EXTRATO DE CONTRATO DADOS DO FORNECEDOR DADOS DA COMPRA / SERVIÇO DADOS PARA ENTREGA DADOS PARA FATURAMENTO
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- Kléber Teixeira César
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1 Tipo Data Valor Total ADF Quantidade Número COMPLEMENTAR ADF 2013/ /06/2017 R$ ,85 6 Itens 2013/ DADOS DO FORNECEDOR Fornecedor: EMPR.METR.TRANSP.URB.SP S/A EMTU CNPJ: / Endereço: RUA LEOPOLDO AMARAL,263 Fax: (19) Cidade: CAMPINAS CEP: Fone: (19) Contato: eduardob@emtu.sp.gov.br DADOS DA COMPRA / SERVIÇO Centro de Custo: PHP Responsável: CARLOS ALBERTO BARBOZA Fone: 5160 Tipo de Licitação: CD Compra Direta Num.Licitação: 7/2013 Protocolo: 2017/28345 Num.Contrato: 2013/ Dt.Venc.: 25/06/2018 Dt.Ass.: 06/06/2017 Dt.Início: 25/06/2013 DADOS PARA ENTREGA Prazo de Entrega: 5 dia(s) Condição de Pagamento: CONTRA APRESENTACAO-4A.FEIRA Frete: CIF Endereço de Entrega: SEDE - SANASA Inspeção: Sanasa AV.DA SAUDADE, 500 PONTE PRETA DADOS PARA FATURAMENTO Razão Social: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A Endereço: SAUDADE,500 P.PRETA CEP: CNPJ: / Inscrição Estadual: Requerente: Pagamento: Inspeção de Materiais - F.:(19) f: /5342/5172 senha consulta pagamento /5003/5348 Observações: 1
2 PRORROGADA A VIGENCIA POR 12 MESES COM MA- NUTENCAO DOS PRECOS E DEMAIS CLAUSULAS 1 Item Prop.= 1 Marca= SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO(S) IN PC 0, ,25 PORTES URBANOS) NO VALOR FACIAL DE R$ 0,05 (CINCO CENTAVOS). Código Sanasa = Almoxarifado = 77 QUANTIDADE TOTAL ADITADA= PC SALDO TOTAL EM QUANTIDADE= PC VALOR TOTAL ADITADO = R$4068,25 VALOR UNITARIO ADF 2013/ = R$,05 NOVO VALOR UNITARIO = R$,05 SALDO TOTAL EM VALOR = R$4068,25 2 Item Prop.= 2 Marca= SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO(S) IN PC 2, ,00 PORTES URBANOS) NO VALOR FACIAL DE R$ 2,00 (DOIS REAIS). Código Sanasa = Almoxarifado = 77 2
3 QUANTIDADE TOTAL ADITADA= PC SALDO TOTAL EM QUANTIDADE= PC VALOR TOTAL ADITADO = R$ VALOR UNITARIO ADF 2013/ = R$2 NOVO VALOR UNITARIO = R$2 SALDO TOTAL EM VALOR = R$ Item Prop.= 3 Marca= SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO(S) IN PC 1, ,00 PORTES URBANOS) NO VALOR FACIAL DE R$ 1,00 (UM REAL). Código Sanasa = Almoxarifado = 77 QUANTIDADE TOTAL ADITADA= PC SALDO TOTAL EM QUANTIDADE= PC VALOR TOTAL ADITADO = R$53101 VALOR UNITARIO ADF 2013/ = R$1 NOVO VALOR UNITARIO = R$1 SALDO TOTAL EM VALOR = R$ Item Prop.= 4 Marca= SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO(S) IN PC 0, ,50 3
4 PORTES URBANOS) NO VALOR FACIAL DE R$ 0,50 (CINQUENTA CENTAVOS). Código Sanasa = Almoxarifado = 77 QUANTIDADE TOTAL ADITADA= PC SALDO TOTAL EM QUANTIDADE= PC VALOR TOTAL ADITADO = R$24409,5 VALOR UNITARIO ADF 2013/ = R$,5 NOVO VALOR UNITARIO = R$,5 SALDO TOTAL EM VALOR = R$24409,5 5 Item Prop.= 5 Marca= SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO(S) IN PC 0, ,00 PORTES URBANOS) NO VALOR FACIAL DE R$ 0,20 (VINTE CENTAVOS). Código Sanasa = Almoxarifado = 77 QUANTIDADE TOTAL ADITADA= PC SALDO TOTAL EM QUANTIDADE= PC VALOR TOTAL ADITADO = R$17986 VALOR UNITARIO ADF 2013/ = R$,2 4
5 NOVO VALOR UNITARIO = R$,2 SALDO TOTAL EM VALOR = R$ Item Prop.= 6 Marca= SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO(S) IN PC 0, ,10 PORTES URBANOS) NO VALOR FACIAL DE R$ 0,10 (DEZ CENTAVOS). Código Sanasa = Almoxarifado = 77 QUANTIDADE TOTAL ADITADA= PC SALDO TOTAL EM QUANTIDADE= PC VALOR TOTAL ADITADO = R$3854,1 VALOR UNITARIO ADF 2013/ = R$,1 NOVO VALOR UNITARIO = R$,1 SALDO TOTAL EM VALOR = R$3854,1 R$ ,85 Emitente: Autorizo: Carla A. Pedrazzoli Ferreira Coord. Cadastro Fornec.e Fiscalização de Contratos Mariane Pacini Gerente de Compras e Licitações 5 Última
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