PISTAS PARA IMPLEMENTAR ISO 14001:2004

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1 PISTAS PARA IMPLEMENTAR A NORMA NP EN REVISÃO PELA GESTÃO E MELHORIA PLANEAMENTO COMPROMETIMENTO/ POLÍTICA VERIFICAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 1

2 ISO REQUISITOS GERAIS POLITICA AMBIENTAL PLANEAMENTO Aspectos Ambientais Requisitos Legais e outros requisitos Objectivos, metas e Programa (s) IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO Recursos, atribuições, responsabilidades e autoridades Competência, formaçãoe sensibilização, Comunicação Documentação Controlo de documentos Controlo operacional Preparação e Resposta a Emergências VERIFICAÇÃO Monitorização e Medição Avaliação da conformidade Não conformidades, acções correctivas e acções preventivas Controlo dos Registos Auditoria Interna REVISÃO PELA GESTÃO - Cumprimento legislação - Melhoria contínua - Prevenção da Poluição Política Ambiental Política Ambiental Caracterização da Empresa - Emissões gasosas - Transporte (mercadorias, - Efluentes líquidos serviços e de pessoas) - Resíduos - Riscos de acidentes - Consumos (matérias-ambienteprimas e subsidiárias) provocar contaminação susceptíveis de - Contaminação do solo -Impacte local -Ruído - Vibrações - Cheiros -Poeiras -Efeito visual Diagnóstico Ambiental Levantamento Ambiental Requisitos Legais e Outros Avaliação dos Aspectos Ambientais - Responsabilidades -Acções - Meios -Períodos Definição de Programa de Ambiental Definição de Objectivos e Metas PGA Objectivos e Metas - Aspectos Ambientais -Legislação - Partes interessadas - Tecnologia -Política Critérios Avaliação - Política Ambiental - Legislação -Risco - Imagem - Compromissos vários Procedimentos Formação Sensibilização Controlo Operacional Preparação resposta e emergências Responsabilidades Estrutura Monitorização e Medição Controlo Documentos Não-conformidades Acções correctivas e Preventivas Revisão pela Registos Auditorias Internas 2

3 POLITICA DE AMBIENTE Política Planeamento Implementação Verificação POLÍTICA AMBIENTAL Etapa 1 - Estabelecer a Politica de Ambiente ( 4.2) Em resumo o paragrafo 4.2 aponta para que a direcção da empresa deve promover a adesão ambiental através de um documento escrito: a politica de ambiente através do qual ela marca a vontade de exercer actividades que respeitem o ambiente. As principais exigências do paragrafo 4.2. da norma ISO 14001, referentes à Politica de Ambiente são:. Ser definida pela direcção ao mais alto nível. Ser apropriada em natureza à dimensão e impactes das actividade, produtos ou serviços da organização. Incluir um compromisso com a conformidade regulamentar, melhoria contínua e prevenção da poluição. Estabelecer um quadro para os objectivos e metas. Estar documentada, implementada, mantida e comunicada a todo o pessoal. Estar disponivel ao público 3

4 Exemplo Politica Etapa 1 - Estabelecer a Politica de Ambiente ( 4.2) Este ponto deve permitir responder às seguintes questões: Quais são os eixos prioritários de acção ambiental? Quais são as implicações de compromisso com a conformidade regulamentar e melhoria contínua? A direcção está pronta a se comprometer? Ela está disponível a dar os meios necessários? 4

5 4.2 - POLÍTICA AMBIENTAL O QUE É EXIGIDO? Prevenção da poluição. Adequada aos impactes ambientais da empresa. Cumprimento da legislação e outros requisitos. Melhoria Contínua. COMO CONSEGUIR? Diagnóstico ambiental. Identificação da legislação e verificação do seu cumprimento. Sua explicitação aos colaboradores. Definição e revisão de objectivos e metas. Divulgação interna e disponibilização ao público Politica de Ambiente Procedimentos: Não são necessário no âmbito das obrigações da norma Documentos e modos de prova (Não exaustivo): Politica de Ambiente presente no manual 5

6 PLANEAMENTO Política Planeamento Implementação Verificação Etapa 2 - Planeamento das acções ambientais ( 4.3) Em resumo o ponto 4.3 aponta para que se realize um balanço inicial da situação ambiental, compreendendo o inventário dos impactes significativos, textos regulamentares, legais ou outros que são aplicáveis, os pedidos das partes interessadas e da capacidade financeira, bem como das tecnologias disponíveis que permitem tratar os impactes. É sobre esse conhecimento de causa, ado nesse balanço, que se vai escolher os objectivos eficazes (respondendo ao compromisso de prevenção da poluição) e realista (à altura dos meios). Com os objectivos definidos e traduzidos em metas ambientais, deve-se elaborar um (ou mais) programa(s) de gestão ambiental descrevendo os papeis, responsabilidades e autoridades encarregadas de atingir os objectivos adoptados e estipular igualmente os meios colocados à sua disposição. A norma inclui na planeamento: - Aspectos Ambientais ( 4.3.1) - Exigências legais e outras ( 4.3.2) - Definição de objectivos e metas, bem como o Programa de gestão ambiental ( 4.3.3) 6

7 4.3 - PLANEAMENTO ASPECTOS AMBIENTAIS A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais para a) identificar os aspectos ambientais das suas actividades, produtos e serviços, no âmbito definido para o sistema de gestão ambiental, que pode controlar e aqueles que pode influenciar, tendo em consideração desenvolvimentos novos ou planeados, ou actividades, produtos e serviços novos ou modificados, e b) determinar os aspectos que têm ou podem ter impacte(s) significativo(s) sobre o ambiente (i.e. aspectos ambientais significativos). A organização deve documentar esta informação e mantê-la actualizada. A organização deve assegurar que os aspectos ambientais significativos são tomados em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção do seu sistema de gestão ambiental PLANEAMENTO ASPECTOS AMBIENTAIS O QUE É EXIGIDO? Desenvolver e manter um procedimento para identificação e determinação dos impactes ambientais significativos. Manter a informação actualizada. COMO CONSEGUIR? Definir aspectos ambientais - Levantamento ambiental Decidir se são controláveis ou influenciáveis. Identificar impactes ambientais. Decidir se são significativos - critérios: legislação, política, risco, imagem, compromissos. e acções correctivas Direcção 7

8 4.3 - PLANEAMENTO / LEVANTAMENTO AMBIENTAL O QUE É RECOMENDADO? Diagnóstico Ambiental. Emissões gasosas. Efluentes líquidos. Resíduos. Consumos. Contaminação do solo. Impacte local - ruído, vibrações, cheiros, poeiras, efeito visual. Riscos. COMO CONSEGUIR? Avalie a sua organização (práticas, impactes ambientais, riscos ambientais, programa de formação, cumprimento da legislação, ). Determine quais os elementos que estão correctos e adequados e quais os que necessitam de melhoria. Aspecto ambiental e Impacte Ambiental No Ambiental [(Norma ISO e Sistema Europeu de Eco-gestão e Auditoria (EMAS)] são aplicados os conceitos: 3.6 aspecto ambiental Elemento das actividades, produtos ou serviços de uma organização (3.16) que pode interagir com o ambiente (3.5). NOTA: Um aspecto ambiental significativo tem, ou pode ter, um impacte ambiental (3.7) significativo. 3.7 impacte ambiental Qualquer alteração no ambiente (3.5), adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, dos aspectos ambientais (3.6) de uma organização (3.16). 8

9 Diagnóstico Ambiental Levantamento / Diagnóstico Ambiental Inicial Análise dos aspectos, impactes, desempenho e actividades controláveis da organização. A realização do Levantamento estabelece a posição actual da organização em relação ao desempenho ambiental. Levantamento Ambiental Deve incluir: Revisão das práticas de gestão ambiental da organização. Revisão das actividades, produtos e processos da organização. Revisão de acidentes e incidentes ambientais ocorridos no passado. Revisão da legislação relevante. Todos os inputs e outputs das actividades, funções, produtos e processos da organização. 9

10 Considerar... Todas as emissões atmosféricas controladas e não controladas. Todas as descargas controladas ou não controladas de águas residuais para meios hídricos ou colectores. Resíduos sólidos e outros e contaminação de solo. Todas as utilizações de solo, água, combustíveis, energia e outros recursos naturais. Todas as descargas de energia térmica, ruído, odores, poeiras, vibrações e impactes visuais. Aspectos ambientais e comunitários locais relevantes para a organização. ASPECTOS AMBIENTAIS ENTRADAS SAÍDAS Matérias primas Produtos Água Efluentes líquidos Ar Processo Emissões para a Energia Industrial (*) atmosfera Recursos Resíduos Produtos Auxiliares Energia (*) Ou qualquer tipo de actividade Impactes Ambientais Mudanças no ambiente causadas pelos aspectos ambientais. 10

11 Identificar Aspectos Ambientais IMPUTS: OUTPUTS: Matéria prima, Água Electricidade RECEPÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS Emissões veiculos Emissões atmosféricas Resíduos sólidos Vapor, Água Electricidade ARMAZENAMENTO DAS MATÉRIAS PRIMAS Emissões atmosféricas Resíduos sólidos Efluentes líquido, Calor Matéria prima, material auxiliar Electricidade, Água, Vapor Produtos, Subprodutos PRODUÇÃO Emissões atmosféricas,resíduos sólidos Efluentes líquidos,calor, Ruído, Produtos, Subprodutos Produto, material auxiliar Electricidade, Água, Vapor Produtos, Subprodutos EMBALAGEM Resíduos, calor Produto acabado, Ruído Produto acabado Electricidade, Água, material auxiliar EXPEDIÇÃO Produto acabado efluentes líquidos, Ruído,... Exº Identificação de Impactes Ambientais Associados ASPECTOS AMBIENTAIS Uso de produtos químicos Uso de água Uso de energia elétrica Descarga de efluentes líquidos Deposição de resíduos Sólidos Emissões atmosféricas Reciclagem de papel Produção de Ruído IMPACTES AMBIENTAIS Efeitos na saúde humana e no ambiente Uso de recursos naturais Uso de recursos naturais, degradação dos ecossistemas, degradação da qualidade do ar Degradação da qualidade das águas, danos à vida aquática e à saúde humana Degradação do solo e água subterrânea, deterioração da paisagem Degradação da qualidade do ar, danos à saúde humana Preservação dos recursos naturais Danos à saúde humana a ao ecossistema 11

12 Aspecto ambiental Significativo 1 Um aspecto ambiental significativo é um aspecto que tem ou pode ter um impacte ambiental significativo. Probabilidade do impacte / efeito ocorrer Significância = X Consequência do impacte / efeito Aspecto ambiental Significativo 2 Exemplo de factores de probabilidade Frequência da actividade ou serviço / quantidade de produto Controlos existentes Exemplos de factores de consequência: natureza das emissões contaminantes (perigosidade) quantidade / valor associado (exemplo, volume derramado) natureza do ambiente afectado (exemplo, populações vizinhas, sensibilidade do meio, capacidade de recepção do meio) persistência do impacte 12

13 Aspecto ambiental Significativo 3 Para além destes critérios, outros poderão ser tidos em conta: Devem ser consideradas as consequências em situação normal, anormal ou de emergência Conformidade com a legislação Oportunidade de melhoria (dificuldade e custo de proceder à melhoria) Efeito da melhoria sobre outras actividades Preocupações das partes interessadas... Exº Matriz da Avaliação dos Aspectos Ambientais Probabilidade frequente provável Improvável extremamente improvável menor séria maior Consequência 13

14 Gravidade Categoria BAIXA MÉDIA ALTA Descrição Leva à degradação do ecossistema (ar, água superficial e subterrânea, solo, flora e fauna); uso não intensivo de recursos (combustíveis, eletricidade, água e matérias primas), sem desconforto ou prejuízo à saúde humana (funcionários, comunidade vizinha e aspecto global), baixos custos de desperdício, disposição ou tratamento. Considerável degradação do ecossistema, uso intensivo de recursos, leve desconforto ou prejuízo à saúde humana, altos custos de desperdício, disposição ou tratamento. Grande degradação do ecossistema, grande desconforto ou prejuízo à saúde humana, potencial de não conformidade em requisitos legais ou outros. Frequência/Probabilidade Categoria Descrição A Muito baixa B Baixa C Média D Alta Uma vez por ano ou menos freqüente Mais de uma vez por ano, menos de uma vez por mês Uma ou mais vezes por mês, menos de uma vez por semana Uma ou mais vezes por semana, menos de uma vez por dia E Muito alta Uma vez por dia ou mais frequente ou condição contínua 14

15 Frequência/ Probabilidade Categoria Probabilidade Descrição A Muito baixa < 10-4 Extremamente improvável de ocorrer (sem conhecidos no mundo) B Baixa 10-3 a 10-4 Não deve ocorrer durante a vida útil da instalação (raros conhecidos no mundo) C Média 10-2 a 10-3 Pouco provável de ocorrer durante a vida útil da instalação (poucos conhecidos no mundo) D Alta 10-1 a 10-2 Esperado acontecer até uma vez durante a vida útil da instalação (vários conhecidos no mundo) E Muito alta > 10-1 Esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação (vários conhecidos no mundo)). MATRIZ DE EXEMPLO Freqüência ou Probabilidade Gravidade Baixa Média Alta A B C D E Graus de impacte de 1 a 3 : aspecto não significativo; Graus de impacto: de 5 a 7: aspecto significativo; Grau de impacte igual a 4: deverá ser decidido, caso a caso a classificação. 15

16 Planeamento ACTIVIDADES PRODUTOS SERVIÇOS Aspectos Ambientais: - LEGISLAÇÃO -VISÃO DAS PARTES INTERESSADAS -CONDIÇÕES NORMAIS E NÃO ROTINEIRAS ( ACIDENTAIS? ) Impactes Ambientais: -Escalas e -Duração -Probabilidade e Gravidade (Risco) ASPECTOS/IMPACTES AMBIENTAIS RELEVANTES (Objetivos e Metas) Programa de Ambiental Critérios Conformidade Legal Impacte Ambiental Consumo de recursos Emissões... e/ou Riscos... 16

17 Aspectos Ambientais Procedimentos: Sim - Identificação dos aspectos ambientais - Determinação dos impactes significativos Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Lista de aspectos ambientais significativos - Levantamento Ambiental inicial PLANEAMENTO REQUISITOS LEGAIS E OUTROS Sistematizar Requisitos A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais para a) identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos que a organização subscreva, relacionados com os seus aspectos ambientais, e b) determinar como estes requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais. A organização deve assegurar que estes requisitos legais aplicáveis e outros requisitos que a organização subscreva são tomados em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção do seu sistema de gestão ambiental. e acções correctivas Direcção 17

18 4.3 - PLANEAMENTO REQUISITOS LEGAIS E OUTROS Sistematizar Requisitos O QUE É EXIGIDO? Desenvolver e manter um procedimento para: - Identificação e obtenção de requisitos legais e outros. - Actualização da informação. COMO CONSEGUIR? Recorrendo a ajuda exterior (contratos, associações, ). Internamente (D.R. em papel ou suporte informático), legislação comunitária. Divulgue a legislação a quem tem de a cumprir. Verifique o grau de cumprimento. Exº Requisitos Legais Identificar requisitos legais e outros Obter legislação e outros requisitos atenção legislação nacional e comunitária que aplicável (regulamentos e decisões) Associar aos aspectos ambientais 18

19 Fontes de Informação Legislação Comunitária Fontes de Informação Legislação Nacional Acesso Público Originais Acesso por assinatura 19

20 Exº Identificar Actividades: Globais Especificas Avaliar Aspectos Ambientais: (Impactes e Significado) e Conformidade Relatar: Quadro Síntese Relatório e/ou Dossier Ambiente Processos Actividades... Aspectos Ambientais Significativos Requisitos Legais Exigências legais e outras Procedimentos: Sim -Identificação das exigências legais e outras Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Lista dos textos de lei e outros - Lista dos textos lei aplicáveis... 20

21 4.3 - PLANEAMENTO OBJECTIVOS, METAS E PROGRAMA(S) A organização deve estabelecer, implementar e manter objectivos e metas ambientais documentados, a todos os níveis e funções relevantes dentro da organização. Os objectivos e metas devem ser mensuráveis, sempre que possível, e consistentes com a política ambiental, incluindo os compromissos relativos à prevenção da poluição, ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos que a organização subscreva, e à melhoria contínua. Ao estabelecer e rever os seus objectivos e metas, a organização deve ter em conta os requisitos legais e outros requisitos que a organização subscreva, e os seus aspectos ambientais significativos. Deve também considerar as suas opções tecnológicas e os seus requisitos financeiros, operacionais e de negócio, bem como os pontos de vista das partes interessadas. Para atingir os seus objectivos e metas, a organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais programas. Este(s) programa(s) deve(m) incluir a) a designação das responsabilidades para atingir os objectivos e metas, aos níveis e funções relevantes da organização, e b) os meios e os prazos de realização PLANEAMENTO OBJECTIVOS, METAS E PROGRAMA(S) O QUE É EXIGIDO? Estabelecer e manter objectivos e metas documentados - quantificados, exequíveis - definidos tendo em conta os aspectos ambientais significativos, opções tecnológicas, requisitos operacionais e de negócio e partes interessadas. Programas para atingir objectivos e metas definidos: - Responsabilidades.. - Meios. - Prazos. COMO CONSEGUIR? Defina objectivos e metas em relação a: - Alteração das práticas/processos. - Substituição da tecnologia (MTD s). Divulgue os objectivos e metas a todos. Monitorize-os e comunique o progresso. Os objectivos e metas pressupõem uma melhoria. Atenda ao contributo dos fornecedores e subcontratados. Defina PGA s para todos os Objectivos e Metas. Detalhe, Divulgue os PGA s, Monitorize-os e comunique o seu progresso. Inclua-os no Plano de Investimento. 21

22 Exº Abordagem especifica Aspectos Ambientais Requisitos Legais Objectivos e Metas Programa de Ambiental Exemplo Áreas e Actividades - > Processos Importância da Abordagem Processos 22

23 Objectivos, Metas, Programa(s) Procedimentos: Não por referência à norma Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Objectivos e metas no manual de ambiente ou mais adequadamente em documento próprio Programa(s) de gestão ambiental... 23

24 IMPLEMENTAÇÃO Política Planeamento Implementação Verificação Etapa 3 - Implementação e Operação ( 4.4) O objectivo desta etapa é implementar em todos os níveis o que foi programado para atingir os objectivos, o que compreende os seguintes pontos: Definição de recursos, atribuições, responsabilidades e autoridades; Competência, formação e sensibilização; Comunicação; Documentação; Controlo dos documentos; Controlo operacional; Preparação e resposta a emergências. 24

25 4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO RECURSOS, ATRIBUIÇÕES, RESPONSABIDADES E AUTORIDADE A deve garantir a disponibilidade dos recursos indispensáveis para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão ambiental. Estes recursos incluem os recursos humanos e aptidões específicas, as infra-estruturas da organização e os recursos tecnológicos e financeiros. As atribuições, as responsabilidades e a autoridade devem ser definidas, documentadas e comunicadas, de forma a proporcionar uma gestão ambiental eficaz. A de topo da organização deve nomear um ou mais representantes específicos que, independentemente de outras responsabilidades, deve(m) ter atribuições, responsabilidades e autoridade definidas, para a) assegurar que o sistema de gestão ambiental é estabelecido, implementado e mantido, em conformidade com os requisitos da presente Norma Internacional, b) relatar à de topo o desempenho do sistema de gestão ambiental, para efeitos de revisão, incluindo recomendações para melhoria. Exºs IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO RECURSOS, ATRIBUIÇÕES, RESPONSABIDDAES E AUTORIDADE O QUE É EXIGIDO? Responsabilidades e autoridades, a todos os níveis da empresa, definidas e documentadas para garantir a eficácia da gestão ambiental. Recursos para a implementação e manutenção do sistema. COMO CONSEGUIR? Defina no início do projecto os orçamentos globais do mesmo. Garanta os recursos: humanos, financeiros, tecnológicos,... Defina um Representante da Direcção. Atenda ao organigrama e defina funções, responsabilidades em termos ambientais. Tenha em conta as actividades ligadas aos AAS - têm de ser controladas....considere outras áreas: qualidade, Higiene e Segurança Exºs 25

26 Exºs Definição de recursos, atribuições, responsabilidades e autoridades 1/5 Estrutura Hierarquizada vs Descentralizada Responsável Principais atribuições e responsabilidades Autoridades (quem manda...) Assente Processos ou Áreas... Exºs Definição de recursos, atribuições, responsabilidades e autoridades 2/5 ORGANIGRAMA Produtos e Práticas Ambientais dos Fornecedores Redução dos Consumos Responsável SGA Definir PGA(s) * * * Formação Ambiental * Outras Funções Principais Controlo da ETAR Resíduos e Emissões 26

27 Exºs Definição de recursos, atribuições, responsabilidades e autoridades 3/5 Processos Oceanário: Exposição Educação Loja Qualidade Exºs Definição de recursos, atribuições, responsabilidades e autoridades 4/5 27

28 Exºs Definição de recursos, atribuições, responsabilidades e autoridades 5/ Recursos Exºs Procedimentos: Não por referência à norma Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Fichas de função - Fichas de posto de trabalho - Organigrama... 28

29 4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO COMPETÊNCIA, FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO A organização deve assegurar que qualquer pessoa que execute tarefas para a organização ou em seu nome, que tenham potencial para causar impacte(s) ambiental(is) significativo(s) identificados pela organização, é competente com numa adequada escolaridade, formação ou experiência. A organização deve manter os registos associados. A organização deve identificar as necessidades de formação associadas aos seus aspectos ambientais e ao seu sistema de gestão ambiental. A organização deve providenciar formação ou desenvolver outras acções para responder a estas necessidades, e deve manter os registos associados. A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais para as pessoas que trabalham para a organização ou em seu nome, estarem sensibilizadas para a) a importância da conformidade com a política ambiental, os e os requisitos do sistema de gestão ambiental, b) os aspectos ambientais significativos e impactes relacionados, reais ou potenciais, associados ao seu trabalho, e para os benefícios ambientais decorrentes da melhoria do seu desempenho individual, c) as suas atribuições e responsabilidades para atingir a conformidade com os requisitos do sistema de gestão ambiental, e d) as consequências potenciais de desvios aos especificados IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO COMPETÊNCIA, FORMAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO O QUE É EXIGIDO? Pessoal competente. Procedimento de formação / sensibilização para: - Política e de Ambiental. - Impactes ambientais significativos das suas actividades.. COMO CONSEGUIR? Definição de critérios de competência para actividades ligadas aos AAS. Levantamento de necessidades de formação. Elabore um Plano de Formação e implemente-o. Inclua: - Formação geral sobre o SGA incluindo Política Ambiental. e acções correctivas Direcção 29

30 4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO FORMAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E COMPETÊNCIA Exºs Cont. O QUE É EXIGIDO? - Requisitos de prevenção e resposta a situações de emergência. - Consequências do não cumprimento dos. COMO CONSEGUIR? - Formação especifica sobre aspectos ambientais, processo e. -Formação para qualificação de Auditores Internos. Competência, formação e sensibilização Exº Plano Formação Programa de Formação 2º Trimestre Objectivo Actividades Quem Tempo Formador Data Prevista Sensibilizar Organização Importância do Ambiente Acções de Sensibilização Ambiente Todos 30 ' x 4 (por área da organização) Externo Mês 4 Reciclar Papel Formação na separação no Local Produção e Escritórios 60 x 2 RAQS Mês 5 Formação de Auditores Formação de Auditores Internos AQS (3); Producao; Compras, RH 5 dias Curso Externo Mês

31 Competência, formação e sensibilização Exemplo Exº de Materiais Utilizados Programa da Acção de Formação Lista de Presenças Certificados de Cursos e Acções de Formação Competência, Formação e sensibilização Procedimentos: Sim -Procedimentos de sensibilização do pessoal (Não são necessários de formação) Exºs Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Certificados de acções/ cursos de formação - Listagem dos postos de trabalho sensiveis - Plano de qualificação / competências do pessoal - Fichas de recolha nas necessidades de formação - Suportes de sensibilização - Lista(s) de presença nas reuniões de informação... 31

32 4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMUNICAÇÃO No que se refere aos seus aspectos ambientais e ao seu sistema de gestão ambiental, a organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais para a) comunicação interna entre os vários níveis e funções da organização, b) receber, documentar e responder a comunicações relevantes de partes interessadas externas. A organização deve decidir acerca da comunicação externa sobre os seus aspectos ambientais significativos e deve documentar a sua decisão. Se a organização decidir comunicar, deve estabelecer e implementar (um) método(s) para esta comunicação externa IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO COMUNICAÇÃO O QUE É EXIGIDO? Procedimentos para: - Comunicação interna. - Resposta a partes externas interessadas. Processos de comunicação externa dos seus aspectos significativos. COMO CONSEGUIR? Estabeleça canais de comunicação nos vários sentidos /ascendente, descendente, horizontal). Boletins internos: concursos, painéis informativos, s, reuniões, ). Divulgue os seus AAS para o exterior e a POLÍTICA (opcional). Publique um relatório ambiental. Abra as portas da sua empresa. Comunique com mensagens simples

33 Web Exemplo Comunicação Web Comunicação Procedimentos: Sim - Procedimentos de comunicação interma - Procedimentos de tratamento dos pedidos externos (Não são necessários de comunicação externa - voluntários) Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Jornal interno - Notas de informação - Resumo de reuniões de direcção - Lista de pedidos externos - Recolha de criticas e suas respostas - Balanço anual Exºs 33

34 4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOCUMENTAÇÃO A documentação do sistema de gestão ambiental deve incluir Exºs a) a política ambiental, os objectivos e metas, b) uma descrição do âmbito do sistema de gestão ambiental, c) uma descrição dos principais elementos do sistema de gestão ambiental e suas interacções, e referências a documentos relacionados, d) documentos, incluindo registos, requeridos por esta Norma Internacional, e e) documentos, incluindo registos, definidos como necessários pela organização para assegurar o planeamento, a operação e o controlo eficazes dos processos relacionados com os seus aspectos ambientais significativos. Exemplo Documentação 1/4 Politica / Manual / Procedimentos / IT Registos 34

35 Exemplo Documentação 2/4 Nível I - Manual Manual GAF04 Declarações da Política Ambiental da Companhia Esquema da Organização Nível I Declarações de Política FLUXOGRAMAS Básico Exemplo Documentação 3/4 Matricial A B Nível II Procedimentos Standard de Operação Procedimentos Índice 35

36 Exemplo Documentação 4/4 Nível III Instruções de Trabalho Documentação Procedimentos: Não por referência à norma Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente ou Manual de Ambiente / Qualidade / Segurança... - Documentos e registos afins 36

37 4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONTROLO DE DOCUMENTOS Os documentos requeridos pelo sistema de gestão ambiental e pela presente Norma Internacional devem ser controlados. Os registos são um tipo específico de documentos e devem ser controlados de acordo com os requisitos constantes em A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais para a) aprovar os documentos quanto à sua adequação antes da respectiva emissão, b) rever e actualizar, conforme necessário, e reaprovar os documentos, c) assegurar que são identificadas as alterações e o estado actual da revisão dos documentos, d) assegurar que as versões relevantes dos documentos aplicáveis estão disponíveis nos locais de utilização, e) assegurar que os documentos permanecem legíveis e facilmente identificáveis, f) assegurar que os documentos de origem externa definidos pela organização como necessários ao planeamento e operação do sistema de gestão ambiental são identificados e a sua distribuição controlada, e g) prevenir a utilização involuntária de documentos obsoletos, e identificá-los devidamente caso estes sejam retidos por qualquer motivo. Exºs IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONTROLO DE DOCUMENTOS O QUE É EXIGIDO? Sistema de gestão documentado. Documentos controlados para garantir a eficácia do sistema. Procedimento para garantir a eficácia do controlo dos documentos. COMO CONSEGUIR? Elabore um manual (opção) para descrever o conjunto de elementos do SGA e os documentos relacionados. Elabore simples Fácil de Ler e Fácil de Entender = Fácil de Executar. Divulgue e explique os. Procure sistemas informatizados se possível. Garanta que os seus colaboradores utilizam as últimas versões dos documentos. Exºs 37

38 Exemplo Controlo dos documentos Formatação Acessos Actualizados Obsoletos Controlo dos Documentos Procedimentos: Sim - Procedimentos de criação e manutenção da documentação (manual,, instruções,...) Exºs Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Listas de documentos em vigor - Lista dos destinatários... 38

39 4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONTROLO OPERACIONAL A organização deve identificar e planear as operações que estão associadas aos aspectos ambientais significativos identificados, consistentes com a sua política ambiental e os seus objectivos e metas, de forma a garantir que estas operações são realizadas sob condições especificadas a) estabelecendo, implementando e mantendo um ou mais documentados para controlar as situações onde a sua inexistência possa conduzir a desvios à política ambiental e aos objectivos e metas, e b) estipulando critérios operacionais no(s) procedimento(s), e c) estabelecendo, implementando e mantendo relacionados com os aspectos ambientais significativos identificados dos bens e serviços utilizados pela organização, e comunicando os e requisitos aplicáveis aos fornecedores, incluindo subcontratados IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONTROLO OPERACIONAL O QUE É EXIGIDO? COMO CONSEGUIR? (Re)definir as actividades Estabeleça formas de associadas aos aspectos controlar actividades ligadas ambientais significativos aos AAS e aos e aos para minimização / Objectivos e Metas. controlo dos impactes. Verifique se é necessário Planear a manutenção estabelecer ou modificar os dos equipamentos ligados. controlo operacional. Coloque os equipamentos num plano de manutenção preventiva. 39

40 4.4 - IMPLEMENTAÇÃO CONTROLO OPERACIONAL Exºs Cont. O QUE É EXIGIDO? Procedimentos para influenciar fornecedores ou subcontratados. COMO CONSEGUIR? Defina/redefina critérios de operação para os processos ligados aos AAS. Inclua os seus fornecedores /subcontratados no seu SGA. Forme-os e sensibilize-os Controlo Operacional Exºs Centra-se controlo das actividades operacionais consumos água, energia emissões atmosféricas efluentes liquidos residuos ruído riscos... 40

41 Exemplo Controlo operacional Controlo Energia Controlo Água Controlo Emissões dos Resíduos Exº Controlo Operacional Água 41

42 Controlo Operacional Procedimentos: Sim - Procedimentos de controlo das operações e actividades Exºs Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Modos de operação - Consignações (exº resíduos) - Licenças de trabalho - Lista os prestadores de serviço - Resultados dos ensaios preliminares IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO PREPARAÇÃO E RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais para identificar as situações de emergência potenciais e os acidentes potenciais que podem ter (um) impacte(s) no ambiente, e como dar resposta a estas situações. A organização deve responder às situações de emergência e aos acidentes reais, e prevenir ou mitigar os impactes ambientais adversos associados. A organização deve examinar periodicamente e, quando necessário, rever os seus de preparação e resposta a emergências, em particular após a ocorrência de acidentes ou situações de emergência. A organização deve também testar periodicamente tais, sempre que praticável. 42

43 4.4 - IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO PREPARAÇÃO E RESPOSTAS A EMERGÊNCIAS O QUE É EXIGIDO? Procedimentos para identificar, prevenir e responder a situações de emergência. Testar esses. Analisar e agir perante situações acidentais ou simulacros. COMO CONSEGUIR? Identifique situações de risco ambiental. Reduza o risco se possível. Elabore /PEI. Forme todos os colaboradores. Plano de Simulacros. ExºPreparação e resposta a emergências Identificação Simulacros... 43

44 Preparação e resposta a emergências Exºs Procedimentos: Sim - Procedimentos identificação dos riscos, prevenção (incluindo a capacidade de reagir Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Relatórios de incidentes - Resultados dos testes - Instruções de investigação da gravidade - PEI (e caso exista PEE) - Procedimentos - Estudos de perigos VERIFICAÇÃO Política Planeamento Implementação Verificação 44

45 Etapa 4 - Verificação ( 4.5) Uma etapa chave que ocorre após o planeamento e implementação da politica e sga, e inscreve-se no processo de melhoria continua, passando por cinco niveis: - Monitorização e Medição ( 4.5.1) - Avaliação da conformidade ( 4.5.2) - Não conformidades, acções correctivas e preventivas ( 4.5.3) - Controlo dos Registos ( 4.5.4) - Auditoria Interna ( 4.5.5) VERIFICAÇÃO MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais para monitorizar e medir, de uma forma regular, as características principais das suas operações que podem ter um impacte ambiental significativo. Este(s) procedimento(s) deve(m) incluir a documentação da informação para monitorizar o desempenho, os controlos operacionais aplicáveis e a conformidade com os objectivos e metas ambientais da organização. A organização deve assegurar que é utilizado equipamento de monitorização e medição calibrado ou verificado e que este é sujeito a manutenção. A organização deve manter os registos associados. 45

46 4.5 - VERIFICAÇÃO MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO O QUE É EXIGIDO? Procedimentos para monitorizar e medir as características das operações que possam ter um impacte significativo no ambiente. Procedimento para avaliar periodicamente a conformidade com as disposições legais. Calibrar equipamentos (AAS). COMO CONSEGUIR? Determine indicadores de controlo de gestão que sejam simples, objectivos, verificáveis e relevantes.. Crie um sistema onde todos os colaboradores se sintam motivados para reportar desvios do sistema o potenciais melhorias. Elabore plano de calibração. Exº de Monitorização: Resultados EDUCAÇÃO AMBIENTAL Total Nº Oceanário Consumo médio mensal de energia electrica Kw Kw /mês Consumo anual de sal Consumo de água Tonelada Sal (T) m Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

47 (E) Pré-Impressão 5 Dez-99 Jan-99 (R) Ruido 4 (E) Impressão 3 2 (E) Chaminé Exterior Plastificação 1 0 (E) Acabamentos (E) Chaminé Interiror da Plastificação (R) Latas (R) Embalagens Usadas Escala Indicativa do Posicionamento Ambiental 0 - Problema Gravissimo 1- Ilegalidade Significativa 2 - Ilegalidadade Menor 3- Legal 4 - Boa Prática 5 - Excelência Monitorização e Medição Procedimentos: Sim - Procedimentos de monitorização do desempenho ambiental - Processos de calibração Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Fichas dos resultados das medidas / Registos - Fichas de calibração - Modos de operação do seguimento dos impactes - Instruções de calibrações dos aparelhos... 47

48 4.5 - VERIFICAÇÃO AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE Em coerência com o seu compromisso de cumprimento, a organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais para avaliar periodicamente a conformidade com os requisitos legais aplicáveis. A organização deve manter registos dos resultados das avaliações periódicas. A organização deve avaliar o cumprimento dos outros requisitos que subscreva. A organização poderá optar por combinar esta avaliação com a avaliação de conformidade legal referida no ponto anterior desta cláusula ou estabelecer um ou mais separados. A organização deve manter registos dos resultados das avaliações periódicas VERIFICAÇÃO AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE O QUE É EXIGIDO? Estabelecer e manter com vista avaliação da conformidade legal e outros requisitos. Detecção de potenciais não-conformidade. COMO CONSEGUIR? Avaliações periódicas Identifique não -conformidade reais face aos requisitos legais e outros Registos 48

49 Avaliação da Conformidade Área Aspectos Ambie ntais Requisitos Legais Aspecto Significativo Global Licença NC Obs Não foi disponibilizadas a Licença para confirmar condições, poderá estar a caducar - Obs. 1 Ruido P6 excede os valores legais DL 55 db(a) NC 1 Medição com fábrica a 50 %, não representativa do funcionamento - Obs. 2 Efluentes Análises apenas à saida do efluente - Obs. 3 Efluentes não cumpre parâmetros para descarga na linha de água, Licença Descarga DL 236/98 NC 2 Efluente não cumpre Regulamento Municipal - Obs. 4 Sistema de Tratamento (ETAR) eventualmente não licenciado - Obs Avaliação da Conformidade Procedimentos: Sim - Procedimentos de avaliação da conformidade legal e outros requisitos - Procedimento independente ou não Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Avaliações - Não Conformidades... 49

50 4.5 - VERIFICAÇÃO NÃO-CONFORMIDADE, ACÇÕES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais para tratar as não conformidades reais e potenciais e para implementar as acções correctivas e as acções preventivas. Este(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para a) a identificação e correcção da(s) não conformidade(s) e a implementação das acções de mitigação dos seus impactes ambientais, b) a investigação da(s) não conformidade(s), a determinação da(s) sua(s) causa(s) e a implementação das acções necessárias para evitar a sua recorrência, c) a avaliação da necessidade de acções para prevenir não conformidade(s) e a implementação das acções apropriadas, definidas para evitar a sua ocorrência, d) o registo dos resultados de acções correctivas e de acções preventivas implementadas, e e) a revisão da eficácia de acções correctivas e de acções preventivas implementadas. As acções implementadas devem ser apropriadas à magnitude dos problemas e aos impactes ambientais identificados. A organização deve assegurar que são efectuadas todas as alterações necessárias à documentação do sistema de gestão ambiental VERIFICAÇÃO E ACÇÕES CORRECTIVAS NÃO-CONFORMIDADE, ACÇÕES CORRECTIVA E PREVENTIVA O QUE É EXIGIDO? Estabelecer e manter com vista à investigação e correcção de situações de não-conformidade. Detecção de potenciais não-conformidade. COMO CONSEGUIR? Defina responsáveis para o tratamento das nãoconformidades. Identifique as causas de não - conformidade reais ou potenciais face ao SGA. Implemente as acções correctivas /preventivas necessárias. Avalie a sua eficácia. 50

51 4.5 - VERIFICAÇÃO E ACÇÕES CORRECTIVAS NÃO-CONFORMIDADE, ACÇÕES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS Cont. O QUE É EXIGIDO? Implementação de acções preventivas. COMO CONSEGUIR? Assegure os recursos necessários. Registe as modificações dos e as possíveis alterações ao controlo operacional. Não Conformidades, Acções Correctivas e Acções Preventivas FICHA NÃO CONFORMIDADE (PARTE) 1 CONSTATAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE Aplicação* Documentação* A U D I T O R 2 E M P R E S A Nome do Auditor: Visto: Paragrafo da Norma: ACÇÃO(ÕES) CORRECTIVA(S) PROPOSTA(S): Acção Preventiva (Causas), antecipar problema 51

52 Não conformidades, acções correctivas e acções preventivas Procedimentos: Sim - Procedimentos de tratamento das não conformidades - Procedimentos de acções correctivas - Procedimentos de acções preventiva Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Fichas de não conformidades - Balanço da investigação das causas VERIFICAÇÃO CONTROLO DOS REGISTOS A organização deve estabelecer e manter registos, na medida em que sejam necessários para demonstrar a conformidade com os requisitos do seu sistema de gestão ambiental e desta Norma Internacional, e para demonstrar os resultados obtidos. A organização deve estabelecer, implementar e manter um ou mais para a identificação, o armazenamento, a protecção, a recuperação, a retenção e a eliminação dos registos. Os registos devem ser e manter-se legíveis, identificáveis e rastreáveis. 52

53 4.5 - VERIFICAÇÃO E ACÇÕES CORRECTIVAS CONTROLO DOS REGISTOS O QUE É EXIGIDO? Desenvolver e manter um procedimento para: - Identificar, conservar e eliminar registos. COMO CONSEGUIR? Instale um Sistema (informático) de actualização automática que inclua: - Requisitos legais aplicáveis. - Registos de reclamações. - Registos de formação. - Informação sobre processo e produtos. - Relatórios de incidentes VERIFICAÇÃO E ACÇÕES CORRECTIVAS CONTROLO DOS REGISTOS Cont. O QUE É EXIGIDO? Manter registos do desempenho do SGA. COMO CONSEGUIR? Informação sobre prevenção e capacidade de resposta. Resultados de auditorias. Revisões da direcção. Registos de avaliação do cumprimento de objectivos e metas. 53

54 Controlo dos Registos III - Registos Gerais de Ambiente ERG001 Índice de Códigos ERG002 Controlo e Distribuição dos Documentos ERG010 Comunicação de Serviços ERG041 Lista de Comprovações ERG043 Relatório de Auditoria Interna do Ambiente - Sumário ERG044 Relatório de Auditoria Interna de Ambiente ERG045 Ficha de Não Conformidade ERG046 Registo de Auditorias Internas de Ambiente ERG048 Codificação Numérica e Localizada dos Documentos ERG049 Ficha de Acção Correctiva/Preventiva/de Melhoria ERG050 Controlo de Acções Correctivas/Preventivas/de Melhorias ERG310 Registo de Impactes Ambientais ERG320 Resumo da Legislação Ambiental FRG010 Plano Anual da Formação por Direcção FRG012 Proposta de Acção de Formação FRG013 Registo de Participantes em Acções de Formação FRG014 Registo Individual de Formação FRG015 Registo de Acções Planeadas e Não Realizadas FRG016 Listagem Nominal FRG017 Sumário da Formação/Lista de Presenças Controlo dos Registos Procedimentos: Sim - Procedimentos de controlo dos registos relativos ao ambiente Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Duração de conservação dos registos... 54

55 4.5 - VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA A organização deve assegurar que as auditorias internas ao sistema de gestão ambiental são realizadas em intervalos planeados para a) determinar se o sistema de gestão ambiental 1) está em conformidade com as disposições planeadas para a gestão ambiental, incluindo os requisitos desta Norma Internacional, e 2) foi adequadamente implementado e é mantido, e b) fornecer à informações sobre os resultados das auditorias. O(s) programa(s) de auditorias deve(m) ser planeado(s), estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) pela organização, tendo em conta a importância ambiental da(s) operação(ões) em questão e os resultados de auditorias anteriores. Devem ser estabelecidos, implementados e mantidos um ou mais de auditoria de forma a considerar as responsabilidades e os requisitos para o planeamento e realização das auditorias, para relatar os resultados e para manter os registos associados, a determinação dos critérios, do âmbito, da frequência e dos métodos de auditoria. A selecção dos auditores e a realização das auditorias deve assegurar a objectividade e a imparcialidade do processo de auditoria VERIFICAÇÃO E ACÇÕES CORRECTIVAS AUDITORIA INTERNA O QUE É EXIGIDO? Desenvolver programa e que incluam: - Actividade e áreas a auditar - Periodicidade das auditorias - Responsabilidades - Comunicação dos resultados - Competências dos auditores COMO CONSEGUIR? Encare as auditorias como uma oportunidade de melhoria e não como inspecções. Siga a normas ISO Garanta que os auditores, internos ou externos, sejam competentes e independentes. 55

56 Auditoria Interna PLANO DE AUDITORIA Data Hora Capítulos Referencia Norma Equipa de Auditoria Função 19- Abr Controlo dos Documentos Dir.RH Dir. AQS 21- Abr Controlo Operação Dir. AQS Dir. Produção Efluentes da Produção Técn. Pré Impressão Auditoria Interna Procedimentos: Sim - Procedimentos de auditoria interna Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Programa(s) de auditoria(s) - Relatórios de auditoria... 56

57 MONITORIZAÇÃO VS AUDITORIAS Dia a Dia Informação contínua Fornecida pela operação Avalia a desempenho Periodicamente segundo plano Amostragens específicas Independentes Verificam conformidade REVISÃO PELA GESTÃO Política Planeamento Implementação Verificação 57

58 Etapa 5 ( 4.6) Uma etapa chave que ocorre após a implementação do SGA inscreve-se no processo de melhoria continua, permitindo adoptar as alterações no SGA REVISÃO PELA GESTÃO A de topo deve rever o sistema de gestão ambiental da organização em intervalos planeados, para assegurar a sua contínua adequação, suficiência e eficácia. Estas revisões devem incluir a avaliação de oportunidades de melhoria e a necessidade de alterações ao sistema de gestão ambiental, incluindo a política ambiental e os objectivos e metas ambientais. Devem ser mantidos registos das revisões pela. As entradas para as revisões pela devem incluir a) os resultados das auditorias internas e avaliações de conformidade com os requisitos legais e com outros requisitos que a organização subscreva, b) as comunicações de partes interessadas externas, incluindo reclamações,... 58

59 4.6 - REVISÃO PELA GESTÃO (Cont.) c) o desempenho ambiental da organização, d) o grau de cumprimento dos objectivos e metas, e) o estado das acções correctivas e preventivas, f) as acções de seguimento resultantes de anteriores revisões pela, g) alterações de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos nos requisitos legais e outros requisitos relacionados com os seus aspectos ambientais, e h) recomendações para melhoria. As saídas das revisões pela devem incluir quaisquer decisões e acções relativas a possíveis alterações da política ambiental, dos objectivos, das metas e de outros elementos do sistema de gestão ambiental, em coerência com o compromisso de melhoria contínua REVISÃO PELA GESTÃO O QUE É EXIGIDO? Revisão por parte da Direcção do SGA para assegurar a sua adequabilidade, suficiência e eficácia. Documentar o processo. Determinar a periodicidade das revisões. COMO CONSEGUIR? Juntar ao processo toda a informação pertinente e as pessoas com capacidade de decisão. Registar todas as decisões e acções a desenvolver. Alocar responsabilidades directas para o seguimento das acções. 59

60 Acta da Reunião de Revisão da (19 de XX de XXX) Elementos Analisados Listas de Não Conformidades Dados da Monitorização Registo de Aspectos Ambientais Plano de Objectivos e Metas Ambientais Programa de do Ambiente Política do Ambiente Manual Resumo da Nova Legislação Procedimentos/Planos/Registos Decisões Alterar Procedimento Controlo Operacional Alterar PGA para Minimizar consumos de água,... Lista de Presenças Administração, DAQS, Comissão Ambiente e Qualidade 4.6. Procedimentos: Não por referência à norma Documentos e modos de prova (Não exaustivo): - Manual de Ambiente - Ordem de trabalhos da direcção - Sumário das reuniões da gestão, presenças - elementos analisados... 60

61 4/20/2004 Direcção da Qualidade e Ambiente 1 CERTIFICAÇÃO CERTIFICAÇÃO Política Planeamento Implementação Verificação 61

62 AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO QUAL É O PROCESSO? Depende dos diferentes organismos de certificação. Pré- Auditoria Auditoria opcional ao SGA, para identificação de não-conformidade e recomendações. Auditoria de Certificação A mesma decorre em 2 auditorias: - Caracterização do sistema e verificação dos requisitos da Norma. - Implementação do sistema de gestão e verificação da documentação. COMO ESTAR PREPARADO? Mantenha actualizada e organizada uma quantidade pertinente de informação relativa ao SGA (documentos. e registos). Informe os colaboradores sobre o processo que está a decorrer CERTIFICAÇÃO MANUTENÇÂO DA CERTIFICAÇÃO QUAL É O PROCESSO? Auditoria de Acompanhamento Realizadas periodicamente para efeitos de manutenção da certificação. Auditoria de Renovação Tem características semelhantes à Auditoria de Certificação. Depois da sua realização, é emitido um novo certificado por mais 3 anos. COMO ESTAR PREPARADO? Melhoria Contínua! CERTIFICAÇÃO 62

63 A NORMA NP EN ISO REVISÃO PELA DIRECÇÃO E MELHORIA PLANEAMENTO COMPROMETIMENTO/ POLÍTICA ACOMPANHAMENTO E MEDIÇÃO IMPLEMENTAÇÃO 63

64 ISO REQUISITOS GERAIS POLITICA AMBIENTAL PLANEAMENTO Aspectos Ambientais Requisitos Legais e outros requisitos Objectivos, metas e Programa (s) IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO Recursos, atribuições, responsabilidades e autoridades Competência, formaçãoe sensibilização, Comunicação Documentação Controlo de documentos Controlo operacional Preparação e Resposta a Emergências VERIFICAÇÃO Monitorização e Medição Avaliação da conformidade Não conformidades, acções correctivas e acções preventivas Controlo dos Registos Auditoria Interna REVISÃO PELA GESTÃO 64