A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,

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1 Publicado no Diário da Justiça n. 175, de , p. 1 INSTRUÇÃO N. 022/2008-PR Revoga a Instrução 011/2000-PR Dispõe sobre a conceituação, o recebimento, registro, armazenamento, controle de estoque e movimentação de bens de consumo do Poder Judiciário do Estado de Rondônia e dá outras providências. A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para o controle dos bens de consumo do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, INSTRUI: Art. 1º O recebimento, registro, armazenamento, controle de estoque e a movimentação de bens de consumo do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, far-se-ão pela Divisão de Almoxarifado - ALMOX, nos termos desta Instrução. CAPÍTULO I DA CONCEITUAÇÃO BÁSICA Art. 2º Para efeitos desta Instrução consideram-se bens de consumo, aqueles adequados a seguinte descrição: I - bens de consumo: componentes, sobressalentes, acessórios e outros itens empregados na execução das atividades e que, em razão de seu uso constante, perde a sua identidade física, e/ou tem durabilidade limitada. CAPÍTULO II DO RECEBIMENTO E REGISTRO DOS BENS DE CONSUMO Art. 3º O recebimento é o ato pelo qual o bem de consumo adquirido é recepcionado em local previamente designado, devendo procederse da seguinte forma: I - os bens de consumo adquiridos mediante inexigibilidade de licitação ou através de processo licitatório, com valor até o limite estabelecido 1

2 na alínea "a", inciso II do art. 23 da lei n /93, deverão ser recebidos pela ALMOX, que certificará o recebimento do material, apondo o carimbo de certificação de recebimento na Nota fiscal, conforme regulamento próprio; II - os bens de consumo adquiridos por meio de processo licitatório, que não se enquadrem no inciso anterior, deverão ser recebidos pela Comissão de Recebimento de Materiais. meio de: Art. 4º Os bens de consumo também poderão ser recebidos por I - doação: recebimento de bens doados por terceiros; II - devolução: recebimento de bens de consumo devolvidos pelos setores solicitantes; III - permuta: troca de bem de terceiros por outro bem de consumo pertencente ao PJRO; IV - ajuste de Inventário: processo que possibilita fazer registro de bem no sistema para acerto no estoque físico, como resultado de inventário anual ou eventual. Art. 5º No processo de recebimento dos bens de consumo devese averiguar as suas condições físicas, assim como se as especificações estão de acordo com as registradas nas respectivas: I - nota fiscal; II - nota de empenho; III - manual e prospecto do fabricante; IV - comprovante de doação; V - termo ou documento comprovante de permuta de bens; VI - comunicação interna, para os bens gerados por produção interna, com estimativa de custo de produção ou valor de avaliação. Parágrafo único. Estando o bem de acordo com as especificações quantitativas e qualitativas exigidas, far-se-á o aceite definitivo. 2

3 Art. 6º A ALMOX registrará, no sistema informatizado específico, o número da Nota Fiscal, o valor unitário, a quantidade total e a descrição dos bens de consumo adquiridos. CAPÍTULO III DO ARMAZENAMENTO E DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS DE CONSUMO Art. 7º O armazenamento dos bens de consumo será realizado exclusivamente pela ALMOX, conforme os seguintes critérios: I - agrupamento, segundo a classificação dos bens, a fim de facilitar a movimentação, a realização de inventários e a distribuição; II - armazenamento dos bens pesados e volumosos, de forma a evitar riscos de acidentes ou avarias e facilitar a movimentação; possível; III - conservação dos bens nas embalagens originais, sempre que IV - posicionamento dos bens, de modo a permitir a leitura de sua identificação. Parágrafo único. Nas unidades do PJRO o armazenamento dos bens de consumo será permitido apenas em quantidade proporcional ao atendimento das atividades mensais. Art. 8º Caracteriza-se como movimentação os procedimentos relativos à distribuição de bens de consumo para atendimento das atividades das unidades do PJRO, por meio da ALMOX, bem como à baixa do registro dos bens de consumo no Sistema Informatizado, decorrente de: a) requisição: saída de material por formulário de requisição ou pelo sistema informatizado; b) doação: baixa de bens de consumo do PJRO para serem doados a terceiros; c) devolução: Recebimento de bens de consumo devolvidos pelas unidades solicitantes do PJRO; d) permuta: troca de bem de consumo do PJRO por outro bem pertencente a terceiros; 3

4 e) perdas: avarias decorrentes de ataque de praga, manuseio, condição de armazenamento ou ação da natureza, vencimento e obsolescência; f) ajuste de inventário: processo que possibilita fazer baixa de bem no sistema para acerto no estoque físico, como resultado de inventário anual ou eventual. CAPÍTULO IV DO ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO DE BEM DE CONSUMO Art. 9º O atendimento da Requisição de Material de Consumo (PJ 003), dar-se-á da seguinte forma: I - do 1º ao 10º dia útil de cada mês, a ALMOX atenderá exclusivamente às requisições das unidades do Interior; II - do 11º ao 20º dia útil de cada mês, o atendimento exclusivo será às requisições das unidades da Capital, com exceção da DISEG, SENGE e DIPAT, em razão de suas peculiaridades; III - requisição das unidades do Interior deverá estar na ALMOX até o dia 25 do mês anterior ao atendimento; IV - requisição das unidades da Capital deverá estar na ALMOX até o dia 10 de cada mês. Parágrafo único. Requisição de Material de Consumo fora do prazo descrito no caput deste artigo, poderá ser, excepcionalmente, atendida mediante justificativa fundamentada na própria requisição e com autorização por escrito do Departamento de Patrimônio, Materiais e Documentação - DEPAD. Art. 10. As Requisições de Material de Consumo poderão ser encaminhadas por , via protocolo ou entregues diretamente à ALMOX ou via sistema informatizado, porém, seu atendimento obedecerá às normas contidas no artigo 9º desta Instrução. CAPÍTULO V DO CONTROLE DOS BENS E DOS INVENTÁRIOS FÍSICOS Art. 11. O controle dos bens de consumo será feito considerando as peculiaridades de cada item, como o grau de importância, valor relativo e/ou dificuldades no ressuprimento. 4

5 Art. 12. O controle dos bens de consumo do PJRO realizado pela ALMOX, dar-se-á mediante: I - registro de requisições de materiais; II - acompanhamento periódico; III - acompanhamento a cada movimentação. Parágrafo único. Na existência de itens que envolvam valores elevados ou de importância vital para a organização, a ALMOX observará o intervalo de aquisição para que não ocorram faltas no estoque. Art. 13. O acompanhamento dos níveis de estoque terá como fator de ressuprimento os definidos a seguir: I - consumo médio mensal: a média aritmética do consumo nos últimos 12 meses; II - tempo de aquisição: período decorrido entre a emissão do pedido de compra e o recebimento do material na ALMOX; III - intervalo de aquisição: período compreendido entre duas aquisições normais e sucessivas; IV estoque mínimo ou de segurança: menor quantidade de material a ser mantida em estoque, capaz de atender a um consumo superior ao estimado para um certo período ou para atender à demanda normal; V - estoque máximo: maior quantidade de material admissível em estoque, suficiente para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de armazenagem, intervalo e tempo de aquisição, perecimento e obsoletismo. 1º Nas comarcas do interior, os Administradores de Fórum auxiliarão a ALMOX nas atividades de controle de bens de consumo. 2º A ALMOX poderá em qualquer momento realizar visitas de inspeção e acompanhamento de estoques nas administrações dos Fóruns, ou solicitar relatórios aos Administradores inclusive removendo o estoque excessivo, enviando para outra comarca onde haja necessidade. 5

6 Art. 14. O inventário físico é o instrumento de controle para a verificação do saldo de estoque na ALMOX, que permitirá, dentre outros: I - o ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentações dos estoques com o saldo físico real das instalações de armazenagem; II - a análise do desempenho das atividades da ALMOX através dos resultados obtidos no levantamento físico; III - o levantamento da situação dos materiais estocados em relação ao saneamento dos estoques. Art. 15. Os inventários físicos serão classificados em: I - inventário anual: realizado para comprovar a quantidade e o valor dos bens, existente em 31 de dezembro de cada exercício, constituído do inventário do exercício anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o exercício vigente; II - pré-inventário: realizado nos meses de julho de cada ano; III - Inventário eventual: realizado a qualquer tempo, por interesse da ALMOX, com objetivo de prevenção. 1º O Pré-Inventário e o Inventário Eventual serão realizados pela ALMOX. 2º Para a realização do Pré-Inventário, o atendimento pela ALMOX ficará suspenso por um período de 20 dias, contados a partir do primeiro dia útil do mês de julho. 3º Para a realização do Inventário Anual, o atendimento pela ALMOX ficará suspenso durante o período de realização dos levantamentos físicos. 4º O inventário anual deverá ser executado por comissão específica, cujas atividades devem observar norma própria. CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 16. Os casos omissos serão apreciados pela Presidência. 6

7 Art.17. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Instrução n. 011/2000-PR e disposições em contrário. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Porto Velho, 16 de setembro de Des.ª ZELITE ANDRADE CARNEIRO Presidente 7