PPDA DA REN ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE 2007 E PEDIDO DE REAFECTAÇÃO DE VERBAS

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1 PPDA DA REN ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE 2007 E PEDIDO DE REAFECTAÇÃO DE VERBAS Julho 2008 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS

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3 ÍNDICE 1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPDA Execução orçamental Análise de cada medida Manutenção da vertente ambiental do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente Parcerias e projectos I&D - conservação da Águia de Bonelli Integração paisagística de subestações Protecção da avifauna Requalificação ambiental de corredores de linhas Custos por nível de tensão Custos a considerar nas tarifas de REAFECTAÇÃO DE VERBAS... 8 i

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5 10 3 EUR 1 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PPDA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL No quadro e figura seguintes sintetiza-se a execução orçamental verificada em Unidade: EUR Medida Orçamentado Executado Desvio Desvio (%) 1 - Vertente ambiental do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente , , ,96-39,5% 2 - Parcerias e projectos I&D - conservação da Águia de Bonelli , ,00 0,00 0,0% 3 - Integração paisagística de subestações , , ,73 57,5% 4 - Protecção da avifauna , , ,81-8,7% 5 - Requalificação ambiental de corredores de linhas , , ,59 0,6% Total , , ,55 10,8% % % % % 400 0% % % Vertente ambiental do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente 2 - Parcerias e projectos I&D - conservação da Águia de Bonelli 3 - Integração paisagística de subestações 4 - Protecção da avifauna 5 - Requalificação ambiental de corredores de linhas Orçamentado , , , , ,00 Executado , , , , ,59 Desvio (%) -39,5% 0,0% 57,5% -8,7% 0,6% -60% Verifica-se que, no total, a execução orçamental foi ligeiramente superior ao orçamento previsto (desvio global de 10,8%), embora se tenham verificado desvios significativos em alguns dos programas. 1.2 ANÁLISE DE CADA MEDIDA De seguida apresenta-se uma ficha de avaliação para cada medida. Para além de uma análise descritiva, é efectuada uma apreciação qualitativa da forma como decorreu a medida. 1

6 1.2.1 MANUTENÇÃO DA VERTENTE AMBIENTAL DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE, SEGURANÇA E AMBIENTE Objectivo Voluntário? - Manter operacional e melhorar a vertente ambiental do sistema integrado de gestão da qualidade, segurança e ambiente - Manter a certificação pela norma NP EN ISO14001;2004 Sim. Não foi identificada nenhuma obrigação legal que imponha esta medida. Acções efectuadas - Manutenção do sistema de gestão - 9 auditorias internas (apresentado o plano) - Auditoria de acompanhamento pela APCER tendo sido mantida a certificação (apresentado o relatório de auditoria) - Formação em ambiente aos colaboradores da REN - Comunicação ambiental - Relatório de Sustentabilidade de acordo com as directrizes da Global Reporting Iniciative (GRI), incluindo uma versão síntese em inglês; brochura sobre a execução do PPDA em Início de aplicação de uma nova metodologia de avaliação da significância de impactes ambientais Indicadores de realização - "Taxa de concretização do plano de actividades" = 27% Indicadores de eficiência - "Cumprimento do programa anual de auditorias" = 90% - "Manutenção da certificação" - OK (não definido) Orçamento (EUR) ,00 Custo (EUR) ,04 Custo MAT (EUR) ,38 Custo AT (EUR) ,66 Desvio (%) -39,5% Tarifas 2009 (EUR) ,04 Apreciação Em algumas das sub-actividades verificaram-se desvios positivos, designdamente por ter sido aumentada a tiragem do Relatório de Sustentabilidade, efectuada a brochura sobre os PPDA (não programada) e por ter sido mais reduzida a utilização de consultoria. Relativamente a anos anteriores, a REN apresentou mais elementos anexos ao relatório de execução sobre o SIQAS, facto que se considera importante e positivo. A baixa taxa de concretização do plano de actividades do SIQAS deve-se ao facto deste plano ser plurianual e muitas das actividades só terminarem em 2008, bem como ao processo de reestruturação na empresa com a integração do gás natural. Apreciação global Positiva 2

7 1.2.2 PARCERIAS E PROJECTOS I&D - CONSERVAÇÃO DA ÁGUIA DE BONELLI Objectivo Voluntário? Acções efectuadas Minimizar o impacte ambiental sobre a população de águia de Bonelli associado ao desenvolvimento da rede de transporte Sim. Não foi identificada nenhuma obrigação legal que imponha esta medida. A REN afirma que não estão incluídos os procedimentos obrigatórios associados à avaliação de impacte ambiental Acções realizadas no âmbito do protocolo REN/CEAI: workshop, estudo sobre abundância de presas domésticas para a águia de Bonelli, monitorização da população da águia de Bonelli; compra/arrendamento de terrenos habitat da águia de modo a controlar os factores que a ameaçam; levantamento das escolas onde serão feitas acções de sensibilização Indicadores de realização - "Cumprimento dos prazos e objectivos do estudo" = 100% Indicadores de eficiência (não definido) Orçamento (EUR) ,00 Custo (EUR) ,00 Custo MAT (EUR) ,00 Custo AT (EUR) 0,00 Desvio (%) 0,0% Tarifas 2009 (EUR) ,00 Apreciação Foram atingidos os objectivos pretendidos. A REN apresentou um relatório de actividades elaborado pelo CEAI. Apreciação global Positiva 3

8 1.2.3 INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DE SUBESTAÇÕES Objectivo Voluntário? - Integrar no meio três subestações (Palmela, Fernão Ferro, Custóias) por motivos patrimoniais, sociais ou naturais. Sim. Não foi identificada nenhuma obrigação legal que imponha esta medida. Acções efectuadas - Concluídos os trabalhos de integração paisagística das três subestações. Indicadores de realização - "Taxa de concretização do plano de integração" = 157% - "Cumprimento dos prazos do projecto" = 100% - "Registo fotográfico" - realizado - "Grau de satisfação das partes interessadas" - ainda não efectuado. Enviadas cartas para as autarquias, mas não foram recebidas respostas. Indicadores de eficiência /m 2-3,17 Orçamento (EUR) ,00 Custo (EUR) ,73 Custo MAT (EUR) ,21 Custo AT (EUR) ,52 Desvio (%) 57,5% Tarifas 2009 (EUR) ,73 Apreciação A acção de monitorização em curso à intervenção em Palmela, a concluir muito em breve, permitirá uma melhor caracterização dos méritos ambientais associados a este tipo de intervenções. A justificação para o aumento de custos (previsão em baixa na fase de projecto) é insuficente, uma vez que a REN teve oportunidade de corrigir esta situação no momento em que apresentou novos orçamentos para 2007 e 2008, no âmbito do pedido de reafectação de custos efectuado no início de O registo fotográfico apresentado poderia ser enriquecido caso as fotografias fossem devidamente explicadas. Apreciação global Média 4

9 1.2.4 PROTECÇÃO DA AVIFAUNA Objectivo Voluntário? Acções efectuadas Minimizar o impacte da rede de transporte na avifauna. Sim. Não foi identificada nenhuma obrigação legal que imponha esta medida. - Controlo da nidificação da cegonha branca - instalados 377 dispositivos dissuasores de poiso, 183 plataformas de nidificação, transferidos 128 ninhos e feitas rondas de helicóptero. - Sinalização de linhas - Linha Palmela - Ermidas e Linha Ermidas - Ferreira do Alentejo (linhas de 1ª e 2º prioridade identificadas no Protocolo REN/ICN). Indicadores de realização - "Relatório para o ICNB" - OK - "Diminuição da taxa de incidentes" - a taxa diminuiu para 0,04 - "Cumprimento prazos para a sinalização de linhas" - 100% - "Diminuição da taxa de mortalidade" - não calculado Indicadores de eficiência - "Custo de intervenções tipo" - 212,79 /plataforma; 229,55 /dissuasor; 144,46 /transferência ninho; 220,46 /acção (custo global) - "Custo de sinalização de linhas" ,54 /km Orçamento (EUR) ,69 Custo (EUR) ,88 Custo MAT (EUR) ,88 Custo AT (EUR) 0,00 Desvio (%) -8,7% Tarifas 2009 (EUR) ,88 Apreciação No geral foram cumpridos os objectivos traçados para o plano, com excepção da monitorização prevista que continua a aguardar reacção do ICNB à proposta da REN (daí não ter sido possível calcular o indicador relativo à taxa de mortalidade). Os custos unitários verificados são inferiores aos de Apreciação global Positiva 5

10 1.2.5 REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL DE CORREDORES DE LINHAS Objectivo Voluntário? Acções efectuadas Diminuir o impacte paisagístico provocado por linhas que ficam fora de serviço. Sim. Não foi identifcada nenhuma obrigação legal que imponha esta medida (a REN pode optar por manter o corredor de linhas, desde que faça a respectiva conservação). Desmontados cerca de 55 km da Linha Palmela - Ferreira do Alentejo. Indicadores de realização - "Taxa de concretização do plano de desmontagem" - 100% Indicadores de eficiência - "Cumprimento dos prazos dos projectos" - 100% - "Registo fotográfico" - OK - Grau de satisfação das partes interessadas" - não efectuado /km = ,09 (linha simples) Orçamento (EUR) ,00 Custo (EUR) ,59 Custo MAT (EUR) ,59 Custo AT (EUR) 0,00 Desvio (%) 0,6% Tarifas 2009 (EUR) ,59 Apreciação O benefício ambiental encontra-se bem documentado com fotografias comparativas da situação antes e depois das intervenções. O custo unitário de desmontagem foi inferior ao verificado o ano passado. Apreciação global Positiva 1.3 CUSTOS POR NÍVEL DE TENSÃO A distribuição dos custos verificados por nível de tensão é apresentada no quadro seguinte. 1 - Vertente ambiental do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente Unidade :EUR Medida MAT AT Total , , , Parcerias e projectos I&D - conservação da Águia de Bonelli ,00 0, , Integração paisagística de subestações , , , Protecção da avifauna ,88 0, , Requalificação ambiental de corredores de linhas ,59 0, ,59 TOTAL , , ,24 No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição, em termos relativos, dos custos por nível de tensão. 6

11 100% % % % % 0% 1 - Vertente ambiental do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente 2 - Parcerias e projectos I&D - conservação da Águia de Bonelli 3 - Integração paisagística de subestações 4 - Protecção da avifauna 5 - Requalificação ambiental de corredores de linhas Total dos programas MAT AT 1.4 CUSTOS A CONSIDERAR NAS TARIFAS DE 2009 Na globalidade considera-se que a execução verificada está suficientemente justificada. Os objectivos estabelecidos para o PPDA foram, na generalidade das situações, atingidos e encontram-se suficientemente demonstrados. Deste modo, aceitam-se os custos de 2007 apresentados pela REN para efeitos tarifários na sua totalidade, conforme apresentado no quadro seguinte. 1 - Vertente ambiental do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente Unidade :EUR Medida MAT AT Total Aceitação (%) , , , Parcerias e projectos I&D - conservação da Águia de Bonelli ,00 0, , Integração paisagística de subestações , , , Protecção da avifauna ,88 0, , Requalificação ambiental de corredores de linhas ,59 0, , TOTAL , , ,

12 10 3 EUR 2 REAFECTAÇÃO DE VERBAS O Regulamento Tarifário (RT) prevê que as empresas possam solicitar a reafectação de verbas entre programas e entre anos do mesmo PPDA. A REN apresentou o pedido de reafectação de custos antes de apresentar o Relatório de Execução de No quadro seguinte apresentam-se os valores inicialmente previstos no PPDA, os valores verificados em 2006 e 2007 e o orçamento proposto pela REN para Medida Orçamento 2006 inicial Orçamento 2007 inicial Orçamento 2008 inicial Executado 2006 Executado 2007 Unidade: EUR Orçamento 2008 proposta actual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Total , , , , , ,45 Medida Efectuado no ano de Efectuado no ano de Proposta para o ano de , , , , , , , , , , , , , , ,45 Total , , ,45 Total do período regulatório , Orçamento 2006 inicial Orçamento 2007 inicial Orçamento 2008 inicial Executado 2006 Executado 2007 Orçamento 2008 proposta actual , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 8

13 Analisando as diversas medidas verifica-se que a reafectação solicitada, e tendo também em consideração a reafectação aprovada o ano passado, não implica uma alteração significativa da estrutura do PPDA. A alteração mais significativa relaciona-se com o aumento de custos verificados na integração paisagística de subestações, quando comparado com o orçamentado, tendo a REN já informado que o orçamento tinha sido incorrectamente executado. Acresce ainda que a redução verificada atenua o aumento solicitado por outras empresas. Deste modo, aceita-se a reafectação solicitada, tendo sido orçamentadas para 2008 as verbas incluídas no quadro seguinte. Unidade: EUR Medida Orçamento Vertente ambiental do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Segurança e Ambiente , Parcerias e projectos I&D - conservação da Águia de Bonelli , Integração paisagística de subestações , Protecção da avifauna , Requalificação ambiental de corredores de linhas ,45 Total ,45 9