Plano de Ação e Orçamento 2015 CEP/BRAGANÇA BELÉM 2014
SUMÁRIO I RESUMO EXECUTIVO II PLANO DE AÇÃO 2015 1 Direcionadores Estratégicos 1.1 Nacionais 1.2 Regionais 1.2.1 Mapa Estratégico 1.2.2 Desdobramentos Estratégicos a) Foco Educação b) Foco Tecnologia e Educação c) Foco Desempenho do Sistema 1.2.3 Iniciativas Estratégicas 2 - Plano de Metas 2.1 Educação Profissional 2.2 Soluções em Tecnologia e Inovação 3 Orçamento Gerencial 3.1 Comparativo da Receita 3.2 Comparativo da Despesa 2
I. RESUMO EXECUTIVO Composição Orçamentária O Plano de Ação do CEP Bragança, para o exercício de 2015 estabelece a Receita e fixa a Despesa em R$ 4.490.426,92, resultando em um acréscimo de 3,98% sobre o orçamento reformulado de 2014. No que concerne ao orçamento gerencial para 2015, este documento contém diversos quadros, os quais necessitam de esclarecimentos: 1 - RECEITA A Receita do CEP/Bragança, constituída basicamente pela remessa de recursos enviada pelo Departamento Regional, está classificada e discriminada conforme segue: 1.1 - Receita do Departamento Regional O valor previsto para esta receita é de R$ 3.188.203,11 que correspondem a 71% da receita total. 1.2 - Receita de Serviços Proveniente de prestação de serviços tecnológicos, administrativos e educacionais, tendo sido estimada em R$ 1.302.223,81, correspondentes a 29% da receita total. 2 - DESPESAS O orçamento da despesa no SENAI está classificado e discriminado conforme segue: 2.1 - Pessoal e Encargos Sociais Contém todos os gastos com pessoal e encargos sociais, inclusive o pessoal de limpeza e vigilantes, estando sua dotação fixada em R$ 2.699.360,00,correspondente a 60% da despesa. 2.2 - Outras Despesas Correntes Contêm as despesas com a manutenção do CEP e em projetos específicos, inclusive os estratégicos, englobando as despesas com serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas, dentre outras, estando seu valor fixado em R$ 1.270.166,92 correspondendo a 28% das despesas. 2.3 - Investimentos Contempla as despesas destinadas a equipamentos e material permanente, estando sua dotação fixada em R$ 520.900,00 correspondendo a 12% das despesas. A Diretoria do CEP/Bragança, esperando haver sintetizado, com clareza, as informações necessárias ao correto entendimento desta proposta, coloca-se à disposição dos senhores conselheiros para demais esclarecimentos que se façam oportunos. Belém,10 de outubro de 2014. João Rui Teixeira da Silva Diretor do CEP/Bragança 3
II. PLANO DE AÇÃO 2015 1. DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS 1.1.Nacionais A estratégia para o novo ciclo (2015-2022) foi formulada com base em conceitos da gestão estratégica moderna, bem como nas experiências passadas, internas e externas, tendo por uma das principais fontes a estratégia vigente. No horizonte 2015-2022, o foco será a busca pela qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo SESI, SENAI e IEL, com forte alinhamento à demanda da indústria. As ações de inovação, de incentivo à qualidade de vida e de integração das entidades serão continuadas no novo ciclo. A estratégia será apresentada em dois grandes blocos: Agenda Estratégica e Conjunto Estratégico. Agenda Estratégica (2015-2022) A Agenda Estratégica é composta pelos seguintes elementos estratégicos: Resultados Esperados, Focos Estratégicos e Diretrizes Estratégicas, cujo horizonte de aplicação é 2015 a 2022. Esses elementos foram absorvidos da estratégia vigente (2011-2014), reforçando o empenho na continuidade das ações assertivas. A seguir, é apresentada uma tabela representativa da Agenda Estratégica: Agenda Estratégica horizonte 2015-2022 Fonte: Diretoria de Educação e Tecnologia (DIRET). RESULTADOS ESPERADOS Os Resultados Esperados representam as expectativas de impacto que se almeja pela estratégia definida: Competitividade e inserção global da indústria brasileira: busca pelo reconhecimento das entidades junto às partes interessadas da indústria (empresários e trabalhadores), como peça contribuinte ao aumento da competitividade da indústria e à inserção no mercado global. Perenidade das entidades do Sistema Indústria: busca da atuação que fortaleça o SESI, o SENAI e o IEL e que apoie a manutenção de sua relevância e sustentabilidade. 4
FOCOS ESTRATÉGICOS Para ampliar o alcance de resultados foram destacados quatro focos estratégicos, relacionados às três áreas de atuação Educação, Tecnologia e Inovação, Qualidade de Vida respeitando a trajetória, a vocação e a competência de cada entidade, e ao Desempenho do Sistema, em conformidade com as necessidades e demandas da indústria no estágio atual e futuro. Educação: foco em consolidar as entidades como referência em educação para o mundo do trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado. Qualidade de vida: foco em aumento da competitividade da indústria por meio da redução de gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, por meio de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria. Tecnologia e inovação: foco na contribuição para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria. Desempenho do Sistema: foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, por meio da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS De forma a sustentar os focos de atuação e garantir os resultados esperados, foram estabelecidas as seguintes diretrizes estratégicas transversais aos direcionadores: Seletividade: priorizar as ações de maior impacto sobre a competitividade da indústria para promover o que é essencial. Intensidade: atuar fortemente nas ações selecionadas para gerar resultados relevantes e perceptíveis pelos clientes, governo e sociedade. Escala: atuar em grande escala, visando a atingir direta ou indiretamente (por meio da mobilização da ação de outros atores) parcela significativa do público-alvo das ações. Complementaridade: integrar redes que ampliem a capacidade de atuação e de geração de resultados, inclusive e especialmente entre o SESI, o SENAI e o IEL para que atuem de forma sistêmica e sinérgica. Trata-se de não substituir o governo, nem concorrer com a iniciativa privada e tampouco comprometer a autonomia do Sistema Indústria. Articulação: ganhar maior protagonismo e poder de influência na formulação e no alinhamento das políticas públicas às necessidades da indústria, para que a sinergia entre o governo e o empresariado possa estimular o avanço que a indústria precisa empreender para acompanhar o mundo em seu processo de transformação e competitividade crescentes. Conjunto Estratégico (2015-2018) O Conjunto Estratégico é composto pelos Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios cujo horizonte de aplicação é 2015 a 2018. A tabela, a seguir, lista todos os Direcionadores Estratégicos, por foco estratégico e seus respectivos Grandes Desafios. Foco Estratégico: EDUCAÇÃO DE Direcionadores Estratégicos GD Grandes Desafios DE.03 Ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional. 5
GD.03 Assegurar no mínimo 95% de preferência das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI, considerando os cursos técnicos de nível médio. GD.04 Elevar para os níveis ADEQUADO ou AVANÇADO, no mínimo, 75% dos concluintes na avaliação de desempenho de estudantes. GD.05 Dobrar o número de matrículas do ensino superior, atingindo o patamar de 40 mil matrículas, priorizando cursos de engenharia e tecnólogos. GD.06 Realizar 20% das matrículas dos cursos de qualificação profissional e dos cursos técnicos de nível médio por meio de educação a distância. DE.05 Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria. GD.09 Ampliar em 46% o número de matrículas de EBEP. GD.10 Promover a inserção de 10 mil alunos e egressos do SENAI nas indústrias a partir de ações do IEL. Foco Estratégico: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE Direcionadores Estratégicos GD Grandes Desafios DE.09 Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a competitividade da indústria. GD.17 Realizar 300 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produto e de processo para a indústria por meio dos Institutos de Inovação. DE.10 Prover soluções de Serviços Técnicos e Tecnológicos adequados às demandas e desafios da indústria de forma sustentável. GD.18 Ampliar em 40% a prestação de serviço de metrologia. GD.19 Ampliar em 150% a prestação de serviço de consultoria em tecnologia. GD.20 Garantir 90% de sustentabilidade na prestação de serviços técnicos e tecnológicos. Foco Estratégico: DESEMPENHO DO SISTEMA DE Direcionadores Estratégicos GD Grandes Desafios DE.11 Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços. GD.21 Atender empresas de base nacional, com portfólio SESI-SENAI-IEL, garantindo representatividade de 50% do número de trabalhadores em cada um dos 26 segmentos industriais. IEL. GD.22 Viabilizar 80% de novas iniciativas internacionais demandadas para SESI, SENAI e 6
DE.12 Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos. GD.23 Ampliar em 50% o número de docentes capacitados por meio da Universidade Corporativa, considerando SESI e SENAI. GD.24 Ampliar em 12% ao ano o número de gestores de escolas capacitados por meio da universidade corporativa considerando SESI e SENAI. DE.13 Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados. GD.25 Aprimorar a gestão dos processos críticos das entidades regionais de SESI e SENAI, atingindo 40% dos regionais no nível 3 de maturidade. GD.26 Assegurar informações de desempenho do SESI, SENAI e IEL, com rastreabilidade, integridade e tempestividade. 1.2.Regionais 1.2.1 - Mapa Estratégico 7
1.2.2 Desdobramento da Estratégia a) Foco Educação Dados Gerais Nome: Tipo do Programa: Objetivo Geral: Objetivos Específicos: Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação: Educação Finalístico Consolidar SESI, SENAI e IEL como referência em educação para a indústria e para o mundo do trabalho, com uma atuação em grande escala e/ou impacto. I Direcionadores Estratégicos Nacionais Ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional. Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria. II - Objetivos EstratégicosRegionais 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Indicadores Metas 2015 Número de Empresas Industriais Atendidas 15 Número de Atendimentos a Empresas Industriais 40 Índice de Crescimento da Oferta de Educação para o Trabalho e Cidadania 12,65% Avaliação de Reação - Qualificação 88% Avaliação de Reação - Aperfeiçoamento 88% Avaliação de Reação - Técnico de Nível Médio 88% Avaliação de Reação - Iniciação Profissional 88% Matrículas Diretas 3.830 Matrículas Gratuitas 668 Índice de conclusão 70% Índice de Evasões 10% Matrículas de Aprendizagem 350 Avaliação de Reação - Aprendizagem 88% b) Foco Tecnologia e Inovação Dados Gerais do Foco Estratégico Nome: Tipo do Programa: Objetivo Geral: Tecnologia e Inovação Finalístico Contribuir fortemente para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria 8
Objetivos Específicos: I - Direcionadores Estratégicos Nacionais Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produto e de processo para a indústria por meio dos Institutos de Inovação Prover soluções de Serviços Técnicos e Tecnológicos adequados às demandas e desafios da indústria de forma sustentável. II Objetivos Estratégicos Regionais 1 - Promover a inovação e a transferência tecnológica, com ênfase na ampliação da oferta de educação e tecnologia e de serviços técnicos e tecnológicos. Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação: Indicadores Metas 2015 Serviços Técnicos e Tecnológicos Prestados 60 Horas Técnicas de STT 900 c) Foco Desempenho do Sistema Nome: Tipo do Programa: Objetivo Geral: Objetivos Específicos: Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação: Dados Gerais do Foco Estratégico Desempenho do Sistema Suporte Atuar com qualidade, velocidade, eficiência e poder de impacto compatível com os novos desafios da indústria. I - Direcionadores Estratégicos Nacionais Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços. Prover o SESIe o SENAI das competências essenciais por meio de desenvolvimento de talentos. Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados. II Objetivos Estratégicos Regionais 1- Intensificar articulação com o Sistema Indústria 2 - Intensificar ações em Parcerias 3 - Desenvolver ações para o exercício da responsabilidade sócio-ambiental 4 - Ampliar sustentabilidade financeira 5 - Qualidade no atendimento às empresas. 6 - Sistematizar e aprimorar os processos internos garantindo a qualidade dos produtos e serviços 7-Desenvolver cultura orientada para resultados 8- Desenvolver as competências no Negócio e na Gestão Indicadores Metas 2015 Ações Formais em Responsabilidade Socioambiental 26 Auto-sustentabilidade Financeira dos CEPs 29% Índice de Inadimplência 12% Índice de Contas a Receber -10% Índice de Satisfação do Cliente-empresa 88% Índice de Satisfação dos Clientes em Educação Profissional 88% Índice de Satisfação dos Clientes em Serviços Técnicos e Tecnológicos 90% Índice de Qualidade dos Fornecedores 95% 9
1.2.3 - Detalhamento das Iniciativas Estratégicas Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA DE MARCENARIA DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR LABORATÓRIO DE MARCENARIA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEME ATENDER INDÚSTRIA Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 37.515,20 Gestor Delson do Socorro rodrigues Ribeiro Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA DE METAL MECÂNICA DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR LABORATÓRIO DE METAL MECÂNICACOM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 122.947,22 Gestor José Santiago da Silva 10
Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA LABORATÓRIO DE CONFECÇÃO DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR LABORATÓRIO DE CONFECÇÃOCOM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 1.328,00 Gestor Jorge Alex Pardauil Barros Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR OFICINA DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 15.188,19 Gestor José Santiago da Silva 11
Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA UNIDADE MÓVEL DE MECÂNICA DE MOTOS II DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR UNIDADE MÓVEL DE MECÂNICA DE MOTOS II COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 2.915,40 Gestor Antonio Hideraldo dos Santos Sousa Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA DE MECÂNICA DE MOTOCICLETAS DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR OFICINA DE MECÂNICA DE MOTOCICLETAS COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 19.955,12 Gestor Walmir Ferreira Sousa 12
Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARALABORATÓRIO DE ELETRICISTA INSTALADOR INDUSTRIAL DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR LABORATÓRIO DE ELETRICISTA INSTALADOR INDUSTRIAL COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 106.570,00 Gestor Reinaldo Silveira do Nascimento Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMATICA DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR LABORATÓRIO DE INFORMATICA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA COM O CURSO INSTALADOR E REPARADOR REDE DE COMPUTADORES. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 38.070,00 Gestor Rafael Rego Orengel 13
Iniciativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CONSUMÍVEL) PARA OFICINAS DO CEP BRAGANÇA Objetivo: DISPOR OS DIVERSOS SETORES DO CEP DE MATERIAS DIDÁTICOS CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCAICONAIS RELACIONADOS A PRÁTICA FORMATIVA DOS CURSOS. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 137.565,45 Gestor Almir Silva Ferreira Iniciativa: CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO ESCALONÁVEL Objetivo: DISPOR O CEP DE BRAGANÇA DE LOCAL APROPRIADO PARA ATENDIMENTOS DIVERSIDADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E ENCONTROS EMPRESARIAIS. Foco Estratégico: Desempenho do Sistema Objetivo Estratégico Regional: 1 - Desenvolver ações para o exercício da responsabilidade sócio-ambiental 2 - Ampliar sustentabilidade financeira 3 - Qualidade no atendimento às empresas. 4 - Sistematizar e aprimorar os processos internos garantindo a qualidade dos produtos e serviços Etapas: 1 Realização de orçamento de material e custos de mão-de-obra 2 Composição de mapa de preços e solicitação de aprovação junto a Direção Regional 3 Licitação da obra. 4 Contratação do prestador (a) de serviços. 5 Execução da obra Orçamento 2015 R$ 212.000,00 Gestor Márcio Kleber Pinto Batista Basílio 14
2- PLANO DE METAS 2.1- Educação Profissional Matrículas totais por Modalidade Modalidades da Educação Profissional e Tecnológica Realizado Metas Julho/2014 2015 Qtde Educação para o Trabalho 28 10 Iniciação Profissional 28 10 Formação Inicial 934 2400 Aprendizagem Industrial Básica 264 350 Qualificação Profissional Básica 670 2.050 Formação Continuada 0 1300 Aperfeiçoamento Profissional 0 1.300 Educação Profissional Técnica de Nível Médio 146 120 Aprendizagem Industrial Técnica 0 0 Habilitação Técnica 146 120 Total Geral 1.108 3.830 Fonte: SIGE / FLEX SI Matrículas Gratuitas Regimentais por Modalidade Modalidades da Educação Profissional e Tecnológica Realizado Metas Julho/2014 2015 Formação Inicial 264 550 Qtde Aprendizagem Industrial Básica 264 350 Qualificação Profissional Básica 89 200 Formação Continuada 81 108 Aperfeiçoamento Profissional 81 108 15
Educação Profissional Técnica de Nível Médio 0 10 Aprendizagem Industrial Técnica 0 0 Habilitação Técnica 0 10 Total Geral 345 668 Fonte: SIGE / FLEX SI Matrículas PRONATEC Qtde Modalidades da Educação Profissional e Tecnológica Realizado Metas Julho/2014 2015 Qualificação Profissional Básica 581 1.850 Habilitação Técnica 146 210 Total Geral 727 2.060 Fonte:SIGE / FLEX SI 2.2 Soluções em Tecnologia e Inovação Número de Serviços Técnicos e de Inovação Qtde Número de Serviços Técnicos e de Inovação Realizado Metas Julho/2014 2015 Serviços Técnicos Especializados 16 50 Serviços Operacionais 16 50 Consultoria em Tecnologia 3 10 Consultoria em Processo Produtivo 3 10 Consultoria para atendimento de Legislações, Normas e Regulamentos 0 0 Serviços Metrológicos 0 0 Ensaios 0 0 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 0 0 16
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Processo 0 0 0 0 Total Geral 19 60 Fonte: SATT / FLEX SI 17
3 ORÇAMENTO GERENCIAL 2015 3.1 COMPARATIVO DA RECEITA Em R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECURSOS VARIAÇÃO Reformulado 2014 Inicial 2015 R$ % Receita do Departamento Regional 3.454.762,18 3.188.203,11-266.559,07-7,72 Receita de Serviços 863.690,54 1.302.223,81 438.533,27 50,77 Total 4.318.452,72 4.490.426,92 171.974,20 3,98 Fonte: ZEUS - Módulo Orçamentário Distribuição das Receitas por Categoria Econômica 29% 71% Receita do Departamento Regional Receita de Serviços 18
3.2 COMPARATIVO DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO RECURSOS VARIAÇÃO Reformulado 2014 Inicial 2015 R$ % Despesas Correntes ( a + b ) 3.781.952,72 3.969.526,92 187.574,20 4,96 ( a ) Pessoal e Encargos Sociais 2.538.610,00 2.699.360,00 160.750,00 6,33 ( b ) Outras Despesas Correntes 1.243.342,72 1.270.166,92 26.824,20 2,16 Despesas de Capital ( c ) 536.500,00 520.900,00-15.600,00-2,91 ( c ) Investimentos 536.500,00 520.900,00-15.600,00-2,91 Total ( a + b + c ) 4.318.452,72 4.490.426,92 171.974,20 3,98 Fonte: Zeus, módulo orçamentário Distribuição das Despesas por Categoria Econômica 28% 12% 60% ( a ) Pessoal e Encargos Sociais ( b ) Outras Despesas Correntes ( c ) Investimentos 19
SENAI-PARÁ CEP BRAGANÇA JOÃO RUI TEIXEIRA DA SILVA Diretor Elaboração MÁRCIO KLEBER PINTO BATISTA BASÍLIO Coordenador MÁRCIO ROBERTO QUEIRÓS MACIEL DA SILVA Caixa ALMIR SILVA FERREIRA Almoxarife Apoio Técnico / DTEC DR. Rosana Calderaro Alvarez; Raquel Nely Henderson. 20