Município de Imbaú - PR EMPENHO
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- Laura de Caminha Gameiro
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1 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 7 / / 2011 Página: 1 / 108 BIGTRATOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2330 Terreo / BOQUEIRAO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DIVISAO DE AGRICULTURA Manutenção da Patrulha Agricola MATERIAL DE CONSUMO , , ,87 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Peças para trator agricola mod. MF-275 I PÇ ,00 0, ,20 Peças para trator agricola mod. mf-275 nº 01 Forma de pagamento: Mensal Liquidação /08/ ,20 Pagamento /08/ ,20
2 padrão Pregão 7 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ BIGTRATOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2330 Curitiba / PR 36 / 2011 Página: 2 / / BOQUEIRAO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Manutenção do Departamento de Agricultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Terreo 6.319, , ,71 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Serviço e manutenção de trator agricola HT 45,00 40, ,01 MF-275-I Serviço de manutenção em trator agricola 275 nº01 Forma de pagamento: Mensal Liquidação /08/ ,02 Pagamento /08/ ,02
3 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 7 / / 2011 Página: 3 / 108 BIGTRATOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2330 Terreo / BOQUEIRAO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO DIVISAO DO RODOVIARIO MUNICIPAL Manutenção da Divisão do Rodoviario Municipal MATERIAL DE CONSUMO , , ,31 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Peças para Retro - escavadeira PÇ ,00 0, ,00 Peças para manutenção da retro escavadeira Peças para carregadeira triam PÇ ,00 0, ,00 Peças para manutenção de carregadeira mod. Triam (CASE) Forma de pagamento: Mensal Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
4 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 7 / / 2011 Página: 4 / 108 BIGTRATOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2330 Terreo / BOQUEIRAO Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO DIVISAO DO RODOVIARIO MUNICIPAL Manutenção da Divisão do Rodoviario Municipal MATERIAL DE CONSUMO , , ,31 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Peças para Patrola cat-140-g PÇ ,00 0, ,00 Peças para manutenção em geral Forma de pagamento: Mensal Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
5 Ordinário 29/07/ padrão Página: 5 / 108 Heidiomar Sebastião Lemes Imbaú, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DO FUNDEB Manutenção das Atividades do Fundeb 40% DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.806,50 30, ,50 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
6 Ordinário 29/07/ padrão Página: 6 / 108 Pasqual Barbosa Santos Imbaú, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS Serviços de Diárias e Despesas de Viagens DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,50 350, ,50 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
7 Ordinário 29/07/ padrão Página: 7 / 108 Maria Roseli de Oliveira Imbau, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Serviços de Assistência Social DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.620,00 60, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
8 Ordinário 29/07/ padrão Página: 8 / 108 Jean Batista de Oliveira Imbau, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Serviços de Assistência Social DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.560,00 140, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
9 Ordinário 29/07/ padrão Página: 9 / 108 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 CPF Bela Vista Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN DE ASSISTENCIA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.622,00 30, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
10 Ordinário 29/07/ padrão Página: 10 / 108 Josiane Pinheiro Ferreira Imbaú, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN DE ASSISTENCIA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.592,00 40, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
11 Ordinário 29/07/ padrão Página: 11 / 108 Leticia Marcato de Lima Imbau, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 40, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
12 Ordinário 29/07/ padrão Página: 12 / 108 Angelica Gonçalves Catarino dos Santos CPF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 40, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
13 Ordinário 29/07/ padrão Página: 13 / 108 Augusto Ianz Cunha Rua Altevir de Oliveira, 0 CPF Vila Oliveira Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 90, ,18 despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
14 Ordinário 29/07/ padrão Página: 14 / 108 Elielson Ribeiro Alcantara rua, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 60, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
15 Ordinário 29/07/ padrão Página: 15 / 108 Sidnei de Lima Rua principal, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 60, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
16 Ordinário 29/07/ padrão Página: 16 / 108 Lair Antunes de Castro Imbau, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 30, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
17 Ordinário 29/07/ padrão Página: 17 / 108 Erica Coutinho Gaioto Rua Rio Novo, null CPF Bela Vista Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 80, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
18 Ordinário 29/07/ padrão Página: 18 / 108 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 60, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
19 Ordinário 29/07/ padrão Página: 19 / 108 Ivan Vanderlei Fortuna Rua Goias, 159 CPF Conjunto Pioneiro Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 90, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
20 Ordinário 29/07/ padrão Página: 20 / 108 Solange Aparecida Barbosa de Moraes Barros Rua Emilio de Menezes, 897 CPF Vila Estrela Ponta Grossa / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Serviços de Assistência Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.595,55 700, ,55 Despesa referente a serviços de conferencia da ação social Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
21 Ordinário 29/07/ padrão Página: 21 / 108 Maria Aparecida Mendes Affonso Imbau, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 40, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /10/ ,00
22 Ordinário 29/07/ padrão Página: 22 / 108 Maria Roseli de Oliveira Imbau, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Serviços de Assistência Social DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.420,00 30, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
23 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 30 / / 2010 Página: 23 / 108 EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A Rua José Loureiro, / Centro Curitiba / PR (41) (41) PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,11 Despesa referente a serviços de preparação e publicação de atos do municipio Liquidação /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00
24 Ordinário 29/07/ padrão Convite 2 / / 2009 Página: 24 / 108 EQUIPLANO SISTEMA LTDA RUA ERNESTO PIAZZETTA, / BACACHERI Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Manutenção do Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,44 Despesa referente ao licenciamento do sistema equiplano Liquidação /07/ ,15 Pagamento /08/ ,15
25 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 50 / / 2010 Página: 25 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, / Centro Telêmaco Borba / PR (42) PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal MATERIAL DE CONSUMO , , ,97 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Peças para veiculo astra PÇ 5.000,00 0, ,00 Peças para manutenção ASTRA placas ANP-7838 Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
26 Ordinário 29/07/ padrão Página: 26 / 108 ELIEZER DOMINGUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA RUA HENRIQUE DIAS, / CENTRO Imbau / PR PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,11 Despesa referente a serviços de reprodução de som para inaugurações Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
27 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 17 / / 2011 Página: 27 / 108 ZO MARTINS & CIA LTDA RUA FRANCISCO SIQUEIRA KORTZ, 643 LOJA / SÃO CRISTOVÃO Imbaú / PR / / SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS Manutenção de Poços Artesianos MATERIAL DE CONSUMO 6.163,80 713, ,40 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Areia dragada M3 38,38 10,00 383,80 Para uso na conservação de bens publicos Cimento cp-ii saco c/ 50 kg SC 20,60 16,00 329,60 Para uso em construção e reforma. Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação /08/ ,40 Pagamento /08/ ,40
28 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 17 / / 2011 Página: 28 / 108 ZO MARTINS & CIA LTDA RUA FRANCISCO SIQUEIRA KORTZ, 643 LOJA / SÃO CRISTOVÃO Imbaú / PR / / SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS Reforma e Conservação de Estabelecimentos Públicos MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios , , ,88 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total tijolo 06 furos ( lajota ) PÇ 0, ,00 540,00 Para uso em construção e reformas de bens publicos Cimento cp-ii saco c/ 50 kg SC 20,60 20,00 412,00 Para uso em construção e reforma. Pedra britada 1/2 pol. M3 41,67 10,00 416,70 Arame recozido KG 5,68 3,00 17,04 Barra de ferro 1/2 pol mm BR 35,72 8,00 285,76 Barra com 12 metros Ferro 5/16 8 mm barra c/ 12 metros BR 15,98 15,00 239,70 Prego 18x36 c/ cabeça KG 4,76 12,00 57,12 Pacotes com 01 kg Madeira de Pinus serrado M3 284,09 5, ,45 Madeira p/ uso em manutenção de bens imóveis MASSA PARA VIDRO KG 2,57 3,00 7,71 ARAME FARPADO RL 195,32 2,00 390,64 Rolo contendo 400 mts 1ª linha Mangueira Marrom 01 Pol 2.5mm MT 0, ,00 750,00 Rolo contendo 100 mts Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação /08/ ,12 Pagamento /08/ ,12
29 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 17 / / 2011 Página: 29 / 108 ZO MARTINS & CIA LTDA RUA FRANCISCO SIQUEIRA KORTZ, 643 LOJA / SÃO CRISTOVÃO Imbaú / PR / / SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DIVISAO DE URBANISMO Manutenção da Divisão de Urbanismo MATERIAL DE CONSUMO 5.650, , ,27 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Tinta para demarcação viária, lata de 18 lts LATA 187,11 8, ,88 Tinta para demarcação em vias pública do municipio. Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação /08/ ,88 Pagamento /08/ ,88
30 Ordinário 29/07/ padrão Processo inexigibilidade 6 / / 2011 Página: 30 / 108 DUARTE & ANELLI LTDA EPP AVENIDA LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, / CENTRO Ortigueira / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção do Pab Fixo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente , , ,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Cauterização por eletrocautério ou laser UNIT. 143,75 6,00 862,50 menos de 05 lesões Cauterização por eletrocuatério prte I UNIT. 105,42 12, ,04 mais de 05 lesões. Suturas porte I -< 05 cm UNIT. 54,61 23, ,03 Suturas porte II -> 05 cm UNIT. 100,82 15, ,30 Suturas porte III_ lacerações ou multiplas UNIT. 151,24 2,00 302,48 Retirada de Corpo Estranho - Porte Il - Outros Orifícios Drenagens de Abcesso - Porte l - Única e Pequena Drenagens de Abcesso - Porte ll - Grande e múltiplas Colocação de DIU - (Dispositivo Intra Uterino) UN UN UN UN 172,50 1,00 172,50 64,07 3,00 192,21 108,43 3,00 325,29 76,67 2,00 153,34 Retirada de DIU (Dispositivo Intra Uterino) UN 76,67 1,00 76,67 Anatomo Patológica - Tipo lll - Partes Anatômicas UN 152,71 1,00 152,71 Despesa referente a serviços médicos prestados em pacientes do municipio Liquidação /07/ ,51 Pagamento /10/ ,51
31 Ordinário 29/07/ padrão Página: 31 / 108 JOSE CARLOS FONTOURA - SERVICOS CONTABEIS RUA ANTONIO VIEIRA DA ROSA, SN / VILA OLIVEIRA Imbaú / PR PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,11 Despesa referente a serviços referente a ação fiscal junto a SEFA FPM Liquidação /07/ ,00 Pagamento /08/ ,00
32 Ordinário 29/07/ padrão Página: 32 / 108 Eduardo Cesar de Almeida da Silva Av: Ozorio de Almeida Taques Conj. Tibaj, 0 CPF Centro Telêmaco Borba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 3.555,30 60, ,30 Despesa referente a serviços de manutenção em central telefonica e ramais da secretaria de saúde Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
33 Global 29/07/ padrão Pregão 42 / / 2010 Página: 33 / 108 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, / São Lourenço Curitiba / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção do Departamento de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,61 despesa referente a locação de 2 veiculos populares, capacidade 05 pessoas para uso no centro de saúde Estorno de empenho /08/ ,00 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00 Liquidação /08/ ,00 Estorno Liquidação /08/ ,00 Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00
34 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 50 / / 2010 Página: 34 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, / Centro Telêmaco Borba / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Manutenção do Departamento de Finanças MATERIAL DE CONSUMO ,00 489, ,00 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat palio Placa CSA-5726 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
35 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 50 / / 2010 Página: 35 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, / Centro Telêmaco Borba / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Manutenção do Departamento de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.652,44 466, ,44 Despesa referente a serviços de manutenção do veiculo Fiat palio Placa CSA-5726 Estorno de empenho /07/ ,00 Estorno de empenho /12/ ,00
36 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 50 / / 2010 Página: 36 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, / Centro Telêmaco Borba / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 5.511,40 687, ,35 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat uno Placa ABM-1359 Estorno de empenho /07/ ,05
37 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 50 / / 2010 Página: 37 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, / Centro Telêmaco Borba / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 4.824,35 530, ,35 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat uno Placa ABM-1359 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
38 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 50 / / 2010 Página: 38 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, / Centro Telêmaco Borba / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,20 87, ,20 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo celta Placa ANQ-3255 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
39 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 21 / / 2010 Página: 39 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, / Centro Telêmaco Borba / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,20 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo ambulancia ducato Placa ANP-1896 Liquidação /08/ ,00 Pagamento /09/ ,00
40 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 21 / / 2010 Página: 40 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, / Centro Telêmaco Borba / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,50 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo gol Placa AJK-8315 Estorno de empenho /08/ ,70
41 padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ Página: 41 / 108 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA R: 07 DE SETEMBRO, 1009 Maringá / PR / Loteamento Liberdade Zona (44) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL Construção e Ampliação de Escolas Municipais EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.417,67 608,00 809,67 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Mesa p/ Reunião Escolar UN 478,00 1,00 478,00 Confeccinado em BP 40 mm, bordas em fita de PVC-2mm,pés revestido em courissimo, com as seguinte medidas 2.75 X1.20X0.75 Mesa para computador Escolar PÇ 65,00 2,00 130,00 Em melamina, contendo teclado regulavel, acabamento em fita PVC, estrutura em tubo 50x30 com pintura epoxi. Forma de pagamento: a combinar Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
42 padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ Página: 42 / 108 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA R: 07 DE SETEMBRO, 1009 Maringá / PR / Loteamento Liberdade Zona (44) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Conjunto de Refeitório estrutura em tubo Escolar UN 322,00 20, ,00 Conjunto refeitório contendo: mesa em post-forming nas cores azul e cinza medindo 1.50 x0.80 x 0.75 estrutura em tubo 0.50 x 0.30 bancos em post-forming medindo 1.40 x 0.30 x 0.47 estrutura em tubo 0.50 x 0.30 pintura em epoxi. Forma de pagamento: a combinar Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
43 padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ Página: 43 / 108 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA R: 07 DE SETEMBRO, 1009 Maringá / PR / Loteamento Liberdade Zona (44) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO Manutenção do Departamento de Educação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 7.430,64 478, ,64 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Mesa p/ Reunião Escolar UN 478,00 1,00 478,00 Confeccinado em BP 40 mm, bordas em fita de PVC-2mm,pés revestido em courissimo, com as seguinte medidas 2.75 X1.20X0.75 Forma de pagamento: a combinar Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
44 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 2 / / 2009 Página: 44 / 108 J.C.S Pedroso & Cia Ltda Avenida Ivo Jangada, 54B Lado Igreja São José / Centro Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR Manurtenção dos Serviços de Transporte Escolar PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - educação) - Ex. corrente , , ,79 Despesa referente a serviços de transporte escolar de alunos para escolas do municipio Liquidação /08/ ,25 Pagamento /08/ ,25
45 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 2 / / 2009 Página: 45 / 108 MEDINA & ALVES LTDA ME SITIO S?O JOSE, S/N zona rural / ZONA RURAL Alvares Machado / SP SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR Manurtenção dos Serviços de Transporte Escolar PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - educação) - Ex. corrente , , ,59 Despesa referente a serviços de transporte escolar de alunos para escolas do municipio Liquidação /08/ ,20 Pagamento /08/ ,20
46 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 2 / / 2009 Página: 46 / 108 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, / BELA VISTA Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR Manurtenção dos Serviços de Transporte Escolar PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - educação) - Ex. corrente , , ,39 Despesa referente a serviços de transporte escolar de alunos para escolas do municipio Liquidação /08/ ,20 Pagamento /08/ ,20
47 Ordinário 29/07/ padrão Página: 47 / 108 Funeraria Souza e Pedroso Ltda Av. Tiradentes, / Centro Telêmaco Borba / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL Manutenção do Departamento de Promoção Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,23 120, ,23 Despesa referente a serviços funerarios do programa de assistencia social Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
48 padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ Página: 48 / 108 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 Reserva / PR / SALA CENTRO (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DO FUNDEB Manutenção do Ensino Infantil Fundeb 60% e 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 2.568,25 684, ,25 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Mesa Professor em Melanina 2 gavetas. ACRIFLEX UN 114,00 6,00 684,00 Medindo 1,25 x 0.65 x 0.75 com 02 gavetas, com acabamento em fitas de borda estrutura em tubo 50 x 30 com pintura em epoxi na cor azul e cinza. Forma de pagamento: a combinar Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
49 padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ Página: 49 / 108 T.F.L. da Silva Móveis - M.E Rua Princesa Isabel, 845 Sarandi / PR / FUNDOS JARDIM PANORAMA o mesmo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL Construção e Ampliação de Escolas Municipais EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 809,67 338,00 471,67 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Poltrona CIAFLEX UN 169,00 2,00 338,00 Poltrona modelo diretor espuma injetada revestida em tecido, acabamento em PVC, apoio de braço com regulagem, base a gás, regulagem de altura, giratória, executiva Forma de pagamento: a combinar Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
50 padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ APPRA ENGENHARIA METALICA LTDA ME AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIR, 1528 Maringá / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE CEMEI E PRE-ESCOLAR Manutenção da Divisão de CEMEI e Pre Escolar EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Página: 50 / / ZONA (44) Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 8.360, , ,30 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Cadeira executiva APPRA CADEIRAS UN 53,00 70, ,00 Cadeira com espuma injetada revestida em tecido com acabamento em PVC, base com Quatro pés e pintura em epóxi. Forma de pagamento: a combinar Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
51 padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ Página: 51 / 108 I. YOKOTA MÓVEIS AV. MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR / BARRACÃO 02 BONSUCESSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE CEMEI E PRE-ESCOLAR Manutenção do Pre Escolar EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 5.136, , ,50 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Armario Fechado em melamina PERFLEX UN 270,00 8, ,00 Armario 02 portas, 03 prateleiras novo em aço ou madeira com fórmica com dimensões minimas de 1,60 x 0,60 x 0,38 cm. Forma de pagamento: a combinar Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
52 padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ Página: 52 / 108 I. YOKOTA MÓVEIS AV. MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR / BARRACÃO 02 BONSUCESSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE CEMEI E PRE-ESCOLAR Manutenção do Pre Escolar EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 5.430, , ,15 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Armario Fechado em melamina PERFLEX UN 270,00 8, ,00 Armario 02 portas, 03 prateleiras novo em aço ou madeira com fórmica com dimensões minimas de 1,60 x 0,60 x 0,38 cm. Forma de pagamento: a combinar Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
53 padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ Página: 53 / 108 I. YOKOTA MÓVEIS AV. MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR / BARRACÃO 02 BONSUCESSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Conjunto Escolar Adulto PERFLEX UN 90,00 50, ,00 Compsto de: uma carteira e uma cadeira, mesa com tampo em mdf de 18mm, revestido na face superior em melaminico, de alta pressão (formica) medindo 600 x 400mm, com bordas frontais,posteriores e laterais em post-forming 180º com cantos arredondados. estrutura metalica em aço 1010/1020 secção circular tubo 7/8 com espessura de 1.20mm, com 04 pernasem aço 1010/1020,com 04 pernas. porta livros confeccionado em chapa de aço 20 perfurada, com estampa na parte frontal em alto relevo com o nome do municipio. soldado entre as 04 pernas da carteira. Forma de pagamento: a combinar Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
54 padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ Página: 54 / 108 I. YOKOTA MÓVEIS AV. MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR / BARRACÃO 02 BONSUCESSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO Manutenção do Departamento de Educação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 6.952, , ,64 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Conjunto Escolar Adulto PERFLEX UN 90,00 50, ,00 Compsto de: uma carteira e uma cadeira, mesa com tampo em mdf de 18mm, revestido na face superior em melaminico, de alta pressão (formica) medindo 600 x 400mm, com bordas frontais,posteriores e laterais em post-forming 180º com cantos arredondados. estrutura metalica em aço 1010/1020 secção circular tubo 7/8 com espessura de 1.20mm, com 04 pernasem aço 1010/1020,com 04 pernas. porta livros confeccionado em chapa de aço 20 perfurada, com estampa na parte frontal em alto relevo com o nome do municipio. soldado entre as 04 pernas da carteira. Forma de pagamento: a combinar Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
55 Ordinário 29/07/ padrão Página: 55 / 108 Erica Coutinho Gaioto Rua Rio Novo, null CPF Bela Vista Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 40, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
56 Ordinário 29/07/ padrão Página: 56 / 108 Ivan Vanderlei Fortuna Rua Goias, 159 CPF Conjunto Pioneiro Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 150, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
57 Ordinário 29/07/ padrão Página: 57 / 108 Lair Antunes de Castro Imbau, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 60, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
58 Ordinário 29/07/ padrão Página: 58 / 108 Sidnei de Lima Rua principal, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 90, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
59 Ordinário 29/07/ padrão Página: 59 / 108 Augusto Ianz Cunha Rua Altevir de Oliveira, 0 CPF Vila Oliveira Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 90, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
60 Ordinário 29/07/ padrão Página: 60 / 108 Elielson Ribeiro Alcantara rua, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,18 90, ,18 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
61 Ordinário 29/07/ padrão Página: 61 / 108 Elisabete Aparecida Mendes Rossa Rua Wille Gibson, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN DE ASSISTENCIA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.552,00 40, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
62 Ordinário 29/07/ padrão Página: 62 / 108 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 CPF Bela Vista Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUN DE ASSISTENCIA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.512,00 30, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
63 Ordinário 29/07/ padrão Página: 63 / 108 Lis Fatima Schimiguel Rua Parana, null CPF Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Serviços de Assistência Social DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.390,00 40, ,00 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
64 Ordinário 29/07/ padrão Página: 64 / 108 Camila de Oliveira Bezerra Rua Paraná, 119 CPF Oliveira Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS Serviços de Diárias e Despesas de Viagens DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,50 200, ,50 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
65 Ordinário 29/07/ padrão Página: 65 / 108 Hamilton Moreira dos Santos Rua Vilma Antunes Teixeira, null CPF Bela Vista Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS Serviços de Diárias e Despesas de Viagens DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,50 600, ,50 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
66 Ordinário 29/07/ padrão Página: 66 / 108 LAUIR DE OLIVEIRA Rua Parana, 119 CPF Vila Oliveira Imbaú / PR PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.668,55 200, ,55 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
67 Ordinário 29/07/ padrão Página: 67 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, / Centro Telêmaco Borba / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,50 687, ,45 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo fiat uno placa ABM-1359 Liquidação /08/ ,05 Pagamento /09/ ,05
68 Ordinário 29/07/ padrão Página: 68 / 108 Hamilton Moreira dos Santos Rua Vilma Antunes Teixeira, null CPF Bela Vista Imbaú / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS Serviços de Diárias e Despesas de Viagens DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ,50 120, ,50 Despesa diaria servidor Liquidação /07/ ,00 Pagamento /07/ ,00
69 Ordinário 29/07/ padrão Página: 69 / 108 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, / RODOVIA Imbaú / PR (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DO FUNDEB Manutenção das Atividades do Fundeb 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente ,08 774, ,08 Despesa referente aquisição de refeiçoes para confraternização com funcionarios Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
70 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 18 / / 2011 Página: 70 / 108 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1195 SALA / ALTO DAS OLIVEIRAS Telêmaco Borba / PR (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do CRAS Centro de Ref. Esp. Assistência Social MATERIAL DE CONSUMO , , ,68 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Fita crepe adesiva 16 x 50 adere RL 3,75 10,00 37,50 lápis de cor sertic CX 3,90 10,00 39,00 Caixas com 12 unidades tamanho grande. Pincel atômico goller UN 1,76 5,00 8,80 várias cores clips médio gasferr CX 1,73 4,00 6,92 Clips 3/0 cx com 50 unidades giz de cera pequeno maripel CX 1,59 10,00 15,90 Caixa com 12 unidades Régua transparente 30 CM waleu UN 0,64 10,00 6,40 Livro Ata sao domingos UNIT. 10,14 1,00 10,14 Extrator para grampos ferson UNIT. 1,45 5,00 7,25 Apontador com depósito sertic UN 2,12 2,00 4,24 Cola bastão marpel UN 2,81 5,00 14,05 Cola em bastão gel 08 grs Caderno Pequeno 96 fls credeal UN 1,97 2,00 3,94 Capa dura CanetaEsferográfica Várias Cores injex pen CX 32,26 2,00 64,52 Caixa c/ 50unidades cada. Corretivo goller CX 11,53 1,00 11,53 Cx com 6 unidades. Lápis Preto - Cx sertic CX 60,55 2,00 121,10 Caixa com 144 unidades Pasta com Elástico clovis UN 4,97 5,00 24,85 Pen drive 02 GB verbatin UN 29,40 2,00 58,80 Flip Shart Simples Blocos com 50 folhas romitec UN 53,93 2,00 107,86
71 padrão Pregão 18 / 2011 Município de Imbaú - PR Ordinário 29/07/ / 2011 Página: 71 / 108 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1195 Telêmaco Borba / PR / SALA 01 ALTO DAS OLIVEIRAS (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do CRAS Centro de Ref. Esp. Assistência Social MATERIAL DE CONSUMO , , ,68 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Pasta Suspensa delo UN 1,69 200,00 338,00 Cd gravavel elgin UN 1,40 20,00 28,00 para uso geral Tonner modelo Q-36 A ( original ) hp UN 244,13 2,00 488,26 Apagador cagema UN 3,70 1,00 3,70 Apagador em madeira com espuma tamanho padrão. Papel sulfite A4 jandaia CX 133,31 3,00 399,93 Caixa contendo 10 resmas de 500 fls. sendo um total de folhas. Perfurador para papel pequeno goller UN 14,45 2,00 28,90 Porta papel acp UN 30,92 1,00 30,92 Colchete lantonado médio n 06 bachi CX 6,89 1,00 6,89 Livro Protocolo Pequeno sao domingos UN 9,41 1,00 9,41 Certidão Negativa de Debitos INSS: VALIDADE: 23/08/2011 Forma de pagamento: CONFORME APURAÇÃO Liquidação /08/ ,81 Pagamento /08/ ,81
72 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 23 / / 2011 Página: 72 / 108 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1195 SALA / ALTO DAS OLIVEIRAS Telêmaco Borba / PR (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO Manutenção do Departamento de Educação MATERIAL DE CONSUMO Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire , , ,05 Despesa referente aquisição de tonnerpara impressora para uso das escolas do municipio Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
73 Ordinário 29/07/ padrão Pregão 23 / / 2011 Página: 73 / 108 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1195 SALA / ALTO DAS OLIVEIRAS Telêmaco Borba / PR (42) (42) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL Construção e Ampliação de Escolas Municipais MATERIAL DE CONSUMO % Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir , , ,00 Despesa referente aquisição de tonnerpara impressora para uso das escolas do municipio Liquidação /08/ ,00 Pagamento /08/ ,00
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 43 000760 14/03/2012 000764 000811 000931 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null 701.090.289-53 84250-000 357-3 líquido Forma de pagamento Documento Nº Cheque 219348 Página:
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002790 20/08/2010 002795 002782 002910 Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaçao Av. República Argentina, 452 Curitiba / PR CNPJ 80240-210 447-2 81.398.588/0001-85 003570 09 SECRETARIA
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002405 Ordinário 09/06/2008 002405 padrão 1 - padrão Página: 1 / 15 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 047.596.919-79 Bela Vista 84250-000 171-6 003180 08 Departamento de Acao Social 08.005 Fundo
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002041 001686 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 Imbaú / PR Compra direta 117/2011 CNPJ RODOVIA 84250-000 1482-6 (42)
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002305 Ordinário 02/07/2010 113 002305 padrão Pregão 5 / 2010 11 / 2010 Página: 1 / 12 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 SALA CNPJ 10.609.245/0001-74 CENTRO Reserva / PR 84320-000 2980-7 42
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002481 Ordinário 20/07/2010 002481 padrão Página: 1 / 8 BRT Serviços de Internet S/A Comercial Norte Quadra 3, null CNPJ 04.714.634/0001-67 Asa Norte Brasília / DF 70310-500 1821-0 000450 03 SECRETARIA
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 000571 01/03/2010 000571 000631 000640 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null Imbaú / PR CPF 701.090.289-53 84250-000 357-3 002510 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001
Município de Imbaú - PR EMPENHO
padrão Pregão 42 / 2010 Município de Imbaú - PR 003797 Ordinário 20/10/2010 320 003797 74 / 2010 Página: 1 / 21 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 Curitiba / PR 77.637.684/0001-61
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002683 Ordinário 14/06/2010 002683 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 8 ALLAN MAURICIO WOLSKI RUA PROF. JOAO PUPO, 834 CPF 064.725.489-19 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 223539-1 9912-5182
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002659 002774 Marcelo de Oliveira Rua Antonio Ferreira de Camargo, null 84250-000 221-6 002659 031.621.369-11 12 12 0011045 - REGIANE APARECA ANTUNES DE OLIVEIRA 12 Série
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Município de Arapuã - PR EMPENHO
002263 Ordinário 12/07/2010 002263 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Processo dispensa 28 / 2010 Página: 1 / 23 GERMANIA COMERCIAL DE CAMINHOES E ONIBUS BR 376, 415 02.065.180/0001-15 SARANDI / PR 25790-7
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 6 Empenho Nº 002707 002505 AFP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AV PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 441 Maringá / PR VILA BOSQUE 87010-440 38965-0 Processo inexigibilidade 13/2010
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002475 Ordinário 27/06/2011 002475 padrão 0 - S LIVRES Pregão 60 / 2011 147 / 2011 Página: 1 / 6 LENINE TONIOLO RUA PERCI FELIVCIANO DE CASTILHO, 806 82.435.900/0001-26 ALTO Curitiba / PR 82820-380 4263-3
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
: 75.798.355/0001-77 002195 Ordinário 02/05/2011 002195 padrão Pregão 46 / 2010 100 / 2010 Página: 1 / 22 Thaismara Martins Presentes PRAÇA CARAMURU, 40 10.779.523/0001-31 Indianópolis / PR 87210-000 3928-4
Município de Imbaú - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 7 002263 002233 002143 001861 1 - HDI Seguros S/A Rua Augusto Ribas, 190 Ponta Grossa / PR 29.980.158/0001-57 84010-300 367-1 001040 05 Departamento de Obras e Viacao 05.003 Divisao Rodoviario
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
Município de Pinhão - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002654 001314 12/04/2012 000365 D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME AV. TRIFON HANYSZ, 18 Pinhão / PR Pregão 64/2011 000195-1/2011
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002407 Ordinário 10/07/2009 406 002407 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 17 / 2009 87 / 2009 Página: 1 / 10 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, 795 97.389.589/0001-01
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
002407 Ordinário 24/06/2010 002407 padrão 171 - BENS IMOVEIS Pregão 24 / 2010 Página: 1 / 14 HENRIQUE RECH DOS SANTOS RUA XV DE NOVEMBRO, 80 CPF 063.972.949-51 Guarapuava / PR 85190-000 1691-8 000496 04
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002199 13/07/2010 002203 002157 002162 CTR-MARINGA S/A-COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS RUA LOBÉLIA, 1211 Maringá / PR 2859-2 44-30286650 06.303.084/0001-19 PQ INDUSTRIAL 000831 03 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
002661 Ordinário 09/06/2006 002661 padrão Página: 1 / 26 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRACA PROFESSOR PEDRO FECCHIO 133, 34.028.316/1239-65 87220-000 1060-0 000408 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Capanema - PR EMPENHO
002116 Ordinário 07/04/2006 002116 padrão Página: 1 / 43 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001040 08 Secretaria de Viação, Obras
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002263 Ordinário 19/09/2012 002263 padrão Página: 1 / 10 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 13 002326 Ordinário 10/04/2013 826 Pregão 153/2011 AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME AV. TRIFON HANYCZ, 73 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
Página: 1 / 11 002652 Ordinário 28/06/2013 Pregão 31/2011 90/2011 1 JAMEL SULTANE - ME. RUA ZEFERINO BITTENCOURT, 785 03.040.373/0001-84 Irati / PR 84500000 24450-3 (42) 3423-2898 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 000678 Ordinário 11/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N 00.360.305/0001-04 Chopinzinho / PR 85560000 2988-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.001
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 41 Empenho Nº 002786 002798 27/04/2010 001798 39 - MATERIAIS DIVERSOS Sem licitação Credor D. E. LUNKES & CIA LTDA RUA BRASIL, 385 Missal / PR CENTRO 85890-000
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 18 Empenho Nº 002383 002421 Sem licitação INSTITUTO MAFRA DE PESQUISA EDUCAÇÃO E SAÙDE - IMPES AVENA BRASIL, 739 Cianorte / PR 87200-169 4918-2 363-1303 002383 10.491.826/0001-54 000730
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002036 Ordinário 16/05/2008 002036 padrão 1 - padrão Página: 1 / 6 Cleber Antunes de Carvalho Rua Santa Catarina, null 047.401.329-40 Oliveira 84250-000 148-1 3278-1325 000540 03 Departamento de Administracao
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
Município de Carlópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 32 002717 002724 002816 002811 0110 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA PADRE HUGO, 843 86420-000 88-4 35661113 34.028.316/4454-90 000220 03 ASSESSORIA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002387 Ordinário 29/07/2009 002387 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 INPAGÁS - GASES INDUSTRIAIS AV.DEZ DEZEMBRO, 500 68.829.894/0001-60 Londrina / PR 86026-220 28826-8 000595 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.30.00.00
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002464 04/07/2012 002470 002215 002224 OI S.A TRAVESSA T FREITAS 75 MERCES, Curitiba / PR 76.535.764/0321-85 80410-040 1570-9 001090 08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 08.001 GABINETE DO DIRETOR
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002308 Estimativo 01/06/2011 002308 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 17 Empenho Nº 002536 002565 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS ELDER ROCHA BORGES LAGEADO, null 86884-000 2423-6 002536 041.472.759-23 002450 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 10.002 DIVISÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002036 Ordinário 18/05/2007 002036 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, 608 01.028.738/0001-20 84430-000 334-4 8827-2614 (42)242-1473 003030 11 SECRETARIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002130 Ordinário 21/05/2012 651 002130 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 10 / 2011 57 / 2011 Página: 1 / 12 Paulino G. Pontin-Materiais De Construção Avenida Brasil, 247 comercio 13.162.530/0001-88 centro Cafeara
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 33 002416 002058 002048 002041 Histórico padrão REDE GAZETA DE JORNAIS LTDA RUA MARANHAO, 375 Francisco Beltrão / PR 05.592.279/0001-63 85601-310 2873-8 (46) 3523-8836 000070 01 Câmara Municipal
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 11 002678 14/07/2008 002680 002631 002777 FRIGNANI & SANCHES LTDA. Avenida Jose Madureira, 859 São Tomé / PR 78.706.140/0001-77 Centro 87220-000 1348-0 3607-1453 000700 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002416 Ordinário 06/08/2008 002416 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 11 DR. MARCIO A. PROPERO 836.398.029-34 2466-0 000550 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 001722 Ordinário 13/10/2009 001722 padrão Página: 1 / 5 AZF ASSESSORIA CONTÁBIL - ZANON & ZANON LTDA. RUA ROMÁRIO MARTINS, 59 05.828.282/0001-33 VILA SANTO ANTONIO Morretes / PR 83350-000
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ
1. Dados Gerais da Licitação #Código: 040643002161650020020162047220816103160301090066 Número do Processo Licitatório 003/2016 Exercício 2016 Modalidade Tipo Objeto Pregão Presencial Menor Preço Status
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002264 06/07/2009 002375 002085 002000 11 - MATERIAL DE EXPEDIENTE FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA AV JUCELINO KUBITSCHECK N 2237/2245, LONDRINA / PR CNPJ 84.858.307/0002-07 86020-000
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002228 09/08/2011 002228 002313 002322 ELETROPEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV COLOMBO, 5350 Maringá / PR CNPJ ZONA7 87030-121 1412-5 44 30326775 10.663.982/0001-55 000550 05 DEPARTAMENTO
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
: 76.178.011/0001-28 Página: 1 / 20 002265 26/01/2011 000222 000226 000468 D023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 Pinhão / PR 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170-000
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2017
87.590.998/0001-00 Page 1 of 12 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 5,00 UN Agenda 2017 capa dura revestida em material courin 2 128,00 UN BLOCO
Prefeitura Municipal de Japurá - PR PAGAMENTO
: 75.788.349/0001-39 Página: 1 / 13 002577 25/09/2012 002580 002302 002137 P.A. MACIEL JUNIOR E CIA. LTDA. - ME AVENIDA GUIOMAR GASPAR BATISTA, 358 Japurá / PR 10.498.371/0001-07 87225-000 1975-5 (44)
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Item 0001
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Às 08:47 horas do dia 12 de setembro de 2012, após analisados todos os atos processuais do Pregão Pregão Eletrônico 014/2012, referente ao processo 028/2012, o Sr(a). Maria Luiza Bertussi
Município de Capanema - PR EMPENHO
000669 Ordinário 09/02/2006 000669 padrão Convite 7 / 2006 Página: 1 / 19 DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 04.061.624/0001-70 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 002050 11 Secretaria de
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 001270 Ordinário 13/04/2010 001270 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 1 / 14 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, 482 00.000.000/0001-91 CENTRO Rio Azul /
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 6 002264 Ordinário 18/07/2014 Pregão 38/2011 88/2011 4 JTM EDITORA DE JORNAIS LTDA - TRIBUNA OFICIAL RUA TEREZINHA MATTOS, 105 10.731.740/0001-51 VILA JOLY Almirante Tamandaré / PR 83000000
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002041 Ordinário 08/08/2006 002041 padrão 6 - ADMINISTRACAO Página: 1 / 9 CONSELHO DES MUNIC LINDIEROS LAGO ITAIPU AV BRASIL, 00.405.446/0001-04 Santa Helena / PR 85860-000 20143-0
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 01.612.388/0001-44 Página: 1 / 7 002150 25/06/2012 002153 001996 002001 48 - GENEROS ALIMENTACAO, 000330 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 62 002506 17/07/2012 002750 002163 002324 MAURO SABINO FRANCISCO ME RUA ALBERTO SILVA COSTA, 314 79.459.301/0001-38 86280-000 230-5 4335411252 35411252 001475 05 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 67 002264 13/05/2009 002268 002533 002593 001400 Histórico padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, 520 85890-000
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
Município de Boa Ventura de São Roque - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 6 Empenho Nº 002475 002476 000433 CONFECARMAQ COMERCIAL LTDA.-ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 460 Turvo / PR Pregão 12/2013 32/2013 CENTRO 17.276.380/0001-94 85150000 39747-4 42-36421600 42-36421600
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002647 22/07/2011 002639 002385 002271 23 - RESCISOES LUCIANO WITHOFT RUA BRASIL, 287 Arapuã / PR CPF 034.264.789-00 CENTRO 86884-000 25880-6 001490 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002
ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS BENS MOBILIÁRIOS
ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS BENS MOBILIÁRIOS 1. ESTAÇÕES DE TRABALHO MOV02 (C=1.50m X P=1.50m X A=0.75m) Espessura do tampo: 25 mm Descrição Técnica Sistema modular de estação de trabalho com tampo
Município de Rio Azul - PR PAGAMENTO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 13 002456 002515 002504 002503 D013 - MATERIAL DE CONSUMO CR TUPAN & CIA LTDA RUA JOAQUIM NABUCO, 313 Porto União / SC 01.586.772/0001-10 CIDADE NOVA 89400-000 19521-9
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004961 Ordinário 17/11/2011 004961 padrão 5 - SALARIO EDUCACAO Pregão 48 / 2011 128 / 2011 Página: 1 / 16 MECANICA E REFORMADORA ARISA LTDA BR 277 CONDOMINIO INDUSTRIAL, KM 238 78.932.589/0001-53 Irati