MANUAL DA QUALIDADE DE FORNECEDORES

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1 1/32 MANUAL DA QUALIDADE DE MAXION STRUCTURAL COMPONENTS Unidade de Cruzeiro-SP Rua Dr. Othon Barcellos, 83 - Centro CEP Cruzeiro-SP Fone : (12) Fax.: (12) Este Manual foi desenvolvido com a finalidade de orientar os fornecedores da MAXION STRUCTURAL COMPONENTS Unidade de Cruzeiro-SP quanto aos requisitos mínimos de qualidade, necessários para o fornecimento de produtos ou serviços, substituindo os antigos procedimentos PGI F Processo de Aprovação de Peça de Produção para Fornecedores, e PGI Avaliação da Performance do Fornecedor, anteriormente definidos como requisitos específicos para fornecedores. EMISSÃO INICIAL : 23/05/2012 1

2 2/ INTRODUÇÃO Objetivos Termos e definições Legislação Código de Ética 5 2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO Desenvolvimento Homologação 8 3 PPAP PARA Situações de Submissão e notificações ao cliente Situações de Laudo de PPAP Condição de PPAP Aprovado Condição de PPAP em aprovação condicional Condição de PPAP Rejeitado Considerações para a Submissão de PPAP s via IMDS International Material Data System 13 4 Avaliação da Performance do Fornecedor - APF Performance da Qualidade dos Materiais Recebidos: Rejeição ou Falta do PPAP Índice de Qualidade do Fornecedor Reclamação de Linha Auditoria de Processo Retorno RNC Fora do Prazo Performance do Atendimento às Programações de Entrega: Performance de Entrega Modo de Atendimento Modo de Relacionamento Deméritos Adicionais Exclusões Ações para acompanhamento Plano de ação corretiva Bloqueio para novos desenvolvimentos Desenvolvimento de fornecedores alternativos Melhoria Contínua Comunicação de Não Conformidade (RNC / RIR) Auditoria de Processo no Fornecedor 23 ANEXO I Requisitos de submissão de PPAP 24 ANEXO II Tabela de siglas e seus respectivos significados. 31 ANEXO III Tabela de histórico das revisões. 32 2

3 3/32 1 INTRODUÇÃO Este Manual deve ser utilizado por todas as empresas, que desejam fazer ou já fazem parte do grupo de fornecedores regulares da MAXION STRUCTURAL COMPONENTS Unidade de Cruzeiro-SP 1, como um guia de orientação para o atendimento dos padrões de desempenho esperado. Neste Manual estão descritas a sistemática de avaliação de fornecedores, as condições gerais de fornecimento, os métodos utilizados para monitoramento do desempenho de cada fornecedor e os requisitos para aprovação de produto. 1.1 Objetivos Para a MAXION, os fornecedores são partes integrantes de seus processos produtivos e participantes ativos nos processos de aprimoramento dos padrões de qualidade e competitividade. Os fornecedores devem estar conscientes deste papel e buscar a melhoria contínua de seus produtos, processos e serviços. Este manual tem como objetivo o estabelecimento de critérios que disciplinem e assegurem o controle de aquisição de produtos ou serviços e também a avaliação da performance dos fornecedores, proporcionando subsídios para que o mesmo possa atender todos os requisitos da Qualidade para produtos com necessidade de homologação. Desta forma, busca-se a atuação com desenvolvimento, avaliação, homologação e classificação de fornecedores; com o estabelecimento de diretrizes para a submissão de PPAPs; monitoramento do desempenho de fornecedores de materiais produtivos com as devidas tomadas de ações quando necessário; e avaliação periódica do Processo de Fabricação do Fornecedor. 1.2 Termos e definições A MAXION define o relacionamento com a cadeia de fornecedores usando os seguintes termos em seus procedimentos, mapas de processos e comunicações: Amostra: lote parcial do produto, que retrata, se o mesmo atende às especificações de projeto. Especificação: documento que prescreve os requisitos com o qual o produto ou o serviço deve estar em conformidade. 1 Sempre que for citada a MAXION neste manual, refere-se à MAXION STRUCTURAL COMPONENTS Unidade de Cruzeiro-SP. 3

4 4/32 Fornecedor: parte responsável pelo produto, processo ou serviço adquirido pela MAXION, capaz de assegurar que a Garantia da Qualidade seja praticada. Esta definição pode aplicar-se a fabricantes, distribuidores, importadores, montadores, prestadores de serviços, etc. Fornecedor em Desenvolvimento: fornecedor que possui certificação de 3º parte do Sistema de Gestão da Qualidade e necessita de uma avaliação via auditoria de processo, seguida de avaliação de PPAP nível 5, para os primeiros itens a serem desenvolvidos, no caso de itens produtivos. Fornecedor Ativo: fornecedor homologado relacionado na planilha Lista de Fornecedores Qualificados Ativos MAXION, que estão aptos a fornecer produtos ou prestar serviços, e que tenha fornecido produtos ou prestado serviço no ultimo ano-calendário. Fornecedor Inativo: fornecedor relacionado na planilha "Lista de Fornecedores Inativos MAXION, que está temporariamente impedido de fornecer produtos ou serviços devido à reprovação pela MAXION, ou com itens sem fornecimento há mais de um (01) anocalendário. Homologação: certificação da capacidade do fornecedor de atender aos requisitos da qualidade estabelecidos para produtos ou serviços adquiridos pela MAXION. Inspeção: avaliação da conformidade do produto ou serviço em relação aos requisitos estabelecidos. Item produtivo: todo material agregado ao produto que a MAXION fornece a seus clientes. Fazem parte deste grupo: Borrachas; Tintas; Matéria-Prima; Fixadores; Produtos Químicos; Tubos; Forjados e Fundidos. Os produtos químicos são utilizados como materiais indiretos no processo de pintura. Lote Fechado: processo de fornecimento de Protótipos ou Materiais destinados ao Mercado de Reposição. Serviços: Entende-se como serviços de empresa que interferem na qualidade do produto MAXION, tais como: Transportes; Calibração / Ensaios: Instrumentos de medição de unidades geométricas e mecânica, comprimento, massa, força, torque, pressão, e Instrumentos de medição de unidades elétricas e magnéticas: corrente elétrica, tensão elétrica; Beneficiamento: Desbobinamento, Aplainamento de Chapas de Aço, Usinagem, Estampagem, Pintura, Caldeiraria, Tratamento Térmico e Superficial. Além das definições anteriormente citadas, o ANEXO II deste Manual apresenta uma tabela com as siglas e abreviações de termos gerais e específicos, bem como seus significados. 1.3 Legislação 4

5 5/32 Todos os produtos fornecidos à MAXION devem ser produzidos com materiais que atendam às exigências governamentais relacionadas aos aspectos de segurança, substâncias tóxicas e perigosas, meio ambiente, elétricos e eletromagnéticos, observando a regulamentação e legislação vigente no Brasil. Cabe ao fornecedor conhecer e aplicar a regulamentação ambiental existente relativa a seus produtos, processos e resíduos tanto no Brasil quanto no país de destino final de seus produtos. 1.4 Código de Ética A conduta ética em todas as atividades relacionadas à MAXION é um elemento estratégico da empresa e está relacionado ao desenvolvimento de seus negócios. O código de ética é destinado a todos os colaboradores e administradores da MAXION, assim como aos seus fornecedores e prestadores de serviços. (Ver Código de Ética via site: 5

6 6/32 2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO A metodologia de desenvolvimento ocorre basicamente em duas fases. A primeira fase é referente à aprovação da empresa e sua homologação como fornecedor da MAXION. A segunda fase é aplicada para itens produtivos, envolvendo a aprovação do produto. Na Figura 1 é apresentado um fluxograma básico de desenvolvimento abrangendo estas duas fases. Figura 1 Fluxograma básico de desenvolvimento 6

7 2.1 Desenvolvimento MANUAL DA QUALIDADE DE 7/32 Toda necessidade de desenvolvimento de novo fornecedor é informada pela área de Compras da MAXION. A Engenharia da Qualidade de Fornecedores realiza, numa periodicidade de 3 anos, a avaliação do Sistema de Gestão de acordo com o tipo de empresa, divididas em empresas prestadoras de serviços de calibração e ensaios; empresas fabricantes de embalagem e transportadoras, e fornecedores de itens produtivos, conforme apresentado na Tabela 1. Tabela 1 - Critérios de avaliação de Sistemas de Gestão de acordo com o tipo de Fornecedor TIPO SGQ AVALIAÇÃO LISTA DE VERIFICAÇÃO DESEJÁVEL DO SISTEMA (1) Fornecedores de serviços de ensaios e calibração ISO IEC (credenciamento RBC / RBLE) Auditoria de empresas de calibração Check List de Homologação Para Empresas de Calibração e Ensaios (conforme requisitos ISO IEC 17025); Fornecedores de serviços de Transporte ISO9001 / SASSMAQ Auditoria de transportadora Check List de Homologação Para Empresa de Transportes; Fornecedores de embalagens (Madeireiras) ISO9001 Auditoria de madeireiras Check List de Homologação de Madeireiras. Fornecedores de itens produtivos ISO-TS16949 (2) Auditoria de processo VDA6.3 (3) Check List Conforme VDA6.3 e Fórmula Q (1) Para os fornecedores prestadores de serviços que não tenham certificação de 3º parte, deve ser utilizada a Lista de Verificação especifica para Avaliação /Homologação, de acordo com o tipo de fornecedor. (2) Para os fornecedores de itens produtivos, a MAXION tem como prática o desenvolvimento de fornecedores que tenham como meta um Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a ISOTS A conformidade com a ISO 9001 é o primeiro passo para alcance desta meta. (3) A Qualidade da MAXION realiza auditoria de processo em fornecedor pretendente e qualquer desenvolvimento é iniciado apenas após a aprovação da empresa nesta auditoria. 7

8 2.2 Homologação MANUAL DA QUALIDADE DE 8/32 O fornecedor é informado sobre a sua situação de aprovação, dentro da MAXION, através de uma notificação emitida pela Qualidade. Todo fornecedor homologado é registrado na Lista de Fornecedores Qualificados Ativos MAXION. O fornecedor de itens produtivos que possui certificação de 3º parte (ISO 9001 / ISOTS / ISO IEC e SASSMAQ) é considerado homologado após receber aprovação na auditoria de processo em sua planta. O fornecimento de produtos é estabelecido após a aprovação do PPAP do item a ser fornecido. Para a empresa prestadora de serviços de calibração que não tenha credenciamento RBC / RBLE, ou que não possua nenhum outro credenciamento do mesmo segmento cadastrado no INMETRO, ela pode ser considerada homologada caso apresente o Reconhecimento para Qualificação de Laboratório de Calibração ANFAVEA e Rede Metrológica do Estado de São Paulo RESMESP. Os fornecedores de itens produtivos que são indicados pelos clientes e apresentam uma certificação de 3º Parte (solicitada pela MAXION), podem ser considerados homologados após a realização da auditoria de processo, salvo se o PPAP (ou equivalente) já estiver aprovado pelo cliente da MAXION. Caso a empresa não obtenha a pontuação mínima necessária na avaliação do Sistema de Gestão, é estabelecido um plano de ação corretiva / adequação / melhoria (formato 5W1H 2 ), com prazo máximo de 90 dias para realização de Auditoria de Follow up. Se após follow up a empresa não obtiver a pontuação mínima, o processo é encerrado e a empresa fica impossibilitada de fornecer produtos ou prestar serviços a MAXION. 2 5W1H - Formulário para execução e controle de tarefas que atribui responsabilidades e determina as circunstâncias em que o trabalho deverá ser realizado 8

9 9/32 3 PPAP PARA A submissão de PPAPs por parte de fornecedores da MAXION deve ser conduzida conforme sistemática estabelecida neste manual. O detalhamento sobre os requisitos de submissão é apresentado no ANEXO I. Os fornecedores que já possuem o PPAP (ou equivalente) aprovado pelo cliente da MAXION estão dispensados da submissão de PPAP à MAXION, mediante a apresentação de uma cópia completa desta aprovação. Para os processos especiais (ex. solda, tratamento térmico, tratamento superficial, etc.) o fornecedor deve realizar avaliações periódicas nos padrões CQI ou equivalente. Nos casos de desenvolvimentos de produtos GM, deve ser empregado GP9 3 e GP12 4, mediante análise de aplicabilidade em conjunto com o fornecedor. Para o GP9, a análise consiste na avaliação de itens por família. Para o GP12, são considerados itens com características "pass through 5 ". 3.1 Situações de Submissão e notificações ao cliente A aprovação de peça de produção é sempre necessária antes da primeira expedição do produto, cabendo ao fornecedor submeter o PPAP nas condições definidas no ANEXO I. A Tabela 2 descreve as situações em que é necessária a submissão (ou re-submissão) de PPAP. É de responsabilidade do fornecedor detectar a ocorrência de tais situações e realizar a submissão. Tabela 2 - Situações de submissão (ou re-submissão) de PPAP DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO Novo produto. Correção de discrepância em produto submetido anteriormente. Também considera casos onde a submissão inicial teve o laudo de rejeitado ou aprovado em condicional. Produto modificado por uma alteração de engenharia na especificação, material ou registro de projeto. Tecnologia de processo nova para a organização não previamente utilizada no produto RAZÃO DE SUBMISSÃO Submissão inicial Correção de discrepância Alteração de engenharia Mudança no Processo da peça 3 GP 9 - Run at Rate 4 GP 12 - Contenção Adiantada de Produção 5 Características Pass Through Características não detectáveis no processo produtivo da MAXION 9

10 10/32 Além das situações de submissão anteriormente apresentadas, o fornecedor deve notificar à Qualidade da MAXION sobre quaisquer alterações abaixo relacionadas: Uso de outra construção ou material opcional em relação ao que foi usado na peça ou conjunto anteriormente aprovado; Utilização de novas ferramentas, matrizes, etc. (incluindo substituição ou ferramental adicional); Mudança ou reparo de ferramental ou equipamento; Ferramental e equipamentos transferidos (mudança de lay out); Mudança de subfornecedor de peças, materiais ou serviços subcontratados; Utilização de ferramental inativo; Interrupção do fornecimento por mais de doze meses; Alteração de métodos de ensaios e medição; Nova fonte de matéria-prima. Após a notificação da alteração proposta, a Qualidade da MAXION define a necessidade (ou não) da submissão do PPAP, bem como o nível e a razão de submissão a serem aplicados a cada caso. 3.2 Situações de Laudo de PPAP Definição da metodologia aplicada pela MAXION para a avaliação de PPAP de fornecedores. A disposição para cada submissão de PPAP é enquadrada em uma das três condições descritas de a Condição de PPAP Aprovado O PPAP recebe o laudo Aprovado quando todos os Requisitos aplicáveis são submetidos exatamente como descrito no ANEXO 1 deste manual, e as amostras estão conforme as especificações dos Registros de Projeto e Alteração de Engenharia (quando aplicável). Com a aprovação definitiva do PPAP, o fornecimento do item é homologado pela engenharia da qualidade da MAXION Condição de PPAP em aprovação condicional Caso as amostras estejam de acordo com as especificações dos Registros de Projeto e Alteração de Engenharia (quando aplicável), o PPAP recebe laudo Aprovação Condicional nas seguintes condições: Caso algum dos requisitos de submissão aplicáveis não tenha sido submetido exatamente como descrito no ANEXO I deste manual. Na falta da aplicação de algum dos requisitos de submissão, sem devida justificativa. 10

11 11/32 Na situação de PPAP em aprovação condicional, o fornecimento do item é liberado por 60 dias, sendo o prazo de validade da aprovação condicional. Em situações específicas, o prazo de validação da aprovação condicional pode ser diferente de 60 dias. Os Requisitos aos quais forem apontadas as necessidades de correção (adequação às solicitações descritas no ANEXO I deste manual) são identificados em amarelo no check-list de desenvolvimento de PPAP. O check-list é enviado ao fornecedor juntamente com o laudo de aprovação condicional do PPAP. Para que a aprovação condicional de PPAP seja efetivada como aprovação definitiva, estes requisitos devem ser corrigidos antes do vencimento da mesma. Nos casos em que as solicitações de correção dos requisitos apontadas no check-list não sejam atendidas no prazo de validade da aprovação condicional, aponta-se o vencimento da mesma, de forma que o PPAP é desconsiderado, gerando a necessidade de uma nova submissão envolvendo as correções inicialmente identificadas como necessárias para a aprovação. Para os casos de vencimento da aprovação condicional, são aplicados os deméritos previstos em Condição de PPAP Rejeitado Com o PPAP na condição de rejeitado, o fornecimento do item não deve ser realizado. O PPAP recebe o laudo Rejeitado nos seguintes casos: Quando as amostras não estão conforme as especificações dos Registros de Projeto e Alteração de Engenharia (quando aplicável). Quando o fornecedor não atende plenamente às condições de submissão descritas no ANEXO I. Quando o fornecedor não realiza as modificações no processo apontadas na aprovação condicional. Quando um PPAP é re-submetido, seja após uma rejeição ou após o vencimento de uma aprovação condicional, nas mesmas condições da submissão anterior. Para os casos de rejeição de PPAP, são aplicados os deméritos previstos em Considerações para a Submissão de PPAP s via A submissão de PPAPs via deve ocorrer em um único arquivo no formato PDF, com a disposição dos requisitos na ordem apresentada na Tabela 3. Tabela 3 - Ordem dos requisitos para a submissão de PPAPs via 11

12 12/32 1 PSW 2 Registros de Projeto de Produto à Venda 3 Documentos de Alteração de Engenharia 4 Aprovação da Engenharia do Cliente (caso não esteja com os Registros de Projeto) 5 FMEA de Projeto 6 Diagrama de Fluxo de Processo 7 FMEA de Processo 8 Plano de Controle de Processo 9 Estudo de Análise dos Sistemas de Medição 10 Resultados Dimensionais 11 Resultados de Ensaio de Material / Desempenho (incluindo IMDS) 12 Estudos Iniciais do Processo 13 Documentação de Laboratório Qualificado 14 Auxílios de Verificação Considerações adicionais: Os requisitos não aplicados devem estar devidamente justificados no corpo do e- mail. Não são permitidas submissões via de arquivos maiores do que 2 MB, ou com mais de 30 páginas. Todas as páginas devem estar adequadas para a impressão no formato A4, sendo uma página por folha. Documentos escaneados devem apresentar boa condição de leitura após a impressão. 12

13 3.4 IMDS International Material Data System 13/32 Todo fornecedor deve garantir que seus materiais, componentes ou produtos cumpram as leis e regulamentações aplicáveis no país de fornecimento ou país a que se destinam esses materiais. Para confirmação de atendimento, é necessária a realização do cadastro dos componentes, materiais e/ou produtos no sistema Global IMDS, International Material Data System, por meio de cadastro prévio via site O cadastro prévio dos produtos fornecidos no IMDS é parte integrante do PPAP do fornecedor, sendo validado mediante consulta ao site global pela qualidade MAXION. O ID Maxion é

14 14/32 4 Avaliação da Performance do Fornecedor - APF A MAXION monitora a performance de seus Fornecedores de itens produtivos conforme o desempenho da qualidade dos materiais recebidos e do atendimento às programações de entrega, através da Avaliação da Performance do Fornecedor (APF). A APF é o resultado de indicadores de Logística e Suprimentos, bem como de Qualidade. No início de cada APF, o fornecedor recebe 100 pontos e é avaliado mensalmente, de acordo com sua performance nos aspectos descritos em 4.1 e 4.2, através da dedução de pontos correspondentes aos deméritos sofridos durante esse período. A pontuação é realizada em planilha específica para cada fornecedor, com gráfico e quadro resumindo a necessidade de plano de ação (caso aplicável). A MAXION tem como meta para seus fornecedores um índice de APF superior a 80, sendo que os critérios para exigência de planos de ação em caso de índices inferiores estão definidos no item Performance da Qualidade dos Materiais Recebidos: Os indicadores de qualidade são distribuídos em cinco categorias, conforme apresentado na Tabela 4. Tabela 4 - Distribuição da pontuação dos indicadores de qualidade. QUALIDADE (Q) = 50 PONTOS Sigla Descrição Dedução Máxima Responsável pela Avaliação RP Rejeição ou falta do PPAP 03 Qualidade IQF Índice Qualidade Fornecedor 21 Qualidade RL Reclamação de Linha 15 Qualidade AP Auditoria de Processo 03 Qualidade RRNCP Retorno RNC Fora do Prazo 08 Qualidade Q = 50 (RP + IQF + RL + AP + RRNCP) Rejeição ou Falta do PPAP O demérito Rejeição ou Falta de PPAP (RP) é aplicado quando há a ocorrência de pendência de PPAP para algum dos produtos fornecidos no período de avaliação. Enquadram-se neste demérito situações de rejeição de PPAP, fornecimento de peças sem a submissão ou aprovação de PPAP e vencimento da aprovação condicional de PPAP. Este demérito tem a dedução fixa de 03 pontos para a primeira ocorrência, com o acréscimo de 01 ponto a cada reincidência no período de avaliação Índice de Qualidade do Fornecedor 14

15 15/32 O Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF) tem como base o índice de materiais rejeitados, representado por PPM (Partes Por Milhão), sendo calculado conforme a fórmula abaixo: QRR+ QRL IQF = * => é igual ao índice PPM, onde: QR QRR = Quantidade Rejeitada no Recebimento QRL = Quantidade Rejeitada em Linha de Produção QR = Quantidade Total Recebida Este demérito tem a dedução máxima de 21 pontos, aplicada conforme o índice de PPM apresentado na Tabela 5. Tabela 5 - Critérios para deméritos de IQF CRITÉRIO DEMÉRITO PPM 80 0 ponto 80 < PPM pontos 150 < PPM pontos 250 < PPM pontos PPM > pontos Para fornecedores de Matéria-Prima, a dedução máxima de é de 21 pontos, aplicada conforme o índice de PPM apresentado na Tabela 6. Tabela 6 - Critérios para deméritos de IQF em fornecedores de matéria-prima CRITÉRIO DEMÉRITO PPM ponto 500 < PPM pontos 1000 < PPM pontos 1500 < PPM pontos PPM > pontos Reclamação de Linha 15

16 16/32 O demérito Reclamação de Linha (RL) é aplicado toda vez que algum produto apresentar problema de qualidade na montagem. Este demérito tem a dedução máxima de 15 pontos, aplicada de acordo com o local de detecção do problema, conforme apresentado na Tabela 7. Tabela 7 - Critérios para deméritos de RL DEMÉRITO CRITÉRIO 05 pontos Reclamação na linha de Produção MAXION 10 pontos Reclamação na Linha de Produção do Cliente da MAXION 15 pontos Reclamação na Linha de Produção da MAXION e do Cliente da MAXION Auditoria de Processo O demérito Auditoria de Processo (AP) é aplicado quando a Auditoria de Processo periódica realizada no fornecedor apresenta pontuação inferior a 70% Este demérito possui dedução máxima de 03 pontos e mantém-se durante o período em que estiver sendo desenvolvido o plano de melhorias, até o seu fechamento Retorno RNC Fora do Prazo 16

17 17/32 O demérito Retorno RNC fora do prazo (RRNCP) é aplicado quando, dada uma emissão de relatório de não conformidade, o retorno com as informações sobre contenção e disposição não é realizado dentro de 24 horas, ou quando o retorno com a definição das ações corretivas não ocorre em um prazo de 07 dias corridos. Este demérito possui dedução fixa de 08 pontos para a primeira ocorrência, com o acréscimo de 01 ponto a cada reincidência no período de avaliação. 4.2 Performance do Atendimento às Programações de Entrega: Os indicadores de performance de Logística e Suprimento são distribuídos em quatro categorias, conforme apresentado na Tabela 8. Tabela 8 - Distribuição da pontuação dos indicadores de logística e suprimentos. LOGÍSTICA / SUPRIMENTO (LS) = 50 PONTOS Sigla Descrição Dedução Máxima Responsável pela Avaliação PE Performance de Entrega 40 Compras MA Modo de Atendimento 05 Compras MR Modo de Relacionamento 05 Compras DA Deméritos Adicionais * Compras LS = 50 (PE + MA + MR) Performance de Entrega O demérito Performance de Entrega (PE) tem a dedução máxima de 40 pontos e é aplicado de acordo as situações abaixo apresentadas: Para 40 < IC < 100 = Cálculo Direto PE = 40 [IC (%) x 40] Para IC < ou = 40 = Dedução Máxima Direta 40 pontos O Índice de Capacidade de Entrega (IC) trata-se da porcentagem de entrega no prazo e é calculado pela seguinte fórmula: RT RC IC = *100%, onde: RT 17

18 18/32 RT = quantidade total de AR do fornecedor no período de avaliação; RC = quantidade de AR de data de entrega divergente em relação ao Pedido de Compra, no mesmo período de avaliação. AR = Aviso de Recebimento (registro de cada entrada de material na MAXION); Para fornecedores em processo de coleta Milk Run 6, o IC pode ser calculado de acordo com a disponibilidade dos produtos no momento da coleta, pela razão do número de coletas divergentes em função do número total de coletas. Para casos de parada de linha por falta de peças, cuja responsabilidade seja do fornecedor, é aplicada a pontuação fixa de 40 pontos. Para casos desta natureza o fornecedor é comunicado formalmente no momento da ocorrência Modo de Atendimento O demérito Modo de Atendimento (MA) representa o comprometimento do fornecedor para atendimento às programações de entrega. Este demérito tem a dedução máxima de 05 pontos, aplicado de acordo com o modo de atendimento às programações de entrega, conforme apresentado na Tabela 9. Tabela 9 - Critérios para deméritos de MA CRITÉRIO Estoque Bancado na MAXION Entregas JIT Entregas Semanais Entregas Decendiais Entregas Quinzenais Entregas Mensais DEMÉRITO 0 ponto 0 ponto 02 pontos 03 pontos 04 pontos 05 pontos Modo de Relacionamento 6 Milk Run - Sistema de coletas programadas de materiais. 18

19 19/32 O demérito Modo de Relacionamento (MR) representa os mecanismos que o fornecedor dispõe para relacionamento via Sistemas e nível de confiança no atendimento automático às programações de entrega. Este demérito tem a dedução máxima de 05 pontos, aplicado de acordo com o modo de relacionamento, conforme apresentado na Tabela 10. Tabela 10 - Critérios para deméritos de MR CRITÉRIO DEMÉRITO EDI Disponível 0 ponto EDI não disponível 02 pontos Necessidade de follow-up * 05 pontos * se o fornecedor necessita de acompanhamento constante por parte da área de compras MAXION Deméritos Adicionais Os deméritos adicionais não possuem limite de dedução máxima, e ocorrem a cada aviso de embarque incorreto e também a cada frete especial utilizado, com a pontuação de 01 ponto por ocorrência. Entende-se por frete especial a entrega realizada através de carro específico para evitar alguma parada de linha na MAXION Exclusões 19

20 20/32 As exclusões representam desonerações ao fornecedor sobre ocorrências de demérito ao mesmo sobre as quais existem fatores de culpa da MAXION. Em hipótese de existência de qualquer exclusão para qualquer fornecedor, o Comprador responsável pelo fornecedor deve registrar a ocorrência na folha de registros da planilha APF, identificando dados do fornecimento envolvido, tais como nota fiscal do fornecedor, aviso de recebimento, quantidade, a causa específica de tal exclusão e a ação tomada junto ao órgão de Planejamento. 4.3 Ações para acompanhamento Com base nos resultados apurados mensalmente, a MAXION envia as planilhas de APF a cada fornecedor, contendo os índices APF e sua classificação. O fornecedor é classificado de acordo com os critérios apresentados na Tabela 11, baseado na pontuação de desempenho obtida. Tabela 11 - Classificação dos fornecedores quanto ao desempenho. CRITÉRIO CLASSIFICAÇÃO APF 80 A 60 APF < 80 B APF < 60 C Dependendo da pontuação de cada fornecedor, é feito um acompanhamento através de planos de ação corretiva, existindo ainda a possibilidade de bloqueio do fornecedor para novos desenvolvimentos, ou até mesmo o disparo de fornecedores alternativos Plano de ação corretiva Um plano de ação corretiva (RNC, PDCA s, etc.) é exigido do fornecedor nos seguintes casos: Ocorrência de rejeição de produto por problema de qualidade; Atrasos de entrega que tenham causado parada de linha de produção MAXION ou dos clientes (montadoras); O fornecedor tenha sido classificado como C ; O fornecedor foi classificado por três meses consecutivos como B ; A performance de entrega (PE) tenha dedução maior que 12 pontos (ou seja, entregas no prazo < 70%). 20

21 21/32 As situações em que houve revisão de culpa do fornecedor (item 4.2.5) devem ser desconsideradas para efeito desta exigência. A MAXION deve avaliar e validar os planos de ação enviados pelos fornecedores, de forma a garantir que as ações estejam realmente buscando a eliminação das causas dos problemas identificados. Além disso, é necessária, para cada caso, a avaliação da necessidade de acompanhamentos intermediários (checkpoints) da evolução das ações definidas nos planos, para assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos. O embarque controlado ocorre quando o fornecedor apresenta reincidência de determinado problema de Qualidade. Neste caso realiza-se a inspeção em 100% das peças para a característica não-conforme, com registros. Após a validação da ação corretiva pela MAXION, a condição de embarque controlado não é mais necessária por parte do fornecedor Bloqueio para novos desenvolvimentos A MAXION bloqueia o fornecedor para novos desenvolvimentos nos seguintes casos: O fornecedor seja classificado por mais de três meses consecutivos como C ; O fornecedor não tenha apresentado plano de ação corretiva para as situações definidas 4.3.1; O fornecedor tenha apresentado plano de ação que não seja adequadamente eficaz para alcançar a classificação A após a conclusão das ações. A MAXION também pode bloquear um fornecedor para novos desenvolvimentos por razões estratégicas não pontuadas no APF Desenvolvimento de fornecedores alternativos A MAXION busca e desenvolve fornecedores alternativos, quando possível, caso o fornecedor não tenha atingido a classificação A (APF > 80) após a conclusão das ações definidas na auditoria de processo. 4.4 Melhoria Contínua A MAXION pratica e estimula a melhoria contínua junto aos fornecedores, quando aplicável, através das seguintes situações: Upgrades de sistemas de gestão nos fornecedores; Troca de conhecimento / know-how (treinamentos e capacitações realizados na MAXION ou nos fornecedores, por exemplo); 21