PPDA DA EDP DISTRIBUIÇÃO ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE 2008

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1 PPDA DA EDP DISTRIBUIÇÃO ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE 2008 Julho 2009 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS

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3 ÍNDICE 1 INTRODUÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM ANÁLISE DOS PROGRAMAS P1 - Centralização e parqueamento de materiais levantados da rede, potenciais resíduos da actividade de distribuição de energia eléctrica P2 - Caracterização de instalações eléctricas tipo, no âmbito dos campos electromagnéticos (CEM) P3 - Implementação de um sistema de gestão ambiental P4 - Controlo de emissões de SF P5 - Integração paisagística de infra-estruturas da rede de distribuição P6 - Protecção da avifauna P7 - Formação em ambiente CUSTOS POR NÍVEL DE TENSÃO CUSTOS A CONSIDERAR NAS TARIFAS DE BREVE ANÁLISE DO PERÍODO DE REGULAÇÃO ( ) i

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5 1 INTRODUÇÃO Ao abrigo do Regulamento Tarifário do sector eléctrico, a EDP Distribuição apresentou à ERSE o Relatório de Execução do ano de 2008 do seu Plano de Promoção do Desempenho Ambiental (PPDA) relativo ao triénio Os programas do PPDA da EDP Distribuição aprovados para o período são os seguintes: P1 Centralização e parqueamento de materiais levantados da rede, potenciais resíduos da actividade de distribuição de energia eléctrica; P2 Caracterização de campos electromagnéticos; P3 Implementação de um SGA; P4 Controlo de emissões SF 6 ; P5 Integração paisagística; P6 Protecção da avifauna; P7 Formação em ambiente e sustentabilidade. No presente documento descreve-se a análise efectuada pela ERSE ao Relatório de Execução de 2008 apresentado pela EDP Distribuição, justificando os custos aceites para as tarifas de Esta análise inclui as seguintes matérias: Execução orçamental em 2008; Análise de cada programa; Distribuição dos custos por nível de tensão; Custos a considerar nas tarifas de Tratando-se do último ano do triénio de execução do PPDA, foi igualmente incluída neste documento uma breve análise a todo o período. 1

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7 Milheres de euros Desvio PPDA DA EDP DISTRIBUIÇÃO ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM 2008 No quadro e figura seguintes sintetiza-se a execução orçamental verificada em Atendendo ao peso relativo dos programas P5 e P6 no total dos custos, optou-se por apresentar separadamente os gráficos referentes a estes programas de forma a permitir uma melhor percepção dos valores envolvidos. Programa Orçamentado Executado Desvio Desvio (%) P1 - Centralização e parqueamento de materiais levantados da rede, potenciais resíduos da actividade de distribuição de energia eléctrica Unidade: EUR , , ,16-90,3% P2 - Caracterização de campos electromagnéticos , , ,00 4,2% P3 - Implementação de um SGA , , ,24-70,1% P4 - Controlo de emissões SF , , ,06-62,6% P5 - Integração paisagística , , ,95-19,3% P6 - Protecção da avifauna , , ,27-24,4% P7 - Formação em ambiente e sustentabilidade , , ,00-71,5% Total , , ,68-23,5% % 250 0% % % % 50-80% 0 P1 - Centralização e parqueamento de materiais levantados da rede, potenciais resíduos da actividade de distribuição de energia eléctrica P2 - Caracterização de campos electromagnéticos P3 - Implementação de um SGA P4 - Controlo de emissões SF6 P7 - Formação em ambiente e sustentabilidade Orçamentado , , , , ,00 Executado , , , , ,00 Desvio (%) -90,3% 4,2% -70,1% -62,6% -71,5% -100% 3

8 Milheres de euros Desvio PPDA DA EDP DISTRIBUIÇÃO ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE % % % % % % 0 P5 - Integração paisagística P6 - Protecção da avifauna Orçamentado , ,00 Executado , ,73 Desvio (%) -19,3% -24,4% -30% A execução orçamental para o total dos programas foi de 76,5% do orçamento aprovado pela ERSE para 2008, uma vez que, à excepção do programa P2 (caracterização de campos electromagnéticos), a realização dos restantes programas foi inferior ao orçamentado. Este facto é especialmente relevante no que se refere aos programas P1 (centralização e parqueamento de materiais levantados da rede), P7 (formação em ambiente e sustentabilidade), P3 (implementação de um SGA) e P4 (controlo de emissões SF 6 ), com valores de execução do orçamento de 2008 inferiores a 40%. A justificação para esta situação é apresentada no Capítulo seguinte, onde se analisa cada um dos programas. 4

9 3 ANÁLISE DOS PROGRAMAS Os programas que constituem o PPDA da EDP Distribuição são analisados tendo por base a informação constante nos pontos seguintes. Para além de uma análise descritiva das acções desenvolvidas, é efectuada uma apreciação qualitativa da forma como decorreu o programa. 3.1 P1 - CENTRALIZAÇÃO E PARQUEAMENTO DE MATERIAIS LEVANTADOS DA REDE, POTENCIAIS RESÍDUOS DA ACTIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA NOME DO PROGRAMA P1 - Centralização e parqueamento de materiais levantados da rede, potenciais resíduos da actividade de distribuição de energia eléctrica OBJECTIVO - Organizar os circuitos de materiais levantados da rede no sentido de diminuir o risco de dispersão e deposição de resíduos em locais inadequados. - Criar condições adequadas para armazenamento nos locais de concentração. VOLUNTÁRIO? Sim. De acordo com a lei o produtor de resíduos é responsável pela sua gestão. No entanto, a EDP Distribuição tem vindo a confirmar o carácter voluntário deste programa, tendo informado a ERSE que a aplicação da lei à EDP Distribuição tem especificidades próprias pelo facto de desenvolver as suas actividades de forma dispersa e não concentrada num sítio industrial. As entidades competentes na matéria tendem a considerar os materiais recolhidos como resíduos somente quando dão entrada no armazém e são classificados como tal. EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACÇÕES EFECTUADAS - Centro Logístico de Ambiente (CLA) de Olho de Boi (Abrantes): concluído em Junho de 2008 mas não se encontra operacionalizado. - CLA de Loulé (Algarve): empreitada projectada e concluída em 2007 mas não se encontra operacionalizado. - CLA Trás-os-Montes: teve um potencial local em 2007 mas não teve evolução e encontra-se suspenso aguardando definição da gestão de resíduos da EDP Distribuição. - Obras nos armazéns do Amial e Lousã: Não se concretizaram dado o encerramento em 2008 destes dois armazéns. INDICADORES DE REALIZAÇÃO - N.º de instalações criadas = 1 (previstas = 0) - N.º de armazéns intervencionados = 0 (previstos = 0) 5

10 INDICADORES DE EFICIÊNCIA (não definido) ORÇAMENTO (EUR) ,00 CUSTO (EUR) ,84 CUSTO MAT (EUR) NA CUSTO AT (EUR) 3 794,35 CUSTO MT (EUR) 5 059,14 CUSTO BT (EUR) 3 794,35 DESVIO (%) -90,3% TARIFAS 2010 (EUR) ,84 APRECIAÇÃO DO PROGRAMA O processo de restruturação da EDP Distribuição (com efeitos a partir de 1 de Junho de 2007) e os diplomas legais que introduziram novas exigências na gestão de resíduos obrigaram à revisão da forma de gestão de resíduos implementada na EDP Distribuição, provocando um impasse na construção e operacionalização dos CLA. Pelas mesmas razões foram encerrados os armazéns do Amial e da Lousã, no 2.º semestre de 2008, inviabilizando as acções previstas. No global, este programa ficou aquém do previsto. Uma vez que a execução material foi reduzida, os custos considerados no PPDA também foram significativamente inferiores aos orçamentados. 6

11 3.2 P2 - CARACTERIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS TIPO, NO ÂMBITO DOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (CEM) CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA NOME DO PROGRAMA P2 - Caracterização de instalações eléctricas tipo, no âmbito dos campos electromagnéticos (CEM) OBJECTIVO - Caracterizar os campos electromagnéticos associados a instalações tipo (postos de seccionamento, subestações, postos de transformação, linhas a diferentes níveis de tensão). - Verificar o cumprimento das recomendações em vigor sobre campos electromagnéticos. - Assegurar mecanismos de informação e transparência junto das partes interessadas, fomentando uma cultura de confiança relativamente às actividades de monitorização e acompanhamento do cumprimento dos valores limite para os CEM estabelecidos na legislação. VOLUNTÁRIO? Sim. A actividade excede as obrigações legais sobre esta matéria. EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACÇÕES EFECTUADAS - Projecto GTCEM: Foram concluídas as medições iniciadas em Setembro de 2007, tendo sido elaborado um relatório final entregue à EDP Distribuição em Março Projecto "Coimbra Saúde-EMF": Projecto concluído a 9 de Dezembro de 2008 com a apresentação do simulador de campos eléctricos e magnéticos. Medições dos níveis de CEM, a 5 de Março de 2008, sob a linha dupla de 60 kv "Pereiros - Taveiro" e "Santa Clara - Taveiro" de forma a validar o software desenvolvido pela Associação Portuguesa para a Promoção e Desenvolvimento da Engenharia Electrotécnica (APDEE). - Projecto CEMBF Saúde Pública e Linhas de AT: Realizado um estudo, complementar ao realizado em 2007, tal como previsto no PPDA. Realizadas sessões de divulgação dos estudos desenvolvidos: a) Apresentação no IST a professores e alunos (25/02/2008); b) Apresentação do documento CEMEBF aos quadros da empresa (12/03/2008); c) Apresentação no Café-Ciência na Av. da República (26/03/2008); d) 3 sessões sobre a Saúde Pública e os CEM, para 307 trabalhadores da EDP Distribuição (19/09/ Sacavém e 23/03/ Coimbra). INDICADORES DE REALIZAÇÃO - Período de realização do projecto GTCEM: previsto = nenhuma acção (porque estava previsto que ficasse concluído em 2007); verificado = conclusão do projecto; - Período de realização do projecto Coimbra Saúde-EMF: previsto = nenhuma acção (porque estava previsto que ficasse concluído em 2007); verificado = conclusão do projecto; 7

12 - Período de realização do projecto CEMBF Saúde Pública e Linhas de AT: previsto = não definido; verificado = conclusão do projecto; INDICADORES DE EFICIÊNCIA - Custos médios unitários de medição: Subestação = 4000 ; Linha subterrânea = 450 ; Linha aérea = 900 ; PT = 890 ; Armário de BT = 180 ORÇAMENTO (EUR) ,00 CUSTO (EUR) ,00 CUSTO MAT (EUR) NA CUSTO AT (EUR) ,60 CUSTO MT (EUR) 5 683,50 CUSTO BT (EUR) 378,90 DESVIO (%) 4,2% TARIFAS 2010 (EUR) ,00 APRECIAÇÃO DO PROGRAMA Os estudos realizados contribuem, com a sua qualidade, para o conhecimento público e a correcta divulgação deste assunto junto dos consumidores e da população em geral. A medida foi cumprida integralmente tendo tido um desvio muito pequeno relativamente ao valor orçamentado. De referir que foi realizado um estudo complementar, acção que se previa inicialmente que poderia ser necessária. Uma vez que no conjunto dos programas o valor de custos verificado em 2008 é inferior ao valor orçamentado, torna-se possível aceitar os custos destes programa apesar de excederem o valor orçamentado. 8

13 3.3 P3 - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA NOME DO PROGRAMA P3 - Implementação de um sistema de gestão ambiental OBJECTIVO - Desenvolver um sistema de gestão ambiental de acordo com a norma ISO14001:2004 e obter a sua certificação. VOLUNTÁRIO? Sim, uma vez que a implementação de sistemas de gestão ambiental (SGA) não constitui uma obrigação legal para a empresa. EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACÇÕES EFECTUADAS - Acção de formação da equipa de implementação do SGA sobre a Norma ISO14001 e auditorias ambientais; - Acção de formação na Direcção de Manutenção da EDP Distribuição sobre os principais requisitos da INorma SO14001:2004 e sobre os princípios que regem a realização de um Diagnóstico Ambiental. Esta acção permitiu a realização de um levantamento ambiental mais exigente realizado no 1.º semestre de 2008 e concluído em Junho de 2008; - Definição do cronograma de implementação do SGA e sua certificação; - Divulgação e análise da Base de Dados de Legislação Ambiental, ferramenta de suporte à implementação do SGA; - Redefinição do âmbito de implementação do SGA; - Aprovação e divulgação da Política Ambiental para a EDP Distribuição; - Elaboração e operacionalização de documentos de suporte à implementação do SGA; - Realização de simulacro de incêndio, seguido de derrame, numa das subestações abrangidas pela implementação do SGA para experimentação das medidas de actuação, num cenário de emergência; - Regularização no terreno de situações avaliadas de incumprimento legal ou não conformes com a Norma ISO14001; - Realização de auditoria final interna (Dezembro de 2008) para preparação da auditoria de certificação de 1.ª fase (que veio a ser realizada já em Fevereiro de 2009). Posteriormente, mas já em 2009 (Abril), foi realizada a auditoria de 2.ª fase que culminou com a obtenção da certificação do SGA. INDICADORES DE REALIZAÇÃO - Período de realização do diagnóstico ambiental: previsto = nenhum (Inicialmente não estavam previstas acções para 2008); realizado = acção concluída; - Período de realização de planeamento e implementação do SGA: previsto = nenhum (Inicialmente não estavam previstas acções para 2008); realizado = acção concluída. - Período de realização do processo de certificação do SGA: previsto = nenhum (Inicialmente não estavam previstas acções para 2008); realizado = nenhum (conclusão já em 2009). 9

14 INDICADORES DE EFICIÊNCIA A EDP Distribuição considerou não serem aplicáveis em 2008 indicadores de eficiência, pelo facto da implementação e certificação do SGA ser muito recente. ORÇAMENTO (EUR) ,00 CUSTO (EUR) ,76 CUSTO MAT (EUR) NA CUSTO AT (EUR) ,76 CUSTO MT (EUR) 0,00 CUSTO BT (EUR) 0,00 DESVIO (%) -70,1% TARIFAS 2010 (EUR) ,76 APRECIAÇÃO DO PROGRAMA O facto de a empresa ter conseguido obter a certificação, ainda que só em Abril de 2009, é um aspecto positivo a salientar uma vez que a certificação era o objectivo principal do programa. O desvio orçamental identificado foi muito significativo, o que pode ser parcialmente justificado com a redução do âmbito do SGA (inicialmente estava prevista a abrangência de 60 subestações, tendo sido reduzido para somente 3). 10

15 3.4 P4 - CONTROLO DE EMISSÕES DE SF6 CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA NOME DO PROGRAMA P4 - Controlo de emissões de SF6 OBJECTIVO - Inventariação sistemática das quantidades de SF6 existentes nos equipamentos da rede. - Implementação de medidas e práticas para a minimização de fugas de SF6. VOLUNTÁRIO? Sim. As acções desenvolvidas não são exigidas por lei. EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACÇÕES EFECTUADAS - Concluída a campanha iniciada em 2007 para inventariação dos equipamentos em serviço que contêm SF 6 e cujas características estavam omissas no sistema informático de informação técnica. Os resultados foram apresentados à Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Reduziu-se a percentagem do número de equipamentos não caracterizados de 23% para 1%. - Valores mais recentes (2007): - Total de SF 6 em serviço (kg): Emissões de SF 6 (kg): 227,46 - Toneladas equivalentes de CO 2 : 5436,38 INDICADORES DE REALIZAÇÃO - Período de realização da inventariação de SF 6 em equipamento em serviço: previsto = nenhum (inicialmente estava prevista a conclusão desta acção em 2007); realizado = concluído em 99% - Nº de equipamentos adquiridos para avaliação e recuperação de SF 6 : 10 (concluído) - Período de realização associado à adequação dos sistemas corporativos: previsto = nenhum (conclusão estava prevista para 2007); realizado = encontra-se ainda em execução. INDICADORES DE EFICIÊNCIA /kg SF 6 ; kg/ano SF 6 - Não foi possível calcular estes indicadores porque ainda não estão implementados todos os procedimentos necessários ao manuseio do gás e à quantificação das fugas de SF 6. ORÇAMENTO (EUR) ,00 CUSTO (EUR) ,94 CUSTO MAT (EUR) NA CUSTO AT (EUR) ,94 CUSTO MT (EUR) 0,00 CUSTO BT (EUR) 0,00 DESVIO (%) -62,6% TARIFAS 2010 (EUR) ,94 11

16 APRECIAÇÃO DO PROGRAMA O programa permitiu aferir a informação de apoio ao cálculo de emissões de SF 6, o que provocou uma redução significativa dos valores de emissão reportados quando comparado com o ano anterior. Alguns dos objectivos globais do programa foram atingidos em 2008, apesar dos atrasos significativos verificados durante a execução. Este atraso levou a que só em 2008 houvesse um melhor conhecimento das quantidades de SF 6 e dos equipamentos que utilizam este dieléctrico. Os custos vieram a revelar-se muito inferiores aos inicialmente estimados. A actualização e aumento do rigor do cálculo das quantidades de SF 6 presentes nos equipamentos e das emitidas são consideradas muito positivas. 12

17 3.5 P5 - INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA DE INFRA-ESTRUTURAS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA NOME DO PROGRAMA P5 - Integração paisagística de infra-estruturas da rede de distribuição OBJECTIVO Integrar no meio, por razões patrimoniais, sociais ou naturais, as instalações da rede de distribuição (linhas, subestações e postos de transformação). VOLUNTÁRIO? Sim. Não foi indentificada qualquer obrigação legal relativa à medida ou intervenções efectuadas. EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACÇÕES EFECTUADAS - Realização de acções do seguinte tipo: passagem de linha aérea a subterrânea; desmontagem de linha aérea; desvio de linhas aéreas; construção de rede subterrânea em alternativa a rede aérea; alterações de PT e subestações; substituição de PT. - Realização de 277 intervenções (AT - 6; MT - 89; BT - 182), sendo a intervenção mais frequente a passagem de linha área a rede subterrânea. Das 277 obras foram encerradas 161 e estão em curso 116 (31 Dez. 08). INDICADORES DE REALIZAÇÃO N.º de obras previstas=210; realizadas=277. (ver quadro auxiliar) INDICADORES DE EFICIÊNCIA (ver quadro auxiliar) ORÇAMENTO (EUR) ,00 CUSTO (EUR) ,05 CUSTO MAT (EUR) NA CUSTO AT (EUR) ,00 CUSTO MT (EUR) ,00 CUSTO BT (EUR) ,05 DESVIO (%) -19,3% TARIFAS 2010 (EUR) ,05 APRECIAÇÃO DO PROGRAMA As fotografias demonstrativas dos benefícios ambientais incluídas no Relatório de Execução são bastante esclarecedoras dos méritos ambientais obtidos com a realização desta medida, o que representa uma evolução relativamente a anos anteriores. A comparação dos valores dos indicadores de 2008 com os do ano anterior mostra que estes melhoraram, globalmente para obras em AT e BT e pioraram nas obras em MT. 13

18 O desvio na execução deste programa foi inferior ao dos anos anteriores. Segundo a empresa, tal devese ao esforço desenvolvido para cumprir o previsto para A empresa apresenta justificações para as alterações aos indicadores de eficiência mas não justifica totalmente o desvio apresentado. Refere, no entanto, que alguns desvios poderão dever-se a conclusões de obras que não estavam previstas para 2008 devido aos atrasos de 2006 e Indicadores de realização Número de obras AT MT BT TOTAL Passagem LA a LS Desmontagem de LA Desvio de LA Construção LS vs LA - projecto Alteração de PT/SE existente Substituição de PT/SE TOTAL Notas: LA - Linha aérea; LS - linha subterrânea; PT - posto de transformação; SE - subestação Indicadores de eficiência AT MT BT /km /intervenção /km /intervenção /km /intervenção Passagem LA a LS , , ,00 Desmontagem de LA , , ,00 Desvio de LA não existente obras não acabadas 2 128,00 Construção LS vs LA - projecto , ,00 obra não acabada Alteração de PT/SE existente não existente 6 443, ,00 Substituição de PT/SE não existente , ,00 TOTAL , , , , ,00 Notas: LA - Linha aérea; LS - linha subterrânea; PT - posto de transformação; SE - subestação 14

19 3.6 P6 - PROTECÇÃO DA AVIFAUNA CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA NOME DO PROGRAMA P6 - Protecção da avifauna OBJECTIVO Minimizar o impacte da rede de distribuição na avifauna. VOLUNTÁRIO? Sim. As acções desenvolvidas não são exigidas por lei. EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACÇÕES EFECTUADAS A. Protocolo Avifauna II 1. Vertente de estudos 1.1. Estudo de dispersão de aves prioritárias: - Entregue pelo ICNB o 1.º relatório de progresso. Conclusão prevista para Maio de Estudo de consolidação da avaliação da problemática das linhas eléctricas na conservação da Abetarda e do Sisão na ZPE de Castro Verde: - Concluído em Abril de Entregue o relatório final - Elaborada lista de linhas com pontos perigosos que serão objecto de correcção - Feito levantamento da mortalidade não natural das espécies em estudo - Feita comparação entre troços com correcções e troços sem intervenções - Apresentadas algumas notas referentes à eficácia das soluções técnicas implementadas, com sugestões de serem repensadas em alguns casos dada a falta de eficiência registada 1.3 Estudo de avaliação e monitorização dos impactes de linhas eléctricas na Avifauna em Portugal: - Entregue o 2.º relatório intercalar pela SPEA e Quercus Estudo da eficácia de medidas minimizadoras dos impactes de linhas eléctricas na avifauna: - Foram monitorizados no total 132 km de linha aérea - Verificada uma redução significativa da mortalidade por electrocussão e ligeira redução na mortalidade por colisão Estudo de monitorização dos impactes de linhas construídas com tecnologias experimentais para minimização dos impactes sobre a avifauna e de linhas instaladas com parecer do ICNB: - Conclusões semelhantes às do relatório de Fim do estudo previsto para Monitorização de 72 km de linha aérea 2. Vertente correcção de linhas aéreas eléctricas e aplicação de novas tecnologias: - Concluídas as intervenções nas linhas de Ribeira de Aguiar/Almofala e de Ribeira de Aguiar/Quinta da Nave Redonda B. Acções fora do protocolo Avifauna II 1. Operação Cegonha Branca 2008: - Remoção de 110 ninhos 2. Remoção pontual de ninhos de Cegonha Branca: 15

20 - Remoção/transferência de 46 ninhos C. Outras acções realizadas em 2008: - Desenvolvimento de um manual técnico de boas práticas construtivas com vista à protecção da avifauna. - Realização de um encontro de quadros sobre o impacte das linhas aéreas na Avifauna, com a presença de ONGA, entidades oficiais ambientais e ERSE. INDICADORES DE REALIZAÇÃO (ver quadro auxiliar) INDICADORES DE EFICIÊNCIA (ver quadro auxiliar) ORÇAMENTO (EUR) ,00 CUSTO (EUR) ,73 CUSTO MAT (EUR) NA CUSTO AT (EUR) ,71 CUSTO MT (EUR) ,61 CUSTO BT (EUR) 6 240,41 DESVIO (%) -24,4% TARIFAS 2010 (EUR) ,73 APRECIAÇÃO DO PROGRAMA Este programa, que transita já de PPDA anteriores, continuou a permitir um conjunto de intervenções que têm por base estudos cientificos com o envolvimento do ICNB e organizações não governamentais de ambiente, o que se considera positivo. A comparação dos valores dos indicadores de 2008 com os de 2007 é algo de positivo e que valoriza o relatório apresentado, assim como a apresentação do indicador Custo unitário por intervenção. O desvio orçamental foi justificado pelo atraso na execução das obras do Protocolo Avifauna II, previstas para 2008, e no prolongamento do período de execução da Operação Cegonha Branca. Apesar do desvio apresentado considera-se que esta acção atingiu, na generalidade, os objectivos previstos. 16

21 Fora do Protocolo Avifauna II Protocolo Avifauna II PPDA DA EDP DISTRIBUIÇÃO ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE 2008 Indicadores de realização: 2008 Indicador Previsto Realizado Cumprimento dos prazos estabelecidos nos estudos (anos) 3 1 N.º de obras por ano, no âmbito do protocolo Avifauna 4 2 N.º de obras por ano, fora do âmbito do protocolo Avifauna N.º de obras para controlo de nidificação por ano N.º de obras por ano, com vista à experimentação de novas tecnologias 1 0 Indicadores de eficiência: AT MT BT Tipo de Obra /km /km /km Alt/Inst rede projecto não existente não existente não existente Alt/Inst rede existente não existente ,34 não existente Tipo de Obra /correcção /correcção /correcção Alt/Inst rede projecto não existente não existente não existente Alt/Inst rede existente não existente ,11 não existente AT MT BT Tipo de Obra /km /km /km Alt/Inst rede projecto não existente não existente não existente Alt/Inst rede existente não existente 2 060,54 não existente Controlo de nidificação Tensão N.º interv. /intervenção N.º Obras /Obra BT 3 444, ,33 AT , ,31 MT , ,28 TOTAL , ,25 Nota: Alt/Inst rede projecto - Alteração de instalação da rede em fase de projecto Alt/Inst rede existente - Alteração de instalação da rede existente 17

22 3.7 P7 - FORMAÇÃO EM AMBIENTE CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA NOME DO PROGRAMA P7 - Formação em ambiente OBJECTIVO Formar e sensibilizar os colaboradores da empresa para as questões ambientais e de sustentabilidade. VOLUNTÁRIO? Sim. As acções desenvolvidas não são exigidas por lei. EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACÇÕES EFECTUADAS - Realizadas iniciativas de integração de módulos específicos de ambiente em acções de formação da área técnica da empresa. Neste âmbito foram realizadas 17 acções de formação envolvendo 126 colaboradores. - No âmbito da implementação do SGA foram realizadas 19 sessões de sensibilização ambiental envolvendo 485 formandos. - Contrariamente ao esperado não foram realizadas acções de formação em sustentabilidade. INDICADORES DE REALIZAÇÃO - N.º de sessões realizadas em (previstas 123) - N.º de colaboradores formados (previstos 2302) INDICADORES DE EFICIÊNCIA Custo hora.homem formação - 37,56 ORÇAMENTO (EUR) ,00 CUSTO (EUR) ,00 CUSTO MAT (EUR) NA CUSTO AT (EUR) 7 696,27 CUSTO MT (EUR) ,60 CUSTO BT (EUR) ,13 DESVIO (%) -71,5% TARIFAS 2010 (EUR) ,00 APRECIAÇÃO DO PROGRAMA A formação em ambiente e sustentabilidade dos colaboradores tem um papel fundamental na melhoria do desempenho ambiental da empresa. Apesar dos atrasos verificados e do número de acções ter sido inferior ao previsto (o que justifica o desvio na execução orçamental), os objectivos traçados foram parcialmente atingidos. 18

23 4 CUSTOS POR NÍVEL DE TENSÃO A distribuição dos custos verificados em 2008 por nível de tensão é apresentada no quadro seguinte. Unidade: EUR Programa AT MT BT Total P1 - Centralização e parqueamento de materiais levantados da rede, potenciais resíduos da actividade de distribuição de energia eléctrica 3 794, , , ,84 P2 - Caracterização de campos electromagnéticos , ,50 378, ,00 P3 - Implementação de um SGA ,76 0,00 0, ,76 P4 - Controlo de emissões SF ,94 0,00 0, ,94 P5 - Integração paisagística , , , ,05 P6 - Protecção da avifauna , , , ,73 P7 - Formação em ambiente e sustentabilidade 7 696, , , ,00 TOTAL , , , ,32 No gráfico seguinte apresenta-se a distribuição, em termos relativos, dos custos por nível de tensão. 100% 0,6 8,7 0,7 80% 30,0 54,6 56,6 46,5 60% 40% 40,0 90,8 100,0 100,0 93,1 32,3 32,5 39,7 20% 30,0 0% P1 - Centralização e parqueamento de materiais levantados da rede, potenciais resíduos da actividade de distribuição de energia eléctrica P2 - Caracterização de campos electromagnéticos P3 - Implementação de um SGA P4 - Controlo de emissões SF6 AT MT BT 13,1 P5 - Integração paisagística 6,2 P6 - Protecção da avifauna 10,9 13,8 P7 - Formação em ambiente e sustentabilidade Total dos programas 19

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25 5 CUSTOS A CONSIDERAR NAS TARIFAS DE 2010 Os objectivos estabelecidos no PPDA foram razoavelmente atingidos e encontram-se suficientemente demonstrados. Deste modo, são aceites, para efeitos tarifários em 2010, os custos de 2008 apresentados pela EDP Distribuição na sua totalidade, conforme estabelecido no quadro seguinte. Unidade: EUR Programa AT MT BT Total Aceitação (%) P1 - Centralização e parqueamento de materiais levantados da rede, potenciais resíduos da actividade de distribuição de energia eléctrica 3 794, , , ,84 P2 - Caracterização de campos electromagnéticos , ,50 378, , P3 - Implementação de um SGA ,76 0,00 0, , P4 - Controlo de emissões SF ,94 0,00 0, , P5 - Integração paisagística , , , , P6 - Protecção da avifauna , , , , P7 - Formação em ambiente e sustentabilidade 7 696, , , , TOTAL , , , ,

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27 Milhares de euros PPDA DA EDP DISTRIBUIÇÃO ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE BREVE ANÁLISE DO PERÍODO DE REGULAÇÃO ( ) A figura seguinte permite observar, para os três anos de vigência do PPDA, a seguinte informação: Orçamentação inicial, com a aprovação do PPDA; 1.ª revisão (e única) do orçamento, com a resposta ao pedido de reafectação de 2007; Execução efectiva dos programas; Montantes a aceitar para tarifas Orçamento inicial Execução Tarifas Orçamento inicial 1.ª Revisão Execução Tarifas Orçamento inicial ª Revisão Execução Tarifas P1 - Centralização e parqueamento de materiais levantados da rede, potenciais resíduos da actividade de distribuição de energia eléctrica P2 - Caracterização de campos electromagnéticos P3 - Implementação de um SGA P4 - Controlo de emissões SF6 P5 - Integração paisagística P6 - Protecção da avifauna P7 - Formação em ambiente e sustentabilidade No primeiro e segundo anos, a execução ficou abaixo de metade do valor orçamentado, essencialmente devido à fraca concretização do programa P5 (integração paisagística), cujo peso nos orçamentos anuais ronda os 80%. No último ano do triénio analisado, houve uma subida do grau de concretização do PPDA, essencialmente graças a uma melhor execução do referido programa P5. A figura seguinte apresenta a comparação entre a estrutura de custos do orçamento inicial (isto é, resultante da proposta da EDP Distribuição aceite pela ERSE) e a efectivamente realizada no triénio. 23

28 4% 1% Executado 16% 3% 11% 1% Inicial 84% 79% P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 No essencial, a distribuição efectiva de custos por programa manteve a estrutura definida inicialmente, com o programa P5 sobre integração paisagística a absorver a maior parte dos recursos. A figura seguinte apresenta os valores agregados para os três anos de execução do PPDA da EDP Distribuição. 24

29 Milhares de euros PPDA DA EDP DISTRIBUIÇÃO ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE Máximo do triénio Montante máximo Orçamento inicial Execução 2006 e 1.ª Revisão Execução e 1.ª Revisão Execução Tarifas As dificuldades de execução das acções planeadas ao longo do período de regulação conduziram a que a EDP Distribuição só tenha conseguido investir em acções para melhoria do desempenho ambiental cerca de 58% do valor inicialmente aprovado. A comparticipação do PPDA para os vários programas da EDP Distribuição foi realizada na totalidade dos custos verificados. 25