DIRETRIZES BÁSICAS DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DO GRUPO AES BRASIL. Gestão de Empresas Contratadas

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1 L DIRETRIZES BÁSICAS DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DO GRUPO AES BRASIL Gestão de Empresas Contratadas 1 de 35

2 ÍNDICE APLICAÇÃO:... 4 CONDIÇÕES GERAIS:... 4 CAPÍTULO 1 - SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL:... 7 DIRETRIZES GERAIS ASSOCIADAS ÀS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL: DIMENSIONAMENTO DO SESMT COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CIPA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EPC UNIFORME FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS... Erro! Indicador não definido. 7 - PROGRAMAS DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL PCMSO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PCMAT NORMAS E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES VEÍCULOS TRANSPORTE DE PESSOAL CAPACITAÇÕES DA MÃO DE OBRA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL TREINAMENTO DE SEGURANÇA FISCALIZAÇÃO IMPEDIMENTO / PARALISAÇÃO DE SERVIÇO DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONTRATO SUBSTITUIÇÃO, DEMISSÃO OU INCLUSÃO DE FUNCIONÁRIO REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO E INSPEÇÃO INICIAL PLANEJAMENTO INICIAL DA ATIVIDADE ANÁLISE DE RISCOS AUDITORIA DE SEGURANÇA de 35

3 14 - MEDIDAS DISCIPLINARES SUBCONTRATAÇÃO RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS DAS EQUIPES RESPONSABILIDADES DO GERENTE DA CONTRATADA RESPONSABILIDADES DO SUPERVISOR DE EQUIPES CONTRATADAS RESPONSABILIDADES DO ENCARREGADO DE EQUIPE DA CONTRATADA DISPOSIÇÕES GERAIS CAPÍTULO 2 - MEIO AMBIENTE DISPOSIÇÒES GERAIS E DOCUMENTOS AMBIENTAIS QUE DEVEM SER ENVIADOS À CONTRATANTE15 2- PROIBIÇÕES E RECOMENDAÇÕES:... Erro! Indicador não definido. 3 - MANEJO DE VEGETAÇÃO GESTÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NAS ATIVIDADES ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS COM ÓLEO/CARGAS PERIGOSAS GESTÃO DE FROTA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTENDO PRODUTOS QUÍMICOS E VEÍCULOS. Erro! Indicador não definido PROJETOS DE EFIÊNCIA ENERGÉTICA... Erro! Indicador não definido DANOS AMBIENTAIS E COMUNICAÇÃO PREVISTA ATUAÇÃO EM RESPOSTA A EMERGÊNCIAS INSPEÇÃO DE MEIO AMBIENTE Tabela A de 35

4 OBJETIVOS: Este documento tem por objetivo: Estabelecer critérios relacionados à Segurança, Higiene, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente, para todas as empresas contratadas pelas empresas do Grupo AES Brasil. Estes critérios foram definidos com base na legislação aplicável ao negócio, incluindo NRs e outras exigências de Órgão Regulamentadores e/ou Fiscalizadores e ainda, com base em normas internas aplicáveis ao grupo AES e seus parceiros. Servir como suporte à preparação de propostas técnicas e comerciais, incluindo a definição da documentação que o vencedor do contrato deve apresentar à empresa contratante, junto ao contrato assinado, no momento que antecede o início das atividades. Estes documentos devem ser mantidos atualizados junto à Contratante e, conforme a necessidade, outros documentos deverão ser disponibilizados durante o desenvolvimento das atividades e/ou após finalização das mesmas. A Prevenção de Acidentes e o Respeito ao Meio Ambiente devem estar difundidas de maneira pormenorizada e presente no dia a dia de todos os colaboradores que atuam junto ao grupo AES Brasil, de modo que todas as pessoas estejam comprometidas, fazendo parte do próprio trabalho, aliados a Produtividade, Qualidade e Satisfação do Cliente. NÃO HÁ TRABALHO IMPORTANTE E NEM SERVIÇO TÃO URGENTE QUE NÃO POSSA SER REALIZADO COM SEGURANÇA E COM RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO: Estas Diretrizes se aplicam a todas as empresas parceiras fornecedoras de produtos e/ou serviços do grupo AES Brasil e a seus subcontratados e estão relacionadas aos Sistemas de Gestão desenvolvidos em cada empresa do grupo AES Brasil. Para uma melhor leitura e compreensão das exigências, estas diretrizes foram descritas em dois capítulos distintos, a saber: CAPÍTULO 1 - SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL CAPÍTULO 2 - MEIO AMBIENTE CONDIÇÕES GERAIS: 1 Este documento contempla os requisitos básicos para contratação de fornecedores para a AES Brasil. Os requisitos específicos de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente estarão inseridos na Especificação Tecnica e/ou RFP (Request For Proposal), de acordo com o tipo de contratação. 2 As empresas proponentes devem ler, compreender e atender às exigências contidas nestas diretrizes, identificando as necessidades aplicáveis ao objeto do escopo do trabalho. 3 Cada empresa proponente a prestação de serviço ou fornecimento de materiais, deve enviar a Contratante, o Termo de Aceitação às Exigências de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente (anexo 6 da Instrução de Trabalho Gestão de Contratadas AES Brasil), devidamente assinado e datado, evidenciando que esta reconhece ter se familiarizado totalmente com os requisitos definidos pela AES, comprometendo-se no seu 4 de 35

5 4 cumprimento e assumindo que o desrespeito a estas condições será considerado uma violação contratual. De acordo com o Processo Operacional AESSGI 1001 Gestão de Contratadas AES Brasil. 5 Fornecedores que compartilhem das dependências da Contratada ou que prestem serviços em seu nome devem estar conscientizados quanto à Política de Sustentabilidade do Grupo AES Brasil, bem como atender a todos os requisitos/procedimentos dos Sistemas de Gestão e Normas da AES, relacionados à sua atividade. Requisitos aplicáveis a todos: - Política de Sustentabilidade do Grupo AES Brasil; - Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais, Perigos e Riscos e controles previstos; - Comunicação; - Preparação e resposta a emergências. Todos os funcionários da Contratada passarão por um treinamento/reunião de integração, antes de iniciar suas atividades, ministrada por colaborador da Contratante (Gestor do contrato ou responsável designado). Para orientação geral dos funcionários da Contratada quanto aos requisitos aplicáveis supracitados. A Contratada fica obrigada a informar toda movimentação de pessoal, que prestam serviço nas dependências da Contratante, ao responsável pela gestão do contrato na Contratante, para que a Contratada e a Contratante providencie a programação de novas integrações e realize a verificação de outras documentações pertinentes associadas a esta modificação. Os funcionários da Contratada só poderão iniciar suas atividades após tomarem ciência dos requisitos citados neste item. 6 A contratada fica responsável por enviar a Contratante, todos os documentos considerados obrigatórios (licenças, certificados, autorizações, registros, etc.) que sejam exigidos para o(s) seu(s) segmento(s) e de seus subcontratados, conforme previsto em legislação aplicável vigente e/ou descritos nos capítulos 1 e 2, e ainda nas TABELAS A deste documento, mantendo-os atualizados. Detalhes adicionais quanto à criticidade do objeto a ser contratado, proibições, recomendações e as obrigações relacionadas à atividade dos fornecedores são citadas nos capítulos 1 e 2 deste documento. 5 de 35

6 POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO GRUPO AES BRASIL: 6 de 35

7 CAPÍTULO 1 - SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL: DIRETRIZES GERAIS ASSOCIADAS ÀS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEDICINA OCUPACIONAL: 1 - DIMENSIONAMENTO DO SESMT A Contratada deve obedecer na execução do contrato o dimensionamento do seu SESMT conforme clausula contratual ou o Quadro II da NR-04 da Portaria de 08/06/78. Nas atividades relacionadas com o Sistema Elétrico de Potência, a contratada deve possuir no mínimo grau de risco 3 ou 4. Nos casos em que a Contratada não for legalmente obrigada a manter profissional especializado conforme o Quadro II na NR-04 deverá a mesma contratar um profissional de Segurança do Trabalho (engenheiro ou técnico) para fazer um plano de Segurança do Trabalho anual para ser cumprido e acompanhado pelas empresas do Grupo AES Brasil. Esse Plano de Segurança do Trabalho pode ser substituído por uma Instrução de Trabalho (IT), específica para o tipo de serviço a ser realizado. 2 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES CIPA A Contratada que possuir 20 (vinte) ou mais empregados regidos pela C.L.T. deverá organizar e manter a CIPA de acordo com a Norma Regulamentadora nº 5 NR-05 - da Portaria do MTE, onde a AES Eletropaulo designará seus representantes para participarem das respectivas reuniões. As documentações referentes às atividades da CIPA deverão estar sempre à disposição do SESMT das empresas do Grupo AES Brasil, a saber: - Ata de eleição e posse da CIPA; - Atas das reuniões ordinárias e extraordinárias; - Cópias dos certificados do Curso para Membros da CIPA ; - Relatórios de acidentes de trabalho; - Relatórios dos dados estatísticos de incidentes, acidentes, HHT, inspeções, auditorias, etc. 3 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI Equipamento de Segurança de fabricação nacional ou estrangeira destinado a proteger a integridade física do trabalhador, de uso individual, conforme estabelecido nas NR-06, NR-10, NR-18, NR-22, NR-29, NR-30 e NR-31 da Portaria de 08/06/78, devendo possuir C.A. - Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, que deve estar gravado de forma indelével em seu corpo. Os EPIs deverão seguir as especificações técnicas definidas pelas empresas do Grupo AES Brasil. Os EPIs específicos por atividades e por empresa do Grupo AES, estarão detalhados na Especificação Tecnica. 7 de 35

8 4 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA EPC A Contratada deve fornecer todos os Equipamentos de Proteção Coletiva necessários à execução dos serviços de forma segura. Serão exigidos conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras do MTE, Normas e Procedimentos Técnicos das empresas do Grupo AES Brasil ou a critério do SESMT, relacionada à atividade a ser desenvolvida pela Contratada. Os EPCs específicos e obrigatórios por atividades e por empresa do Grupo AES Brasil, assim como a periodicidade dos testes dielétricos, estarão detalhados na especificação técnica. 5 - UNIFORME Todos os funcionários envolvidos nos trabalhos deverão estar obrigatoriamente uniformizados, com roupas profissionais contendo identificação visual da Contratada, portando Cartões Individuais de Identificação (crachás), caso contrário, não será permitida a permanência dos mesmos no local de trabalho ou executarem serviços nos locais designados; Nas atividades em áreas de risco elétrico e fogo repentino, além das exigências do item anterior, os uniformes deverão atender padrão definido pelas empresas do Grupo AES Brasil, atendendo plenamente a NR-10 e NR- 18 obrigatoriamente camisas de mangas longas; Cada funcionário deve possuir, no mínimo, 2 conjuntos de uniformes (Calças e Camisas) e 2 pares de botinas, complementares (02 conjuntos de moletons e cinto para calça) e 1 jaqueta em perfeitas condições de uso. Para maiores detalhes, consultar a Especificação Tecnica do Contrato. 6 - PROGRAMAS DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL PCMSO Para maiores detalhes, consultar a Especificação Tecnica. do Contrato. 7 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA Para maiores detalhes, consultar a Especificação Tecnica. do Contrato. 8 - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO PCMAT Para maiores detalhes, consultar a Especificação Tecnica. do Contrato. 9 - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO Para execução de todos os trabalhos de alto e médio risco é exigência obrigatória possuir os procedimentos de trabalho. 8 de 35

9 Atividades que existem Procedimentos de Trabalho ou Instruções de Trabalho, serão cedidas para as contratadas pelas empresas do Grupo AES Brasil e esta será responsável em treinar seus funcionários, conforme padrão da AES Brasil. Caso contrário, a contratada é obrigada a elaborar Análise de Riscos e/ou uma Instrução de Trabalho IT específica para o serviço a ser realizado, conforme padrão das empresas do Grupo AES Brasil. Trata-se de um documento de avaliação de riscos de cada etapa da obra / atividade, reconhecendo todos os riscos potenciais/conseqüências envolvidos e propondo medidas de controle. A Contratada deverá fornecer as empresas do Grupo AES Brasil uma cópia de sua Analise de Riscos devidamente assinada por profissional competente, antes do início das atividades para aprovação. Após aprovação pelo SESMT da AES Brasil, todos os profissionais, necessariamente, terão que passar por treinamento da Analise de Riscos. Trabalho de risco alto: Trabalho que expõe os colaboradores da Contratada a riscos que, se um acidente ocorrer, pode resultar em fatalidade ou incapacidade permanente, por exemplo, serviços no Sistema Elétrico de Potência (SEP); em espaço confinado, escavações, obras civis em áreas de riscos elétricos, em altura superior a 3m e operação de guindastes. Trabalho de risco médio: Trabalho que expõe os colaboradores da contratada a riscos que, se houver um acidente, pode resultar em incapacidade temporária, por exemplo, solda, carpintaria, obra civil (inferior a 3m) e roçada. Trabalho de risco baixo: Trabalho que expõe o contratado a riscos que, se houver acidente, pode resultar em lesões menores, por exemplo, segurança, consultoria, manutenção de equipamento de escritório e limpeza de escritório. 1 - PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE a) A Contratada deve elaborar no início de sua prestação de serviços, e retificar anualmente, um Plano de Segurança e Saúde, com ações que visem preservar a integridade física e mental dos empregados. O Plano deve ser elaborado por profissional de segurança do trabalho, registrado no Ministério do Trabalho ou CREA. b) A Contratada deve submeter o Plano de Segurança e Saúde e a Instrução de Trabalho à análise das empresas do Grupo AES Brasil visando sua aprovação, antes do início da execução dos serviços e anualmente, podendo a mesma propor modificações, adequações e correções. c) O Plano de Segurança e Saúde deve ser composto por ações. Cada ação deve explicitar o seu objetivo, meta, período em que vai ser realizada, quem será o responsável pela sua execução, em que lugar vai ser realizada, quem deve participar e recursos necessários. Abordando temas tais como: Uso e conservação de EPI s e EPC s; Segurança com eletricidade; Trabalhos em Espaço Confinados; Trabalhos em Estrutura Elevadas; Trabalhos em Escavações; Combate a principio de incêndio; Prevenção contra AIDS; Aterramento temporário; Segurança no trânsito; Planejamento e supervisão; Alcoolismo e drogas; Movimentação, transporte e armazenamento de materiais; Sinalização de veículos e canteiro de trabalho; Semana Interna de Prevenção de Acidentes SIPAT; Direção defensiva. 9 de 35

10 Um book de segurança contendo todas as ações do mês deve ser entregue ao SESMT das empresas do Grupo AES Brasil, até o quinto dia útil, contendo as seguintes informações. TG e TF; Quantidade de Inspeções de Segurança; Follow-up das inspeções de Segurança; Quantidade de Relatos de Perigo; Follow-up dos Relatos de Perigo; Follow-up das ações decorrentes dos acidentes do trabalho; Quantidade de pessoas que passaram por reuniões de segurança; Doenças do trabalho ou ocupacionais; Quantidade de profissionais do referido contrato; 2 - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES Todo acidente do trabalho típico, deverá ser comunicado imediatamente as empresas do Grupo AES Brasil, através do Gerente de Projeto e o Técnico de Segurança; O relatório final de investigação do acidente e cópia do CAT deverá ser encaminhado para o SESMT das empresas do Grupo AES Brasil em no máximo 7 dias corridos. Deverão conter as causas, as medidas adotadas ou programadas para evitar sua reincidência, os prazos e os responsáveis. Nos acidentes que as empresas do Grupo AES Brasil julgar necessário, profissionais de segurança participarão das análises dos acidentes; A prestadora se obriga a facilitar as investigações de acidente por parte das empresas do Grupo AES Brasil. 3 VEÍCULOS Deverão estar em ótimas condições de rodagem com documentações em ordem, tendo obrigatoriamente as manutenções preventivas estabelecidas em um plano; Deverão estar identificados com a logomarca da empresa, apenas as empresas prestadoras de serviço com contrato acima de 1 (um) ano. Os veículos devem possuir cinto de segurança três pontos para todos os ocupantes do veículo. Veículos tipo pick-up e caminhões deverão ter a disposição, no mínimo, 2 calços de alumínio e sinalizadores sonoros de ré e sapatas; Veículos que interajam com a rede elétrica, mesmo em serviços desenergizados, devem possuir instalados os cabos de aterramentos temporários; Sistemas de acesso à carroceria dos veículos devem garantir a minimização do risco de queda dos trabalhadores. 10 de 35

11 4 - TRANSPORTE DE PESSOAL O transporte de pessoal deverá ser em veículos próprios para este fim, em perfeito estado de conservação e funcionamento, respeitando a limitação do mesmo e em acordo com o Código de Trânsito Brasileiro; Fica expressamente proibido o transporte de pessoal na carroceria de caminhões, caminhonetas, pick-up, máquinas em geral, contatos com equipamentos/ferramentas diversos e adaptações sem laudos técnicos; Transporte de maquinas, equipamentos e ferramentas devem ser realizados em compartimento isolado dos passageiros; Os veículos devem possuir cinto de segurança três pontos para todos os ocupantes do veículo. Os veículos tipo pickup, caminhoneta ou caminhão devem possuir aviso sonoro de ré. Todos os vidros dos veículos devem ser temperados, incluindo as cabinas de transporte de trabalhadores. 5 - CAPACITAÇÕES DA MÃO DE OBRA 5.1- APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL Somente estão autorizados a executar atividades que envolvam a operação, inspeção, construção, manutenção e montagem de equipamentos específicos do Sistema Elétrico de Potência (SEP), profissionais treinados, conforme requisitos mínimos exigidos por lei e pelas empresas do Grupo AES Brasil. 5.2 TREINAMENTO DE SEGURANÇA Os profissionais devem receber treinamentos periódicos, visando garantir a execução de suas atividades com segurança. 6 - FISCALIZAÇÃO A Fiscalização será efetuada pelo setor responsável pela obra/serviço e pelo SESMT das empresas do Grupo AES Brasil que verificarão, em inspeções periódicas, o cumprimento das determinações relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; No caso das recomendações decorrentes das fiscalizações não serem acatadas pela Contratada e as irregularidades apontadas não serem sanadas nos prazos concedidos, os trabalhos deverão ser suspensos pela Fiscalização, não eximindo a Contratada das obrigações e penalidades constantes das cláusulas contratuais referentes aos prazos e multas, além do item deste documento Medidas disciplinares ; 7 IMPEDIMENTO / PARALISAÇÃO DE SERVIÇO A empresa do Grupo AES Brasil reserva-se ao direito de impedir a realização de atividades programadas e emergenciais, quando julgar que o descumprimento de Leis, Normas e Procedimentos Técnicos e constatação de condições abaixo do padrão gerada pela Contratada possa comprometer a segurança de seus empregados e de Terceiros, recaindo os custos da não realização dos serviços à Contratada. 11 de 35

12 8 DADOS CADASTRAIS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONTRATO A Contratada deverá montar uma pasta com cópia da carteira de trabalho, do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), dos certificados de treinamentos e o formulário Cadastro de Contratados de todos os funcionários do contrato, antes do início do contrato e encaminhar ao Gerente de Projeto. A documentação deverá ser enviada por meios físicos (papel) e em cópia eletrônica em CD ou DVD em igual teor aos documentos impressos, para área segurança e meio ambiente realize análise e validação. Após avaliação e aprovação de toda a documentação recebida, e empresa contratada deve encaminhar seus funcionários para integração de segurança e meio ambiente com agendamento prévio mínimo de 05 (cinco) dias. Na integração a empresa contratada deve apresentar-se com a equipe completa além dos EPIs, EPCs, ferramentas e veículos para a realização de check list. 9 - SUBSTITUIÇÃO, DEMISSÃO OU INCLUSÃO DE FUNCIONÁRIO A Contratada deverá avisar ao Gerente de Projeto toda e qualquer substituição e/ou inclusão de funcionários, encaminhando os documentos necessários à área gestora, inclusive os certificados de treinamentos. 10 REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO E INSPEÇÃO INICIAL Todos os funcionários da Contratada passarão por um treinamento/reunião de integração, antes de iniciar suas atividades, ministrada pelo técnico de segurança que fica locado na Regional e pelo e Gerente de Projeto ou monitor de contrato. Também antes do início das atividades, uma inspeção inicial será efetuada pelo técnico de segurança e pelo Gerente de Projeto nas equipes. Trata-se da última verificação das equipes, no canteiro de trabalho, onde são checadas as condições veiculares, ferramentais, equipamentos, EPIs, EPCs, etc. O serviço será liberado somente após a verificação do cumprimento de todos os requisitos das empresas do Grupo AES Brasil. OBS¹: As integrações segurança deverão ocorrer nas dependências das empresas do grupo AES Brasil e somente serão realizadas após a constatação de inclusão dos colaboradores no cadastro de terceiros e a verificação de documentações as quais estejam aprovadas (A documentação deve ser enviada em meio físico, ou eletrônico através de CD ou Pen Drive, não podendo ser enviado via , e com prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis que antecede a integração de segurança). 11 PLANEJAMENTO INICIAL DA ATIVIDADE ANÁLISE DE RISCOS A Equipe somente iniciará cada atividade, após realizar a identificação de todos os riscos e medidas de controle, e após concluir o respectivo Planejamento de Segurança do Serviço ou Instrução de Trabalho. Para as tarefas executadas no SEP é obrigatória o preenchimento o formulário de Análise de Riscos, conforme determina a NR-10 e/ou possuir IT instrução de trabalho. 12 AUDITORIA DE SEGURANÇA A Contratada compromete-se a adotar as melhores práticas de Gestão de Segurança e Medicina do Trabalho, e proporcionar meios as empresas do Grupo AES Brasil, que através do SESMT e Gerente de Projetos, a seu critério, realizará auditorias em suas equipes de trabalho, em suas instalações e documentações, objetivando comprovar a eficácia das referidas práticas de Gestão adotadas. 12 de 35

13 13 MEDIDAS DISCIPLINARES Medidas disciplinares serão aplicadas nas ocorrências detectadas, de acordo com o grau de gravidade e de acordo com programa de Tolerancia Zero da AES Brasil. Ocorrência Grave - Uma condição ou prática capaz de causar incapacidade permanente, morte ou mutilação para o funcionário, equipe e ou terceiros. Exemplo: Eletrocussão com graves queimaduras, e na analise do acidente, ficou comprovado o fato que este profissional cometeu atitude abaixo dos padrões ao não utilizar os equipamentos tipo barreiras (protetores de Linha Viva) e equipamentos de proteção individual e coletiva / Trabalho em linha viva sem bloqueio de circuito / Trabalho em linha desligada sem aterramento / Trabalhador sem as capacitações necessárias entre outras. Ocorrência Séria - Uma condição ou prática capaz de causar lesão ou enfermidade grave, resultando em incapacidade temporária. Exemplo: Abertura de arco voltaico, que teve pequenas queimaduras, na investigação ficando comprovado o fato de que o profissional utilizou protetores que estavam em más condições e sem testes dielétricos, apesar de existir equipamentos novos disponíveis / EPIs / EPCs / ferramentas / equipamentos em más condições ou com testes dielétricos vencidos / transportar pessoas nas carrocerias dos veículos/ corte ou religa no poste do cliente sem autorização / não comunicar substituição ou inclusão de funcionário entre outras. Ocorrência Menor Uma condição ou prática capaz de causar lesões menores não incapacitantes, enfermidades leves. Exemplo: Pequeno corte na mão e na investigação ficou comprovado o fato que, o trabalhador fazia uso de uma luva de raspa velha sem condição de uso / não comunicar acidentes ou demorar a avisar entre outras. 14 SUBCONTRATAÇÃO Somente com autorização prévia e expressa do Gerente de Projeto; Todas as exigências das empresas do Grupo AES Brasil estendem-se às eventuais subcontratadas; A contratada é responsável pela empresa subcontratada. 15 RESPONSABILIDADES DOS MEMBROS DAS EQUIPES A Contratada deve definir claramente, através de documento, as responsabilidades de cada cargo e função, e mostrar evidências de que cada funcionário conhece estas responsabilidades. Exemplos abaixo. Para contratada prestadora de serviço para a AES Sul, todo supervisor e encarregado deve possuir treinamento de liderança abordando inclusive suas responsabilidades. Os treinamentos aplicáveis para cada cargo/função devem estar de acordo com a instrução de trabalho SULCTD Requisitos de Qualificação para Colaboradores das Contratadas da AES Sul RESPONSABILIDADES DO GERENTE DA CONTRATADA Garantir que todos os colaboradores participem da integração de segurança antes do início dos serviços (independentemente do risco e tempo de duração do serviço). Realizar a avaliação final de desempenho. 13 de 35

14 Resolver assuntos de performance de segurança da Contratada. Definir, em conjunto com a Segurança do Trabalho, as ações e sanções que se fizerem necessárias; Assegurar que a Contratada atenda as obrigações contratuais e legais; Garantir que todos os funcionários recebam o Perfil Profissiográfico Previdenciário; Garantir os dispostos Legais quanto a Habilitação dos Supervisores das Equipes, somente permitido profissionais capacitados trabalharem com a supervisão de habilitados conforme estabelecido na NR10. Impedir / Paralisar as atividades das empresas Contratadas quando julgar que o descumprimento de Leis, Normas e Procedimentos Técnicos e constatação de condições abaixo do padrão geradas pela Contratada possam comprometer a segurança de seus colaboradores e de Terceiros RESPONSABILIDADES DO SUPERVISOR DE EQUIPES CONTRATADAS Transmitir claramente aos encarregados os serviços programados e certificar-se de que todos entenderam as orientações; Definir o líder da obra quando existir mais que uma equipe no local; Transmitir-lhes claramente as Normas de Segurança aplicáveis, dedicando especial consideração à execução de tarefas fora de rotina; Anotar os possíveis riscos e lembrar que as condições de execução de um mesmo serviço nem sempre são as mesmas; Determinar o número adequado de pessoas para a execução do serviço com segurança; Especial atenção deverá ser dada quanto à instalação dos aterramentos temporários, sinalização de veículos, canteiros de trabalhos e passagem segura de pedestres, bem como manter organizado o canteiro; Garantir que somente funcionários capacitados atuem nas tarefas; Garantir que todos os encarregados estão realizando diariamente a inspeção de pátio em suas equipes e acompanhar os resultados; Garantir as condições necessárias de segurança para os EPIs / EPCs / ferramentas / equipamentos / veículos das equipes RESPONSABILIDADES DO ENCARREGADO DE EQUIPE DA CONTRATADA Antes de sair do canteiro de trabalho o encarregado deve realizar uma inspeção de pátio na equipe utilizando o formulário padrão das respectivas empresas do Grupo AES Brasil com o objetivo de: o o o Certificar-se de que a equipe de funcionários sob sua responsabilidade possui todos os equipamentos de proteção individual, EPIs, necessários para a execução do serviço, se estão em boas condições, com os testes dielétricos em ordem e exigir o seu uso; Certificar-se de que a equipe possui todos os equipamentos de proteção coletivos, EPCs, para a tarefa, e se estão em boas condições e com os testes dielétricos em ordem; Certificar-se de que as ferramentas, escadas, e outros equipamentos estão em boas condições de uso e sem improvisações; 14 de 35

15 19 DISPOSIÇÕES GERAIS Qualquer prejuízo material ou danos pessoais decorrentes da inobservância dos procedimentos operacionais e de segurança do trabalho, comprovando-se a responsabilidade da Contratada, dará o direito as empresas do Grupo AES Brasil ao ressarcimento dos custos de indenização, reparação e regularização; Antes do início da prestação de serviço, a contratada deverá apresentar as FISPQ s (Ficha de Segurança do Produto Químico) de todos os produtos químicos que serão utilizados, para análise da Gerência de Meio Ambiente e de Segurança para homologação ou não do uso; A Contratada deverá manter inventário e controle dos produtos químicos utilizados, bem como as respectivas FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico). Todos os produtos devem ser rotulados com diamante de Hommel compartimentados e identificados adequadamente, conforme legislação federal vigente; Todos os produtos químicos e inflamáveis devem ter procedimentos de uso e todos os trabalhadores receberem o treinamento para manuseio. Caso a contratada necessite trocar/substituir o produto químico utilizado ou trocar de fornecedor, deverá previamente enviar a FISPQ do produto para análise da Gerência de Meio Ambiente e de Segurança para homologação ou não do uso; A contratada não deverá empregar nas suas atividades nenhum tipo de material que contenha asbesto/amianto. Se a contratada for realizar alguma atividade com manipulação de materiais internos das empresas do Grupo AES Brasil que contenham amianto/asbesto (como por exemplo, telhas, caixa d água) deverá seguir o procedimento das Empresas do Grupo AES Brasil; Os armazenamentos de postes devem atender ao padrão das empresas do Grupo AES Brasil; NOTA: As instruções contidas neste documento não desobrigam o cumprimento das outras normas regulamentadoras da portaria 3214/78, além de normas ou procedimentos de segurança e medicina do trabalho vigente em legislação federal, estadual ou municipal. CAPÍTULO 2 - MEIO AMBIENTE 2.1- DISPOSIÇÒES GERAIS E DOCUMENTOS AMBIENTAIS QUE DEVEM SER ENVIADOS À CONTRATANTE A AES Brasil tem entre suas premissas a responsabilidade ambiental, desta forma, todo o serviço executado pelos fornecedores e seus subcontratados, bem como todos os materiais utilizados nesses serviços e os resíduos gerados durante a execução dos mesmos, contemplados ou não nestas diretrizes, deverão atender integralmente todas as leis (federal, estadual e municipal) aplicáveis a sua atividade, tomando todas as medidas cabíveis para controlar impactos, prevenir incidentes e/ou acidentes ambientais. 15 de 35

16 A Contratada será a única e exclusiva responsável pelo cumprimento de todas as normas municipais, estaduais e federais concernentes à proteção do meio ambiente, ao manuseio, acondicionamento, transporte e destinação final dos produtos e dos resíduos gerados que estiverem sob sua responsabilidade, seu tratamento e destinação final, respondendo por quaisquer multas ou penalidades outras que eventualmente lhe sejam impostas face ao descumprimento de quaisquer normas, bem como por ações administrativas ou judiciais, mesmo àquelas impostas contra a Contratante, mas que sejam decorrentes da execução do presente Contrato, de maneira a manter a Contratante sempre a salvo de quaisquer reclamações. A Proponente deverá informar quem serão seus subcontratados preferencialmente no envio da Proposta Técnica, sendo responsável pelo encaminhamento da documentação que comprove a regularidade ambiental dos seus possíveis parceiros. Quando a Contratada atuar em nome da Contratante e/ou em nossas instalações, esta deverá trabalhar em consonância as normas e procedimentos internos da Contratante, legislação ambiental vigente e com a Política de Sustentabilidade do Grupo AES Brasil. A Contratada responderá ainda pelo acompanhamento do desempenho ambiental de seus subcontratados. De acordo com a criticidade ambiental da atividade a ser executada, são exigidos documentos específicos que demonstrem a regularidade da Contratada perante autoridades legais e/ou a redução dos riscos a impactos ambientais. A TABELA A DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS À ÁREA DE MEIO AMBIENTE, ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES relaciona a documentação mínima a ser comprovada para início das atividades. Este envio deverá ocorrer no início do contrato, sendo também necessário o envio dos documentos atualizados quando do vencimento da validade de qualquer um destes documentos. Caso a atividade a ser contratada não esteja relacionada com os itens desse documento ou não esteja listada na TABELA A - Documentos a serem Apresentados pelos Fornecedores e Prestadores de Serviços Críticos ao Meio Ambiente, a AES Brasil, poderá solicitar documentação complementar para comprovar a regularidade da empresa. O grupo AES Brasil tratará como diferenciadas as empresas que comprovem sua boa conduta ambiental ATIVIDADE DE MANEJO DE VEGETAÇÃO A Contratada deverá cadastrar suas motosserras no IBAMA, e garantir que as mesmas somente sejam utilizadas e/ou transportadas mediante porte da licença em vigor, ou seja, dentro do prazo de validade e com comprovante de pagamento. A Contratada fica responsável por providenciar, para os veículos que transportam combustível para motosserra, recipiente adequado para o transporte de produtos combustíveis inflamáveis. O galão para transporte de combustível de motosserra deverá possuir um sistema corta-chama e válvulas de alívio e pressão, além de possuir uma mangueira flexível para o abastecimento de motosserra, preciso e livre de respingo. O galão para transporte deverá dispor de um sistema seguro e conveniente para o manuseio de produtos inflamáveis para proteção individual, das instalações, veículos e o meio ambiente. O combustível, o óleo 2 Tempo e lubrificantes, devem ser transportados em recipientes e locais adequados, separando o local de transporte da equipe e dos EPIs/EPCs. A equipe deve portar as FISPQ e identificação da classe de risco (diamante de hommel) de cada produto químico. A Contratada deverá providenciar kit s de emergência ambiental, para uso em caso de derrames e/ou vazamentos de produtos químicos (óleos isolantes, lubrificantes e combustíveis). 16 de 35

17 Os funcionários da Contratada deverão ser profissionais especializados e devidamente qualificados, sendo a Contratada responsável por manter alocados no âmbito do contrato os recursos humanos com as qualificações e habilitações necessárias para atendimento as demandas da Contratante e as legislações vigentes (Manejo da Vegetação, NR-12, NR-10, resgate em altura para podadores e outros conforme legislação vigente). A capacitação para poda, roçada e supressão de árvores deve propiciar, aos responsáveis pela realização de podas, roçadas e supressões de árvores, ensinamentos que permitam a realização da atividade com boa qualidade técnica e segurança, em qualquer tipo de situação no campo. Este treinamento deve ser elaborado e ministrado pelo responsável ambiental da empresa Contratada. O treinamento previsto acima deve estar baseado em literatura e legislação atualizada, bem como em orientações e exigências dos órgãos ambientais licenciadores, de modo a possibilitar que o trabalho seja executado observando a melhor técnica. A Contratada por meio do seu engenheiro Agrônomo e/ou Florestal, deve treinar e capacitar integralmente e anualmente todos os colaboradores envolvidos na atividade, recolhendo assim uma Anotação de Responsabilidade Técnica de Cargo e Função (ART), bem como a lista de presença assinada pelos participantes. A Contratada deve garantir que, caso algum colaborador seja absorvido em uma equipe já treinada, o mesmo deve receber treinamento (antes das atividades), sendo treinado/capacitado igualmente aos demais. A Contratada deve liberar a equipe de poda, sempre quando houver solicitação de treinamento por parte da Contratante. Para execução do Manejo da Vegetação, a Contratada fica obrigada a proceder de acordo com as autorizações expedidas pelos órgãos ambientais competentes, sendo que a vegetação não deverá ser manejada além das quantidades previstas nas autorizações. A execução do Manejo da Vegetação não deverá ser realizada pela Contratada sem a prévia autorização por escrito da Contratante, assim como, não poderá ser executada sem o porte dos devidos licenciamentos previstos em legislação vigente. A Contratada será responsável pela avaliação dos locais onde serão prestados os serviços, cabendo-lhe identificar: Áreas protegidas Quando for uma área protegida, os serviços deverão ocorrer conforme condicionantes da autorização, independente do tipo de vegetação encontrada no local; Espécies protegidas Para manejo das espécies protegidas ou imunes, a Contratada deverá dispor de autorização específica emitida pelo órgão ambiental competente; Demais espécies (Nativas ou exóticas) Para realização de manejo é obrigatório obter previamente autorização do órgão ambiental. A Contratada deve apresentar licença ambiental de operação emitido pelo órgão ambiental do local utilizado para destinação dos resíduos de poda de árvores. Os resíduos do Manejo da vegetação deverão ser destinados para locais autorizados pelos órgãos ambientais, dando preferência para empresas que realizam o reaproveitamento do resíduo (compostagem, biomassa, etc.). O Relatório pós-corte é de responsabilidade da Contratada e deverá conter as informações exigidas pela legislação. A entrega dos relatórios pós-corte deverá ser entregue periodicamente e ser elaborado pelo responsável técnico ambiental. O relatório deverá ser enviado para analise e aprovação da Contratante. 17 de 35

18 A Contratada deverá realizar inspeção de campo, realizadas pelo próprio gestor ou por pessoas nomeadas pela empresa. Os formulários de inspeções deverão ser enviados com evidencias para a Contratante. Se a legislação exigir, a Contratada deverá possuir um responsável técnico habilitado e o mesmo deverá responder perante aos órgãos ambientais pela qualidade dos serviços prestados e comparecer a reuniões, convocações e afins, sempre que solicitado pela Contratante. A Contratada é responsável civil e criminalmente por qualquer dano ambiental decorrente do não cumprimento da legislação ou má qualidade dos serviços prestados, respondendo perante aos órgãos ambientais também por eventuais multas e outras penalidades. 2.3 PRODUTOS QUÍMICOS Produtos Químicos Proibidos É proibido o fornecimento e utilização dos produtos químicos ou misturas contendo estes, descritos a seguir: Ácido oxálico; Alil isopropil acetil carbamato; Anilina; Antimônio e seus sais; Arsênio e seus sais; Benzeno; Benzina; Brometo de metila; Cádmio e seus sais; Chumbo e seus sais; Cloreto de metila; Clorobenzeno; Clorofórmio; Clorohidroetileno; Cobalto e seus sais; Cresol; DDT; Diaminofenil metano; Dicloroetil éter; Difenilclorados; Dimetil formamida; Dimetil sulfato; Dioxane; Dióxido de dietileno; Dissulfeto de carbono; Etileno diclorado; Fenil hidrazina; Fluoretos; Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (PAH s); Mercúrio e seus sais; Monometil etileno glicol; Naftalenos clorados; Nitrobenzeno; Selênio e seus sais; Silicato etílico; Tetracloreto de carbono; Trinitrotolueno. NOTA 1: O item acima não se aplica a produtos industrializados/acabados como postes de madeira tratados, lâmpadas fluorescentes e baterias chumbo ácido. Para outros produtos, a Gerência de Meio Ambiente deverá ser consultada. NOTA 2: Não aplicável para aquisição destes como insumos ou para utilização inerente as atividades laboratoriais. É proibida a utilização produtos químicos listados na Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs) de 2001, em vigor desde maio de 2004: - Pesticidas (aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlorobenzeno, mirex e toxapheno); - PCBs (bifenilas policloradas, ascarel) bem como hexachlorobenzeno, também usado como pesticida; A12; - Dioxinas/furanos. É proibida a utilização das substâncias controladas (ex: CFCs e HALONs) especificadas nos Anexos A e B do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio Identificação dos Produtos Químicos Antes do início dos serviços deverá ser fornecida, pela Contratada ou fornecedor de produtos químicos, a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) que deverá ser enviada à Gerência de Segurança do Trabalho da Contratante. Todas as embalagens desses produtos devem conter rótulo de identificação e riscos associados. Para embalagem que armazenem 200 litros de produto ou mais, deve conter na embalagem o diamante de Hommel. 18 de 35

19 2.3.3 Produtos Químicos, outras responsabilidades Prestadores de serviços dos quais o objeto de contrato englobe o manuseio de produtos químicos em nossas instalações por seus colaboradores, devem fornecer orientações periódicas a estas pessoas, a fim de trabalharem conscientes dos riscos de segurança e ambientais a que se expõe, mantendo a qualidade do serviço. Estes colaboradores poderão ainda ser convocados a participar de preleções internas promovidas pelas empresas do grupo AES Brasil. Evidências deste trabalho poderão ser solicitadas pela contratante a qualquer tempo. Os produtos fornecidos à contratante deverão obedecer aos critérios legais de transportes vinculados as características destes, tanto em relação ao veículo de transporte quanto às exigências associadas às embalagens destes e demais exigências descritas em legislação vigente. Em áreas com riscos de derramamentos, kits de resposta a emergência ambiental (mantas/cordões absorventes, turfa, cordões de contenção, pás, enxadas, sacos plásticos PEAD) devem ser previstos próximos as áreas de riscos, em volume suficiente para realizar um primeiro atendimento. A contratada deverá manter este padrão em suas instalações. 2.4 GESTÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NAS ATIVIDADES A contratada fica responsável pela identificação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação de todos os resíduos gerados nos serviços prestados de acordo com a legislação ambiental vigente, com exceção da destinação final dos resíduos perigosos (Classe I, conforme NBR ) gerados nas instalações da Contratante. A contratação ou subcontratação de empresas Receptoras Finais de Resíduos dependem da homologação ambiental da contratante. Isso significa: a. A contratada deve apresentar toda a documentação de regularidade ambiental associada ao desempenho desta atividade, seja ela o contratado direto ou sua subcontratada. Esta apresentação deverá ocorrer até 60 dias antes do início das atividades de destinação final. b. A empresa contratada poderá optar pela subcontratação de empresas previamente homologadas pelas empresas do grupo AES c. É importante a atenção aos prazos para homologação, pois a alternativa de indicação de novos parceiros não deve interferir no cronograma geral de desempenho das atividades contratadas, ou seja, este assunto deve ser verificado com antecedência. A contratada deverá apresentar ao Gestor da Contratante todos os comprovantes de destinação final de resíduos sempre que solicitado. Os resíduos gerados deverão ser destinados para locais autorizados pelos órgãos ambientais, dando preferência para empresas que realizam seu reaproveitamento (reciclagem, descontaminação, reaproveitamento, reuso, etc.). O armazenamento dos resíduos deverá seguir a legislação ambiental vigente e as normas internas do grupo AES. A destinação das embalagens de inseticidas, herbicidas ou outros produtos químicos, deverá atender as recomendações descritas no rótulo do produto, em suas FISPQs, ou determinações legais. Deverá ser enviado ao Gestor da Contratante o comprovante de destinação final. Para estes serviços a destinação das embalagens será de responsabilidade da contratada. 19 de 35

20 A Contratada deverá apresentar um Plano de Gestão de Resíduos de acordo com a legislação ambiental vigente. Na inexistência de legislação específica que atenda essa expectativa, a Contratada deverá desenvolver um Plano de Gestão a constar, no mínimo, lista dos resíduos gerados por atividade, sua classificação, identificação, formas de acondicionamento e controle, tipo de disposição final, volume gerado até a conclusão dos serviços. Este plano objetiva o compromisso do Contratado com a análise de combate ao desperdício de materiais e controle de perdas, o conhecimento sobre os resíduos gerados, a rastreabilidade destes e a prevenção a poluição. 2.5 ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS A contratada, caso armazene equipamentos que contenham óleo, deverá se responsabilizar pela proteção ao meio ambiente. Estes equipamentos deverão estar armazenados em local adequado, equipado com caixa de contenção/separadora de óleo/água e seguindo as diretrizes estabelecidas através da norma NBR (Armazenamento de Resíduos Perigosos) e outras legislações vigentes. A contratada, caso armazene baterias, deverá mantê-las em local adequado, ao abrigo da chuva de forma a evitar a contaminação do meio ambiente. A contratada, caso realize a substituição de lâmpadas, deverá armazenar as lâmpadas substituídas em recipientes apropriados, protegidas contra quebra e intempéries, identificadas. Os casquilhos de lâmpadas quebradas deverão ser armazenados em bombonas plásticas ou tambores metálicos revestidos e identificados, com tampa e/ou em local protegido. A contratada deverá manter em suas instalações, próximo de áreas com riscos de derramamentos, kit de emergência ambiental (mantas/cordões absorventes, turfa, cordões de contenção, pás, enxadas, sacos plásticos PEAD) com volume suficiente para realizar um primeiro atendimento. A área de armazenamento de equipamentos e materiais que contenham óleo deve ser coberta, com piso impermeável, com contenção secundária, acesso restrito/controlado, Kit de proteção ambiental (KPA) para atendimento a vazamento/derramamento. Os equipamentos devem estar separados fisicamente com o uso de correntes (novos/danificados) O local deverá possuir placa de identificação da área, placa de identificação de riscos (Diamante de Hommel), placa de identificação de equipamentos novos e danificados, placa de instrução de emergência ambiental e placa de identificação do local do KPA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS Para transporte de Produtos Perigosos, a contrada deverá atender a Resolução da ANTT Nº 420/2004. O transporte deverá ser realizado com veículos que possuam sistema de contenção de vazamentos, que evite o derramamento nas vias de rolamento, solo e água. Deverá ainda ter um plano de emergência estruturado que atenda as exigências legais. 2.7 GESTÃO DE FROTA Os veículos utilizados na execução dos serviços deverão estar em bom estado de conservação e atendendo à legislação pertinente para emissões atmosféricas e transportes. 20 de 35

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