PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA RUA ALVARO MAIA, S/N CENTRO C.N.P.J. : /

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1 01/04/ FRANCISCO SOARES TEIXEIRA Normal 832,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DA LANCHA PARA SECRETARIA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VILA ALTEROSA DO JUI. 01/04/ ANA LUCIA MENDES DE SOUZA Normal 1.580,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO. 01/04/ RAIMUNDO DA SILVA Normal 526,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO COMUNITARIO. 01/04/ JUCELINO MEDINA SANTANA Normal 345,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. 01/04/ FRANCISCO MAGALHAES DE SOUZA NETO Normal 6.210,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS LANCHAS BALIEIRAS. 01/04/ ELISBERTO NASCIMENTO LEÃO Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS RETRO-ESCAVADEIRAS. 01/04/ MARINETE MELO GOMES Normal 2.991,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRAGEM DE MADEIRAS. 01/04/ FRANCISCA GOMES MARTINS Normal 832,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS. 01/04/ CARLOS FLORES RAMIRES Normal 1.053,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO CURUPIRA. 01/04/ RAYANDERSON NUNES CACAU Normal 1.390,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL D. ADALBERTO MARZI. 01/04/ SAMUEL MONSÃO CORDEIRO Normal 920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE VILA ALTEROSA-JUI. 01/04/ ILMO BRAGA GOMES FILHO Normal 832,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DE COMUNIDADE DE VILA ALTEROSA-JUI. 01/04/ FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS-OPERAÇÃO TAPA BURACOS. 01/04/ DEOLINDA NUNES Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 10

2 01/04/ MINISTERIO DA FAZENDA-PASEP-AFM Estimativa 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP. 01/04/ JOSIMAR REIS FERMIN Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE MEDICOS. 01/04/ FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. 01/04/ CRISMARI RUBIM BRAGA Normal 490,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SETE DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 02 A 07/04/ /04/ DVA SISTEMAS LTDA - EPP Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CESSÃO DO DIREITO DE USO DO SISTEMA, SENDO MANUTENÇÃO E SUPORTE NO SITEMA DE CONTABILIDADE, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE /04/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Normal 1.357,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. 02/04/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Normal 4.843,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. 02/04/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO EPP Normal 8.647,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. 02/04/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO EPP Normal ,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. 02/04/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO EPP Normal ,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. 02/04/ DORIVAL FONSECA SARAIVA Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS POR MEIO DE PROJETOS. 02/04/ PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA Global 1.064,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 02/04/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Normal 992,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. 02/04/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO EPP Normal 8.669,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 10

3 02/04/ ALZAIR CARVALHO GOUVEIA Normal 1.926,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM E REMENDO DE PNEUS DE CAÇAMBAS, CARRO E TRICICLOS. 02/04/ HUDSON RIBEIRO DA COSTA Normal 2.139,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO. 02/04/ JAIME DOS SANTOS Normal 421,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO MERCADO MUNICIPAL PAULOS SOARES. 02/04/ CLAUDOMAR COSTA PANTALEÃO Normal 2.388,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CAÇAMBAS E COMBI. 02/04/ NILDA COMAPA PINTO Normal 2.995,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMO MUSICO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO. 02/04/ FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Normal 7.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DE VILA BETANIA. 02/04/ FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA O PROGRAMA LUZ PARA TODOS. 02/04/ FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO. 02/04/ FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS NA OPERAÇÃO DE BURACOS. 02/04/ FOLHA DE PAGAMENTO - DIARISTAS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA ENTREGA DE IPTU. 02/04/ DIEGO DE S ANDRADE - ME Global ,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO PREDIO DE RETRANSMISSÃO DE TV. 02/04/ A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS, MAO/SAI/MAO E SAI/TBT. 02/04/ FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NAS COMUNIDADES. 02/04/ HAIDE FERREIRA DE CASTRO Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 02 A 05/04/2014. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 10

4 02/04/ MARIA DE NAZARE MARIANO NAZARIO Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 02 A 11/04/ /04/ ROBSON LOPES MAGALHÃES PINHEIRO Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 02 A 06/04/ /04/ VALTER MENDES DE SOUZA Normal 560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OITO DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 02 A 07/04/ /04/ CHARLENE MARINHO DE ALMEIDA Normal 280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 02 A 05/04/ /04/ GABRIEL CAICHIHUA BACA Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO. 03/04/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACAS DE CIMENTO. 03/04/ DARLEY CARDOSO SILVA Normal 843,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E REPAROS EM DUAS CPU'S DAS ESCOLAS NEGEWANE E BELA VISTA. 03/04/ ZEBEDEO LOPES RAMOS Normal 421,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PROFESSORES PARA COMUNIDADE INDIGENA DO LAGO GRANDE. 03/04/ RAIMUNDO BRAGA FERMIM Normal 758,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DE LOCALIZAÇÃO E ORIENTAÇAO DO DESPEJO DE LIXOS. 03/04/ ELIELSON DOS SANTOS Normal 190,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM DO CAMINHÃO DE LIXO. 03/04/ ARISTEU GOUVEA FILHO Normal 2.077,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES. 03/04/ DELZAIR RAMOS DA SILVA Normal 762,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO TERRENO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SEMEANDO O SABER. 03/04/ ANTUNES DE SOUZA Normal 316,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. 03/04/ ELENA LOFIEGO Normal 2.246,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 10

5 03/04/ ABELARDO XAVIER DA SILVA Normal 5.458,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO. 03/04/ JAIRO RABELO NASCIMENTO Normal 280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 03 A 06/04/ /04/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 04/04/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. 04/04/ DIARIO OFICIAL DA UNIÃO Normal 789,52 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. 04/04/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 07/04/ TERESA DE LAS MERCEDES DELGADO VERGES Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. 07/04/ SISSY DEL CAMPO MARTINEZ Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. 07/04/ ANTONIO MIGUEL GUSMELI ALMEIDA Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. 07/04/ RENE ALFONSO PRADO Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. 07/04/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Normal 3.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR SPLIT BTUS. 07/04/ AMAZON AÇO IND.E COM. LTDA Global 3.457,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMINADO DE FERRO AÇO EM FITA, TIRA, CHAPA E CHAPA FQ 3.000X1.50/16 POL. 07/04/ FRANCISCO FERREIRA AZEVEDO Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SETE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 07 A 13/04/ /04/ SEBASTIÃO TEIXEIRA CACAU Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 07 A 16/04/2014. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 10

6 07/04/ IECEL INFORMATICA DA AMAZONIA Normal 1.435,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO. 08/04/ SB COMERCIO LTDA Normal 185,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 08/04/ AJURIMAR RABELO APARICIO Normal 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 08 A 10/04/ /04/ TERRI SALVADOR Normal 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 08 A 10/04/ /04/ DARIO DO VALE PERES Normal 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 08 A 10/04/ /04/ VALDEIR ARCANJO DOS SANTOS Normal 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 08 A 10/04/ /04/ NATAL IND.COM.ARTEF.DE MADEIRA E FERRO LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 CARTEIRAS ESCOLAR UNIVERSITARIA COM PRANCHETA PORTA LAPIS DE ESTRUTURA METALICA. 08/04/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 08/04/ MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO EPP Normal 2.801,19 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. 08/04/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 1.877,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 08/04/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 08/04/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. 08/04/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR-CRECHE. 08/04/ CRISMARI RUBIM BRAGA Normal 490,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SETE DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 08 A 14/04/2014. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 10

7 09/04/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 7.699,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. 09/04/ COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIA LTDA Global 615,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM MICTORIO FANKE DE INOX C/VALVULA. 10/04/ ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR Normal 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUINZE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 10 A 24/04/ /04/ LEUGIM NASCIMENTO MAGALHÃES Normal 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 14 A 18/04/ /04/ ARENAIDE GARCIA RIBEIRO Normal 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SETE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 11 A 17/04/ /04/ ADRIELLE FABIOLA DE SOUZA CAMPOS Normal 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SETE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 11 A 17/04/ /04/ SINEY MARIA GOMES FERMIN Normal 840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SETE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 11 A 17/04/ /04/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal 7.402,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. 11/04/ JAIRO RABELO NASCIMENTO Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 11 A 20/04/ /04/ TEREZINHA DE JESUS MAGALHÃES DE SOUZA Normal 2.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZESSETE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 11 A 27/04/ /04/ FRANCISCO FERREIRA AZEVEDO Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 14 A 23/04/ /04/ FRANK MANUTENÇÃO MECANICA ME Normal 1.824,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO BARCO DA VIGILANCIA NACIONAL DE SAUDE. 14/04/ DIEGO DE S ANDRADE - ME Global ,42 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA D. PEDRO I. 14/04/ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA Global ,66 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 10

8 15/04/ THAIDER GONÇALVES CACAU Normal 1.320,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ONZE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 19 A 29/04/ /04/ CHARLES RABELO MAGALHÃES ME Normal 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA. 16/04/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DISCRIMINADO. 16/04/ MANOEL MATHIAS FREIRE DA SILVA Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 20 (VINTE) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO 16/04 A 05/05/ /04/ DAS-PAROQUIA SANTO ANTONIO DE LISBOA Normal 350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS. 17/04/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal 569,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO. 17/04/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal 4.311,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO. 17/04/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal 3.102,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO. 17/04/ HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP Normal 2.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONFORME DISCRIMINADO. 17/04/ JOSE LAELSO BEZERRA DE OLIVEIRA Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEIS DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 17 A 22/04/ /04/ FRANCISCO CRUZ HOLANDA Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEIS DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 17 A 22/04/ /04/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS TRICICLOS. 22/04/ EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES S/A Normal 12,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE EXERCICIOS ANTERIORES. 22/04/ WALDER RIBEIRO DA COSTA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME DISCRIMINADO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 10

9 22/04/ BENTO NEVES DA SILVA Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO 22 A 27/04/ /04/ CACILDO MATOS RAMOS Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 22 A 27/04/ /04/ SUZETE DO SOCORRO RIBEIRO DA COSTA Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 22 A 29/04/ /04/ DIARIO OFICIAL DA UNIÃO Normal 789,57 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. 22/04/ OSMAR LASMAR FERREIRA Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 22/04 A 01/05/ /04/ J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS Normal 2.051,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DISCRIMINADO. 28/04/ RONDOBRAS DA AM.C.PEÇAS SER.VEICULOS LTDA Normal 82,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. 28/04/ RPV DA AMAZONIA LTDA Normal 239,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO 210X297 A4. 28/04/ A. DOS R. MONTEIRO E CIA LTDA Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE VOLUMES NO TRECHO MANAUS/SANTO ANTONIO DO IÇA/MANAUS. 28/04/ ANDERSON LOFIGO AGOSTINHO Normal 211,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE TV. 28/04/ SANDRO DE OLIVEIRA COUTINHO EPP Normal 405,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISCRIMINADO. 29/04/ EDEIR DO CARMO SILVA Normal 2.590,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE. 30/04/ ANTONIO JUNIOR GONÇALVES Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS EM VIAGEM A TABATINGA NO PERIODO DE 30/04 A 09/05/ /04/ ANTONIO BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 10

10 126 Registro(s) Total Geral R$ ,57 ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR PREFEITO MUNICIPAL CPF TEREZINHA DE JESUS MAGALHÃES DE SECRETARIA DE FINANÇAS CPF ANA MARIA MOURA DE SÁ CONTADORA CRC/AM 2474 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 10