AUDIÊNCIA PÚBLICA Campus Guarulhos. Reitora Soraya S. Smaili. 30 de junho de 2014

Transcrição

1 AUDIÊNCIA PÚBLICA Campus Guarulhos Reitora Soraya S. Smaili 30 de junho de 2014

2 Informes do I Congresso da UNIFESP Orçamento do Campus Guarulhos e da Unifesp Plano Diretor de Infraestrutura (PDInfra) Termo de cooperação com a Prefeitura

3 03, 04 e 05 de Novembro de 2014

4 I Congresso da UNIFESP - novembro 2014 Tema: "20 anos de Unifesp: autonomia, democracia e sociedade" Subtemas: Concepção do projeto político acadêmico da Unifesp: seu papel sócio-econômico-ambiental. Consolidação da Unifesp: financiamento da universidade pública. Reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder, representatividade e autonomia. Caráter propositivo: discussão e elaboração de propostas que devem nortear a gestão da universidade (especialmente via CONSU), e a Reforma do Estatuto e do Regimento Geral.

5 I Congresso da UNIFESP - novembro ) Formulação e escrita de Propostas e Teses 2) Discussão de Propostas e Eleição dos Delegados 3) Congresso UNIFESP Apoio/assinaturas de 30 membros da comunidade SUBMISSÃO ATÉ 15/ delegados: 100 docentes 100 discentes 100 TAE s Eleições: Conselhos de campus, congregações, conselhos centrais e entidades 18/08 a 19/09 Assembleias por campus 18/08 a 17/10 3, 4 e 5 de novembro Teatro Marcos Lindenberg (abertura e plenária final) Grupos de trabalho em anfiteatros do campus São Paulo Leitura, discussão e aprovação de teses e propostas

6 Orçamento: execução das despesas totais em 2013 origem dos recursos

7 VALORES LIQUIDADOS EM 2013 (Lei Orçamentária Anual, Restos a Pagar e Planos de Trabalho) Despesas Selecionadas LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE Em 1998 houve LOCACAO ade edição IMOVEISda Lei 9.632, tratando da extinção de cargosvigilancia públicosostensiva com a possibilidade de substituição dos APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E mesmos por terceirizados. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTAGIARIOS EmSERVICOS 2012 extinção DE ENERGIA deeletrica mais cargos através da Lei SERVICOS DE AGUA E ESGOTO (só nesta Lei foram 53 categorias extintas); FRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO. PASSAGENS PARA O PAIS LOCACAO DE MAQUINAS E DIARIAS NO PAIS SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICOS DE COPA E COZINHA MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E %

8 Orçamento Proposta Diagnóstico: matriz Andifes não atende às características e diversidades da Unifesp: -Os cálculos demonstram que a relação aluno equivalente / custo de funcionamento dos campi está longe de ser homogênea. Parte devido as características de funcionamento, infraestrutura, projeto pedagógico, e parte por dificuldade de gestão que pode ser aperfeiçoada; - A data-base para cálculo da matriz (2 anos anteriores) amplia significativamente esta distorção, pois a Unifesp ainda está implantando cursos, que neste momento sequer existiam ou mal tinham iniciado.

9 Orçamento Proposta Diretrizes: Financiamento das despesas básicas; Visa incentivo e aprimoramento da gestão da eficiência e racionalização de recursos; Utilização de 22 itens chamados aqui Custo Fixo; Utilização do empenho liquidado de RAP; Calculo de quanto este custos fixos +RAP representam do gasto total liquidado de 2013 (todos gastos); Distribuição de 60% do liquidado e o restante distribuição pela matriz Andifes de 2013.

10 Variação Participação no Orçamento Unifesp - Rateio 2013 / 2014 VALOR DE RATEIO Valor Rateio 6,77 11,36

11 AUDIÊNCIA PÚBLICA - CAMPUS GUARULHOS Orçamento 2014 Previsão de Gastos até final exercício ,58; 47% ,80; 28% Transporte Aluguel Outros ,00; 25%

12 AUDIÊNCIA PÚBLICA - CAMPUS GUARULHOS Orçamento 2014 Previsão de gastos até final exercício 21% Previsão de gasto ,37 Recurso recebido ,61 A complementar ,76 Recurso recebido Defict 79% Complementação: Reprogramação Orçamentária e Créditos Suplementares (PT TC)

13 Orçamento: valores liquidados em 2013 (Lei Orçamentária Anual, Restos a Pagar e Planos de Trabalho) Natureza da Despesa Detalhada % VIGILANCIA OSTENSIVA 24, MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 21, LIMPEZA E CONSERVACAO 12, SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I. 9, SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 6, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 5, SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 3, ESTAGIARIOS 3, SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO. 2, SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 2, MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES 1, MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1, APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 1, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 0, ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 0, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, COMUNICACAO DE DADOS. 0, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0, MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 0, SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,06

14 Planejamento das Infraestruturas Obra em andamento nos Pimentas. Acompanhamento e fiscalização pela ProPlan. Obra no prazo. 47% já medida. Próxima medição chegará a 56% de obra executada.

15 Planejamento das Infraestruturas Alteração do 3º andar do edifício em obra. Alteração solicitada pela Direção e Congregação do Campus em abril, com aumento de salas de aula e transferência de área administrativa para antigo edifício do Campus. Está sendo encaminhada junto à fiscalização, construtora e projetistas pela ProPlan. Área do 2º pav. a ser repetida no 3º pav. para aumentar em 10 salas de aula para atender até 270 alunos.

16 Planejamento das Infraestruturas Reforma do antigo edifício do Campus. Solicitada pela Direção e Congregação em abril. Projeto em elaboração pela ProPlan para atender no térreo áreas administrativas, secretarias e pesquisa e no primeiro pavimento, salas de professores.projeto será apresentado novamente à Congregação antes de licitação da obra. Projeto em andamento na ProPlan. Salas de professores para até 250 professores.

17 Planejamento das Infraestruturas Plano Diretor de Infraestrutura (PDInfra). Iniciado PDInfra de Diadema e Baixada. Aprovado pela Congregação. ProPlan preparando a licitação para o Campus. Precisa que Comissão de PDInfra participe do processo. PDInfra dará novos horizontes de instalações futuras do Campus no Município de Guarulhos. Exemplo: Análise imóveis Campus Diadema (entrega R1)

18 Planejamento das Infraestruturas Imagens Plano Diretor UFRJ

19 Plano Diretor de Infraestrutura Relatório I: Levantamento documental, de legislação e normas técnicas Sistematizar a e analisar documentação existente; Indicar as normas técnicas pertinentes e das legislações urbanísticas, sanitárias e ambientais municipais, estaduais e federais incidentes. Indicar falhas e lacunas na base documental a serem reparadas e indicar meios para superar as deficiências apontadas. Relatório II: Diagnóstico da utilização atual dos imóveis existentes Desenho da política de terras e imóveis, para curto, médio e longo prazo. Estudos de zoneamento de atividades, nos mesmos prazos. Modelagem tridimensional conceitual das edificações a partir do programa de necessidades Programação no tempo e diversidade de cenários com suas avaliações

20 Plano Diretor de Infraestrutura Plano Temático I: Programa de necessidades e fluxos Apresentação de atividades a serem atendidas e seus espaços, resultando em descrições quantitativas e qualitativas Estudo de fluxos de pessoas e materiais, atendimento de normas e segurança Agrupamento das atividades por polos de afinidade, fornecendo o entendimento das complementariedades e sinergias Grau de detalhamento correspondente ao do estudo de futuro e cenários. Plano Temático II: Desenho urbanístico e estudo volumétrico das edificações Desenho da política de terras e imóveis, para curto, médio e longo prazo. Estudos de zoneamento de atividades, nos mesmos prazos. Modelagem tridimensional conceitual das edificações a partir do programa de necessidades Programação no tempo e diversidade de cenários com suas avaliações

21 Plano Diretor de Infraestrutura Plano Temático III: Campus Sustentável Recomendações em vários níveis para uma política de sustentabilidade e de gestão ambiental dos campi Otimização energética e dos custos e procedimentos de manutenção Estudo das áreas verdes e de preservação e seus potenciais Recomendação de certificações a serem pretendidas Plano Temático IV: Campus Acessível Estudo de origem e destino da comunidade acadêmica, avaliando tempo e custo de locomoção Avaliação das políticas de transportes, como podem ser mobilizadas e/ou modificadas a favor do aumento da acessibilidade do campus Estudo de ampliação da mobilidade intra-campus (interunidades), entre os campi e com a macro-metrópole Recomendação de ações e convênios a serem concretizados

22 Plano Diretor de Infraestrutura Consolidação: Plano de Investimentos e Cronograma F-F Articulação dos 4 Planos Temáticos em um todo coerente Orçamento preliminar (com grau de detalhamento correspondente) para plano de investimentos no campus Aprovação junto à Congregação, Conselho de Planejamento e CONSU Plano de implementação no tempo descrevendo a concatenação dos procedimentos administrativos

23 Planejamento das Infraestruturas Novo contrato de MANUTENÇÃO. ProPlan e ETAGAE desenvolveram nos últimos meses novo modelo de edital e TR para licitação de empresa de manutenção, incluindo preventiva, corretiva, emergencial, com plano e controle de qualidade, aquisição de material e prestação de serviço continuado. Está na PRF e irá em breve para licitação Foi feita reunião de Câmara Técnica para coleta de sugestões dos técnicos, com colaboração dos servidores de Guarulhos Empresas estão sendo contatadas para opinar e se interessar pela licitação Abarcará Campus de Guarulhos, Osasco e Diadema.

24 Planejamento das Infraestruturas Concurso de Projeto Moradia Estudantil. Comissão de Moradia do Campus precisa atualizar dados de demanda de estudantes, fases de implantação e indicação do terreno. Procuradoria já autorizou o Concurso de Projetos pelo modelo proposto pela ProPlan Está sendo publicado o chamamento para convênio com organizador dos concursos Primeiros concursos devem ser lançados no início do 2º semestre (Osasco e São José já tem terreno próprios e indicados)

25 Acordo com a Prefeitura Renovação do Termo de cooperação com a Prefeitura Obrigações da Prefeitura: Doação do terreno de m2 (moradia estudantil ou creche municipal?) Declaração de utilidade pública dos terrenos de interesse da Unifesp Implantação de Bairro Universitário (urbanização do entorno) Responsabilidade pelo controle de acesso e a limpeza do campus Adequação do sistema de transporte público para as necessidades do campus (projeto a ser definido) Colaboração com Unifesp na definição das ações de extensão

26 AUDIÊNCIA PÚBLICA Campus Guarulhos OBRIGADA 30 de junho de 2014

27 Reitoria: relação de contratos Nº do Contrato Fornecedor 54/ / / / / /2011 Atto Recursos Humanos Ltda (serviços de copeiragem - Reitoria) Hopevig Vigilância E Segurança Ltda (serviços de vigilância desarmada - Reitoria) Brooklin Alimentos e Bebidas Ltda. (fornecimento de água mineral - Reitoria) Maria Angela de Moraes -ME (fornecimento de água mineral) Zenega Tecnologia da Informação Ltda. (serviços de recepção - Reitoria) TRANSPORTES AGEX LOGÍSTICA LTDA. (locação de veículos com motorista - Reitoria) Valor do Contrato Original Média mensal de pagamentos , , , , , , , , , , , ,00 90/2012 Sanca - Comércio e Serviços de Ar Condicionado Ltda. (Manutenção de ar condicionado) R$ ,04(mão de obra) + R$ ,00 (peças) 7.666,67 134/2010 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (Fornecimento de combustível e outros serviços automotivos à frota da ,00 300,00 UNIFESP) 26/2012 Deposito de Aparas de Papeis São Jose ltda Epp (locação de caçambas) 9.610,00 128/2013 MRO Serviços Ltda. -EPP (serviços de manutenção predial - Edifício da Reitoria) , ,75 136/2013 Camily Locação e Serviços Gerais Ltda. (serviços de motofrete - Edifício da Reitoria) , ,78 64/2014 R&V SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA. (serviços de limpeza - emergencial) , ,42 088/11 Telecomunicações de São Paulo -TELESP-SERVIÇOS DE CONEXÃO DE DADOS -MPLS 4.360,00 059/11 Telecomunicações de São Paulo - TELESP - Serviços de Telefonia 5.890,00 32/2012 Vivo S.A. - Serviço de Telefonia Móvel ,00 Fornecimento de água ,00 forneciemnto de energia elétrica ,00 Total Mensal ,70