CORSAN GESTÃO DE CUSTOS

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Osvaldo de Andrade Camelo
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1 CORSAN GESTÃO DE CUSTOS 3 Seminário de Boas Práticas de Gestão PGQP Porto Alegre, novembro 2015

2 A CORSAN EM GRANDES NÚMEROS 7 Milhões de Gaúchos 316 Municípios Atendidos Faturamento 2014 R$ 1,9 Bilhão Previsão de Investimentos Plurianual R$ 4,4 Bilhões 2 Marca Prêmio Top of Mind Empresa Pública mais lembrada Sociedade Economia Mista- Lei S/A

3 Contexto do setor de saneamento a partir da Lei /07 Antes Ambiente autorregulado Gestor independente Cenário monopolista e exclusivo Atualmente Ambiente regulado externamente Gestão compartilhada com o concedente Cenário competitivo com a iniciativa privada Informações no corporativo consolidadas Segregação de custos, despesas, receitas e investimentos dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário com registro contábil separado por município.

4 Contexto do setor de saneamento a partir da Lei /07 Antes Custos repassados à tarifa Norma Contábil Brasileira Baixa aplicação da transparência Poucos (incipientes) investimentos no setor Atualmente Introduz o conceito de custos referência pelo qual a eficiência e eficácia das empresas passa a ser medida Adequação a Norma Contábil Internacional (IFRS) Fortalecimento dos instrumentos que proporcionam maior transparência das informações Necessidade de estruturação dos capitais para financiar novos investimentos (CP)

Programa de Aprimoramento Institucional OBJETIVO Agilizar Processos Alcançar Eficiência nos Planos de Negócio Atender as Diretrizes Nacionais do

5 Programa de Aprimoramento Institucional OBJETIVO Agilizar Processos Alcançar Eficiência nos Planos de Negócio Atender as Diretrizes Nacionais do Saneamento Economicidade ( Empresa) Modicidade Tarifária (Levar benefícios tarifários aos usuários) Custos Operacionais Eficientes Gestão de Custos

Gestão de Custos Perfis das Unidades de Saneamento - Cluster Metodologia Praticada Metodologia Atual Avaliação do desempenho das unidades com base no histórico praticado por elas mesmas.

6 Gestão de Custos Perfis das Unidades de Saneamento - Cluster Metodologia Praticada Metodologia Atual Avaliação do desempenho das unidades com base no histórico praticado por elas mesmas. Gestão Eficiente Custos Mapeamento das diversas Características das Unidades de Saneamento; Segmentação das Unidades de Saneamento em clusters; Criação de grupos de unidades com o mesmo perfil; Unidades com características semelhantes; Comparação dos custos entre unidades semelhantes.

7 Metodologia SOM O Self-Organizing Map (SOM) é uma técnica de inteligência artificial, desenvolvida por Teuvo Kohonen, para a análise e visualização de dados de grande dimensão. O SOM possibilita visualizar dados multidimensionais de forma simplificada - geralmente em duas dimensões. O SOM agrupa a base de dados de acordo com os seus atributos, de forma que elementos similares estejam próximos um dos outros

8 Sistema de Gestão de Custos Metodologia SOM Mapeamento das características qualitativas, quantitativas e suas peculiaridades. Demografia Pessoal Administrativo Eficiência energética Solo/Relevo População total Taxa de crescimento População atendida Número de ligações Número de economias Total de funcionários Total de horas extras no ano Total de horas extras por segmento e setor Total de postos de vigilância por tipo de vigilância e turno Total de veículos próprios e locados por tipo de veículo Distribuidora de energia elétrica Potência total das estações de água Potência total das estações de esgoto Tipo de pavimentação predominante Tipo de relevo predominante Tipo de solo predominante Captação e produção água Tratamento esgoto Distribuição rede Expansão Existência de sistema integrado Volume aduzido Volume produzido Volume faturado Quantidade e capacidade de reservatórios Tipo de tratamento Vazão de projeto Vazão de operação Quantidade e complexidade das ETEs Extensão de rede em KM Total de serviços (ASs) Existência de obras em andamento

9 Perfis e Características

10 Clusterização e Mapa de Calor Cluster Mapa de Calor

11 Análise Box Plot

12 Implantação do Sistema Adaptação da metodologia aplicada em Excel Pesquisa da metodologia SOM Pesquisa do algoritmo e sua biblioteca Pesquisa de métodos estatísticos Produção Implantação Divulgação

25 Esgoto Água Sistema de Gestão de Custos Custos Cluster Custos de referência Custos eficientes

26 (51) Alessandra Gomes Machado Companhia Riograndense de Saneamento CORSAN

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