Página 1 RUA ALVARO MAIA, S/N / Exercício:
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- Sandra Diegues Pereira
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1 /0-92 Página 1 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/ GL 01/03/ GLENDA ALEXANDRE FAIA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADRIÃO RABELO GARCIA, S/N GL 01/03/ FOLHA DE PAGAMENTO - FNDE CONTRATADOS Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO VENCIMENTOS E VANTAGENS OR 01/03/ OLIVAN SOUZA DOS ANJOS Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 02 A 11/03/ OR 01/03/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , , , OR 01/03/ WALDER RIBEIRO DA COSTA 2.702, , , OR 01/03/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , , , OR 01/03/ WALDER RIBEIRO DA COSTA , , , OR 01/03/ WALDER RIBEIRO DA COSTA , , , OR 01/03/ WALDER RIBEIRO DA COSTA , , , OR 01/03/ WALDER RIBEIRO DA COSTA 9.019, , , OR 01/03/ WALDER RIBEIRO DA COSTA 7.329, , , OR 01/03/ WALDER RIBEIRO DA COSTA OR 01/03/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS , , , OR 01/03/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS , , , OR 01/03/ FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS OR 01/03/ FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS 9.55 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE BETANIA
2 /0-92 Página 2 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/ OR 01/03/ FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS ,50 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRABALHO DE PREVENÇÃO NAS AREAS RIBEIRINHAS , , OR 01/03/ DEOLINDA NUNES Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERARIAS GL 01/03/ WALDEMAR RAMIRES DA SILVA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÃO GABRIEL, S/N PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA OR 01/03/ HUDSON RIBEIRO DA COSTA 5.20 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO BAIRRO DO PLANALTO OR 01/03/ JAISON FERREIRA DOS SANTOS 2.184, ,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS , OR 01/03/ JUCELINO MEDINA SANTANA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OR 01/03/ BRENNO MENDES MAFRA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET OR 01/03/ FRANK MANUTENÇÃO MECANICA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO DO BARCO , , ,00 83,07 8,07 75,00 75, OR 02/03/ NORTE COM.DE PEÇAS E ACES.P/ VEÍCULOS LTDA 645,01 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. 645,01 645, OR 02/03/ PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE PARTIDA C/RABICHO. 968,00 968,00 968, OR 02/03/ SB COMERCIO LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 345,88 345,88 345, OR 02/03/ ANTONIO DARCI DE OLIVEIRA FILHO - ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS OR 02/03/ JOHNNATHAS FREITAS SANTIAGO-ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , , , OR 02/03/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO , , , OR 02/03/ AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS OR 02/03/ BORRACHA AUTO PEÇAS EIRELI Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.
3 /0-92 Página 3 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/ 4.749, , OR 02/03/ NALZI CORDEIRO TAVARES - ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO TABATINGA/SANTO ANTONIO/MANAUS OR 02/03/ ZEBEDEO LOPES RAMOS 40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE LAGO GRANDE OR 02/03/ OSVALDINA GARCIA GOUVEA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS OR 02/03/ OSVALDINA GARCIA GOUVEA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , , , ,00 359,18 10,58 348,60 348, OR 08/03/ NOEL VIEIRA GONÇALVES Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA MEDINDO 4X2,5X3,00MTS, NO POSTO DE SAUDE DA VILA DE BETANIA OR 03/03/ VEMAP COM.DE VEIC.MAQ. PEÇAS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OR 04/03/ NALZI CORDEIRO TAVARES Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS TRECHOS SANTO ANTONIO/MANAUS/TABATINGA OR 04/03/ ANSWER TELECOM LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RADIO, ANTENA E MODEM, SATELITE OR 09/03/ RAIMUNDA MARINHO BELEM - ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS SENDO: URNA MORTUARIA, TANATO, DOCUMENTAÇÃO REMOÇÕES, ORNAMENTAÇÃO E COROA OR 09/03/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO , , , OR 10/03/ ASSISLAN RICARDO GARCIA LEÃO 3.15 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS PRAÇAS OR 10/03/ JUCELINO MEDINA SANTANA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES , , OR 10/03/ NICOLAU BALIEIRO 2.65 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OR 10/03/ ANDREIA LAURIA DE MOURA SAMPAIO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO OR 10/03/ ANDREIA LAURIA DE MOURA SAMPAIO 2.50 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE OR 09/03/ MARIA DE NAZARE MARIANO NAZARIO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUINZE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 10 A 24/03/ ,
4 /0-92 Página 4 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/ OR 11/03/ FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCAÇÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANSFERENCIA DO PROCESSO N , , , OR 11/03/ AMAZON AÇO IND.E COM. LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS ,18 302, , , OR 11/03/ TEREZINHA DE JESUS MAGALHÃES DE SOUZA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 11 A 30/03/ OR 14/03/ GETULIO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO PROCESSO DE RETENÇÃO E LEVANTAMENTO DE DEBITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA FINS DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FE OR 11/03/ VALDENEI DA COSTA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEIS DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 17/03/ OR 14/03/ JOSE GOUVEA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 15 A 24/03/ OR 14/03/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO , , , OR 14/03/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO. 875,00 875,00 875, OR 14/03/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OR 14/03/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS OR 15/03/ NALZI CORDEIRO TAVARES - ME 1.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS TRECHOS MANAUS/SANTO ANTONIO OR 15/03/ NALZI CORDEIRO TAVARES - ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL GRAFICOS , , , OR 15/03/ ORLANDO DE JESUS LONDONO DOMINGUES Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TRES PORTÕES PARA UBS DO CENTRO DE SAUDE OR 15/03/ ORLANDO DE JESUS LONDONO DOMINGUES Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE OR 15/03/ NELSONEY NASCIMENTO GOMES Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO COM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ENCONTROS E ATIVIDADES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA OR 16/03/ VIA MARCONI VEICULOS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ,81 337, , ,89
5 /0-92 Página 5 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/ OR 16/03/ VIA MARCONI VEICULOS LTDA 1.17 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES. 248,89 921,11 921, OR 16/03/ NEIDE MARA DOS SANTOS NUNES Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS. 865,00 865,00 865, OR 18/03/ ASSOCIAÇAO COMUNITARIA BEM VIVER Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA A ZICA VIRUS, CHIKUNGUNHA E O MOSQUITO DA DENGUE OR 18/03/ ASSOCIAÇAO COMUNITARIA BEM VIVER 6.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS OR 16/03/ FRANCISCO MAGALHÃES DE SOUZA NETO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO BARCO OR 18/03/ JONAS RABELO NASCIMENTO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES OR 18/03/ RAIMUNDO BRAGA FERMIN Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM PINTURA DE PREDIO OR 18/03/ ELISBERTO NASCIMENTO LEÃO 1.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REMENDO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA OR 18/03/ MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RETIFICADORA RETA LONGA 220V GGS 28 LCE , , , OR 21/03/ NALZI CORDEIRO TAVARES - ME 4.31 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TABATINGA/MANAUS/TABATINGA OR 21/03/ I. L. S. SILVA ME Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE SETE CARIMBOS AUTO COLOR ,00 245,00 245, OR 22/03/ DEOLINDA NUNES ,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS - ANEXO ZENITH RAMOS E ESCOLA MARIA PINTO PEREIRA , , , OR 18/03/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS OR 22/03/ MANOEL MATHIAS FREIRE DA SILVA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIOCO DE 23/03 A 11/04/ OR 22/03/ MICHERLI DO NASCIMENTO SALES 6.90 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS TRICICLOS E CAMINHÃO DE LIXO OR 23/03/ MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FED.DO BRASIL 3.476,74 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO ,74
6 /0-92 Página 6 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/ OR 23/03/ MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FED.DO BRASIL 4.351,79 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO DE PARCELAMENTO , , OR 24/03/ IARA REGINA BATALHA CACAU Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS ,00 318,00 318, OR 24/03/ CASA DO ELETRICISTA LTDA 1.840,50 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRES QUADROS DIST.225A 4OUL METAL SOB.C/BARR.TRIF.QDSTG40EX , , , OR 24/03/ SUPERMERCADOS DB LTDA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS R14 82H OR 28/03/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OR 28/03/ IMCOPY-REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS LTDA - EPP 650,50 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS P/B E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. 650,50 650, OR 28/03/ DINECY SEBASTIÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E REPARO DA KOMBI DO CONSELHO OR 28/03/ JAISON FERREIRA DOS SANTOS Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS OR 28/03/ DIONARDO RAMOS PEDROSA VULCÃO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TRUFAS OR 28/03/ ALZAIR CARVALHO GOUVEIA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM E REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS E CAÇAMBAS OR 28/03/ IARA REGINA BATALHA CACAU 5.635,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS , , OR 28/03/ ASSOCIAÇÃO DOS P.E FLOR.FLORESTAIS-MANEJ 5.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS OR 29/03/ VITOR CALDEIRÃO ORDINOLA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE FREEZER OR 29/03/ RENATO SOARES GUIMARAES Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM BALCÃO PARA O DEPARTAMENTO DE AGUAS , , , OR 30/03/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO OR 31/03/ ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 02 A 20/04/.
7 /0-92 Página 7 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/ Total: , , , , , ,00
Página 1 RUA ALVARO MAIA, S/N / Exercício:
04532057/0-92 Página 1 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/ 00766 ES 02/05/ 0504 004.1000.11.764 030101 08.244.0034.2041.0000 3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL 19.99 Histórico: VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA RUA ALVARO MAIA, S/N CENTRO C.N.P.J. : /
01/04/2014 802 020601 10.302.0011.2.023 33903600 10 FRANCISCO SOARES TEIXEIRA Normal 832,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DA LANCHA PARA SECRETARIA DE SAUDE DA COMUNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92
01/02/2013 195 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.39.00.00 10 PERFIL CONSERV.DE IMOVEIS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LT Global 66.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL - DL 013/2013
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Ano Nº 868 Prefeitura Municipal de publica: Resumo de Contrato 001/2019 Resumo de Contrato 002/2019 Resumo de Contrato 003/2019 Resumo de Contrato 004/2019 Resumo de Contrato 005/2019 Resumo de Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI PEDRO PASTOR, 41 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 4 4993 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP ICMS EXP. - 302/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 11,42 3 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 4825 CONFEDERAÇÃO
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Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 11261 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 18/12/2013 18/12/2013 Estimativa 12.600,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 4 020101
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03/02/2014 165 030201 10.301.0051.2.047 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.497,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
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SAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AVENIDA BELARMINO MARTINS DA SILVA, SN
01/01/2017 1 20761150 21.10.00 2.076 3.1.9.0.11.00.00.00 50 UILSON FRANCISCO DA SILVA E 40.300,00 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE. 01/01/2017 2 20763950 21.10.00 2.076 3.3.9.0.39.00.00.00
Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014
CONTRATOS SETEMBRO: Contrato: 306/2014 Valor: R$2.270,00 Assinatura: 01/09/2014 Vencimento: 30/09/2014 Contratado: CARLINHO LIMA BONFIM Objetivo: com prestação de serviços com viagens conduzindo pessoas
EXTRATO DE CONTRATO Nº: 009/2017. Elemento de
CONTRATO Nº: 009/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO CONTRATADO: GILFREDO ARAUJO DE OLIVEIRA. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PARAA MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de Valença 1 Quinta-feira Ano IX Nº 2006 Prefeitura Municipal de Valença publica: Contrato de Prestação de Serviços Nº. 221/2017 Dispensa Nº. 148/2017 Licitação nº. 182/2017. Contrato
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de Ano IV Nº 262 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Contrato Nº 239/203 Dispensa - 88/203 Processo Nº 294/203. Extrato de Contrato Nº 240/203 Inexigibilidade - Nº027/203 Processo
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018 Edição N 671 Caderno II
Segunda-feira, 21 de Maio de 2018 Edição N 671 Caderno II AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL N 009/2018 CONTRATO Nº 051/2018 A Prefeita Municipal de Araçás, no uso de suas atribuições, torna
Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho publica:
Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho 1 Terça-feira Ano X Nº 907 Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho publica: Extrato de Contrato N 123/2016 - Pregão Presencial nº PP14/2016. (Contratado: Maxwell
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Quinta-feira Ano IX Nº 1984 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Aviso de Licitação - PP Nº 0168/17 - Objeto: contratação de empresa para fornecimento de
Câmara Municipal de Senhor do Bonfim publica:
Câmara Municipal de 1 Ano VI Nº 393 Câmara Municipal de publica: Extrato de Contrato nº026/2018. Extrato de Contrato nº027/2018. Extrato de Contrato nº028/2018. Extrato de Contrato nº029/2018. Extrato
DISPENSA. Nº 001/2017. P.A nº 009/2017. ITEM. Locação de. locação de. Em vista das PREFEITO. Comissão: Secretário. Membro
Nº 00/207. P.A nº 009/207. Serviço: GILFREDO ARAÚJO DE OLIVEIRA Endereço: Povoado do Barro Vermelho zona rural Planaltino-Bahia Cidade: Planaltino Bahia CPF/MF: 067.090.365-53 Locação de imóvel para atender
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 01/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 02/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 07/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas publica:
Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas 1 Quinta-feira Ano Nº 45 Prefeitura Municipal de São Miguel das Matas publica: Resumo de Dispensa de Licitação referente ao mês de fevereiro 2017. Gestor -
Município de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA. Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I
Quinta-feira, 09 de Agosto de 2018 Edição Nº 153 Caderno I RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/07/2018 46 45 21881010400000101
CRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Liquidações 44 55 56 43 54 55 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de LIMA E SAMPAIO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.487,00 1.707,25
Prefeitura Municipal de Anagé CNPJ / Rua Fidelis Botelho, SN, Centro, Anagé/BA. Fone: (77)
EXTRATO DO CONTRATO N 114/2017 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ANAGÉ BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº13.906.409/0001-13, com sede na Prefeitura Municipal, situada
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 1685 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decreto n/s. Aviso de Licitação PP n. 095/16 - Objeto: Contratação de Serviço de 1.500
Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica:
1 Quinta-feira Ano IX Nº 223 Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva publica: Resumos de Contratos Nº 083/2017 ao 111/2017 da Prefeitura Municipal de Cardeal da Silva Gestor - Mariane Mercuri De Santana
CNPJ: /
DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO - MURIAÉ - MG PUBLICA A NÃO HOMOLOGAÇÃO E REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESA
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VIII Nº 1100 13 de Abril de 2016 CONTRATOS RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: Nº 054/2016 - CONTRATADO:
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Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Sexta-feira Ano X Nº 1431 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Edital de Convocação para Posse Processo Seletivo Simplificado Edital Nº 001/2016. Listagens
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CE Licitações Número Data Objeto Valor 20170213001E 13/02/2017 AQUISICAO DE 809.450,50 GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 20170215001PMS 15/02/2017 Contratacao
Prefeitura Municipal de Mirante publica:
Prefeitura Municipal de Mirante 1 Quinta-feira Ano X Nº 1159 Prefeitura Municipal de Mirante publica: Processo de Dispensa N. 196 a 208/ Processo de Dispensa N. 210 a 212/ Processo de Dispensa N. 214 a
Câmara Municipal de Jaguaripe publica:
Câmara Municipal de Jaguaripe 1 Segunda-feira Ano VII Nº 254 Câmara Municipal de Jaguaripe publica: Listagem das Transferências Financeiras-Março de 2018. Listagem de Processos Pagos-Março de 2018. Gestor
Prefeitura Municipal de Mirangaba publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano I Nº 483 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 977 de 29 de Junho de 2012 - Homologa resultado do processo seletivo 001/2012 do municipio de, Estado da Bahia e dá outras
Empenho. Dados do Pagamento Nº do Cheque. Valor da Despesa. Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho
01.010 0000010 3390.39 91 001 000189 01/08/2011 200,00 200,00 0,00 LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA 00001 15504-7 850788 22/08/2011 0 DE LIMA - ME 08.855.668/0001-22 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM
AO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DA PMM 155/2014 - OBJETO: AJUSTA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 070/2014 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS
Prefeitura Municipal de Itaetê publica:
Prefeitura Municipal de Itaetê 1 Sexta-feira Ano VIII Nº 1243 Prefeitura Municipal de Itaetê publica: Resumo de Dispensa de Licitação nº55/2018. Resumo de Dispensa de Licitação nº56/2018. Resumo de Dispensa
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé Segunda-feira Ano VIII Nº 584 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica: Extrato de Contrato Nº 060/208 Extrato de Contrato N 063/208 Extrato
PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO - CE Licitações Número Data Objeto Valor 201801020003 02/01/2018 FORNECIMENTO DE REFEICOES 7.906,50 201801020001 02/01/2018 REGISTRO DE PRECO 2.116.278,60 PARA SERVICO DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ Extrato de Contrato Mês: JANEIRO 01/2019. CNPJ: /
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETÊ Extrato de Contrato Mês: JANEIRO 01/2019. CNPJ: 13.922.620/0001-20 Contrato Nº 01/2018 - contratante: O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BAHIA contratado ARINEZ BATISTA
Prefeitura Municipal de Tremedal publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 1015 Prefeitura Municipal de publica: Resumo de Contrato - Pregão Presencial n 025/2017 - Sistema de Registro de Preço (SRP) - Contrato Nº 001-4/2017 - Contratado: Alex
Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho publica:
Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho 1 Sexta-feira Ano Nº 1999 Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho publica: Controle de Dispensa de Outubro Gestor - José Freitas De Santana Junior / Secretário
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES
Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Nota Licitação Valor R$ 18/01/2016 319 030404 10.301.0003.2.010 3.3.9.0.39.00 14 AGENOR DIAS BOSON-ME Normal 38/15-PP 1.000,10 Desp. emp. p/atender serviços
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé publica:
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Prefeitura Municipal de Valença publica:
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Prefeitura Municipal de Lafaiete Coutinho publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2133 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Municipal N 026 de 28 de março de 2019 Portaria Municipal N 022/2019, 28 de março de 2019 Portaria Municipal N 024/2019, 01
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 13/07/2018 a 13/07/2018 Página : 0001 03 01. 04 122 0099 2.102 Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças PMSJR 3.3.90.30.00 Material
Plano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CHUM Custeio R$ 1.995.000,00 Capital R$ 1.065.391,00 Tipo CAPITAL AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 3.060.391,00 Executado R$ 1.799.219,81 Saldo R$ 1.261.171,19 58,79% 44905191 08/06/2015 EMPENHO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, por determinação da Excelentíssima Senhora Marly Leal de Oliveira, Prefeita Municipal de
Prefeitura Municipal de São Felipe publica:
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Câmara Municipal de Vera Cruz 1 Sexta-feira Ano I Nº 324 Câmara Municipal de Vera Cruz publica: Homologação e Adjudicação Processo Licitatório de Dispensa de Licitação nº. 17/2017. Resumo do Instrumento
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
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Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019 Edição N 604 Caderno I. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA Estado da Bahia
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Prefeitura Municipal de Mutuípe 1 Terça-feira Ano Nº 2353 Prefeitura Municipal de Mutuípe publica: Extratos de Dispensa de Licitação Nº 034-2018 a Dispensa de Licitação Nº 057-2018. Gestor - Rodrigo Maicon
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Relação de EMPENHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO 01/02/2018 344 2023.36.2 02.05.01 2.023 3.3.90.36.00 2 IZA EVILE OLIVEIRA SILVA Global Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO
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1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
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: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 101 Empenho Nº 002237 002248 09/04/2010 001373 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Credor SIEPMANN ROUPAS E CALÇADOS LTDA RUA APARECA DO OESTE, 200 Itaipulândia / PR
Prefeitura Municipal de Mirante publica:
Prefeitura Municipal de Mirante 1 Quarta-feira Ano VII Nº 735 Prefeitura Municipal de Mirante publica: Decreto n 473 de 30 de novembro de 2012. Decreto n 474 de 30 de novembro de 2012. Decreto n 475 de
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Terça-feira Ano IX Nº 1989 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Decreto N.º 1104 de - Dispõe sobre a abertura de Crédito Suplementar autorizado pela Lei
GAZETA DO OESTE ATOS OFICIAIS AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO N 037/2017
Ano XI Nº 3159 Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 26 de maio de 2017 Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados
Prefeitura Municipal de Valença publica:
Prefeitura Municipal de Valença 1 Quarta-feira Ano IX Nº 2215 Prefeitura Municipal de Valença publica: Homologação/Adjudicação - Pregão Presencial Nº 028/2017 - Objeto: Registro de preços para eventual
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
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Prefeitura Municipal de Jitaúna 1 Terça-feira Ano Nº 1355 Esta edição encontra-se no site www.jitauna.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL Prefeitura Municipal de Jitaúna publica Extrato de
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Quinta-feira, 23 de Abril de 2015 Edição N 260
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Relatório Mensal de Controle de Despesas
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Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 845 23 de Setembro de 2014 LEIS RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LEI Nº 622, DE 1º DE SETEMBRO
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