JUNTOS POR CARUARU PREFEITA RAQUEL LYRA

Transcrição

1 OS MUNICÍPIOS E SEUS DESAFIOS, CRISE FISCAL, PLANEJAMENTO E INVESTIMENTO JUNTOS POR CARUARU PREFEITA RAQUEL LYRA

2 CARUARU : DESDE OUTRA PERSPECTIVA

3 CENTRO URBANIZADO PERIFERIA ZONA RURAL

4 COMO ATENDER DEMANDAS DIVERSAS, EM TERRITORIOS DIVERSOS? CENTRO URBANIZADO PERIFERIA ZONA RURAL

5 1. APROXIMANDO O OLHAR SOBRE O NOSSO LUGAR

6 BASE DE DADOS & CONSTRUÇÃO DA INFORMAÇÃO

7 2. ABRINDO CANAIS DE DIÁLOGO COM O FUTURO

8 ESCUTAS COMUNITÁRIAS & ANÁLISES ESPECIALIZADAS CONSTRUÇÃO DA INFORMAÇÃO

9 3. PLANEJAMENTO, GESTÃO & METAS

10 3.1 GESTÃO POR TERRITORIO

11 Territórios de Gestão Sustentável TGS (Rurais) JUNTOS POR CARUARU TERRITÓRIO ORIENTANDO A GESTÃO

12 TGS URBANOS JUNTOS POR CARUARU TERRITÓRIO ORIENTANDO A GESTÃO

13 LUGARES SÍMBOLOS DE CARUARU

14 3.2. ESTRUTURA POR EIXOS DE GESTÃO

15 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - Estrutura de Gestão Gabinete da Prefeita Núcleo de Gestão Assessoria Gabinete Vice-Prefeito Funções Estratégicas (Eixos) Esferas de Governança Ouvidoria Secretaria de Governo Comunicação Imprensa Desenvolvimento Humano, Inclusão e Direitos Planejamento, Orçamento, Gestão e Finanças Gestão do Território e da Cidade Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico Sec. Educação Sec. Saúde Sec. Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Sec. Planejamento e Gestão Sec. Fazenda Sec. Administração Controladoria Geral Sec. Urbanismo e Obras URB Sec. Serviços Públicos Sec. Ordem Pública Sec. de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa Sec. de Sustentabilidade e Desenvolvimento Rural CEACA Fundação de Cultura Sec. Políticas para Mulheres Procuradoria Geral Caruaru Prev DESTRA Comissões, Comitês, Conselhos Comissões, Comitês, Conselhos Comissões, Comitês, Conselhos Comissões, Comitês, Conselhos

16 3.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO

17 MAPA DA ESTRATÉGIA CARUARU 2020 VISÃO Ser o município que mais avançou em qualidade de vida e ambiente para empreender no Estado de Pernambuco, com gestão de referência nacional. DESENVOLVIMENTO HUMANO, INCLUSÃO E DIREITOS Desenvolver a educação básica no município. Aumentar os índices de qualidade de vida. Aumentar o acesso aos serviços de saúde com qualidade. VISÃO 2020 Ser o município que mais avançou em qualidade de vida e ambiente para empreender no Estado de Pernambuco, com gestão de referência nacional. Promover esporte, cultura e lazer. Fortalecer os sistemas de garantias de direitos (criança e adolescente; juventude; idoso; mulher; pessoa com deficiência; diversidade sexual, étnico-racial e religiosa). DESENVOLVIMENTO HUMANO, INCLUSÃO E DIREITOS Aumentar o acesso aos Desenvolver a educação Aumentar os índices de serviços de saúde com básica no município. qualidade de vida. qualidade. Fortalecer os sistemas de garantias de Promover esporte, cultura e direitos (criança e adolescente; juventude; lazer. idoso; mulher; pessoa com deficiência; diversidade sexual, étnico-racial e religiosa). SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Melhorar o ambiente de negócios, Promover o município como Promover qualificação técnica atrair novos investimentos, fortalecer a lugar ambientalmente e profissional e gerar emprego Feira e a economia criativa, com base sustentável. e renda. na tecnologia e inovação. Ampliar a segurança hídrica e Potencializar a cultura, o promover o desenvolvimento turismo e a identidade rural. caruaruense. SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO GESTÃO DO TERRITÓRIO E DA CIDADE Estruturar e promover ações Planejar o desenvolvimento territorial de prevenção à criminalidade Fortalecer a infraestrutura e integrado de longo prazo (Plano e à violência e ações de ordem ampliar a rede de saneamento. Caruaru 2035). pública. Otimizar a mobilidade e a Ampliar a oferta e promover a acessibilidade urbana e melhoria das condições de estimular novos modais. moradia. Melhorar o ambiente de negócios, atrair novos investimentos, fortalecer a Feira e a economia criativa, com base na tecnologia e inovação. Promover o município como lugar ambientalmente sustentável. Promover qualificação técnica e profissional e gerar emprego e renda. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Promover a transparência, a Estruturar a gestão municipal. participação cidadã e o controle social. Utilizar tecnologias para Promover o equilíbrio fiscal e a potencializar os resultados da eficiência da gestão. gestão. Institucionalizar o planejamento estratégico territorializado e a gestão integrada nas secretarias. Ampliar a segurança hídrica e promover o desenvolvimento rural. Potencializar a cultura, o turismo e a identidade caruaruense.

18 MAPA DA ESTRATÉGIA CARUARU 2020 is VISÃO Ser o município que mais avançou em qualidade de vida e ambiente para empreender no Estado de Pernambuco, com gestão de referência nacional. GESTÃO DO TERRITÓRIO E DA CIDADE Estruturar e promover ações de prevenção à criminalidade e à violência e ações de ordem pública. Fortalecer a infraestrutura e ampliar a rede de saneamento. Planejar o desenvolvimento territorial integrado de longo prazo (Plano Caruaru 2035). VISÃO 2020 Ser o município que mais avançou em qualidade de vida e ambiente para empreender no Estado de Pernambuco, com gestão de referência nacional. Otimizar a mobilidade e a acessibilidade urbana e estimular novos modais. Ampliar a oferta e promover a melhoria das condições de moradia. DESENVOLVIMENTO HUMANO, INCLUSÃO E DIREITOS Aumentar o acesso aos Desenvolver a educação Aumentar os índices de serviços de saúde com básica no município. qualidade de vida. qualidade. Fortalecer os sistemas de garantias de Promover esporte, cultura e direitos (criança e adolescente; juventude; lazer. idoso; mulher; pessoa com deficiência; diversidade sexual, étnico-racial e religiosa). SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Melhorar o ambiente de negócios, Promover o município como Promover qualificação técnica atrair novos investimentos, fortalecer a lugar ambientalmente e profissional e gerar emprego Feira e a economia criativa, com base sustentável. e renda. na tecnologia e inovação. Ampliar a segurança hídrica e promover o desenvolvimento rural. Potencializar a cultura, o turismo e a identidade caruaruense. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS GESTÃO DO TERRITÓRIO E DA CIDADE Estruturar e promover ações Planejar o desenvolvimento territorial de prevenção à criminalidade Fortalecer a infraestrutura e integrado de longo prazo (Plano e à violência e ações de ordem ampliar a rede de saneamento. Caruaru 2035). pública. Otimizar a mobilidade e a Ampliar a oferta e promover a acessibilidade urbana e melhoria das condições de estimular novos modais. moradia. Promover a transparência, a participação cidadã e o controle social. Estruturar a gestão municipal. Institucionalizar o planejamento estratégico territorializado e a gestão integrada nas secretarias. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Institucionalizar o Promover a transparência, a planejamento estratégico Estruturar a gestão municipal. participação cidadã e o controle social. territorializado e a gestão integrada nas secretarias. Utilizar tecnologias para Promover o equilíbrio fiscal e a potencializar os resultados da eficiência da gestão. gestão. Promover o equilíbrio fiscal e a eficiência da gestão. Utilizar tecnologias para potencializar os resultados da gestão.

19 3.4 GESTÃO POR COLEGIADOS

20 COLEGIADOS DE GESTÃO - NÚCLEO DE GESTÃO - MONITORAMENTO POR EIXO ESTRATÉGICO - SALA DE SITUAÇÃO - COMITÊ DE GESTÃO FINANCEIRA - MESA DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE - COMITÊ DE GESTÃO DE PESSOAL - COLEGIADOS DE CADA SECRETARIA Semanal (Seg) Semanal (Seg) Média 2 (x semana) Semanal (Qui) Mensal Mensal Mensal

21 TRIPÉ DE GESTÃO

22 VISÃO 2020 Ser o município que mais avançou em qualidade de vida e ambiente para empreender no Estado de Pernambuco, com gestão de referência nacional. DESENVOLVIMENTO HUMANO, INCLUSÃO E DIREITOS Desenvolver a educação básica no município. Aumentar os índices de qualidade de vida. Aumentar o acesso aos serviços de saúde com qualidade. Promover esporte, cultura e lazer. Fortalecer os sistemas de garantias de direitos (criança e adolescente; juventude; idoso; mulher; pessoa com deficiência; diversidade sexual, étnicoracial e religiosa). SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Melhorar o ambiente de negócios, atrair novos investimentos, fortalecer a Feira e a economia criativa, com base na tecnologia e inovação. Promover o município como lugar ambientalmente sustentável. Promover qualificação técnica e profissional e gerar emprego e renda. Ampliar a segurança hídrica e promover o desenvolvimento rural. Potencializar a cultura, o turismo e a identidade caruaruense. GESTÃO DO TERRITÓRIO E DA CIDADE Estruturar e promover ações de prevenção à criminalidade e à violência e ações de ordem pública. Fortalecer a infraestrutura e ampliar a rede de saneamento. Planejar o desenvolvimento territorial integrado de longo prazo (Plano Caruaru 2035). Otimizar a mobilidade e a acessibilidade urbana e estimular novos modais. Ampliar a oferta e promover a melhoria das condições de moradia. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS Promover a transparência, a participação cidadã e o controle social. Estruturar a gestão municipal. Institucionalizar o planejamento estratégico territorializado e a gestão integrada nas secretarias. Promover o equilíbrio fiscal e a eficiência da gestão. Utilizar tecnologias para potencializar os resultados da gestão. GESTÃO ESTRATÉGICA / INTEGRADA GESTÃO POR TERRITÓRIO / LUGARES SÍMBOLOS GESTÃO PARTICIPATIVA E TRANSPARENTE JUNTOS POR CARUARU TRIPÉ DE GESTÃO

23 4. ENFRENTANDO AS RESTRIÇÕES ATUAIS (ALGUNS EXEMPLOS CONTROLE DE GASTOS PÚBLICOS) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO GRGP Gerência de Racionalização de Gastos Públicos

24 GERÊNCIA DE RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS FROTA INSTITUCIONAL MEDIDAS PARA RACIONALIZAÇÃO PADRONIZAÇÃO e NORMATIZAÇÃO quanto à: - Uso dos Veículos Oficiais; - Identificação dos Veículos Oficiais; - Aquisição ou Locação de Veículos Oficiais; - Gestão dos Veículos Oficiais; - Gestão do Gastos com Combustível; - Gestão da Manutenção da Frota Própria; 1.1

25 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - GERÊNCIA DE RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS FROTA INSTITUCIONAL RESULTADOS ESPERADOS REDUÇÃO DE GASTOS PÚBLICOS R$ ,00 (mês) R$ ,00 (ano) R$ ,00 (até 2020) 1.1

26 GERÊNCIA DE RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ENERGIA ELÉTRICA (EM ANDAMENTO) MEDIDAS PARA RACIONALIZAÇÃO PADRONIZAÇÃO e HIGIENIZAÇÃO das contas: Adequação da Modalidade Tarifária; Cruzamento de Dados Existentes com os Fornecidos pela CELPE; Padronização das Nomenclaturas da Contas Contratos de Competência do Município e maior eficientização no controle das contas; Identificação de pagamentos indevidos de faturas de energia elétrica. 1.2

27 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - GERÊNCIA DE RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ENERGIA ELÉTRICA (ADEQUAÇÃO TARIFÁRIA) RESULTADOS ESPERADOS REDUÇÃO DE GASTOS PÚBLICOS R$ ,00 (mês) R$ ,00 (ano) R$ ,00 (até 2020) 1.2

28 GERÊNCIA DE RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ENERGIA ELÉTRICA (IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS ATÉ O MOMENTO) REDUÇÃO DE GASTOS PÚBLICOS R$ ,00 (mês) R$ ,00 (ano) R$ ,00 (até 2020) 1.2

29 CONTRATAÇÃO SISTEMAS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL FUNDECA R$ 2.758,91 1,40% ADM DIRETA [VALOR] [PORCENTAGEM] CARUARUPREV R$ 8.602,15 4,37% FMS R$ 6.907,98 3,51% FMAS R$ 3.150,25 1,60% FUNDAÇÃO CULTURA R$ 5.751,19 2,92% URB R$ 5.384,82 CEACA 2,74% R$ 4.714,34 2,40% DESTRA R$ 4.941,19 2,51% SISTEMAS: Folha de pagamento Contabilidade Orçamento Tributários Portal da Transparência TOTAL MÊS = R$ ,52 TOTAL ANO = R$ ,62 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

30 EFICIENTIZAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA CONTRATAÇÃO DE ERP (sistemas integrados) ECONOMIA MENSAL: R$ ,00 ECONOMIA ANUAL: R$ ,00 ECONOMIA ATÉ 2020: R$ ,00 OUTROS GANHOS: Solução completa de software integrado da gestão pública, maior agilidade e economia nos processos CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

31 5. BALANÇO RECEITAS - DESPESAS

32

33 Comportamento da Receita Caruaru Comportamento da Receita Corrente: Transferência Correntes 71% Receita Tributária 19% Outras Receitas (outras receitas correntes, patrimonial, serviço) 10%

34 Arrecadação Receita Corrente R$ 622 milhões em Até Julho/2017 R$ 379 milhões - Crescimento de 8,46% em relação ao período) Receita Tributária R$ 73 milhões - Crescimento 9,65% IPTU R$ 24 milhões - Crescimento de 11,23% ISS R$ 25 milhões - Crescimento de 2,26% IRRF R$ 9 milhões - Crescimento de 104,53%

35 PLANEJAMENTO PARA EQUILIBRIO FISCAL Aumento de Arrecadação Ações: Mudança na postura da SEFAZ; REFIS apenas no final do ano (início agosto); Modernização do sistema tributário aos contribuintes por meio da internet; Implantação do Nota Premiada 10% Meta ,65% Realizado Julho 2017

36 Equilíbrio Fiscal Sistema de Previsão de Receita Principais Técnicas Estatísticas

37 NOVOS PASSOS - FORTALECIMENTO DO EQUILÍBRIO FISCAL

38 6.MOBILIZA CARUARU CREDIBILIDADE, INOVAÇÃO E COMPROMISSO

39 ENCONTROS APLICATIVOS ENGAJAMENTO CIDADÃO LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS RURAIS E URBANAS EMPRESARIOS CONSELHEIROS DE POLÍTICAS PÚBLICAS ACADEMICOS SEGMENTOS PROFISSIONAIS JUVENTUDE CIDADÃ

40 6.1. MOBILIZA CARUARU DA PARTICIPAÇÃO À COLABORAÇÃO CIDADÃ

41 Agenda - Plano Diretor (627 líderes sociais) Aumento Carga Horaria das Oficinas Plano Diretor: 36h para 60h Participantes: Lideranças Comunitárias rurais e urbanas, empresários, estudantes, conselheiros de políticas públicas, organizações profissionais, etc.