ÍNDICE COMO FECHAR SESSÃO DE EMPREGADOS NO POSTO COMO REGISTAR ARTIGOS NO POSTO... 18

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2 ÍNDICE COMO LIGAR O COMPUTADOR... 4 COMO ABRIR O DIA... 4 COMO FECHAR O DIA... 5 COMO DESLIGAR O COMPUTADOR... 7 COMO ABRIR CAIXA... 8 COMO FECHAR CAIXA COMO ABRIR SESSÃO DE EMPREGADOS NO POSTO NO COMANDO COMO FECHAR SESSÃO DE EMPREGADOS NO POSTO NO COMANDO COMO REGISTAR ARTIGOS NO POSTO NO COMANDO COMO APAGAR/ANULAR ARTIGOS NO POSTO NO COMANDO COMO EMITIR FACTURA NO ACTO DO PAGAMENTO NO POSTO NO COMANDO COMO EMITIR FACTURA DEPOIS DA MESA FECHADA NO POSTO COMO SEPARAR ARTIGOS DA MESMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS DIFERENTES NO POSTO NO COMANDO COMO DIVIDIR A CONTA DE UMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS SEPARADAS NO POSTO NO COMANDO COMO DIVIDIR UMA CONTA E MODO DE PAGAMENTO DIFERENTE PARA CADA UMA DAS CONTAS NO POSTO NO COMANDO COMO EFECTUAR DESCONTO ANTES DE FECHAR A MESA NO POSTO NO COMANDO COMO INTRODUZIR A FORMA DE PAGAMENTO QUE O CLIENTE USOU NO POSTO NO COMANDO COMO TRANSFERIR ARTIGOS DE UMA MESA PARA OUTRA Página 2 de 58

3 NO POSTO NO COMANDO COMO INTRODUZIR VALOR PAGO PELO CLIENTE PARA CÁLCULO DO TROCO AUTOMÁTICO 39 COMO SAIR DE UMA PÁGINA DO FRONT-OFFICE QUE NÃO PRETENDIA ACEDER OU QUE ME AVISOU DE ERRO COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO NA EMISSÃO DE UM DOCUMENTO COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO FORA DE UM REGISTO, PARA TROCAS DE DINHEIRO OU OUTROS ASSUNTOS COMO PASSAR O TURNO DA MANHÃ PARA O TURNO DA TARDE/NOITE COMO EFECTUAR APURAMENTOS DE SESSÃO, TURNOS OU DIA COMO TRANSFERIR MESAS ABERTAS DE UM EMPREGADO PARA O OUTRO COMO TROCAR O ROLO DA IMPRESSORA? O DIA TEM UMA DATA ATRASADA, O QUE FAZER? O DIA TEM UMA DATA ADIANTADA, O QUE FAZER? O COMPUTADOR NÃO LIGA. O QUE FAZER? O COMPUTADOR LIGA MAS NÃO ENTRA NO PROGRAMA DE REGISTO WINREST FRONT- OFFICE. O QUE FAZER? Página 3 de 58

4 Como ligar o computador É necessário ligar o computador, antes de podermos aceder ao Winrest e podermos trabalhar no FrontOffice. Para tal apenas é necessário carregar no botão de ligar do computador (todos os computadores e POS têm um botão de ligar/desligar), o chamado tecnicamente botão de power. Carregando no botão de power do computador, o sistema operativo inicia-se, abrindo em automático o Winrest FrontOffice no seu arranque, não tendo o utilizador de efectuar nenhuma operação. Caso exista mais do que um computador a funcionar no FrontOffice, é necessário ligar todos os computadores, conforme descrito, com a particularidade de se ligar sempre primeiro o computador servidor de FrontOffice, onde está contida toda a informação do programa e só depois ligar os computadores que funcionam como postos de registo, para que estes possam entrar no FrontOffice, depois do servidor carregar toda a informação e o respectivo programa da Winrest. Como abrir o dia Para iniciar o dia no FrontOffice, caso as caixas e sessões da manha não estejam a abrir em automático, basta aceder ao menu Caixa, e seguir os procedimentos de Abertura de Caixa (Página 7 deste manual) e depois das caixas abertas, Abrir sessões de Empregados (Página 11 deste manual) Página 4 de 58

5 Como fechar o dia Garante que todas as caixas estão fechadas no encerramento, permite ajustar a data e exporta todos os ficheiros de movimentação. Carregar no botão Caixa Carregar em Dia na zona de Encerramentos Página 5 de 58

6 Aparecendo de seguida o quadro para confirmação de encerramento de dia Após a confirmação do encerramento do dia aparece a seguinte janela para confirmar o acerto da data para o dia seguinte: Página 6 de 58

7 Quando se fecha o dia, a data que o programa utiliza é independente da que o computador utiliza, por isso sempre que se fecha o dia o programa pergunta se pretende continuar com o dia seguinte ou se pretende alterar a data manualmente. Para alterar a data manualmente, a operação pode ser feita de duas formas diferentes: Premir o botão Dia Seguinte para avançar um dia à data apresentada no campo Nova Data de Caixa. Repetindo a operação a data avança mais um dia. Premir sobre a data apresentada no campo Nova Data de Caixa, para aparecer a janela de configuração de data. Nessa janela deve definir o dia seguinte, configurando o dia, mês e ano. Após acertar a data da caixa para o dia seguinte aparece a seguinte janela: Como desligar o computador Para desligar o computador, depois do Fecho de Dia descrito no capítulo anterior, basta carregar no botão de Iniciar do Windows no Ambiente de trabalho que aparece depois de carregarmos no OK para desligar o sistema. Ao escolhermos o botão Iniciar do Windows (Na versão em Inglês, apresenta-se como Start ), aparece o respectivo Menu, onde se encontra a opção Encerrar (Na versão em Inglês aparece como Shutdown ), logo acima do botão Iniciar. Página 7 de 58

8 Aparecerá o quadro que nos permite desligar o Windows, e consequentemente, o computador (de notar que o menu sofre apenas ligeiras alterações, consoante a versão do Windows, e apenas no preenchimento dos botões e fundo do quadro) Após termos carregado no botão Desligar (algumas versões de Windows poderão estar em Inglês, apresentando a opção Shutdown, que significa Desligar ) O sistema e consequentemente, o Computador, irão desligar-se automaticamente. Caso apareça no monitor a frase Pode desligar o Computador durante alguns segundos, basta carregar uma vez no botão de Power do computador, visto que o encerramento do computador não é possível. Não será necessário qualquer outra operação. Como abrir caixa A abertura de caixa é essencial, pois só assim permitimos ao Winrest registar as vendas. Todos os registos serão guardados na caixa ou caixas, conforme o funcionamento do cliente. Podemos abrir várias caixas, dependendo de quantos pontos de pagamento existem em cada cliente Podemos também abrir uma só caixa, sendo que, deste modo, todos os pontos de pagamento assumem as vendas registadas nessa caixa. Para a abertura da caixa, o procedimento é muito simples. No ecrã inicial Página 8 de 58

9 Botão de Caixa Clicar no botão CAIXA, Ao escolhermos o menu CAIXA, aparece-nos o seguinte ecrã Página 9 de 58

10 Para abrir A caixa No canto superior esquerdo, apresenta-se o menu Aberturas, no qual, por baixo, encontramos as opções de abertura existentes no programa: CAIXA e Sessão. Como queremos abrir a CAIXA, carregamos no botão da CAIXA onde nos aparece o menu das caixas existentes no programa De realçar a existência, em todos os menus, destas setas para cima e para baixo, que permitem deslocar a barra preta de selecção no respectivo menus. Onde estiver a barra preta, é a opção que irá ser seleccionada. Página 10 de 58

11 Neste menu anterior, escolhemos a caixa que queremos abrir, de modo a podermos avançar p o passo seguinte, de abertura de sessões. Ao carregarmos no botão OK, depois de seleccionada a caixa que queremos que registe as vendas, sairá um talão de confirmação de que a caixa se encontra aberta. Como fechar caixa Esta opção encerra a sessão a um empregado que já não efectuar mais registos de venda. O modo de encerrar a sessão é idêntica à de Abertura de sessão, mas como vamos encerrar a sessão, vamos operar noutro campo do menu CAIXA, os Encerramentos, Ao carregar no botão indicado, aparecerá o seguinte quadro, que permite indicar ao programa qual o empregado a encerrar a sessão. Página 11 de 58

12 Se estiver configurado para tal, o programa emite automaticamente o apuramento de sessão do empregado, no qual indica o total de vendas desse mesmo empregado. Por defeito a configuração do programa exige que o empregado tenha todas as mesas fechadas, isto é, todas as mesas que o empregado abriu deverão ser fechadas, transferidas ou poderão ser fechadas durante o encerramento da sessão. Como abrir sessão de empregados No posto Esta opção permite abrirmos as sessões dos empregados que registam as vendas, na caixa que pretendermos. (EX: Podemos ter 5 empregados a registar, sendo que dois podem registar os produtos e essas mesmas vendas serem guardadas na Caixa 1, e os outros três empregados, registam tudo na Caixa dois, se a casa tiver mais que uma Caixa aberta) Para abrirmos a sessão de empregado, basta ficarmos no menu aberto do botão CAIXA, Página 12 de 58

13 Botão de Caixa Bastando ir à opção SESSÃO logo abaixo do campo ABERTURAS, conforme figura abaixo. Nota: os empregados podem abrir apenas a sua própria sessão Página 13 de 58

14 Ao carregarmos no botão de Abertura de Sessão, aparece-nos o seguinte quadro, que nos permite escolher o empregado, para o qual pretendemos abrir a sessão. No caso de ser um empregado a aceder a este menu, apenas aparecerá o seu nome (campo mais à esquerda) e as caixas (campo mais à direita) Quando a selecção do empregado, na caixa correcta, estiver efectuada, carregar no OK, e será imprimido o talão de abertura da sessão do empregado escolhido, podendo começar a efectuar vendas no programa. No comando No comando apenas temos de iniciar sessão de cada empregado, visto que a caixa apenas se pode abrir no posto. Sendo assim, para abrir a sessão no comando, depois das caixas abertas no posto, temos de seguir as Página 14 de 58

15 opções indicadas no visor do comando. Para abrir a sessão, vamos à opção 7, que trata as sessões nos comandos. (para alternar a visualização das páginas de opções no visor, carregar no asterisco *) Depois de carregar na tecla 7, aparece o ecrã que nos permite avançar para umas das opções de sessão: 1 Abrir sessão 2 Fechar sessão 3 Consultar sessão Como queremos abrir sessão de empregado, carregamos na tecla 1 e pressionamos a tecla cardinal #, que no comando funciona como a tecla OK De seguida temos de introduzir o número do empregado, conforme listagem de empregados criados no programa. No caso de querermos abrir a sessão do empregado 15, por exemplo, temos de introduzir o número da seguinte forma: 0 Para apagar o ponto de interrogação inicial que o visor apresenta De seguida, marcar o número de empregado, que começa do número 900. Por ex., o empregado 15, será no comando o empregado 915. Sendo assim, para abrir a sessão desse empregado será necessário digitar o número 0915, seguido de tecla cardinal #, até que no visor apareça a mensagem de sessão iniciada. Deste modo, a sessão do empregado inicia no comando e no posto automaticamente. Página 15 de 58

16 Como fechar sessão de empregados No posto Esta opção encerra a sessão a um empregado que já não efectuar mais registos de venda. O modo de encerrar a sessão é idêntica à de Abertura de sessão, mas como vamos encerrar a sessão, vamos operar noutro campo do menu CAIXA, os Encerramentos, Ao carregar no botão indicado, aparecerá o seguinte quadro, que permite indicar ao programa qual o empregado a encerrar a sessão. Página 16 de 58

17 Se estiver configurado para tal, o programa emite automaticamente o apuramento de sessão do empregado, no qual indica o total de vendas desse mesmo empregado. Por defeito a configuração do programa exige que o empregado tenha todas as mesas fechadas, isto é, todas as mesas que o empregado abriu deverão ser fechadas, transferidas ou poderão ser fechadas durante o encerramento da sessão. No comando Para fechar a sessão de cada empregado, vamos à opção atribuída à tecla 7, e carregamos na tecla 2, que nos permite fechar a sessão pretendida. De seguida introduzimos o número do empregado, conforme listagem dos empregados no programa. No caso de querermos fechar a sessão do empregado 15, por exemplo, temos de introduzir o número da seguinte forma: 0 Para apagar o ponto de interrogação inicial que o visor apresenta De seguida, marcar o número de empregado, que começa do número 900. Por ex., o empregado 15, será no comando o empregado 915. Para fechar a sessão desse empregado será necessário digitar o número 0915, seguido de tecla cardinal #, até que no visor apareça a mensagem de sessão encerrada. Deste modo, a sessão do empregado inicia no comando e no posto automaticamente. Página 17 de 58

18 Como registar artigos No posto Ao premir o botão de pedidos abre-se a seguinte janela: Se não estiverem visíveis todos os empregados nesta janela, seleccione os botões Anterior e Seguinte para procurar o botão correspondente ao empregado que deseja e seleccione-o para abrir a janela de selecção de mesas. Nesta janela, composta por mesas seleccionadas por empregado, seleccione o botão da mesa que pretende. As mesas que aparecem com uma cor mais escura (mesas 24 e 32) não estão acessíveis porque pertencem a outro empregado. O empregado que está a aceder a esta janela tem na sua ficha a opção de Acede Mesas desactivada e por esse motivo não pode aceder a essas mesas que foram abertas por outro empregado. Se a mesa que pretende não está visível nesta janela, seleccione na Caixa de Lista o local pretendido e no caso desse local possuir muitas mesas, como mostra o Delivery, seleccione o intervalo de mesas correspondente. Nota: o botão Despacho só aparece quando existem locais de Delivery (entrega a domicilio) Ao seleccionar a mesa pretendida aparece a seguinte janela: Página 18 de 58

19 Setas de selecção ou movimento, para mudar de página ou menus de artigos, no caso de existirem demasiados para mostrar numa só janela 5 Nesta janela que é feitos os pedidos dos artigos, emitidas as contas e facturas dos pedidos, entre outras operações. Se o artigo que pretende pedir para esta mesa se encontra no ecrã basta premi-lo uma vez por cada unidade do artigo que pretende pedir, se o artigo não se encontra visível no ecrã ou pertence a outra família ou subfamília proceda da seguinte forma:. Carregue na família pretendida. (1). Depois carregue na sub-família. (2). Carregue no botão o artigo. (3). Se precisar de procurar o artigo em outra família ou sub-família utilize as setas de selecção ou movimento para visualizar mais artigos da mesma sub-família. (4). Após a selecção dos artigos pretendidos estes aparecem na janela de pedido para verificação dos mesmos.. Para efectuar o pedido destes premir o botão de Pedir. (5). Após premir o botão de pedir a lista de artigos passa da lista de Pedido para a lista de Consumo e é feita a impressão dos mesmos nas respectivas impressoras. Se tiver uma balança electrónica ligada ao sistema o peso do artigo será automaticamente introduzido na caixa de QT. (Quantidade) Esta janela também serve para introduzir a quantidade de artigos que se pretende pedir, como por exemplo, uma confeitaria que vende pão à unidade. Da mesma forma que se pode inserir a quantidade a pedir, também Página 19 de 58

20 se pode inserir a quantidade a apagar. Assim, se por engano pedir 200 pães em vez de 20, pode inserir a quantidade 180 e premir o botão Cancelar. Se num determinado local só existir uma Família e uma Sub-Família, e se nessa Sub-Família estiverem contidos mais de 12 artigos, então o programa entra em modo só uma família na janela de pedidos, ou seja, apresenta a página de pedidos sem Famílas e sem Sub-Famílias, utilizando toda a página para artigos. Botão para anular artigos Botão para confirmar pedido de artigos Campo onde se apresentam os artigos seleccionados, antes da confirmação do pedido. As setas a cinzento, no meio deste campo, servem para deslocar a barra preta de selecção sobre os artigos, para os seleccionar em caso de se pretender eliminar algum do pedido Página 20 de 58

21 No comando Depois de iniciada sessão no comando, o empregado pode começar a efectuar pedidos de artigos nas mesas, sempre através de códigos numéricos, em que cada artigo terá o seu próprio código. Para começar o pedido terá de se carregar na tecla 1 que no visor aparece como Pedir, avançando assim para o campo seguinte de escolha de mesa para o qual se pretende efectuar o pedido. Indicando o número da mesa, o comando passa para o campo de Artigo, mencionando Artigo 1 no topo do visor, aparecendo o ponto de interrogação na parte de baixo do mesmo. Será sempre necessário carregar no 0 (zero) antes de introduzir qualquer código de artigo, para que o ponto de interrogação desapareça e se possa marcar o código de artigo. Consultando a lista de códigos dos artigos de venda, marcamos então, a seguir ao 0 (zero), o número correspondente ao artigo. Ex. se o café for o artigo 126, marcamos o código 126, aparecendo então o nome do artigo na linha onde marcámos o respectivo código. De seguida carregamos no # para confirmar que é o artigo que se pretende registar, passando o cursor no visor para o campo ao lado do nome do artigo, que é a quantidade, em que marcamos o número de cafés que o cliente pediu. Quando estes dois passos estiverem concluídos, marcamos na tecla # o OK, e no visor aparece Artigo 2 para que possamos pedir mais artigos para a mesa, se o cliente assim o desejar. Podemos efectuar o número de pedidos que quisermos, até o pedido do cliente estar completo. Ao longo do pedido, se nos enganarmos em algum código ou quantidade em alguma linha de artigo, basta pressionar a tecla * (Asterisco) para voltar atrás e corrigir o pedido do cliente. Para confirmar todo o pedido do cliente, depois de todos os artigos e quantidades completos, Página 21 de 58

22 Como apagar/anular artigos No posto Botão de Anulação Esta opção permite efectuar a anulação de artigos que já foram pedidos. Esta opção só é possível ser executada se o empregado que estiver a operar o programa tiver acesso a anular artigos ou se a configuração do programa o permitir. Ao premir este botão aparece a seguinte janela: Esta janela tem um funcionamento idêntico à janela de transferência. Página 22 de 58

23 A caixa de selecção c/ Desperdício serve para indicar se o artigo que está a ser anulado é para abater ao stock ou não. Se o artigo que estamos a devolver não pode ser recuperado, por exemplo um café, devemos indicar que a anulação é feita com desperdício de stock do artigo. Se o artigo a anular for um artigo vendido a peso e o sistema estiver ligado a uma balança electrónica, a quantidade a anular será automaticamente introduzida na janela de quantidade após ter sido colocado o artigo no prato da balança. Após confirmação no botão de OK é emitido um documento na impressora com o pedido de anulação dos artigos seleccionados. Página 23 de 58

24 Botão de Cancelar Este botão serve para cancelar artigos que já estão seleccionados mas ainda não foi executado o pedido destes. Ao premir este botão, o artigo em que está posicionada a barra de selecção é retirada uma unidade da lista de artigos a pedir. Se pretender apagar várias unidades do artigo seleccionado, deve inserir a quantidade no campo Qt e depois premir o Cancelar. No comando Para anular um ou mais artigos de uma mesa já com registos efectuados no comando, carregamos na tecla 2 Anular, seguindo os mesmos passos de como efectuar pedidos. Se pretendermos anular o café pedido no exemplo anterior, basta carregarmos na tecla 2, digitar o numero de mesa no campo Mesa, e introduzir o código do café, antecedido sempre pelo 0 (Zero) para o ponto de interrogação desaparecer, carregar no # (OK) e introduzir a quantidade de cafés a anular na mesa, que neste caso seria 1 café. Bastando de seguida, carregar duas vezes no # para que a anulação seja transmitida ao Winrest. Página 24 de 58

25 Como emitir factura no acto do pagamento No posto Para emitir factura no acto pagamento, basta carregar no botão de recebimento, na mesa que se pretende pagar, Botão de Recebimento Que abre a janela de pagamento, e carregar num dos botões de imprime Imprime ou Imprime N.Desc (Imprime não descriminado) Botão para emitir Venda a Dinheiro/Factura Valor total da Factura Introduzir aqui o valor pago pelo cliente, para efeitos de cálculo do troco Campo onde aparece o troco a dar ao cliente Botão para não descrimina artigos na factura, aparecendo apenas o numero de refeições Página 25 de 58

26 Esta janela de Recebimentos permite seleccionar o método de pagamento da conta, o lançamento desta para a conta corrente de um cliente, a emissão da factura discriminada ou não, a divisão da conta por várias facturas e ainda calcular o troco após ter introduzido o valor recebido do cliente. É possível receber o valor em dois tipos de moeda dependendo do tipo de interface seleccionada, ou seja, se trabalha só com uma moeda ou não. No comando Consulta - Quando o cliente pedir a conta, ou desejar saber quanto foi consumido naquela mesa, podemos consultar o valor no comando e imprimir a consulta na impressora respectiva de contas. Para esse efeito, basta carregarmos na tecla 3, no menu de escolhas inicial do comando, para aceder ao sub total, que no visor do comando aparece como Subto. Em seguida aparece o campo para introduzirmos o número de Mesa, depois do número de mesa inserido basta carregar no # para confirmar, e será imprimido o sub total e aparecerá no visor o valor registado na mesa. Factura - Para fechar uma mesa no comando, o método é parecido com o da consulta, apenas mudando o número da opção, e adicionalmente aparecer a escolha de Imprime ou Não Imprime. Para fechar a mesa 1, por ex., carregamos na tecla 4 no menu principal do comando, opção do visor Conta, de seguida aparece o campo onde se introduz o numero de mesa pretendido, bastando carregar no # (OK) para confirmar o numero de mesa a fechar. Em seguida aparece um campo de escolha 1-Não (não imprime factura) ou 2- Imprime (imprime factura), referente à impressão ou não da factura no momento em que a mesa é fechada. Depois de escolhida a opção pretendida, apenas carregando no numero da opção desejada, não será necessário carregar no #, pois o comando envia automaticamente para o Winrest o fecho da mesa, e a impressão ou não, consoante o escolhido, da factura para a impressora de contas. A mesa nessa altura está fechada, podendo ser utilizada para novo cliente ou pedido. Como emitir factura depois da mesa fechada No posto Após premir o botão de Consulta de registos, se existir mais do que um dia para consultar, aparece a seguinte janela para selecção do dia a consultar: Página 26 de 58

27 Aparece então a janela de consulta de registos: 1 Imprimir Consulta de mesa 2 Imprimir Factura 3 Imprimir factura não descriminada 4 Estornar um registo Esta opção permite executar consultas sobre as vendas efectuadas, sendo possível filtrar a informação por empregado, mesas, hora, n.º de documento e local. É também possível executar nesta janela a impressão ou reimpressão de facturas (2), bem como emitir estornos (4) de facturas já emitidas. No caso de não pretender que a factura apresente detalhes, discriminando apenas na factura Refeição apenas, poderá carregar no botão Imprime Não Descriminado (3), bastando depois indicar o numero de refeições que se pretende que a factura justifique. Campo onde se introduz o numero De refeições pretendidas na factura Teclado numérico para indicar o Numero de refeições Se pretender reimprimir a conta da pesquisa resultante da selecção que fez prima o botão de Consulta(1) Página 27 de 58

28 Como separar artigos da mesma mesa em documentos/facturas diferentes No posto Para separar artigos em várias facturas, de acordo com o que cada cliente consumiu na mesa, basta carregar no botão de recebimento Botão de Recebimento E aparecerá o seguinte quadro, bastando para o efeito pretendido carregar no botão avançado Botão de opções avançadas de divisão de contas Página 28 de 58

29 Abrir-se-á o seguinte quadro, onde podemos escolher as opções Parcial ou Múltipla No pagamento parcial, escolhemos artigo a artigo, o que constará da factura do cliente No pagamento múltiplo, o programa dividirá a conta em partes iguais, consoante o número de facturas pretendidas Para emitir a V.D. ou factura com os artigos descriminados prima o botão de Imprime Para emitir a factura sem descriminar os artigos prima o botão de Imprime N.Desc. Se pretende dividir a conta em duas ou mais facturas prima o botão de Avançado. Ao premir este botão surge a seguinte janela: Pagamento Parcial: Campo onde estão todos os artigos da mesa, seleccionáveis para a conta parcial. Campo onde ficam os artigos seleccionados para constar da factura pretendida Botão para retirar artigo a artigo, seleccionado pela barra preta, movida pelas setas posicionadas no meio dos campos Botão para seleccionar todos os artigos Botão para seleccionar artigo a artigo, seleccionado pela barra preta, movida pelas setas posicionadas no meio dos campos Botão para retirar todos os artigos Página 29 de 58

30 Pagamento Múltiplo: No comando Com esta opção, podemos dividir os artigos existentes na mesa, em documentos/facturas diferentes, de acordo com o que cada cliente da mesa pretender pagar. Carregando na tecla 6 (Pag.P.), aparece o campo Mesa, indicamos assim a mesa onde se vai efectuar o pagamento parcial. Digitando o número da mesa, aparece o menu das formas de pagamento, dividido por ex.: 1-NM Numerário, 2-MB Multibanco, 3-V Visa, conforme os meios de pagamento existentes na casa. Digitamos o numero correspondente ao pagamento a efectuar pelo cliente, e seguimos para o campo de impressão, ou não, da factura, escolhendo entre 1-Não (Não imprime) e 2-Imprime (Imprime factura). De seguida o comando apresenta no visor o campo Artigo e Qtd, no qual vamos dizer todos os artigos e quantidades pagas por esse cliente. Como dividir a conta de uma mesa em documentos/facturas separadas No posto Para dividir automaticamente uma conta em vários documentos, basta ir ao botão de Pagamento Múltiplo de selecção os artigos da lista de Consumo que pretende pagar e seguidamente prima a tecla OK. Após premir o botão de Divisão no ecrã de recebimento, aparece a seguinte janela: Nesta janela deve introduzir o número de contas de que pretende fazer a divisão da conta inicial. De seguida aparece a seguinte janela: Página 30 de 58

31 Esta janela permite efectuar a divisão automática ou manual dos artigos pelo número de contas pretendidas. Para efectuar a divisão manual seleccione os artigos que pretende incluir na conta e prima a tecla de transferência de artigo de uma caixa de lista para a outra. Para seleccionar a forma de pagamento e se o documento deve ser ou não impresso utilize a tecla de conta. Seleccione a conta que pretende na caixa de lista que contém o número da conta e o valor actual dessa mesma conta. Para efectuar a divisão automática prima o botão de Divisão Automática e a divisão será calculada automaticamente, sendo os artigos divididos pelas contas tendo como regra principal atingir o valor da conta, o mais próximo possível do pretendido. Para finalizar prima o botão de OK. No comando Com esta opção, podemos dividir os artigos existentes na mesa, em documentos/facturas diferentes, de acordo com o que cada cliente da mesa pretender pagar. Carregando na tecla 6 (Pag.P.), aparece o campo Mesa, indicamos assim a mesa onde se vai efectuar o pagamento parcial. Digitando o número da mesa, aparece o menu das formas de pagamento, dividido por ex.: 1-NM Numerário, 2-MB Multibanco, 3-V Visa, conforme os meios de pagamento existentes na casa. Digitamos o numero correspondente ao pagamento a efectuar pelo cliente, e seguimos para o campo de impressão, ou não, da factura, escolhendo entre 1-Não (Não imprime) e 2-Imprime (Imprime factura). De seguida o comando apresenta no visor o campo Artigo e Qtd, no qual vamos dizer todos os artigos e quantidades pagas por esse cliente. Página 31 de 58

32 Como dividir uma conta e modo de pagamento diferente para cada uma das contas No posto Formas de pagamento a escolher, antes de dividir a conta, de acordo com o modo pretendido pelo cliente, para o qual vamos separar a factura No botão Pagamento Múltiplo de selecção os artigos da lista de Consumo que pretende pagar e seguidamente prima a tecla OK. Após premir o botão de Divisão no ecrã de recebimento, aparece a seguinte janela: Nesta janela deve introduzir o número de contas de que pretende fazer a divisão da conta inicial. De seguida aparece a seguinte janela: Página 32 de 58

33 Esta janela permite efectuar a divisão automática ou manual dos artigos pelo número de contas pretendidas. Para efectuar a divisão manual seleccione os artigos que pretende incluir na conta e prima a tecla de transferência de artigo de uma caixa de lista para a outra. Para seleccionar a forma de pagamento e se o documento deve ser ou não impresso utilize a tecla de conta. Seleccione a conta que pretende na caixa de lista que contém o número da conta e o valor actual dessa mesma conta. Para efectuar a divisão automática prima o botão de Divisão Automática e a divisão será calculada automaticamente, sendo os artigos divididos pelas contas tendo como regra principal atingir o valor da conta, o mais próximo possível do pretendido. Para finalizar prima o botão de OK. No comando Com esta opção, podemos dividir os artigos existentes na mesa, em documentos/facturas diferentes, de acordo com o que cada cliente da mesa pretender pagar. Carregando na tecla 6 (Pag.P.), aparece o campo Mesa, indicamos assim a mesa onde se vai efectuar o pagamento parcial. Digitando o número da mesa, aparece o menu das formas de pagamento, dividido por ex.: 1-NM Numerário, 2-MB Multibanco, 3-V Visa, conforme os meios de pagamento existentes na casa. Digitamos o numero correspondente ao pagamento a efectuar pelo cliente, e seguimos para o campo de impressão, ou não, da factura, escolhendo entre 1-Não (Não imprime) e 2-Imprime (Imprime factura). De seguida o comando apresenta no visor o campo Artigo e Qtd, no qual vamos dizer todos os artigos e quantidades pagas por esse cliente. Como efectuar desconto antes de fechar a mesa No posto Botão de Ofertas/DESCONTO serve para executar ofertas ou descontos. Ao premir este botão aparece a seguinte janela: Página 33 de 58

34 Esta janela tem um funcionamento idêntico à janela de transferência. Após ter seleccionado os artigos sobre os quais pretende executar o desconto deve introduzir a percentagem ou o valor do desconto que pretende. O Botão de eliminar apaga o valor de ofertas já feitas anteriormente para que a operação comece do zero. Confirme nas caixas de texto se o valor está correcto e prima o botão de OK para confirmar o desconto No comando Com esta opção, podemos definir uma percentagem de desconto a efectuar numa determinada mesa. Para efectuarmos o desconto, basta Digitar a opção 8 Desc., e de seguida marcar o numero da mesa, no campo Mesa, na qual queremos efectuar o desconto. Depois deste passo, o visor apresenta um campo onde aparece o símbolo de %, bastando marcar o valor do desconto, por ex. 15%, digitar 15 no teclado numérico. Como introduzir a forma de pagamento que o cliente usou No posto Temos duas formas de introduzir o modo de pagamento: Nas mesas: Página 34 de 58

35 Botão de Pagamento Formas de pagamento, no modo de pagamento das mesas. E no modo rápido de Take Away : Página 35 de 58

36 Modos de pagamento disponíveis em Take Away No comando Com esta opção, podemos dividir os artigos existentes na mesa, em documentos/facturas diferentes, de acordo com o que cada cliente da mesa pretender pagar. Carregando na tecla 6 (Pag.P.), aparece o campo Mesa, indicamos assim a mesa onde se vai efectuar o pagamento parcial. Digitando o número da mesa, aparece o menu das formas de pagamento, dividido por ex.: 1-NM Numerário, 2-MB Multibanco, 3-V Visa, conforme os meios de pagamento existentes na casa. Digitamos o numero correspondente ao pagamento a efectuar pelo cliente, e seguimos para o campo de impressão, ou não, da factura, escolhendo entre 1-Não (Não imprime) e 2-Imprime (Imprime factura). De seguida o comando apresenta no visor o campo Artigo e Qtd, no qual vamos dizer todos os artigos e quantidades pagas por esse cliente. Como transferir artigos de uma mesa para outra Página 36 de 58

37 No posto Botão de Transferência Esta opção permite efectuar a transferência de alguns ou mesmo de todos os artigos que estão numa determinada mesa para outra. Ao premir este botão aparece a seguinte janela: Locais criados, que a casa possua para atendiment o ao cliente Mesas que pertencem ao local da casa seleccionado Deverá seleccionar a mesa de destino ou seja a mesa para onde vai efectuar a transferência de artigos. Após a escolha aparece o seguinte ecrã: Página 37 de 58

38 Para efectuar uma transferência proceda do seguinte modo: 1 - Seleccione, na caixa de lista da mesa de origem, com a barra de selecção o artigo que pretende transferir. 2 - Prima o botão de transferir artigo (ou prima a barra de espaços para a operação por teclado) - Prima o botão de OK para confirmar a transferência. Se pretende transferir mais do que um artigo para a mesa de destino, repita as operações descritas nos pontos 1, 2 e só depois a descrita no ponto 3. Para transferir todos os artigos de uma mesa para outra proceda do seguinte modo: Prima o botão de transferir todos os artigos. Prima o botão de OK para confirmar a transferência. Nota: Usando os Terminais PIE, deve seguir as instruções de transferência, seleccionando Total ou Parcial para a transferência. No caso de estar a usar comandos, indicar artigo a artigo para uma transferência parcial ou então pedir o artigo 896 para uma transferência total. Página 38 de 58

39 No comando Pode-se transferir artigos de uma mesa para outra através do comando, indo à segunda página de opções do visor do comando, opção 5, carregar na tecla 5 aparecendo assim no visor Mesa que se refere à mesa de origem, ou seja, a mesa da qual vamos transferir artigos. Digitando o número da mesa de origem, basta carregar na tecla # (OK), para confirmar, aparecendo de seguida no visor Mesa2, que é a mesa para onde queremos transferir os artigos. Digita-se o número da mesa de destino nesse campo, e aparece o menu de Artigo. É a partir dessa altura que vamos inserir os códigos e quantidades de artigos, um a um, que pretendemos transferir. Quando introduzirmos todos os códigos de artigos a transferir, carregar em # (OK) no campo de Artigo em branco e depois também no campo de Qtd, em branco, para o comando aceitar a transferência, pois como não colocámos códigos nem quantidades, o comando assume que a operação concluiu. Como introduzir valor pago pelo cliente para cálculo do troco automático Modo de Mesas: Carregar no botão de pagamento, para aceder ao menu de opções de conta Botão de pagamento das mesas Abre-se o seguinte menu, onde se poderá colocar o valor para troco rápido Valor total da Factura Introduzir aqui o valor pago pelo cliente, para efeitos de cálculo do troco Campo onde aparece o troco a dar ao cliente Página 39 de 58

40 Modo Take Away: Antes de efectuar o registo da venda, carregar no campo Pago e introduzir o valor dado pelo cliente. O troco é calculado automaticamente Botão de troco rápido em modo Take Away Introduzir o valor dado pelo cliente para pagar a conta. Como sair de uma página do FrontOffice que não pretendia aceder ou que me avisou de erro Em caso de aceder a um menu que não pretendia aceder, basta carregar na área de retorno, conforme mostrado na figura abaixo Botão de retorno, para o menu anterior Ou no botão de OK ou Continuar, caso apareça no ecrã Página 40 de 58

41 Como Abrir a Gaveta de dinheiro na emissão de um documento Ao efectuar-se o pagamento de uma mesa, quando se carrega no botão de recebimento Em Take Away Página 41 de 58

42 Em modo normal de mesas O programa fecha a mesa, emite os documentos pretendidos, e abre automaticamente a gaveta para o recebimento do pagamento pelo cliente. Como abrir a gaveta de dinheiro fora de um registo, para trocas de dinheiro ou outros assuntos Para se proceder à abertura da gaveta fora de um registo, apenas as pessoas com acesso à gaveta o poderão fazer, bastando para isso, carregar no símbolo da PIE, no canto superior direito do ecrã do Front-Office Página 42 de 58

43 A gaveta abrir-se-á para se poder efectuar as operações desejadas. Caso alguém sem nível de acesso tente abrir a gaveta, esta não se abrirá. Como passar o turno da manhã para o turno da tarde/noite Com esta opção, podemos fechar as caixas até ao momento da transferência e começar de novo. O programa comporta-se como se fizesse um fecho de caixa, seguido da reabertura da mesma caixa, com a particularidade de não obrigar a fechar sessões. Desta forma, sairá um talão de fecho de casa, com os valores até então facturados (sem contar com os valores de mesas eventualmente abertas), como turno 1, estando já a caixa a facturar os valores a partir dessa altura como turno 2. A transferência efectua-se do seguinte modo: Carregar no botão CAIXA Página 43 de 58

44 Página 44 de 58 Botão de Caixa

45 Em seguida, carregar no botão de TURNO no campo das TRANSFERÊNCIAS Botão para TRANSFERÊNCIA De TURNO Aparecerá este menu, no qual indica qual a caixa a ser fechada e reaberta com a transferência. Depois de seleccionada a caixa que pretendemos passar p o turno seguinte, carregamos em OK Exemplo: Serve para que se faça transferência de gerente sem que seja necessário fechar mesas e sessões abertas. Página 45 de 58

46 Como efectuar apuramentos de sessão, turnos ou dia Imprime o apuramento de qualquer sessão do dia actual ou anterior, ou, caso se seleccione o empregado Todos, imprime consultas e apuramentos de todas as sessões do dia. Permite descriminar as anulações, ofertas, consumos e comissões do empregado. Note-se que num esquema de comissões de grupo, a discriminação da origem das comissões do empregado pode corresponder a toda a movimentação da casa durante a sessão do empregado. Carregar no botão CAIXA Botão de Caixa Data Definir de que dia se pretende obter o apuramento de sessão. Sessão Definir qual a sessão do empregado no dia seleccionado. Empregado Definir de que empregado se pretende obter o apuramento. Impressora Seleccionar uma impressora destino para o documento. Anulações Definir se o documento deve descriminar ou não as anulações efectuadas pelo empregado Página 46 de 58

47 seleccionado. Ofertas -Definir se o documento deve descriminar ou não as ofertas efectuadas pelo empregado seleccionado. Consumo - Definir se o documento deve descriminar ou não o consumo efectuado pelo empregado seleccionado. Comissões - Definir se o documento deve descriminar ou não as comissões angariadas pelo empregado seleccionado. Factores de conversão Definir se o documento deve ou não apresentar a facturação com e sem factores de conversão dos métodos de pagamento. Descrimina vendas -Definir a forma como pretende descriminar os dados das vendas efectuadas pelo empregado seleccionado, tendo em consideração as formas disponíveis de descriminar valores: Nada; Famílias; Fam./Sub-família; Tudo). Como transferir mesas abertas de um empregado para o outro Esta opção não produz quaisquer movimentos de caixa. Serve apenas para, quando se pretende fechar a sessão a um empregado que tem mesas abertas, termos a possibilidade de as transferir para outro empregado. No entanto, o empregado inicial perde o direito às comissões das mesas passadas. De Empregado Origem. Mesas Mesas a serem transferidas. Para Empregado Destino das mesas a transferir. Nota: um empregado pode aceder temporariamente a mesas abertas que não sejam da sua área se estas lhe forem passadas por transferência. Este acesso é perdido quando a mesa é fechada. Página 47 de 58

48 Como trocar o rolo da impressora? Existem dois tipos de impressora, térmica e matricial. Por isso existem também dois tipos de rolo de papel, um para cada uma delas. Nas impressoras térmicas, a colocação do papel é bastante simples, bastando carregar no botão de abertura da tampa, situado do lado direito da impressora, abaixo do botão Feed. Carregando nesse botão, a tampa abre-se, bastando retirar o resto do rolo antigo que acabou, e colocar o novo, com um bocado de papel já desenrolado e com a face mais brilhante virada para nós. Em seguida bastará fechar a tampa, e a impressora estará pronta a funcionar. Caso alguma luz vermelha persista acesa, basta abrir novamente a tampa, confirmar que o papel está bem colocado e não preso em algum sitio. No caso das impressoras matriciais, o modo de substituir o papel também é simples, mudando apenas o modo de colocar o papel e de abertura da tampa. A tampa destas impressoras abre-se sem ser necessário carregar em nenhum botão, bastando levantar a tampa inferior, e em seguida a superior, ficando a impressora aberta em duas metades na sua parte de cima. Em seguida, retirar o papel que está a acabar, caso ainda não tenha acabado, e introduzir o novo rolo, já com um bocado de papel desenrolado, e introduzindo-o na ranhura na parte de dentro da impressora, por debaixo de um plástico com uma seta a indicar o sentido do rolo. A impressora puxará automaticamente o papel, mas caso não o efectue, bastará carregar um pouco no botão de Feed da impressora, até que ela puxe o papel e saia através da abertura com uma placa de metal de corte, com serrilha para podermos cortar o papel manualmente. Estando o papel introduzido da maneira correcta, fechar a impressora, primeiro a metade superior, para tapar o rolo, e de seguida a parte inferior para tapar o resto da impressora. Acenderá a luz verde e está pronta a imprimir normalmente. O dia tem uma data atrasada, o que fazer? Caso o sistema se encontre a funcionar numa data atrasada, basta efectuar novo fecho de dia, e acertar a data manualmente, no fim da operação de fecho de dia: Garante que todas as caixas estão fechadas no encerramento, permite ajustar a data e exporta todos os ficheiros de movimentação. Página 48 de 58

49 Carregar no botão Caixa Carregar em Dia na zona de Encerramentos Aparecendo de seguida o quadro para confirmação de encerramento de dia Página 49 de 58

50 Após a confirmação do encerramento do dia aparece a seguinte janela para confirmar o acerto da data para o dia seguinte: Botão para acertar a data manualmente, introduzindo a data que queremos trabalhar no FrontOffice Para alterar a data manualmente, a operação pode ser feita de duas formas diferentes: Premir sobre a data apresentada no campo Nova Data de Caixa, para aparecer a janela de configuração de data. Nessa janela deve definir o dia seguinte, configurando o dia, mês e ano. Após acertar a data da caixa para o dia seguinte aparece a seguinte janela: O dia tem uma data adiantada, o que fazer? Continuar a registar as vendas normalmente. Os dados não se vão perder, apesar de estar a funcionar com data adiantada. Contactar a assistência técnica do Winrest, para que se possa acertar a data, sem prejuízo de dados de vendas do programa. O computador não liga. O que fazer? Caso o computador não ligue, quando carregar no botão de power, há várias causas possíveis de detectar o porquê disso acontecer. Verificar se o cabo (normalmente preto) de alimentação está ligado á corrente e bem encaixado na fonte de alimentação na parte de trás da caixa do computador. Verificar se existe algum botão na parte de trás do computador, perto do cabo de alimentação, que esteja ligado na posição 0, em vez da posição. Verificar se o quadro de electricidade está ligado, para a tomada onde o computador está ligado, e se a tomada respectiva tem corrente. Página 50 de 58

51 Confirmar se está a carregar no botão correcto, no computador, para ligar, ou se o mesmo não se encontra preso por alguma razão, não fazendo assim o contacto para que o computador se ligue. Caso tudo esteja bem, e mesmo assim não ligar, retirar o cabo (preto) de alimentação da parte de trás no computador, durante alguns segundos, e voltar a colocar na mesma posição em que se encontrava, para que o computador perca alguma electricidade estática, que esteja a bloquear o circuito de ligação do computador. Caso o computador esteja ligado a algum estabilizador de corrente, chamada bateria de apoio ou UPS, verificar se os cabos estão todos bem ligados, tanto na UPS como no computador, e que a UPS está ligada e a receber corrente. Caso a UPS esteja a apitar, significa que não está a receber electricidade devido a algum problema eléctrico, no quadro ou na tomada onde está ligada. Caso não esteja a receber electricidade há algum tempo, é provável que a bateria de apoio esteja descarregada, e consequentemente, não permita alimentar o computador para que este ligue. Neste caso, ligar temporariamente o computador directamente á tomada eléctrica, e telefone para a Assistência Técnica para que a situação se resolva. Caso o problema persista. Contacte o número de Assistência Técnica Winrest. Página 51 de 58

52 O computador liga mas não entra no programa de registo Winrest FrontOffice. O que fazer? Caso o computador ligue, mas não entre no FrontOffice, as causas poderão ser as seguintes: No arranque, dá erro de Disk boot failure. Verificar se há alguma disquete dentro da drive de disquetes do computador, que está a impedir o sistema de arrancar. Retire-a e reinicie o computador. No arranque, aparece no ecrã um erro de teclado (em inglês Keyboard ). Confirmar que o teclado está bem ligado na parte de trás do computador, e de seguida reiniciar o computador. O computador entrou no Windows, mas não arrancou o FrontOffice. Provavelmente, o Windows não conseguiu carregar tudo ao arrancar, por vezes pode acontecer. Basta carregar no ícone do FrontOffice, no ecrã do ambiente de trabalho do Windows, e o Winrest arrancará. Caso se trate de um posto de FrontOffice, certifique-se que o servidor de Winrest está ligado e com o programa aberto, e carregue no ícone de FrontOffice no ecrã do posto. Caso no servidor, o Winrest esteja a funcionar, verifique os cabos atrás da caixa do computador do posto, principalmente o cabo de rede (cinzento) com ficha RJ (tipo telefone) bem encaixada na entrada de rede do computador. Os postos precisam desse cabo ligado para poderem aceder à rede e ao FrontOffice. Volte a tentar entrar no Winrest, carregando no ícone respectivo no posto. Se não resultar, confirme se a caixa do distribuidor de sinal de rede (Hub) está ligado. Este distribuidor de sinal de rede, costuma encontrar-se perto do servidor, ou no escritório, caso exista, e tem vários cabos cinzentos com fichas RJ ligados, com algumas luzes acesas verdes a indicar os computadores ligados. Caso esteja desligado, da corrente ou no botão de ligar/desligar, ligue-o, pois sem isso a rede não poderá funcionar. Caso esteja ligado, e apenas o computador servidor de FrontOffice esteja a trabalhar no Winrest, desligue a caixa do distribuidor de rede uns segundos, retirando o cabo de alimentação ligado á caixa, e volte a ligar, para desbloquear algum sinal de rede que esteja bloqueado. Página 52 de 58

53 COMO LIGAR O COMPUTADOR... COMO ABRIR O DIA... COMO FECHAR O DIA... COMO DESLIGAR O COMPUTADOR... COMO ABRIR CAIXA... COMO FECHAR CAIXA... COMO ABRIR SESSÃO DE EMPREGADOS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO FECHAR SESSÃO DE EMPREGADOS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO REGISTAR ARTIGOS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO APAGAR/ANULAR ARTIGOS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO EMITIR FACTURA NO ACTO DO PAGAMENTO... NO POSTO... NO COMANDO... COMO EMITIR FACTURA DEPOIS DA MESA FECHADA... NO POSTO... COMO SEPARAR ARTIGOS DA MESMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS DIFERENTES... NO POSTO... NO COMANDO... COMO DIVIDIR A CONTA DE UMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS SEPARADAS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO DIVIDIR UMA CONTA E MODO DE PAGAMENTO DIFERENTE PARA CADA UMA DAS CONTAS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO EFECTUAR DESCONTO ANTES DE FECHAR A MESA... NO POSTO... NO COMANDO... COMO INTRODUZIR A FORMA DE PAGAMENTO QUE O CLIENTE USOU... NO POSTO... NO COMANDO... COMO TRANSFERIR ARTIGOS DE UMA MESA PARA OUTRA... NO POSTO... NO COMANDO... COMO INTRODUZIR VALOR PAGO PELO CLIENTE PARA CÁLCULO DO TROCO AUTOMÁTICO...

54 COMO SAIR DE UMA PÁGINA DO FRONTOFFICE QUE NÃO PRETENDIA ACEDER OU QUE ME AVISOU DE ERRO... COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO NA EMISSÃO DE UM DOCUMENTO... COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO FORA DE UM REGISTO, PARA TROCAS DE DINHEIRO OU OUTROS ASSUNTOS... COMO PASSAR O TURNO DA MANHÃ PARA O TURNO DA TARDE/NOITE... COMO EFECTUAR APURAMENTOS DE SESSÃO, TURNOS OU DIA... COMO TRANSFERIR MESAS ABERTAS DE UM EMPREGADO PARA O OUTRO... COMO TROCAR O ROLO DA IMPRESSORA?... O DIA TEM UMA DATA ATRASADA, O QUE FAZER?... O DIA TEM UMA DATA ADIANTADA, O QUE FAZER?... O COMPUTADOR NÃO LIGA. O QUE FAZER?... O COMPUTADOR LIGA MAS NÃO ENTRA NO PROGRAMA DE REGISTO WINREST FRONTOFFICE. O QUE FAZER?...

55 COMO LIGAR O COMPUTADOR... COMO ABRIR O DIA... COMO FECHAR O DIA... COMO DESLIGAR O COMPUTADOR... COMO ABRIR CAIXA... COMO FECHAR CAIXA... COMO ABRIR SESSÃO DE EMPREGADOS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO FECHAR SESSÃO DE EMPREGADOS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO REGISTAR ARTIGOS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO APAGAR/ANULAR ARTIGOS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO EMITIR FACTURA NO ACTO DO PAGAMENTO... NO POSTO... NO COMANDO... COMO EMITIR FACTURA DEPOIS DA MESA FECHADA... NO POSTO... COMO SEPARAR ARTIGOS DA MESMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS DIFERENTES... NO POSTO... NO COMANDO... COMO DIVIDIR A CONTA DE UMA MESA EM DOCUMENTOS/FACTURAS SEPARADAS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO DIVIDIR UMA CONTA E MODO DE PAGAMENTO DIFERENTE PARA CADA UMA DAS CONTAS... NO POSTO... NO COMANDO... COMO EFECTUAR DESCONTO ANTES DE FECHAR A MESA... NO POSTO... NO COMANDO... COMO INTRODUZIR A FORMA DE PAGAMENTO QUE O CLIENTE USOU... NO POSTO... NO COMANDO... COMO TRANSFERIR ARTIGOS DE UMA MESA PARA OUTRA... NO POSTO...

56 NO COMANDO... COMO INTRODUZIR VALOR PAGO PELO CLIENTE PARA CÁLCULO DO TROCO AUTOMÁTICO... COMO SAIR DE UMA PÁGINA DO FRONTOFFICE QUE NÃO PRETENDIA ACEDER OU QUE ME AVISOU DE ERRO... COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO NA EMISSÃO DE UM DOCUMENTO... COMO ABRIR A GAVETA DE DINHEIRO FORA DE UM REGISTO, PARA TROCAS DE DINHEIRO OU OUTROS ASSUNTOS... COMO PASSAR O TURNO DA MANHÃ PARA O TURNO DA TARDE/NOITE... COMO EFECTUAR APURAMENTOS DE SESSÃO, TURNOS OU DIA... COMO TRANSFERIR MESAS ABERTAS DE UM EMPREGADO PARA O OUTRO... COMO TROCAR O ROLO DA IMPRESSORA?... O DIA TEM UMA DATA ATRASADA, O QUE FAZER?... O DIA TEM UMA DATA ADIANTADA, O QUE FAZER?... O COMPUTADOR NÃO LIGA. O QUE FAZER?... O COMPUTADOR LIGA MAS NÃO ENTRA NO PROGRAMA DE REGISTO WINREST FRONTOFFICE. O QUE FAZER?...

57 Nomes dos empregados a quem foi dada formação de FrontOffice, dos capítulos constantes deste manual Nome do Empregado Rubrica, de 200 O Técnico: