Unidade 50% SIM 1 1. Unidade 25% NÃO 1 1

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Bárbara Cunha Escobar
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1 ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CGM nº 1.188/ RESULTADOS DAS METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS E OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS, ESTABELECIDAS PARA 2014 POR MEIO DA RESOLUÇÃO CGM nº 1.147/2014. A - METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS DA CGM Nome do Lír Carioca: Cristina Falquer Pereira da Silva Matrícula do Lír Carioca: Nome da Chefia Imediata do Lír Carioca: Eunice S. Sorrilha Carvalho Unida Meta a atingir em em Apoiar a realização treinamento no Manual Auditoria Demonstrações Contábeis. Treinamento realizado Unida 50% SIM 1 1 Intificar e implementar 1 indicador estratégico ação controle orientadora.

147/2014. A - METAS INDIVIDUAIS DOS LÍDERES CARIOCAS DA CGM Nome do Lír Carioca: Cristina Falquer Pereira da Silva Matrícula do Lír Carioca: 248.

2 Intificar e implementar 1 indicador estratégico ação controle preventiva. Nome do Lír Carioca: Jayme da Silva Gonçalves Neto Matrícula do Lír Carioca: Nome da Chefia Imediata do Lír Carioca: Alexandre Mens Martins Realizar estudo para aquação dos processos: execução e controle, e acompanhamento e facilitação das ações estratégicas da CGM às novas diretrizes do Sistema Municipal Gestão Alto Desempenho. Elaborar relatório final contendo análise e consolidação dos indicadores estratégicos implementados pelos setores da CGM. Estudo Realizado e Assessor-Chefe da CG/ATRIC Relatório Final Elaborado e Assessor-Chefe da CG/ATRIC Unida Meta a atingir em em Unida 50% SIM 1 1

ações estratégicas da CGM às novas diretrizes do Sistema Municipal Gestão Alto Desempenho.

3 Elaborar Dashboard para Painel Controle Funcional com base nos indicadores estratégicos implementados. Painel Controle Funcional elaborado e Assessor-Chefe da CG/ATRIC Nome do Lír Carioca: Luiz Carlos dos Santos Azevedo Matrícula do Lír Carioca: Nome da Chefia Imediata do Lír Carioca: Nádia Assunção Fernans Neves Planejar realização do concurso público para ingresso nos quadros da CGM. Planejamento concluído na forma relatório Subcontrolador Gestão Unida Meta a atingir em em Unida 50% SIM 1 1

4 Elaborar estudo para implementação do Painel Controle da CGM Completo. Intificar e implementar indicador estratégico Recursos Humanos da CGM Estudo Realizado e Assessor-Chefe da CG/ATRIC Unida 25% NÃO 2 2 Nome do Lír Carioca: Márcia Maria Oliveira Revoredo Matrícula do Lír Carioca: Nome da Chefia Imediata do Lír Carioca: Maria da Penha Coutinho Realizar acompanhamentos do cumprimento das obrigações dos Contratos Concessão do Serviço Transportes Passageiros por Ônibus - SPPO. Realizar treinamento para implementação do Manual Auditoria Demonstrações Contábeis. Relatórios monitoramento entregues e aprovados pelo Auditor Geral Treinamento realizado Unida Meta a atingir em 2014 (valor) em Unida 50% SIM 3 3

5 Intificar e implementar 2 indicadores estratégicos para a Auditoria Geral. estratégico implementado Unida 25% NÃO 2 2 Nome do Lír Carioca: Marcos Mizurine Matrícula do Lír Carioca: Nome da Chefia Imediata do Lír Carioca: José Paulo Menezes Júnior Disponibilizar automaticamente a informação aos gestores sobre a existência materiais uso geral e informática, cotados pela Fundação Getúlio Vargas, adquiridos acima do mercado. Intificar e implementar 1 indicador estratégico ação controle orientadora. Intificar e implementar 1 indicador estratégico ação controle preventiva. Relatório automatizado disponibilizado aos gestores Unida Meta a atingir em em Unida 50% SIM 1 1

144-7 Nome da Chefia Imediata do Lír Carioca: José Paulo Menezes Júnior Disponibilizar automaticamente a informação aos gestores sobre a existência materiais uso geral e

6 Nome do Lír Carioca: Wagner Castro Carvalho Rosa Matrícula do Lír Carioca: Nome da Chefia Imediata do Lír Carioca: Vinicius Costa Rocha Viana Unida Meta a atingir em em Implementar rotina reporte periódico do Comitê Executor ao Comitê Gestor para o acompanhamento do Projeto Gestão Estratégica Compras e Racionalização Gastos Correntes GEC-RIO, atenndo a terminação contida no inciso II do artigo 2º do Decreto N , 15 Maio 2014, por meio do registro e documentação do acompanhamento das entrevistas realizadas (objetivos, pautas e conclusões), do levantamento e do tratamento dos dados (fonte, scrição, critérios utilizados na análise e cisões tomadas, tais como as relativas a classificação dos gastos por famílias compras, priorização das 25 mais relevantes, aspectos consirados na formulação do Plano Master Compras etc). Rotina implementada Unida 50% SIM 1 1

Projeto Gestão Estratégica Compras e Racionalização Gastos Correntes GEC-RIO, atenndo a terminação contida no inciso II do artigo 2º do Decreto N 38.

7 Ampliar o número procedimentos auditoria da LRF com o uso técnicas auditoria com auxílio do computador. Número procedimentos auditoria com auxílio do computador implementados Unida 30% NÃO 3 novos procedimentos implementados 3 novos procedimentos implementados Elaborar estudo para implementação do Painel Controle da CGM Completo. Estudo Realizado e Assessor-Chefe da CG/ATRIC Unida 20% NÃO 1 1 B - METAS INDIVIDUAIS DOS OCUPANTES DE CARGOS ESTRATÉGICOS DA CGM Nome do Ocupante do Cargo : Angela Arezzo Meireles Matrícula do Ocupante do Cargo : Nome do Cargo : Subcontrolador Integração Controles Data da nomeação no Cargo : 28/12/2011 Código do Cargo : Nome da Chefia Imediata do Ocupante Cargo : Antonio Cesar Lins Cavalcanti

implementação do Painel Controle da CGM Completo.

8 Unida Meta a atingir em em Definir requisitos e regras do módulo Execução Orçamentária da Despesa do projeto GICOF (Gestão Integrada dos Processos Controle, Contabilida, Orçamento, e Financeiro). Relatório contendo requisitos e regras finidos Unida 100% SIM 1 1 Nome do Ocupante do Cargo : Gustavo Bramili Matrícula do Ocupante do Cargo : Nome do Cargo : Auditor Geral Data da nomeação no Cargo : 07/07/2010 Código do Cargo : Nome da Chefia Imediata do Ocupante Cargo : Angela Arezzo Meireles Elaborar projeto para estruturação dos exames recursos alocados para as Olimpíadas - período 2015/2016 Projeto elaborado Unida Meta a atingir em em Unida 100% SIM 1 1

Relatório contendo requisitos e regras finidos Unida 100% SIM 1 1 Nome do Ocupante do Cargo : Gustavo Bramili Matrícula do Ocupante do Cargo : 155.

9 Nome do Ocupante do Cargo : Marcio Martins Loureiro Matrícula do Ocupante do Cargo : Nome do Cargo : Contador Geral Data da nomeação no Cargo : 01/04/2014 Código do Cargo : Nome da Chefia Imediata do Ocupante Cargo : Angela Arezzo Meireles Realizar treinamento para a disseminação do Manual Contabilida Aplicado ao Setor Público na PCRJ. Treinament o Realizado Unida Meta a atingir em em Unida 100% SIM 2 2

da Chefia Imediata do Ocupante Cargo : Angela Arezzo Meireles Realizar treinamento para a disseminação do

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