AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS SEPN - Quadra Conjunto "E" - Edifício ANTAQ CEP Brasília-DF

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1 Técnicos da ANTAQ responsáveis pelo levantamento: Período da Visita ao Porto: 1. DADOS GERAIS SOBRE A INSTALAÇÃO PORTUÁRIA Informações do Porto. Nome do Porto: Nome da Administração: Endereço: Telefone: URL: Fax: Representantes do Porto: Unidade Nome Cargo 2. RELAÇÃO DOS CONTATOS FEITOS DURANTE A APLICAÇÃO DO SIGA 2.1 Foram feitos os seguintes contatos durante a aplicação do SIGA (lista): Nome Instituição/Setor Telefone/ 1

2 3. DADOS DO NÚCLEO AMBIENTAL Informações Gerais sobre o Núcleo Ambiental: O Porto possui Núcleo Ambiental? Denominação do Núcleo: Subordinação Hierárquica (setor/unidade): Responsável: Cargo: Tel: Fax: O Núcleo Ambiental foi criado através de ato formal (norma, resolução, portaria, etc)? 3.3 Descrição das atribuições regimentais do Núcleo Ambiental (Anexar documento): 3.4 O Núcleo Ambiental possui dotação orçamentária própria? 3.5 Os recursos orçamentários atendem às demandas do Núcleo Ambiental? 3.6 Composição do Núcleo Ambiental Nome Formação Dedicação Integral Integral Integral Integral Integral Parcial Parcial Parcial Parcial Parcial O Núcleo Ambiental possui técnicos em número suficiente? Se negativo, qual seria o número mínimo e/ou o ideal? Os técnicos existentes possuem formação/qualificação adequada? Existe necessidade de algum profissional com formação específica? 2

3 3.7 Descrição da estrutura logística do Núcleo Ambiental: Condições específicas do Núcleo Ambiental, não sendo considerados os centros de emergência para atendimento do PEI, etc. Sala Própria Computadores - Quantidade: Internet Comunicação Móvel Embarcação Automóvel GPS Máquina Fotográfica Outros equipamentos As condições de trabalho (estrutura e logística) são adequadas? Se negativo, o quê seria necessário para tornar a estrutura adequada? 3.8 A Autoridade Portuária, através do seu Núcleo Ambiental, possui convênios, contratos ou se relaciona de outras formas com instituições técnicas, universidades, órgãos públicos ou empresas para a realização de estudos, planos, projetos ou programas ambientais na área do porto organizado? Instituição Objeto Período Recursos 3

4 4. SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 4.1 Banco de Dados Ambientais O porto possui um acervo com os todos os estudos e resultados de levantamentos ambientais já realizados por ele? ( ) ( ) O porto dispõe de um banco de dados onde estejam compiladas, de forma sistemática, os dados ambientais já levantados por ele? ( ) ( ) Comunicação das ações ambientais do porto O porto realiza divulgação das suas ações ambientais? Internamente Externamente Realiza Quais os meios utilizados para divulgação? Internet ( ) Material Impresso ( ) Rádio ( ) TV ( ) Palestras ( ) Outros Página do porto na Internet O porto dispõe de espaço no seu sítio eletrônico dedicado às informações ambientais? ( ) ( ) Caso afirmativo, quais informações ambientais são divulgadas? Dados para contato com o Núcleo Ambiental Composição da Equipe do Núcleo Ambiental Ações desenvolvidas pelo Núcleo Ambiental Política Ambiental do Porto Caracterização ambiental geral da área do porto Info. sobre os aspectos e impactos ambientais do porto Info. sobre programas ambientais desenvolvidos Dados dos programas de monitoramento ambiental Outros PGRS ou Boas Práticas no Ger. de Resíduos Sólidos Info. sobre os planos de emergência e/ou contingência Relatórios de estudos ambientais Cópias das licenças ambientais concedidas Sistema de Informação Geográfica SIG do porto Agenda Ambiental do Porto Info. sobre cargas perigosas movimentadas Dados das empresas prestadoras de serviços ambientais 4

5 5.1 Os funcionários do porto, incluindo a Autoridade Portuária, terminais, OGMO e operadores, já participaram ou participam de cursos e programas de treinamento específicos na área ambiental (Lista)? Cursos e Treinamentos Autoridade Portuária Terminais OGMO Operadores Portuários Outros 5.2 Existe necessidade de treinamentos específicos para a equipe do SGA Quais as áreas de formação interessadas? 5.3 A Autoridade Portuária se propõe a investir nestes treinamentos? 6. PLANO DE DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO - PDZ 6.1 Dados do setor responsável pelo PDZ: Dados do Setor: 6.2 O PDZ está atualizado/compatibilizado com os projetos do porto? 6.3 O PDZ foi aprovado formalmente? Pela Autoridade Portuária Pelo CAP 6.4 Quando o PDZ atual foi elaborado? (Pelo menos ano). 6.5 Durante a elaboração do PDZ foram consideradas variáveis ambientais para a definição do zoneamento das atividades e operações portuárias? Responder com base em consulta ao PDZ. 6.6 A definição do PDZ contou com a participação de instituições externas? OEMA IBAMA Prefeitura ANVISA Universidades Consultorias Polícia Federal Corpo de Bombeiros Receita Federal Nenhum Outros Citar o nome das outras instituições. 6.7 O PDZ foi encaminhado para considerações dos órgãos ambientais? OEMA IBAMA 5

6 7. RESÍDUOS I SISTEMAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE DA POLUIÇÃO (LEI N O 9.966/2000) RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE RESÍDUOS (Art. 5º da Lei 9.966/2000). INSTALAÇÕES PRÓPRIAS MEIOS ADEQUADOS O porto utiliza: ( ) ( ) Definido por Estudo Técnico? Aprovado pelo Órgão Ambiental? Ibama OEMA Ibama OEMA Aprovado pela ANVISA? Contempla Segregação? Contempla Transporte? Contempla Tratamento? ORIGEM NAVIOS RESÍDUOS TIPOS INSTALAÇÕES PRÓPRIAS MEIOS ADEQUADOS Lixo comum de escritório ( ) ( ) Lixo de Refeitório/Restaurante ( ) ( ) Lixo Hospitalar ( ) ( ) Resíduos Oleosos ( ) ( ) Esgoto (Águas Servidas) ( ) ( ) Substâncias Liquidas Nocivas ( ) ( ) Outros: ( ) ( ) Outros: ( ) ( ) PORTO Lixo comum de escritório ( ) ( ) Lixo de Refeitório/Restaurante ( ) ( ) Lixo Hospitalar ( ) ( ) Resíduos Oleosos ( ) ( ) Resíduos de Movimentação de Cargas ( ) ( ) Outros: ( ) ( ) Outros: ( ) ( ) 6

7 8. RE 8. RESÍDUOS II - GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PORTO Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) - (Resolução CONAMA Nº 005/1993). Questões SIM NÃO O Porto Possui PGRS? O PGRS está implantado? O PGRS abrange a geração e a disposição final dos resíduos? O PGRS foi exigido pelo órgão ambiental? O PGRS foi aprovado pelo órgão ambiental? 8.2 O porto realiza coleta seletiva para reciclagem de resíduos - (Resolução CONAMA nº 275/2001, Resolução CONAMA Nº 005/1993 e Decreto 5.940/2006). ( ) ( ) Quais os resíduos separados para a reciclagem e qual a destinação dos mesmos? Resíduos Doação Comercialização Reutilização Papel Metal Plástico Vidro Madeira Óleo Outros REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS SANITÁRIAS NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - (RDC ANVISA nº 56/2008) O gerenciamento de resíduos do porto está adequado ao Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos da ANVISA? Em Adequação Foram observadas as seguintes não conformidades durante a visita na área do porto: Disposição inadequada de resíduos em áreas do porto. Uso de equipamentos inadequados para coleta de resíduos. Acúmulos ou restos de resíduos de cargas na área de operação ou junto à equipamentos. Transporte de granéis em caçambas de caminhões desprotegidas, ocasionando queda nas vias internas e externas do porto. Outros 7

8 9. 9. RESÍDUOS III - PLANO DE CONTINGÊNCIA DA INFLUENZA AVIÁRIA 9.1 O porto elaborou um Plano Específico de Contingência para Influenza Aviária? 9.2 Foi promovida capacitação da comunidade portuária para a implantação do Plano? Em andamento 9.3 Foram realizadas obras para a implantação do Plano? Em andamento 9.4 Foram adquiridos os equipamentos previstos para o plano? Em andamento 10. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 10.1 GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE). Dióxido de Carbono (CO 2 ), Metano (CH 4 ), Óxido Nitroso (N 2 O), Hidrofluorcarbonetos (HFC), Perfluorcarbonetos (PFC), Hexafluor Sulfúrico (SF 6 ), Trifluoreto de Azoto (NF 3 ), Trifluorometilo Pentafluoreto de Enxofre (SF 5 CF 3 ), Óxidos de Enxofre (SOx), etc Quais as fontes de emissões de GEE identificadas no porto? Caminhões Navios atracados Locomotivas Outras embarcações (rebocadores, lanchas, etc) Outros veículos ou equipamentos p/ cargas (reach-staks, empilhadeiras, tratores, etc) Outros: O porto possui ou está elaborando um inventário de emissões de GEE? Existem procedimentos/estratégias/programas para redução das emissões atmosféricas das fontes existentes? Somente acesso de caminhões regularizados Fornecimento de energia aos navios atracados* Determinação de idade limite para caminhões Renovação da frota de veículos e equipamentos Uso de combustíveis alternativos nos veículos Uso de combustíveis mais limpos nas embarcações Uso de normas e/ou padrões internos de qualidade Outros: Essas estratégias envolvem as empresas e terminais? 8

9 10.2 MATERIAL PARTICULADO EM SUSPENSÃO. (Partículas sólidas provenientes da movimentação e/ou armazenamento de cargas minérios, fertilizantes, grãos, etc) Existem problemas ou conflitos relacionados à emissão de material particulado no ar (poeira) proveniente das operações de movimentação de cargas? ( ) ( ) Existem procedimentos/estratégias/programas para solucionar/mitigar o problema? ( ) ( ) 10. PASSIVOS AMBIENTAIS 10.1 Existem passivos ambientais na área do porto organizado ou na sua área de influência? ( ) ( ) Descrição dos Passivos Localização Responsável 11.3 Já foram definidas ações para mitigação e/ou remediação dos passivos? Ações GERENCIAMENTO DE RISCOS 12.1 O porto possui Programa de Gestão de Riscos contemplando a identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos ambientais? ( ) ( ) 12.2 A Autoridade Portuária dispõe de MANUAL DE PROCEDIMENTO INTERNO para o gerenciamento dos riscos de poluição e a gestão dos diversos resíduos gerados ou provenientes das atividades de movimentação e armazenamento de óleo e substâncias nocivas ou perigosas? (Art. 6º da Lei 9.966/2000 e MARPOL). ( ) ( ) 9

10 12.3 O Manual de Procedimento Interno foi aprovado pelo órgão ambiental competente? ( ) ( ) foi exigido pelo órgão ambiental ( ) 12.4 O porto possui outras normas ou resoluções internas de boas práticas operacionais, contemplando a prevenção da poluição ou o gerenciamento de riscos ambientais? (Normas internas, elaboradas seguindo critérios próprios, com exigências, diretrizes e/ou orientações para execução de procedimentos operacionais e atividades diversas no porto). Pintura de Navios Manutenção de Navios Limpeza de Navios Abastecimento de Navios Inspeção Sanitária de Instalações Uso de EPI Arquivamento de Documentos Armazenamento de Produtos Perigosos Tratamento de Efluentes Limpeza de Cais Trânsito Interno de Veículos Acesso de Caminhões Resíduos Oleosos de Navios Abastecimento de Água aos Navios Nenhuma Outros: 13. PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL PEI (Art. 7º da Lei 9.966/2000 e CONAMA 398/2008) O porto dispõe de Plano de Emergência Individual (PEI) implantado? O PEI já foi atualizado e atende aos critérios da Resolução CONAMA n 398/2008? O porto dispõe de recursos próprios, humanos e materiais, para aplicação do PEI? (Art. 4 o da Resolução CONAMA n 398/2008) O porto possui acordo para utilização de recursos adicionais de terceiros no PEI? (Art. 4 o da Resolução CONAMA n 398/2008). Nome da empresa responsável pelo atendimento à emergências com óleo no porto: Alpina Briggs Hidroclean Ecosorb Outras: Instrumento de acordo utilizado: Contrato por Licitação Convênio Outro: O PEI foi aprovado por órgão ambiental? Nome do Órgão: Aprovou o PEI Solicitou Adequações Devolveu se Manifestou 13.6 Os terminais e empresas possuem PEI's próprios? Terminal/Empresa Aprovado Implantado ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 10

11 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13.7 Existe Plano de Área? (XXI - Art. 2 o da Resolução CONAMA n 398/2008) São realizados treinamentos e simulações? ( ) ( ) Quem participa? Qual a periodicidade? Foram observados os seguintes equipamentos do PEI: Recolhedores (skimmers) ( ) Barreiras absorventes ( ) Motobomba ( ) Mangotes ( ) Barreiras de contenção ( ) Mantas absorventes ( ) Turfa absorvente ( ) Embarcações ( ) Outros: Quais as empresas responsáveis e como é realizado o serviço de abastecimento de combustível de navios no porto? Empresa Barcaça Caminhão Tanque Duto São utilizadas barreiras de contenção durante o abastecimento de combustível dos navios? (Portaria n o 32/DPC, de 02 de Março de 2010) 14. CONTROLE AMBIENTAL DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS 14.1 FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS NAVIOS Quais as empresas responsáveis e como é realizado o fornecimento de água aos navios no porto? Empresa Barcaça Caminhão Tanque Duto 11

12 São exigidas as licenças e/ou autorizações das empresas fornecedoras de água aos navios? IBAMA OEMA ANVISA Os controles de qualidade no fornecimento de água aos navios atendem as exigências da ANVISA? ( ) ( ) 14.2 MANUTENÇÃO E/OU PINTURA DE NAVIOS NO PORTO Ocorre manutenção ou serviços de pintura de navios no porto? Existe norma específica e/ou acompanhamento da atividade? 14.3 OFICINAS MECÂNICAS NO PORTO A Autoridade Portuária possui oficinas para manutenção de equipamentos e veículos no porto? Verificar se as oficinas possuem: (Realizar visita com fotos). Piso impermeável Caimento (declividade) adequado Sistema de drenagem Separador água e óleo Serviços à quente (solda) Canaletas Cobertura Proximidade com inflamáveis A Autoridade Portuária (Núcleo Ambiental) fiscaliza as oficinas dos terminais e operadores existentes na área do porto? ( ) ( ) 15. AUDITORIA AMBIENTAL COMPULSÓRIA E CERTIFICAÇÕES VOLUNTÁRIAS 15.1 AUDITORIA AMBIENTAL. (Art. 9 o da Lei n o 9966/2000 e Resolução CONAMA n o 306/2002) O porto já realizou Auditorias Ambientais em cumprimento à CONAMA n o 306/2002? N o de Auditorias já realizadas: Data da mais recente: / / A Auditoria mais recente foi encaminhada para o órgão ambiental? BAMA OEMA Nenhum Aprovou Solicitou adequações Devolveu se manifestou A Auditoria mais recente foi elaborada por: Pessoal Próprio Consultoria Externa Nome da Empresa: Nome do Auditor: 12

13 15.2 CERTIFICAÇÕES VOLUNTÁRIAS O porto está certificado ou em processo de obtenção de alguma certificação de qualidade? ISO 9001 ISO SA 8000 ISO SASSMAQ A Autoridade Portuária (Núcleo Ambiental) acompanha as certificações dos terminais arrendados? Caso disponível solicitar planilha com as informações, ou preencher a tabela abaixo: Empresa / Terminal ISO 9001 ISO SA 8000 ISO SASSMAQ Obs: 16. LICENCIAMENTO AMBIENTAL (Artigo 10 da Lei 6.938/81 e Resolução CONAMA nº 237/1997) LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO PORTO ORGANIZADO (Regularização ambiental - Art. 34 do Decreto n o 4.340/2002) O porto organizado possui Licença de Operação? ( Pedir cópia) Qual o órgão ambiental competente? IBAMA OEMA Houve interferência do Ministério Público/Judiciário no processo? ( Como?) No processo de licenciamento do porto foi considerado o PDZ? Foi exigida a elaboração de estudo ambiental? Qual? (Lista 1) Foi emitido termo de referência (TR) para elaboração do estudo? Houve participação do porto na definição do conteúdo do TR? Lista 1: Estudo Ambiental - EA Estudo Ambiental plificado - EAS Relatório Ambiental Preliminar - RAP Relatório de Avaliação Ambiental - RAA Relatório de Controle Ambiental - RCA Plano de Controle Ambiental - PCA Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA Outros: LICENCIAMENTO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PORTO ORGANIZADO (Art. 10 da Lei n o 6.938/1981; Resolução CONAMA n o 237/1997) A Administração do porto possui projetos de ampliação sendo licenciados? (Lista 2) Qual o órgão ambiental competente? IBAMA OEMA Quais licenças são emitidas para os projetos de ampliação? LP LI LO Foi exigida a elaboração de estudo ambiental? Qual? (Lista 1) 13

14 Lista 2: Construção de berço(s) Implantação/prolongamento de molhe, quebra-mar, etc Aterro Hidráulico Construção de Armazém(s) Construção de Dolphins Acessos rodoviários Dutos Tancagem Pátios de estocagem Silos Prédios Outros: LICENCIAMENTO DOS TERMINAIS ARRENDADOS (Art. 10 da Lei n o 6.938/1981; Resolução CONAMA n o 237/1997) O porto organizado possui Licença de Operação? ( Pedir cópia) Qual o órgão ambiental competente? IBAMA OEMA Quais licenças são emitidas para projetos de terminais ainda a serem implantados? Quais licenças são emitidas para terminais já implantados mas em processo de arrendamento? A Autoridade Portuária acompanha o licenciamento ambiental dos terminais arrendados? ( Caso afirmativo, solicitar planilha com as informações) LP LI LO LP LI LO Foi exigida compensação ambiental em decorrência do licenciamento / regularização de empreendimentos ou atividades do porto? (Art. 36 da Lei n o 9.985/2000). Empreendimento Valor Destino / Aplicação do Recurso Regularização do Porto Projetos de Ampliação Dragagens de Manutenção Dragagem de Aprofundamento MONITORAMENTO AMBIENTAL Quais os planos ou programas de monitoramento e/ou controle ambiental executados pelo porto? Possui apenas Monitoramento dados de Foi exigido pelo Plano ou Programa realizado de levantamentos órgão ambiental? forma contínua pontuais Programa de monitoramento da qualidade da água das áreas de navegação do porto. Programa de monitoramento da qualidade dos sedimentos. ( ) ( ) ( ) ( ) Programa de monitoramento ambiental da dragagem. ( ) ( ) Programa de monitoramento ambiental da área de ( ) ( ) 14

15 disposição do material dragado. Programa de monitoramento da biota. ( ) ( ) Programa de monitoramento de espécies exóticas. ( ) ( ) Programa de monitoramento e controle de ruídos. ( ) ( ) Programa de monitoramento e controle da qualidade do ar (emissões e particulados). ( ) ( ) Programa de monitoramento e controle de efluentes. ( ) ( ) Programa de recuperação de áreas degradadas e/ou remediação de passivos. Programa de educação ambiental e comunicação social. ( ) ( ) ( ) ( ) Outros: ( ) ( ) ( ) ( ) Foi exigida compensação ambiental em decorrência do licenciamento / regularização de empreendimentos ou atividades do porto? (Art. 36 da Lei n o 9.985/2000). Empreendimento Valor Destino / Aplicação do Recurso Licenciamento / Regularização do Porto Licenciamento / Regularização do Porto Dragagens de Manutenção Dragagem de Aprofundamento 17. DRAGAGENS PORTUÁRIAS PROFUNDIDADES DO PORTO Profundidades Canal Externo (de Aproximação) Canal Interno Bacia de Evolução Berços Atuais De Projeto Para Aprofundamento DADOS DAS DRAGAGENS Informações Manutenção Aprofundamento 15

16 Periodicidade Data de Realização ou Prevista Volume Dragado ou Previsto Área de Disposição Final (denominação e coordenadas) LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS DRAGAGENS Nome do Órgão Licenciador? Informações Manutenção Aprofundamento Qual o Estudo Ambiental Exigido? Quais as Licenças Ambientais Emitidas? LP LI LO LP LI LO Seguiu a Resolução CONAMA n o 344/2004? SIM NÃO SIM NÃO Faz Monitoramento Ambiental das Dragagens? SIM NÃO SIM NÃO Faz Monitoramento Amb. da Área de Disposição? SIM NÃO SIM NÃO Existência de Sedimentos Contaminados? SIM NÃO SIM NÃO Ocorrência de Ações Judiciais? SIM NÃO SIM NÃO Pedir cópia das licenças e anexar SIGA. 18. POLUIÇÃO SONORA (Resolução CONAMA nº 001/1990 ) Quais as fontes de ruído do porto? Movimentação de Carga Geral Movimentação de Contêineres Movimentação de Granéis Líquidos Movimentação de Granéis Sólidos Tráfego de Caminhões Locomotivas Navios Execução de Obras Deslocamento de Passageiros Sinalização Sonora do Porto Oficinas Outros: 16

17 O porto realiza medições e monitoramento dos seus ruídos (NBR )? Existe um mapa de ruídos da área do porto organizado? O porto possui implantado um Plano de Gerenciamento de Ruídos, com medidas para redução e/ou eliminação (controle) dos seus ruídos? A emissão de ruídos, em decorrência das atividades portuárias, atende aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos na Resolução CONAMA nº 001/1990? A emissão de ruídos produzidos no interior dos ambientes de trabalho atende à NR-15 do Ministério do Trabalho? Os ruídos gerados no porto, quando medidos em áreas do seu entorno, atendem aos níveis considerados aceitáveis pela norma NBR ? (Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT) O porto já recebeu reclamações ou foi alvo de denúncias (internas e externas) sobre níveis elevados de ruídos gerados por suas atividades? 19. CARGAS PERIGOSAS (International Maritime Dangerous Goods - IMDG Code; SOLAS) Produtos perigosos que transitam pelo porto: Clas se Tipo do Produto Contêiner Tipo de Carga Granel Carga Geral Movimentação sem Armazenamento Carga Direta Descarga Direta 1 Explosivos. 2 Gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão. 3 Líqüidos inflamáveis. 4 Sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea, substâncias que em contato com a água emitem gases inflamáveis. 5 Substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. 6 Substâncias venenosas (tóxicas), substâncias infectantes. 7 Materiais radioativos. 8 Substâncias corrosivas. 9 Substâncias perigosas diversas Existe treinamento e/ou capacitação para operações com cargas perigosas? Por quem? OGMO Operadores Autoridade Portuária Existe sinalização específica para cargas perigosas no porto / terminais? 17

18 (Conforme Anexo VI da NR 29) Existe segregação das cargas perigosas no armazenamento? Existem instalações próprias para disposição provisória de contêineres com vazamento? 20. SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR PORTUÁRIO SESSTP (Item da NR 29 / MTE) Contato dos responsáveis pelo setor de segurança do trabalho: Responsável: Tel: Fax: Substituto: O porto organizado dispõe de SESSTP? O SESSTP é mantido pelo: OGMO Operadores Outros Qual a origem e respectivas quantidades de trabalhadores atendidos pelo SESSTP? Qual o dimensionamento do SESSTP: Origem Número Profissionais Especializados Número Dedicação OGMO - TPA's Engenheiro de Segurança Integral Parcial Operadores Portuários Técnico de Segurança Integral Parcial Terminais Arrendados Médico do Trabalho Integral Parcial Autoridade Portuária Enfermeiro do Trabalho Integral Parcial Total Auxiliar de Enfermeiro do Trabalho Integral Parcial A Autoridade Portuária contribui para a adequação / funcionamento do SESSTP? A Autoridade Portuária possui SESMT próprio? (NR 04 / MTE) Quais as atribuições do setor de segurança do trabalho da Autoridade Portuária?(Anexar doc) 18

19 Qual a subordinação hierárquica do setor de segurança do trabalho da Autoridade Portuária? (Anexar doc) Possui convênio com instituições técnicas? Caso relevante anexar documento Possui certificação OHSAS Sistema de Gestão de Saúde e Segurança? 21. PLANO DE CONTROLE DE EMERGÊNCIA PCE. (NR 29 / MTE) O porto dispõe de PCE? (Itens e da NR 29) O PCE contempla procedimentos para: (Item da NR 29). Incêndio ou explosão Poluição ou acidente ambiental Vazamento de produtos perigosos Queda de homem ao mar Outros Socorro a acidentados Condições adversas de tempo que afetem a segurança das operações portuárias Foi estabelecida para o PCE uma periodicidade de treinamentos e simulados? (Item da NR 29). Qual? A Autoridade Portuária, junto com outras organizações, compuseram o Plano de Ajuda Mútua PAM? (Itens e da NR 29). Quais as demais organizações que compõem o PAM? Que brigada possui para combate a incêndio? Própria Corpo de Bombeiros De Terminais Convênios: Mencionar a existência de acordos (convênios, contratos, etc.) no caso de não possuir brigada própria Que equipamentos o porto possui para combate a incêndio? Hidrantes de Parede Hidrantes S/ Carreta Caminhão Tanque Outros: Foi elaborado projeto de instalação de nova estrutura de rede de abastecimento e combate a incêndio? 19

20 22. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA (NR 29 e NR 9 / MTE) Existe PPRA das Instalações Portuárias? O desenvolvimento do PPRA e avaliado anualmente para ajustes e estabelecimento de novas metas e prioridades? (Item da NR 9) Quais as instalações físicas abrangidas pelo PPRA? (Lista) 23. UNIDADE DE SEGURANÇA - ISPS CODE Informações Gerais sobre a Unidade de Segurança do porto organizado: Possui Unidade de Segurança? Denominação: Subordinação Hierárquica (setor/unidade): Atribuição: Formal Informal Responsável: Cargo: Telefone : Fax: A Unidade de Segurança possui atribuições formais específicas ou contribui com o Setor de Gestão Ambiental -SGA (Prt SEP 104/2009) do porto? O porto possui Plano de Segurança Pública Portuária PSPP aprovado pela CONPORTOS? Em elaboração Em fase de Implantação Implantado Existem obras em relação ao Plano de Segurança? O porto possui Certificado do Plano de Segurança por meio de: Obs. Termo de Aptidão - TA Declaração de Cumprimento DC 24. AGENDA AMBIENTAL PORTUÁRIA SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 20

21 Existe uma Agenda Ambiental da organização portuária? Além da Autoridade Portuária, quais os outros atores comprometidos com a implantação e desenvolvimento da Agenda Ambiental Portuária? Terminais Portuários Órgão Ambiental Capitania dos Portos Operadores Portuários ANVISA Universidades OGMO Prefeitura Municipal Outros O porto é considerado ou está presente nas discussões dos planos, projetos ou políticas públicas voltadas ao gerenciamento costeiro? (Planos Nacional, Estadual e Municipal de Gerenciamento Costeiro, Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima - Projeto ORLA, etc) O porto possui uma Política Ambiental estabelecida formalmente pela sua direção? O porto possui definidos os objetivos, metas e programas para lidar com os aspectos e impactos ambientais significativos e com a legislação ambiental aplicável? O porto possui orçamento adequado para lidar com os aspectos e impactos ambientais significativos e com a legislação ambiental aplicável? O porto possui ações operacionais e sistemas de controle implementados para assegurar o desempenho ambiental de suas atividades? O porto possui sistemas de verificação, monitoramento e avaliação do seu desempenho ambiental, com vistas à adoção de ações corretivas e preventivas? O porto mantém um registro, organizado na forma de um banco de dados, das informações ambientais levantadas na sua área de influência? A alta administração do porto realiza análises críticas periódicas para corrigir e promover a melhoria contínua do desempenho ambiental do porto? 25. DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE APLICAÇÃO DO SIGA 25.1 Foram consultados os seguintes documentos durante aplicação do SIGA: Política Ambiental do Porto Licenças Ambientais Organograma Regimento Interno PDZ - Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Mapa da Área do Porto Organizado PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PCE - Plano de Controle de Emergência Outros: PEI - Plano de Emergência Individual Relatório de Auditoria Ambiental Estudos Ambientais Normas ou Regulamentos Internos Certificações ISO ou outras Projetos de Ampliação 21

22 26. OBSERVAÇÕES GERAIS 22