Relatório Anual de Actividades 2008 NÚCLEO DE VITIVINICULTURA CENTRO DE ESTUDOS VITIVINÍCOLAS DO DOURO 07-03-2009 DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE MÁRIO SOUSA
Índice... 3 1. Resumo... 3 2. Alinhamento Estratégico dos Objectivos.... 4 3. Apreciação Quantitativa... 5 3.2. Justificação para os desvios... 9 4 Auto Avaliação... 10 4.1 Mapa de Eficácia, Eficiência e Qualidade.... 10 4.2 Actividades desenvolvidas não previstas no Plano de Actividades 2008.... 10 4.3 Gestão de Recursos Financeiros e Materiais.... 11 4.5 Avaliação do Sistema de Controlo Interno.... 11 4.6 Descrição de mecanismos de participação e auscultação de clientes.... 11 4.7 Grau de Realização do Plano de Formação.... 12 2
1. Resumo 1.1 - Gestão do Controlo do Potencial Vitícola na Região do Douro e Távora Varosa (D.L 83/97). 1.2 - Aplicação do Despacho Conjunto nº 473/04 do MADRP e MCOTA do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro Vinhateiro (PIOT-ADV). 1.3 - Acompanhamento técnico e administrativo de Programas de Reestruturação de Vinha e do Regime de Apoio ao Arranque de Vinha. 1.4- Estudo, validação e divulgação das melhores práticas decorrentes do desenvolvimento tecnológico na área da vitivinicultura, com a realização de diversas acções para técnicos e vitivinicultores, assim como com a publicação de 5 trabalhos técnico-científicos. 1.5- Estabelecimento de parcerias com Empresas, Museu do Douro, Instituições de Ensino Organismos Vitivinícolas Nacionais e Estrangeiras. Apresentação de uma candidatura ao POCTEP, com o acrónimo de SUVIDUR. 1.6- Colaborar com as diferentes Organizações do Sector Vitivinícola de âmbito regional e nacional. 1.7- Prestar apoio técnico e administrativo ao Sector Vitivinícola, nomeadamente na área de análises laboratoriais (físico-químicas e organolépticas). 1.8- Gestão da Quinta de Santa Bárbara. 1.9 Realização e participação em diversas acções de Formação Profissional. 1.10 Actualização de Manuais de Procedimentos e incremento de utilização de processos com recurso às TIC.
2. Alinhamento Estratégico dos Objectivos. DESCRIÇÃO INDICADORES BSC Gestão do Potencial Vitícola - IVDP (nº de informações 7, 10 mensais) Colaborar com diferentes organismos do sector Vitivinícola Análise e Provas para Certificação de Vinhos - CVRTM 3, 10 Participação em Concursos e Provas de Vinhos 3, 10 Estabelecer uma parceria com o Estabelecer protocolo de parceria Museu do Douro 3, 10 Apresentar+ Candidatura ao POCTEP Formalizar uma candidatura 10, 17 Participar em reuniões inter- Reuniões de trabalho 10 Proporcionar visitas de estudo solicitadas por Estabelecimentos de Visitas efectuadas 1, 3 Ensino e outras Organizações. Programa de Gestão de Produtos Enológicos Programa de Controlo de tempo de resposta - Agilizar processos com recurso às TIC. Correspondência 7, 13 Implementação de um Programa de Gestão do Parque Diminuição do tempo de resposta às solicitações do serviço Diminuição do tempo de resposta às solicitações dos utentes Redução anual dos custos de funcionamento da UO /Régua, Qta Sta Bárbara) Inquérito de avaliação qualitativa dos Serviços Participar em ensaios interlaboratoriais com a ALABE Promover acções de informação, divulgação e publicações para técnicos e vitivinicultores Actualizar Manual de Procedimentos Participar em Cursos de Formação Profissional. de Máquinas Ordens Serviço - Qta Sta Bárbara (nº médio dias ano 2008 / nº médio dias ano 2007) Tempo médio de resposta - Laboratório (nº médio dias ano 2008 / nº médio dias ano 2007) Tempo médio de resposta - Correspondência (*) Vistorias diárias- VITIS e PIOT Pareceres Técnicos (levantamento de parcelas) Pedidos restruturação de Vinha Emissão de EDP's Redução de custos (ano 2008 / ano 2007) 16 Aumento do grau de satisfação médio (inquérito de 2008 / inquérito 2007) Nº parâmetros dentro da performance analítica considerada (Z-score <2) / Nº total parâmetros realizados Acções de divulgação Publicações Informação técnica para site DRAP-N Manual de Procedimentos para o sector de Controlo do Potencial Vitícola (reforma OCM). Manual de Procedimentos para o sector Laboratorial do CEVD Manual de Procedimentos para a Gestão e Controlo de vinhos engarrafados da Qta Sta Bárbara. 7 1, 2, 3 e 7 3, 9 3, 8 3, 4 6 e 14 Volume de formação (horas de formação / participante) 11 e 13 4
3. Apreciação Quantitativa 5
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CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO INDICADORES metrica valor Gestão do Potencial Vitícola - IVDP (nº de informações mensais) Análise e Provas para Certificação de Vinhos - CVRTM Valor em Dez08 Obs: Toler. peso BSC CM nº/mês 2 2 Alcançado 0% 50% 7, 10 nº amostras analisadas 70 80 Superado 10% 30% 3, 10 Participação em Concursos e Provas de Vinhos nº 2 3 Superado 50% 20% 3, 10 Estabelecer uma parceria com o Museu do Douro Estabelecer protocolo de parceria nº 1 1 Alcançado 0% 100% 3, 10 Apresentar+ Candidatura ao POCTEP Formalizar uma candidatura nº 1 1 Alcançado 0% 100% 10, 17 Eficácia 30% Participar em reuniões inter-institucionais Reuniões de trabalho nº 4 14 Superado 25% 100% 10 Qualidade 30% Colaborar com diferentes organismos do sector Vitivinícola Proporcionar visitas de estudo solicitadas por Visitas efectuadas nº 4 4 Alcançado 25% 100% 1, 3 Estabelecimentos de Ensino e outras Organizações. Programa de Gestão de Produtos Enológicos nº 1 1 Alcançado 0% 40% Programa de Controlo de tempo de resposta - nº 1 0 Não Superado 0% 20% Agilizar processos com recurso às TIC. Correspondência 7, 13 Implementação de um Programa de Gestão do nº 1 1 Alcançado 0% 40% Parque de Máquinas Diminuição do tempo de resposta às solicitações do Ordens Serviço - Qta Sta Bárbara (nº médio dias ano serviço 2008 / nº médio dias ano 2007) Eficiência 40% Diminuição do tempo de resposta às solicitações dos utentes CENTRO DE ESTUDOS VITIVINÍCOLAS DO DOURO - SIADAP 2008 % 10 12,3 Superado 25% 100% 7 Tempo médio de resposta - Laboratório (nº médio dias ano 2008 / nº médio dias ano 2007) % 10 40,3 Superado 25% 15% Tempo médio de resposta - Correspondência (*) nº dias 20 18 Superado 10% 15% Vistorias diárias- VITIS e PIOT nº 4 4 Alcançado 25% 15% Pareceres Técnicos (levantamento de parcelas) nº 400 1393 Superado 10% 15% Pedidos restruturação de Vinha nº 1500 2378 Superado 10% 15% Emissão de EDP's nº 1500 2033 Superado 10% 25% Redução anual dos custos de funcionamento da UO Redução de custos (ano 2008 / ano 2007) /Régua, Qta Sta Bárbara) % 2 20 Superado 25% 100% 16 Inquérito de avaliação qualitativa dos Serviços Aumento do grau de satisfação médio (inquérito de 2008 / inquérito 2007) % 2 0 Não Superado 25% 100% 3, 9 Nº parâmetros dentro da performance analítica Participar em ensaios interlaboratoriais com a considerada (Z-score <2) / Nº total parâmetros ALABE realizados % 85 94,5 Superado 10% 100% 3, 8 Acções de divulgação nº 3 5 Superado 33% 40% Promover acções de informação, divulgação e Publicações publicações para técnicos e vitivinicultores nº 4 5 Superado 25% 30% 3, 4 Informação técnica para site DRAP-N nº 5 5 Superado 20% 30% Manual de Procedimentos para o sector de Controlo do Potencial Vitícola (reforma OCM). nº 1 1 Alcançado 0% 35% Actualizar Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos para o sector Laboratorial do CEVD nº 1 1 Alcançado 0% 35% 6 e 14 Manual de Procedimentos para a Gestão e Controlo de vinhos engarrafados da Qta Sta Bárbara. nº 1 1 Alcançado 0% 30% 1, 2, 3 e 7 Participar em Cursos de Formação Profissional. (*) Por amostragem Volume de formação (horas de formação / participante) nº horas 3 12,3 Superado 25% 100% 11 e 13 Recursos Humanos: - Técnico Superior: 9 - Assistente Técnico: 18 - Assistente Operacional: 2 Recursos Financeiros: - Despesas 105.580 euros - Receitas 327.308 euros 3.2. Justificação para os desvios - Desvios negativos (dois): 1. Inquérito de avaliação qualitativa dos Serviços 9
Justificável por motivos de doença do Técnico responsável por este objectivo 2. Programa de Controlo de tempo de resposta Correspondência Justificável por transferência do Técnico responsável para a Divisão de Inovação e Mercados - Desvios Positivos (quinze): - 3 Objectivos superados no critério Eficácia - 7 Objectivos superados no critério Eficiência - 5 Objectivos superados no critério Qualidade Os desvios positivos têm por base o empenhamento e profissionalismo dos funcionários, na resposta ao aumento do volume de trabalho previsto, reflectindo eficácia, eficiência e qualidade no desempenho da U.O. 4 Auto Avaliação 4.1 Mapa de Eficácia, Eficiência e Qualidade. A eficácia, eficiência e qualidade no desenvolvimento do Plano de Actividades 2008 conduziu aos seguintes resultados finais: Eficácia 3,4 Eficiência 4,9 Qualidade 3,8 Resultado Final dos Serviços 4,13 (Relevante) 4.2 Actividades desenvolvidas não previstas no Plano de Actividades 2008. Controlo de Projectos Vitis, actividade não prevista no plano de actividades 2008, resultou da necessidade de imprimir maior celeridade na resposta aos utentes que apresentaram projectos de reestruturação de vinha na Região Demarcada do Douro. O controlo efectuado por técnicos destes serviços de acordo com as normas estabelecidas pelo IFAP, foi sempre efectuado com a utilização de GPS. Foram controlados cerca de 200 projectos, com a elaboração das respectivas fichas de controlo enviados às 2 DAAP da DRAP Norte. Também foi prestado apoio técnico à DRAP Centro, na campanha de candidaturas ao Prémio ao Arranque de Vinha. Este apoio centrou-se fundamentalmente na actualização do Sistema de Informação da Vinha e do Vinho, Registos Vitícolas e na instrução de processos. 10
Estiveram a prestar apoio a este trabalho 2 Engenheiros, 1 Agente Técnico Agrícola e 1 Administrativo, durante 2 semanas. Foi também prestado apoio técnico ao IVDP, na resolução de processos de Vindima. O apoio descrito foi efectuado por 1 Agente Técnico Agrícola durante cerca de 2 semanas. 4.3 Gestão de Recursos Financeiros e Materiais. Estes serviços realizaram uma receita de 399.645,56 Euros para uma despesa de 121.330,63 Euros, o que corresponde a um valor de 278.413,93 Euros de Resultado Líquido. 4.4 Prestação para os Resultados Finais da DRAPN. Na perspectiva financeira, estes serviços da DRAPN contribuíram com os seguintes resultados: Receitas 13,63 % do total DRAPN Despesas 5,07% do total DRAPN Na autoavaliação destes serviços o valor final de 4,13 (Relevante) e o seu contributo na avaliação final da DRAPN, deverá ser posteriormente ponderado, sendo condição necessária conhecer as classificações de todas as U.O da DRAPN. 4.5 Avaliação do Sistema de Controlo Interno. A monitorização dos indicadores de desempenho, foi regularmente aferida ao longo de 2008, através de Relatórios, Informações, Registos em Base de dados e diversas Reuniões de trabalho. Nestas reuniões de carácter sectorial (Gestão do Potencial Vitícola, Reestruturação de Vinha, Laboratório, Quinta de Santa Bárbara, Experimentação), foram apresentados resultados parciais, assim como foram analisados e discutidos problemas e estratégias de resolução. 4.6 Descrição de mecanismos de participação e auscultação de clientes. Estava previsto no Plano de Actividades a realização de 1 Inquérito de aferição do grau de satisfação dos clientes. Por motivo de saúde do Técnico responsável pela elaboração deste trabalho, o mesmo não foi possível executar. Em 2007 o descrito foi realizado com resultados de Satisfação dos utentes indicando valores de muito bom. Este importante factor não deixou de ser aferido, por contacto directo com utentes dos serviços, verificando-se um bom nível de satisfação dos clientes, suportado pelo elevado valor de Eficiência atingido pelo serviço (4,9). 11
4.7 Grau de Realização do Plano de Formação. O total de formação desta U.O foi de 345 horas, para um universo de 28 funcionários. Por funcionário foi conseguida a média de 12,3 Horas de Formação, registando-se também que todos os funcionários tiveram formação. O valor indicado de 12,3 h superou o previsto no plano de actividades. 4.8 Conclusões prospectivas e actuação futura. Prospectivando o trabalho desenvolvido e os resultados alcançados, entendemos que esta U.O. prestou um Relevante contributo para o Resultado Final da DRAPN. Perspectivando o aumento do volume de trabalho com a nova O.C.M. Vitivinícola e o pedido de reforma de 2 funcionários, achamos necessária a compensação do quadro técnico com 2 Eng. Técnicos Agrários / Agentes Técnicos Agrícolas. Atendendo ao estado do parque automóvel, consideramos também importante dotar esta U.O. com 1 viatura ligeira com tracção 4x4. 12