico Humano Técnico Mecânico hrs $ Combustíveis alternativos hrs $2, Levantar fontes de energia disponível no local Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Analisar matriz enérgica usada Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Documentar Análise em relatório técnico Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Análise do Meio Ambiente hrs $4, Levantar condições ambientais locais Humano Técnico ambiental hrs $ Levantar regulamentação local/legislação Serviços Outsourcing Legislação Ambiental hrs $4, Documentar em relatório técnico Humano Técnico ambiental hrs $ Análise do Descarte de Resíduos hrs $5,

9 Levantar geração de resíduos Humano Técnico ambiental hrs $ Levantar locais para descarte Humano Técnico ambiental hrs $ Levantar regulamentação e legislação local Serviços Outsourcing Legislação Ambiental hrs $4, Analisar e documentar em relatório técnico Humano Técnico ambiental hrs $ Definição Técnica de Gestão dos Recursos hrs $15, Água hrs $12, Consumo da Água hrs $4, Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas no plano de consumo de água Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Correlacionar as fontes de água com os pontos de consumo Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Elaborar plano de consumo de água para áreas externas e lazer Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Elaborar plano de consumo de água para quartos e serviços nas áreas internas Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Descarte da Água hrs $1, Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas ao plano de descarte da água Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Correlacionar os sistemas de tratamento da água com os sistemas de descarte Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Elaborar o plano de descarte da água Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Tratamento da Água hrs $7, Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas ao plano de tratamento de água Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os sistemas de tratamento Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Elaborar o plano de tratamento da água Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Resíduos hrs $5,

10 Controle da geração dos resíduos hrs $1, Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas ao plano de controle da geração dos resíduos Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os sistemas de geração de resíduos Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Elaborar o plano de controle da geração dos resíduos Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Armazenamento e separação dos resíduos hrs $1, Correlacionar as fontes de geração de resíduos com os pontos de armazenamento Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os sistemas de armazenamento de resíduos Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Elaborar o plano de armazenamento e separação dos resíduos Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Descarte dos resíduos hrs $1, Correlacionar as fontes de geração de resíduos com os pontos de descarte Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os sistemas descarte de resíduos Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Elaborar o plano de descarte dos resíduos Humano Engenheiro Ambiental hrs $ Energia hrs $3, Consumo de energia hrs $1, Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas ao plano de consumo de energia Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Correlacionar os pontos de consumo de energia com as fontes de energia Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Elaborar o plano de consumo de energia Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Geração de energia hrs $1,

11 Determinar quais técnicas dentro do escopo global podem ser aplicadas ao plano de geração de energia Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Correlacionar as normas e regulamentações ambientais com os sistemas de geração de energia Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Elaborar o plano de geração de energia Humano Engenheiro Mecânico hrs $ Plano de Gestão Ambiental Integrado hrs $13, Integração de Recursos da Matriz de Gestão Ambiental hrs $6, Reuniões Técnicas hrs $1, Elaborar cronograma de reuniões técnicas Humano Assistente de GP hrs $ Convidar e informar os participantes Humano Assistente de GP hrs $ Elaborar pauta Humano Assistente de GP hrs $ Conduzir reuniões Humano Assistente de GP hrs $ Elaborar ata Humano Assistente de GP hrs $ Apresentações Parciais para o Cliente hrs $2, Elaborar cronograma de reuniões com o cliente Humano Assistente de GP hrs $ Convidar e informar os participantes Humano Assistente de GP hrs $ Elaborar pauta Humano Assistente de GP hrs $ Conduzir reuniões Humano Assistente de GP hrs $ Elaborar ata Humano Assistente de GP hrs $ Obter aprovação do cliente Humano Gerente do Projeto hrs $ Ajustes do Plano dos Feedbacks ao Cliente hrs $2, Elaborar cronograma de reuniões de trabalho Humano Assistente de GP hrs $ Convidar e informar os participantes Humano Assistente de GP hrs $ Elaborar pauta Humano Assistente de GP hrs $ Conduzir reuniões Humano Assistente de GP hrs $ Elaborar ata Humano Gerente do Projeto hrs $ Consolidação do Plano Final hrs $4,

12 4.2.1 Consolidar feedback dos clientes Humano Assistente de GP hrs $ Integrar plano de projeto aos feedbacks dos clientes Humano Gerente do Projeto hrs $2, Consolidar plano de projeto final Humano Gerente do Projeto hrs $2, Entrega e Apresentação do Plano ao Cliente hrs $2, Agendar data de reunião de entrega com o cliente Humano Assistente de GP hrs $ Convidar e informar os participantes Humano Assistente de GP hrs $ Elaborar pauta Humano Assistente de GP hrs $ Apresentar plano de projeto Humano Gerente do Projeto hrs $ Elaborar ata Humano Assistente de GP hrs $ Obter aprovação do cliente Humano Gerente do Projeto hrs $ Encerramento hrs $5, Encerramento do contrato hrs $3, Executar Análise jurídica de encerramento do contrato Serviços Outsourcing - Escritório Contabilidade hrs $ Executar Análise técnica de encerramento do contrato Serviços Outsourcing Legislação Ambiental hrs $2, Executar relatório final de aprovação do encerramento do contrato Humano Assistente de GP hrs $ Relatório de Lições Aprendidas hrs $ Integrar documentação de lições aprendidas Humano Assistente de GP hrs $ Elaborar relatório de lições aprendidas Humano Assistente de GP hrs $ Relatório do Projeto hrs $1, Integrar documentação de cada fase do projeto Humano Assistente de GP hrs $ Elaborar relatório final do projeto Humano Assistente de GP hrs $

13 Cost Cumulative Cost 9. Orçamento Detalhado do projeto Cash Flow Report Cost Cumulative Cost $70.497, $52.265, $36.900, $14.997, Q4 Q1 Q2 Q

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