DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

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1 Universidade Federal de Goiás Pró-Reitoria de Administração e Finanças DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Diretor: Douglas Marconi Pereira Contato: douglasufg@hotmail.com Fone:

2 MISSÃO Planejar, executar, acompanhar, controlar e fiscalizar as atividades de aquisição, guarda e distribuição de materiais, assim como de contratação de serviços, exceto obras.

3 ESTRUTURA Diretoria Secretaria Protocolo e Arquivo Divisão de Material Licitações Divisão de Controle de Estoque Divisão de Patrimônio Setor de Importação Setor de Contratos Comissão Permanente de Licitação Almoxarifado Setor Cadastro SICAF Pregoeiros/ Equipe de Apoio Cobrança Almoxarifado Comissão Inventariante

4 DIREÇÃO ATRIBUIÇÕES Gestão do órgão; Análise dos pedidos de compra; Agrupamento dos pedidos de compra de material de consumo, e de material permanente comuns; Enquadramento da modalidade de compra perante a Lei 8.666/93; Autorização para autuação do processo de compra/contratação de acordo com a modalidade identificada na Lei 8.666/93.

5 Modalidades de Compra Lei 8.666/93 Licitação As compras/contratações no âmbito da administração pública devem atender rigorosamente a Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a última a Lei /2010, que institui normas para licitações e contratos e dá outras providências. Art São modalidades de licitação: I - Concorrência - acima de R$ ,00 para bens e serviços comuns ou acima de R$ ,00 para obras e serviços de engenharia; II - Tomada de Preços - de R$ ,00 à R$ ,00 para bens e serviços comuns ou de R$ ,00 à R$ ,00 para obras e serviços de engenharia; III - Convite até R$ ,00 para bens e serviços comuns e até R$ ,00 para obras e serviços de engenharia; IV - Concurso - escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração ao vencedor; V - Leilão - modalidade para venda ou alienação de bens móveis inservíveis, imóveis ou de produtos legalmente aprendidos ou penhorados; VI Pregão qualquer valor Modalidade mais utilizada no DMP/UFG.

6 Modalidades de Compra Art. 24. É dispensável a licitação: Lei 8.666/93 Para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto para convite (R$ ,00); Para bens e serviços comuns de valor até 10% do limite previsto para convite (R$ 8.000,00); Para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico; Outros. Art. 25. É inexigível a licitação: Quando o objeto só puder ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pela Junta Comercial do local (Estado) em que se realizaria a licitação, pelo Sindicato (Estado), Federação ou Confederação Patronal (Brasil); Outros. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

7 Modalidades de Compra Lei 8.666/93 Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Art. 26. As dispensas previstas (...) e no inciso III e seguintes do art. 24, e as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas (...). Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razão da escolha do fornecedor ou executante; justificativa do preço; IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

8 Modalidades de Compra Cotação Eletrônica Modalidade de compra instituída pela PORTARIA Nº 306, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001, do MPGO, que aprovou a implantação do Sistema de Cotação Eletrônica de Preços - módulo do SIASG, com vistas a ampliar a competitividade e racionalizar os procedimentos de aquisição de bens de pequeno valor, por dispensa de licitação, com fundamento do Inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666; As contratações realizadas pelo Sistema de Cotação Eletrônica de Preços enquadram-se, como dispensa de licitação, por limite de valor, nos termos do inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993; A cotação eletrônica será conduzida no endereço eletrônico em data, horário e condições estabelecidos no Pedido de Cotação Eletrônica de Preços.

9 Como fazer um Pedido? O SOLICITE é o sistema desenvolvido pelo CERCOMP/UFG cuja função é otimizar o processo de solicitações de Serviços, Requisições e Materiais dos diversos órgãos e unidades da Universidade com a PROAD, DMP e CEGEF; Deve ser acessado no Portal do Servidor; Para acessá-lo é necessário que o usuário e login do servidor, para acesso ao Portal do Servidor seja habilitado no SOLICITE, juntamente com o Centro de Custo; A solicitação de habilitação deve ser encaminhada via memorando para a PROAD, pelo Diretor da Unidade/Órgão, informando os dados funcionais do servidor que acessará o sistema, e o perfil a ser habilitado; As solicitações geradas no Sistema SOLICITE podem ser de três naturezas: Material: compra de materiais permanentes e materiais de consumo; Serviço : contratação de serviço de terceiros ( pessoa jurídica e pessoa física); Requisição : solicitação de material de consumo disponível no Almoxarifado, da Divisão de Controle de Estoque, do DMP.

12 Como fazer um Pedido? SERVIÇO O pedido de serviço tem por objetivo contratação de pessoa jurídica ou pessoa física, para prestação de serviço específico; O pedido deve ser inserido no SOLICITE. Atentar para o preenchimento do sistema: detalhar o serviço a ser contratado, preencher de forma clara as questões relacionadas as justificativas, e anexar 3 orçamentos com validade mínima de 30 dias; A data da entrada do pedido no SOLICITE deve ser sempre anterior as datas de emissão dos orçamentos; É imprescindível que os orçamentos tenham as seguintes informações: CNPJ da empresa/ CPF pessoa física, telefone de contato, endereço da empresa, endereço de , a descrição do serviço a ser contratado, com valores, informando obrigatoriamente as garantias e assistência; Qualquer prestação de serviço não pode ocorrer sem que cumpram todas as etapas do processo de contratação, até a emissão do empenho para o fornecedor contemplado para execução do mesmo.

13 Como fazer um Pedido? Material O pedido de material tem por objetivo aquisição de materiais de consumo ou permanentes, conforme demanda das Unidades e Órgão e disposição orçamentária; O pedido deve ser inserido no SOLICITE. Atentar para a seleção da despesa, se de custeio ou capital, para a aquisição do material: Despesa de CUSTEIO: relaciona-se com a aquisição de materiais de consumo, de uso contínuo, não duráveis; Despesa de CAPITAL: relaciona-se com a aquisição de materiais permanentes, equipamentos, bens duráveis, ou que são considerados de investimento. Atentar para o preenchimento do sistema: detalhar as especificações técnicas do material, unidades de medida e outros que são de conhecimento exclusivo do solicitante; preencher de forma clara as questões relacionadas as justificativas; e anexar, no mínimo, 3 orçamentos contendo todos os itens solicitados no pedido, com validade mínima de 30 dias; É imprescindível que os orçamentos tenham as seguintes informações: CNPJ da empresa, telefone de contato, endereço da empresa, endereço de , a descrição do material, com valores unitários, informar obrigatoriamente as garantias e assistência;

14 Como fazer um Pedido? Serviço /Material Fornecedor Exclusivo - INEXIGIBILIDADE Art.25 Lei 8.666/93 A compra de material pode ser feita com Fornecedor Exclusivo do material a ser adquirido, vedada a preferência da marca, desde que seja comprovada a exclusividade; A comprovação de exclusividade deve ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra, ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes ( Inciso I, art. 25, Lei 8.666/93); O pedido deve ser inserido no SOLICITE. Atentar para a seleção da despesa, se de custeio ou capital, para a aquisição do material: Despesa de CUSTEIO: relaciona-se com a aquisição de materiais de consumo, de uso contínuo, não duráveis; Despesa de CAPITAL: relaciona-se com a aquisição de materiais permanentes, equipamentos, bens duráveis, ou que são considerados de investimento. Atentar para o preenchimento do sistema: detalhar as especificações técnicas do material, unidades de medida e outros que são de conhecimento exclusivo do solicitante; preencher de forma clara as questões relacionadas as justificativas; e anexar, o orçamento do Fornecedor Exclusivo, assim como a documentação de exclusividade; Anexar ao pedido do SOLICITE, uma Justificativa Técnica elencando as características singulares do bem/serviço que se pretende adquirir; e a documentação de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens/ materiais serão alocados;

15 Como fazer um Pedido? Serviço /Material Fornecedor Exclusivo - INEXIGIBILIDADE Art.25 Lei 8.666/93 A compra de material pode ser feita com Fornecedor Exclusivo do material a ser adquirido, vedada a preferência da marca, desde que seja comprovada a exclusividade; A comprovação de exclusividade deve ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes ( Inciso I, art. 25, Lei 8.666/93); O pedido deve ser inserido no SOLICITE. Atentar para a seleção da despesa, se de custeio ou capital, para a aquisição do material: Despesa de CUSTEIO: relaciona-se com a aquisição de materiais de consumo, de uso contínuo, não duráveis; Despesa de CAPITAL: relaciona-se com a aquisição de materiais permanentes, equipamentos, bens duráveis, ou que são considerados de investimento. Atentar para o preenchimento do sistema: detalhar as especificações técnicas do material, unidades de medida e outros que são de conhecimento exclusivo do solicitante; preencher de forma clara as questões relacionadas as justificativas; e anexar, o orçamento do Fornecedor Exclusivo, assim como a documentação de exclusividade; Anexar ao pedido do SOLICITE, uma Justificativa Técnica elencando a razão de escolha do fornecedor ou executante; e a documentação de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens/ mareriais serão alocados;

16 ESTRUTURA Diretoria Secretaria Protocolo e Arquivo Divisão de Material Licitações Divisão de Controle de Estoque Divisão de Patrimônio Setor de Importação Setor de Contratos Comissão Permanente de Licitação Almoxarifado Setor Cadastro SICAF Pregoeiros/ Equipe de Apoio Setor de Cobrança Almoxarifado Comissão Inventariante

17 Divisão de Material EQUIPE WILSON CARLOS DE SOUSA Diretor Contato: /1760

18 Divisão de Material ATRIBUIÇÕES Gestão dos processos de compras de materiais permanentes e de consumo nas seguintes modalidades da Lei 8.666/93: Inexigibilidade; Dispensa de licitação; Cotação Eletrônica.

19 Divisão de Material Fluxo do Processo de Compra de Material - PCM/Contratação de Serviço -PCS Entrada do PCM ou PCS como: Inexigibilidade Dispensa de Licitação Cotação eletrônica Adesão Verifica Regularidade Fiscal do fornecedor contemplado no PCM/PCS. SICAF Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores do MPGO. Emissão da Préminuta de empenho. Inexigibilidade emissão da préminuta e publicação da compra no Diário Oficial de União. Emissão da Nota Empenho pelo Departamento de Contabilidade e Finanças DCF. Envio da Nota de Empenho ao fornecedor. Entrega do Material empenhado no DMP, ou prestação de serviço pelo fornecedor. Pagamento Fornecedor

20 Divisão de Material PROCESSOS 2012 Dispensa 692 Inexigibilidade/ Exclusividade 165 Cotação Eletrônica 67

22 LICITAÇÕES EQUIPE OLÍMPIO DE PAULA E SILVA Presidente da CPL Elaboração de Editais/Atas de Registro de Preço Alcivânia Borba Carvalho Luiz Carlos Vieira Da Silva Pregoeiros Deuseita Teles dos Santos Verlany Souza Marinho de Biage Helio Batista da Silva Alencar Pereira Macedo Edir de Jesus Borges Pinto Nilo Candido Ramos Solicite Eduardo Fava Bueno

23 LICITAÇÕES ATRIBUIÇÕES Cumprimento das seguintes legislações: Lei nº 8.666/93 - Lei Geral de Licitações e Contratações Públicas LGL e suas alterações, sendo a última a Lei /2010; Lei nº / Institui a modalidade de licitação denominada pregão; Decreto 5.450/ Regulamenta o pregão, na forma eletrônica; Lei complementar nº 123/ Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Decreto 7.174/ Regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal; Decreto 7.892/ Regulamenta o Sistema de Registro de Preços SRP. Gestão dos processos de compra de materiais de consumo, materiais permanentes e contratação de serviço de terceiro por LICITAÇÃO; Elaboração das planilhas de custo para levantamento de valores estimados; Elaboração do Termo de Referências (descrição técnicas dos bens/serviços, garantias e assistências previstas na contratação) das Licitações;

24 LICITAÇÕES ATRIBUIÇÕES Elaboração da Minuta do Edital/Contrato/Ata de Registro de Preço; Publicação do Edital/Contrato/Ata de Registro de Preço no site do Compras Net e D.O.U., após aprovação da Procuradoria Jurídica/PGF/AGU; Habilitação dos fornecedores e recebimento das propostas; Julgamento das propostas, verificação do melhor preço, e os devidos atendimentos da modalidade licitatória; Homologação do resultado e assinatura pelas autoridades competentes na UFG; Análise de conformidade e impressão dos pedidos inseridos no sistema SOLICITE, após as devidas aprovações.

25 LICITAÇÕES COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL A Comissão Permanente de Licitação -CPL é constituída por, pelo menos, 3 (três) membros, dentre os servidores da entidade promotora da licitação, sendo que um deles presidirá os trabalhos da comissão; A CPL deve ser designada para as seguintes modalidades de licitação, previstas na Lei 8.666/93: Concorrência ; Tomada de preços; Convite ; Concurso; Leilão; Atualmente a CPL está instituída nos seguintes órgãos da UFG: Hospital das Clínicas: nas licitações referentes as compras e contratações exclusivas desse órgão; CEGEF: nas licitações referentes a contratação de serviço terceirizado, para estruturação e manutenção do espaço físico da UFG, assim como contratação de pessoal terceirizado; DMP: nas licitações para compra de material permanente e de consumo; e contratação de serviços de terceiros para a UFG.

26 LICITAÇÕES PREGÃO Modalidade de LICITAÇÃO mais utilizada pelo DMP; É conduzido por um pregoeiro designado, que é auxiliado pela equipe de apoio; Pregoeiro é o servidor encarregado de conduzir o pregão desde análise das propostas, condução dos procedimentos relativos aos lances, análise dos recursos e indicação do(s) vencedor(s) do certame licitatório; Não há limite de valor da compra/contratação, como nas outras modalidades de licitação; Garante economia imediata nas aquisições de bens e serviços comuns e permite mais agilidade nas aquisições, pois desburocratiza os procedimentos realizados durante as etapas da licitação; Utilização de meios eletrônicos para o procedimento licitatório; Inversão das fases da licitação primeiramente são enviadas as propostas e os lances, posteriormente realiza-se a fase de habilitação. Desse modo, será examinada somente a documentação do licitante que tenha apresentado o melhor preço final; Admite como critério de julgamento da proposta o menor preço ou o maior desconto; Admitem-se duas formas de Pregão: Pregão Presencial: exige a presença física dos licitantes durante o certame; Pregão Eletrônico: os atos são feitos por meio eletrônico, inclusive a sessão pública, bem como o envio de propostas, impugnações e recursos.

27 FLUXO DO PROCESSO LICITATÓRIO Fases Externas Pedido Solicite c/ justificativa de compra/contratação, aprovado nas instâncias competentes. Fases Internas Processo de compra/contratação enquadrado como licitação(pregão). Elaboração da planilha de custo. Designação do Pregoeiro/ Publicação do Edital no ComprasNET (D.O.U.) Prazo 8 dias min. Parecer jurídico Elaboração da Minuta do Edital/ e anexos/ata de RP/Contrato. Elaboração do Termo de referência Impugnação e esclarecimentos do Edital Etapa de lances e classificação de menor preço Análise da proposta de preço pelo requerente Classificação/ Desclassificação técnica da proposta Execução do objeto Empenho / Contrato (SISPP) Ata/Empenho (SRP) Homologação da Contratação Habilitação e Adjudicação (se não houver recurso)

28 LICITAÇÕES PREGÕES EM 2012 QUANT. DE ITENS LICITADOS

30 Divisão de Controle de Estoque EQUIPE JOAQUIM LEVI MEDEIROS Diretor Almoxarifado Sebastião Vasconcelos Cobrança Elser Fernando Provin Contato: /1471

31 Divisão de Controle de Estoque ATRIBUIÇÕES Controle e acompanhamento dos processos de compra dos materiais de consumo após emissão da Nota de Empenho, de duas naturezas: Estocáveis: Material de consumo de uso contínuo das Unidades/Órgãos ( recurso PROAD); Consumo imediato: Material de consumo solicitado pela Unidade/Órgãos com recurso próprio. Entrada no sistema SAMNET nas Notas Fiscais de compra de materiais de Consumo; Armazenagem dos materiais de consumo no Almoxarifado; Cobrança de Notas de Empenho cuja entrega do material não foi realizada pelo fornecedor, no prazo estabelecido, na contratação. Atendimento dos pedidos de Requisição do SOLICITE, de materiais de consumo ESTOCÁVEIS, das Unidades/Órgãos.

32 Divisão de Controle de Estoque Fluxo do pedido de Requisição do SOLICITE Unidade/ Órgão insere o pedido de requisição no SOLICITE: Entrada do pedido no sistema deve ser feita do 1º ao 20º dia do mês, para atendimento. Diretor da Unidade/ Órgão aprova o pedido de Requisição no SOLICITE. Divisão de Controle e Estoque imprime o pedido de Requisição e repassa para o Almoxarifado. Almoxarifado seleciona os itens solicitados no pedido de Requisição. Entrega dos itens do pedido de Requisição na Unidade/Órgão.

34 Divisão de Patrimônio EQUIPE DIVINO ALVES FERREIRA Diretor Setor de Cadastro Edivar Rocha Alves Joaquim Leite Comissão Inventariante Herbert Paranhos Ivo José Corrêa Contato:

35 Divisão de Patrimônio ATRIBUIÇÕES Gestão dos bens permanentes da UFG, que envolve os seguintes processos: Recebimento dos bens permanentes no Almoxarifado; Cadastramento dos bens permanentes ; Tombamento; Acompanhamento da conservação dos bens permanentes das Unidades e Órgãos da UFG; Desfazimento dos bens permanentes inservíveis, mediante leilão público e doações para entidades públicas e filantrópicas devidamente comprovada. Transferência de bens permanentes de uma Unidade/Órgão para outras; Cadastramento das Notas Fiscais de compra, e encaminhamento ao DCF para pagamento, após o devido atestado de verificação do bem, pelo responsável da Unidade/Órgão solicitante; Recebimento da Nota Fiscal de prestação de serviço, para posterior envio para pagamento; Emissão do Balanço Patrimonial de bens permanentes da UFG; Entrega dos bens permanentes nas Unidades/Órgãos; Recolhimento dos bens inservíveis nas Unidades/Órgãos.

36 Divisão de Patrimônio COMISSÃO INVENTARIANTE Gestão do inventário de bens patrimoniais da UFG, emitido anualmente; Controle, acompanhamento e cobrança das atividades desenvolvidas pelos AGENTES PATRIMONIAIS das Unidades e Órgãos; O AGENTE PATRIMONIAL é o servidor nomeado por portaria, responsável pelo acompanhamento, conservação, transferência e levantamento dos bens permanentes da Unidade/Órgão; Cada Unidade/Órgão da UFG possui um agente patrimonial designado e nomeado por portaria.

37 ESTRUTURA Diretoria Secretaria Protocolo e Arquivo Divisão de Material Licitações Divisão de Controle de Estoque Divisão de Patrimônio Setor de Importação Setor de Contratos Comissão de Permanente de Licitação Almoxarifado Setor Cadastro SICAF Pregoeiros/ Equipe de Apoio Setor de Cobrança Almoxarifado Comissão Inventariante

38 Setor de Importação EQUIPE REGIANE MIRANDA SANTOS Coordenação Contato:

39 Setor de Importação ATRIBUIÇÕES Gestão dos processos de compra por importação, que incluem desde a autuação do pedido de compra por importação direta, até a efetiva entrega no almoxarifado do DMP; O processo de importação deve atender, em sua execução, alguns dos seguintes procedimentos: adequação das solicitações de compra por importação à legislação vigente, contato com fornecedores no Brasil e no exterior, operacionalização de sistemas oficiais de registro de Importação e desembaraço aduaneiro; Controle e acompanhamento dos processos de compra dos recursos oriundos do Programa de Apoio a Pós-Graduação PROAP/CAPES, Edital Pró-Equipamentos/CAPES e Aquisição PRPPG.

40 Setor de Importação Fluxo Processo de Compra por Importação Pedido de Compra de MP/MC por importação direta inexigibilidade ou dispensa Lei 8.666/93 Instrução de embarque Autuação do Processo Contrato de Câmbio Conferência de documentação: LI deferida: emissão da Nota de Empenho e posterior emissão da Carta de Crédito; LI Indeferida: tentativa de atender as solicitações dos órgãos emitentes para conseguir liberação. Documentação atende legislação. O processo segue para parecer da PROJUR. Emissão da Licença de Importação - LI, Leis 8.010/90 ( CNPQ) ou 8.032/90 ( Órgão Anuentes, DECEX/, ANVISA etc.) Documentação não atende legislação. O processo é devolvido para Unidade/Órgão complementar. Após atendimentos segue para parecer da PROJUR. Parecer jurídico Alfândega Despacho aduaneiro - DI Analise Documental - Conferência Física Receita Federal /ANVISA / Importador Desembaraço Almoxarifado DMP

41 Setor de Importação SICAF O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal, e é um dos módulos do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIASG. É um sistema de acesso web, disponível no seguinte endereço eletrônico: / ACESSO LIVRE / SICAF ; Regulamentado pelas Instrução Normativa Nº 02, de 11 de Outubro De 2010, Portaria Normativa Nº 27, de 10 de Novembro de 2010; e atualizado pelas Instrução Normativa Nº 1, de 10 de Fevereiro De 2012 e Instrução Normativa Nº 5, de 18 de Junho DE 2012, emitidas pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento E Gestão; O cadastramento no SICAF é realizado sem ônus, em qualquer Unidade Cadastradora UASG. A UFG está habilitada como Unidade Cadastradora, e o cadastro no SICAF compreende os seguintes níveis: I Credenciamento; II Habilitação Jurídica; III Regularidade Fiscal Federal; IV Regularidade Fiscal Estadual/Municipal; V Qualificação Técnica e VI Qualificação econômico-financeira.

42 Setor de Importação SICAF O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal, e é um dos módulos do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SIASG. É um sistema de acesso web, disponível no seguinte endereço eletrônico: / ACESSO LIVRE / SICAF ; Regulamentado pelas Instrução Normativa Nº 02, de 11 de Outubro De 2010, Portaria Normativa Nº 27, de 10 de Novembro de 2010; e atualizado pelas Instrução Normativa Nº 1, de 10 de Fevereiro De 2012 e Instrução Normativa Nº 5, de 18 de Junho DE 2012, emitidas pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento E Gestão; O cadastramento no SICAF é realizado sem ônus, em qualquer Unidade Cadastradora UASG. A UFG está habilitada como Unidade Cadastradora, e o cadastro no SICAF compreende os seguintes níveis: I Credenciamento; II Habilitação Jurídica; III Regularidade Fiscal Federal; IV Regularidade Fiscal Estadual/Municipal; V Qualificação Técnica e VI Qualificação econômico-financeira.

44 Setor de Contratos EQUIPE Camila Cardoso de Carvalho Rodrigues Wesley Mamede Nogueira Coordenação Contato:

45 Setor de Contratos ATRIBUIÇÕES Acompanhamento, coleta de assinaturas e publicação no D.O.U. e ComprasNET, dos contratos resultantes dos processo licitatórios da UFG; Acompanhamento dos Fiscais de Contrato, servidores nomeados por portaria nas Unidades e Órgãos, quanto a execução do mesmo; Cobrança de regularização Fiscal SICAF, às empresas que mantém contratos de fornecimento de material ou prestações de serviço com a UFG; Disponibiliza informações para outros órgãos da administração pública, externos UFG, quando do interesse em adesão as licitações realizadas pela universidade.