Campinas, 11 de fevereiro de Ilmos Srs. Diretores da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antonio do Monte Santo Antonio do Monte - MG
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1 Campinas, 11 de fevereiro de Ilmos Srs. Diretores da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antonio do Monte Santo Antonio do Monte - MG Rua Rubi, 94 / Parque São Quirino Campinas / SP / (19) / (19) Prezados Senhores, Estamos encaminhando a V.Sas., as demonstrações contábeis desta Entidade relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, por nós elaboradas com base nas que nos foram fornecidas para exame, bem como o nosso Relatório referente ao exame dessas demonstrações contábeis. Na hipótese de publicação do Relatório, solicitamos o obséquio de fazer constar, da publicação, a designação Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, bem como a indicação dos destinatários constantes no mesmo. Ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos. Atenciosamente ÍNTEGRA Auditoria e Consultoria S/S Enedilson Fernandes Sócio e Diretor
2 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013 ( Em R$ 1) ATIVO Nota Explicativa ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes Contas a Receber Particulares e Convênios Estoques ATIVO NÃO CIRCULANTE INVESTIMENTOS Quotas de Capital Social IMOBILIZADO Bens de Uso Móveis & Utensílios Veículos Prédios e Benfeitorias Terrenos Máquinas & Acessórios Depreciações Acumuladas ( ) ( ) TOTAL DO ATIVO As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
3 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013 ( Em R$ 1) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota Explicativa PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores a Pagar Obrigações Trabalhistas Obrigações Fiscais Parcelamentos a Pagar Adiantamento de Empregados Empréstimos Bancários a Pagar Outras Contas a pagar Multas e Juros a Incorrer (81.373) (66.196) PASSIVO NÃO CIRCULANTE Obrigações Fiscais Empréstimos Bancários a Pagar Outras Contas a Pagar Multas e Juros a Incorrer (51.483) (37.338) Subvenções a Realizar PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social Ajuste de Avaliação Patrimonial Déficit do Exercício ( ) ( ) TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
4 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE Demonstração do Superávit dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 ( Em R$ 1 ) Nota Explicativa RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS Deduções da Receita Bruta - - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA Custo dos Serviços Prestados ( ) ( ) RESULTADO BRUTO ( ) DESPESAS OPERACIONAIS ( ) ( ) Despesas Operacionais ( ) (75.779) Despesas Administrativas 3.11 ( ) ( ) Despesas Tributárias (6.580) (12.315) Receitas Financeiras deduzidas Desps. Financeiras (37.228) (97.560) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Receitas Não Operacionais Subvenções Governamentais e Doações Isenções Usufruídas 4.1 ( ) ( ) Receita de Isenções Usufruídas DÉFICIT DO EXERCÍCIO 3.12 ( ) ( ) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
5 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 ( Em R$ 1 ) SALDO EM 31/12/ Ajuste de exercícios anteriores (62.555) (62.555) Aumento do Patrimônio Social ( ) - - Déficit do exercício ( ) ( ) SALDO EM 31/12/ ( ) Ajuste de exercícios anteriores Diminuição do Patrimônio Social ( ) Déficit do exercício - ( ) ( ) SALDO EM 31/12/ ( ) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
6 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE ATIVIDADES OPERACIONAIS Demonstração do Fluxo de Caixa no Exercício Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 ( Em R$ 1 ) Déficit do Exercício ( ) ( ) Depreciações Ajuste de Exercícios Anteriores (62.555) (Aumento) Diminuição de Contas a Receber ( ) (Aumento) Diminuição de Estoques (22.071) Diminuição de Fornecedores a Pagar (3.166) (36.914) Aumento (Diminuição) de Salários a Pagar (47.623) Aumento (Diminuição) de Impostos e Contribuições a Recolher (12.336) Aumento (Diminuição) de Parcelamentos e Outras Contas a Pagar (39.986) Aumento (Diminuição) de Outras Contas a Pagar (61.851) (36.863) Aumento (Diminuição) de Multas e Juros a Incorrer (15.178) Aumento (Diminuição) de Parcelamentos de Imp. e Contribuições a Recolher - LP (3.830) (12.659) Aumento (Diminuição) de Outras Contas a Pagar LP (4.939) (71.832) Aumento (Diminuição) de Multas e Juros a Incorrer - LP (14.145) Aumento de Subvenções a Realizar - LP (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( ) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de Investimento - (27.075) (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO - (27.075) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Aumento de Empréstimos a Pagar CP Aumento (Diminuição) de Empréstimos Bancários a Pagar LP (29.333) (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (=) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (4.874) Saldo inicial do caixa e equivalente a caixa Saldo final do caixa e equivalente de caixa (=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (4.874) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
7 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2014 ( Em R$ 1 ) 1 CONTEXTO OPERACIONAL A Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte, com sede na Rua Coronel José Luiz Gonçalves Sobrinho, 04 Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santo Antônio do Monte (MG) CEP , inscrita no CNPJ sob o nº / , fundada em 19/04/1946, com seu estatuto registrado sob o nº 115, do livro A, nº 01, do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, tem por objetivo a prática de assistência médica-hospitalar, onerosa e gratuita nos conceitos de legislação mundial de saúde e na prática do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais. 2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão apresentadas e resumidas a seguir: a moeda que apresenta nas demonstrações financeiras é o Real. As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade, com as Normas ditadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelo Comitê de Pronunciamento Técnicos (CPC), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 3.1 CAIXA E EQUIVALENTES O saldo apresentado refere-se ao fundo de caixa que é utilizado para pagamento de pequenas despesas e ao depósito em conta corrente e em aplicação financeira. 3.2 CONTAS À RECEBER DE CONVÊNIOS E PARTICULARES Apresenta valores a receber referente a serviços hospitalares prestados ao SUS Sistema Único de Saúde e a outros convênios. 3.3 ESTOQUES Os materiais em estoques foram registrados ao custo médio de aquisição e estão compostos por medicamentos e material hospitalar. 3.4 ATIVO IMOBILIZADO O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e discriminado a seguir: Discriminação do Imobilizado no exercício de 2014
8 IMOBILIZADO Bens de Uso Móveis e Utensílios Veículos Prédios e Benfeitorias Terrenos Máquinas & Acessórios Depreciações Acumuladas ( ) ( ) INVESTIMENTOS Quotas de Capital Social FORNECEDORES A PAGAR Representam às obrigações a pagar em 31/12/2014 decorrentes de aquisições de medicamentos e materiais. 3.6 SALÁRIOS A PAGAR Refere-se ao líquido da folha de pagamento relativa ao mês de dezembro/2014 pago no quinto dia útil do mês seguinte e ao saldo de férias a pagar em 31/12/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER Está representado pelas seguintes obrigações a recolher: Discriminação Curto Prazo Longo Prazo Pis sobre folha da pagamento Pis / Cofins e CSLL INSS FGTS Parcelamento de PIS/COFINS/CSLL Parcelamento de FGTS ISS IRRF Parcelamento de INSS Total Os impostos e contribuições do mês estão provisionados no curto prazo e os parcelamentos de impostos a pagar em E no longo prazo foram provisionados os impostos e contribuições vencidos, porém, parcelados da seguinte forma: PIS / COFINS E CSLL Parcelado pela lei /2002 em 60 parcelas com início em 28/02/2011, término em 02/2016.
9 INSS Parcelado pela lei /2002 porém aguardando consolidação em 60 parcelas com início em 22/10/2010 e término em 02/2016. FGTS Valor inicial R$ ,32 correspondente ao período de 03/2008, 05/2008, 06/2008, 11/2008, 01/2009, 01/2010 e 02/2010 dividido em 180 parcelas de R$ 644,91 sendo a primeira com vencimento em 16/05/2010 e a última com vencimento em 16/04/2025 conforme termo de confissão de dívida assinado em 16/04/2010. Até o final de 2014 foram pagas 87 parcelas totalizando R$ ,16 sendo parte antecipada e o restante a pagar de R$58.872,16 aguarda o vencimento. 3.8 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR O valor refere-se ao saldo de empréstimos feitos em 2014 junto a Caixa Econômica Federal de R$ ,36 contraído em 06/2013 em 36 parcelas, valor a pagar em 31/12/2014: R$ ,12 até 12/2015 e R$74.338,32 após 2015, vencendo-se a última parcela em 07/2016. E empréstimo junto ao Credimonte de R$ ,28 contraído em 12/2013 em 24 parcelas, valor a pagar em 31/12/2014: R$54.626,64 até 12/2015. E empréstimo junto ao Credimonte de R$ ,00 contraído em 11/2014 em 24 parcelas, valor a pagar em 31/12/2014: R$ ,72 até 31/12/2014 e R$ ,72 após até 12/2016. Discriminação Curto Prazo Longo Prazo Caixa Econômica Federal , ,32 Credimonte , ,72 Total , , OUTRAS CONTAS A PAGAR Parcelamento da Copasa valor de R$9.745,80. Alugueís a pagar valor de R$10.000,00 e Cheques a pagar valor de R$2.211, PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio social da Entidade é constituído por dotação inicial de bens a ele incorporados e dos resultados líquidos apurados superávit ou déficit. A entidade por ser sem fins lucrativos não distribui lucros, dividendos, vantagens ou parcelas do patrimônio a seus instituidores, doadores, administradores sobre qualquer forma DESPESAS ADMINISTRATIVAS A variação de R$ em Despesas Administrativas decorre basicamente da mudança de critério de contabilização das despesas com pessoal. Em 2013 toda a folha era contabilizada em Custos dos Serviços Prestados em virtude de não haver segregação entre custos e despesas. Em 2014, com a adoção de um novo sistema, foi feita esta segregação onde o valor da folha do pessoal administrativo foi contabilizado em Despesas Administrativas APURAÇÃO DO RESULTADO O déficit no valor de R$ apresentado neste exercício foi apurado de acordo com o regime de competência.
10 4 ISENÇÕES, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES 4.1 ISENÇÃO USUFRUÍDA COTA PATRONAL No cumprimento da sua missão e da sua função social, a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte aplicou todos os seus recursos no exercício de 2014, em suas atividades, conforme objetivo do Estatudo Social. A instituição atendeu a pacientes carentes, sendo 72,00% de sua capacidade instalada utilizada para usuários SUS. A parte patronal, como se devido fosse a Previdência Social, ao longo do exercício foi no valor de R$ ,45, calculado com base nas folhas de pagamento mensais ao longo do exercício de SUBVENÇÕES RECEBIDAS Doações Pessoas Físicas 905 Doações Pessoas Jurídicas Subvenção Cemig Convênio Ministério da Saúde 44106/
11 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Ilmos Srs. Conselheiros e Diretores da SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE SANTO ANTÕNIO DO MONTE Santo Antônio do Monte - MG Examinamos as demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis A administração da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
12 Opinião sem ressalva Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Auditoria do Exercício Anterior As demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2013 apresentadas para fins de comparação, não foram por nós auditadas e nem por outros auditores independentes. Campinas, 11 de fevereiro de ÍNTEGRA Auditoria e Consultoria S/S CRC 02 MG /O-8 T SP Enedilson Fernandes Contador - CRC MG /O-3
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