\ pea Versão: lOh SAE1PR. Proposta Orçamentária 2010

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1 r! \ pea Versão: lOh SAE1PR Proposta Orçamentária 2010

2 Versão: loh 1. Desafios Estratégicos Esta proposta orçamentária contempla recursos financeiros necessários para a superação dos desafios estratégicos do Ipea em o primeiro desafio é formular estratégias de desenvolvimento nacional em diálogo com atores sociais. As seguintes ações serão necessárias para que isso se torne realidade: a) envolver a comunidade-ipea no debate sobre a construção de estratégias de desenvolvimento; b) realizar seminários sobre perspectivas do desenvolvimento brasileiro; c) proporcionar oportunidades de capacitação continuada para servidores do Ipea; e d) Publicar e promover o debate sobre as Dimensões do Desenvolvimento Brasileiro. o segundo desafio é fortalecer a integração institucional do Ipea no Governo Federal. Para que isso ocorra o Instituto deverá: a) participar do planejamento de longo prazo do governo federal; b) Valorizar e ampliar o acompanhamento e avaliação das políticas públicas federais na agenda de trabalho do Ipea; c) Fortalecer a integração institucional do Ipea no ciclo de gestão; d) Ampliar a inserção dos servidores do Ipea no Ciclo de Gestão; e, e) Contribuir para a elaboração de uma lei orgânica do Ciclo de Gestão. o terceiro desafio é transformar o Ipea em um indutor da Gestão Pública do Conhecimento sobre o Desenvolvimento. Para viabilizar isso, o Ipea deverá: a) Articular redes de instituições produtoras de pesquisas e estudos sobre o desenvolvimento para a disseminação e debate; b) Produzir coletivamente conhecimento sobre desenvolvimento por meio de redes de instituições; c) Contribuir para a formação de pesquisadores e gestores na discussão da temática do desenvolvimento; e d) Estimular a discussão temática de aspectos centrais do desenvolvimento por meio de GTs que mobilizem pesquisadores internos e externos. o quarto desafio é ampliar a participação do Ipea no debate internacional sobre desenvolvimento. Para superar esse desafio, o Instituto buscará: a) Transformar o "Centro de Pobreza" em um centro de estudos do desenvolvimento e das relações Sul- Sul; b) Estimular e ampliar estudos sobre temas internacionais nas diretoria do Ipea; c) Transformar a Diretoria de Cooperação e Desenvolvimento - DICOD em uma diretoria de pesquisa com foco no debate internacional sobre o desenvolvimento; d) Promover o 2

3 Versão: h SAEIPR debate sobre alternativas de desenvolvimento junto a redes internacionais; e) Fomentar a construção de novas redes internacionais sobre o desenvolvimento. Finalmente, o quinto desafio é promover o fortalecimento institucional do Ipea. Nesse caso, para ser bem sucedido o Ipea pretende: a) Aperfeiçoar as instâncias de governança institucional; b) institucionalizar o planejamento estratégico; c) elaborar e implantar uma arquitetura de gestão do conhecimento para o Ipea; d) Aperfeiçoar 1 Modernizar modelo de carreira e as práticas de gestão dos servidores do Ipea; e) Alinhar os instrumentos e políticas de TI aos propósitos institucionais; f) Buscar a gradativa melhoria dos serviços oferecidos pela área corporativa; g) Promover a integração organizacional por meio da racionalização de processos e reordenamento da estrutura organizacional da instituição; h) Implementar processos de monitoramento e avaliação; i) Criar uma estratégia eficiente de Comunicação Interna e Externa; e j) Promover melhores condições de trabalho aos servidores do Ipea. 2. Plano de Trabalho e Metas Institucionais Para superar seus desafios institucionais, o Ipea elaborou o Plano de Trabalho Institucional Esse plano contempla quatro conjuntos de projetos iniciados neste ano e que terão continuidade em o primeiro conjunto é composto por projetos prioritários da Diretoria Colegiada, a saber: a) Integração sistêmica do Ipea no Ciclo de Gestão das Políticas Públicas Federais; b) Projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro; c) Projeto Brasil: estado de uma Nação 2008/ planejamento, políticas públicas e desenvolvimento; d) Projetos de Pesquisa do Programa Ipea-BID; e) Acordos, convênios e contratos em andamento; e) Redes de Pesquisa Ipea; f) Novo Sistema de Indicadores Econômicos e Sociais; g) Projeto Ipea na Universidade; h) Curso de Mestrado Profissional em Desenvolvimento e Políticas Públicas (parceria Ipea-ENSP Fiocruz/DF); e i) Prêmio Ipea/CEF. o segundo conjunto de projetos é formado por projetos e atividades das Diretorias Técnicas, as quais cobrem, de forma geral, as seguintes áreas temáticas: a) DICOD - Diretoria de Estudos, Cooperação Técnica e Políticas Internacionais: cursos, estudos e cooperação técnica em desenvolvimento e relações internacionais; b) DIMAC - Diretoria 3

4 Versão: h de Estudos e Políticas Macroeconômicas: comércio exterior e política comercial, eficiência e eficácia da política monetária, finanças públicas, regimes monetário e cambial, análise e previsões; c) DIDET - Diretoria de Estudos e Políticas de Inovação, Regulação, Produção e Infraestrutura: inovação e competitividade, infraestrutura econômica, agricultura, regulação e estudos setoriais; d) DISOC - Diretoria de Estudos e Políticas Sociais: população e cidadania, desigualdade e pobreza, previdência social, assistência social, segurança alimentar e transferência de renda, saúde, educação, cultura, trabalho e renda, desenvolvimento rural, direitos humanos e cidadania, igualdade de gênero, igualdade de raça, justiça e segurança pública, finanças sociais, responsabilidade social; e e) DIRUR - Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais: meio ambiente e sustentabilidade, desenvolvimento federativo, estudos regionais, desenvolvimento urbano, estudos setoriais intraurbanos. o terceiro conjunto de projetos é constituído pelos projetos do Programa de Fortalecimento Institucional do Ipea, com destaque os seguintes projetos prioritários: a) Sistema de Gestão da Estratégia (SGE); b) Sistema de Gestão da Pesquisa Aplicada (SGEP); c) Sistema de Gestão de Compras e Contratos (SGEC); d) Modelo de Gestão de Pessoas; e) Gestão do Conhecimento; Sistema de Gestão de Competências; f) Arquitetura do Modelo e Implantação do Escritório de Projetos; g) Plano Estratégico da Tecnologia da Informação; h) Análise e Revisão da Estrutura Organizacional Interna; i) Readequação do Orçamento e Ações do Ipea no PPA; j) Implantação do Sistema de Apoio à Pesquisa - SAP/lpea; I) Ampliação das Funções da Ouvidoria Ipea; m) Instauração do Comitê de Ética Finalmente, o quarto e último conjunto de projetos está relacionado ao Plano de Comunicação Institucional do Ipea, com destaque para iniciativas nas seguintes áreas: a) Assessoria de Imprensa; b) Revista Desafios do Desenvolvimento; c) Programas do Ipea no Rádio e na Televisão; d) Organização e Promoção de Eventos internos e externos; e) Editoração, Publicação e Divulgação da produção técnica do Ipea. Com base no Plano de Trabalho Institucional 2009 e nos direcionadores estratégicos definidos no Ciclo de Planejamento Estratégico - CPE 2008 do Ipea (missão, visão, desafios estratégicos, eixos temáticos para o desenvolvimento, formas de atuação; princípios e valores), a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - 4

5 Versão: h SAE1PR, a quem o Ipea é vinculado, instituiu no dia 17 de abril de 2009, por meio da Portaria no 36, o Ciclo de Planejamento Estratégico - CPE/2009, consubstanciado em metas institucionais para o cumprimento da missão do Ipea. o art. 11 da Portaria 36 estabelece que "A utilização dos insumos necessários à adequada consecução dos planos de trabalho do Ipea fica condicionada à vinculação destes às metas institucionais integrantes do CPE/2009". O inciso I do parágrafo único desse artigo considera como insumo (entre os citados nos incisos I, 11 e 111 do art. 11) "os recursos financeiros decorrentes de dotações orçamentárias". Portanto, apenas projetos e atividades incluídos como metas do CPE/2009 poderão utilizar recursos do orçamento do Ipea. As metas institucionais do Ipea para o período de 9 de junho de 2009 a 8 de junho de 2010 (previstas na Portaria no 36) foram aprovadas no dia 9 de junho de 2009 por meio da Portaria no 55. As metas do Ipea foram agrupadas em dois anexos da Portaria no 55, a saber: Anexo I: Planejamento, Estudos e Pesquisa; a) Projeto: Brasil: Estado de uma Nação 2008/ planejamento, políticas públicas e desenvolvimento (meta no 1); b) Projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro (metas de 02 a 08); c) Projetos de Pesquisa do Programa Ipea-BID (metas de 09 a 14); d) Projetos e Atividades das Diretorias Técnicas (metas de 15 a 356); e Anexo 11. Gestão Organizacional: a) Planejamento Estratégico (metas de 01 a 14); b) Melhoria de Processos e Ações de Tecnologia da Informação (meãs de 15 a 32); c) Gestão de Pessoas (metas de 33 a 45); d) Gestão da Informação e do Conhecimento (metas de 46 a 54); e) Gestão da Satisfação dos Clientes (meta 54); f) Cidadania e Responsabilidade Social (meta 55); g) Ações de Capacitação, Cooperação Técnica Institucional e Melhoria dos Serviços de Documentação e da Biblioteca (metas 56 a 75); h) Comunicação institucional, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas (metas 76 a 88). 5

6 1- Versão: h SAE1PR Dois acontecimentos merecem destaque pelo seu impacto na presente proposta orçamentária. O primeiro é o início da construção da nova sede do Ipea com gastos previstos de R$ ,00 para O segundo é o atraso na assinatura do contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (previsto para janeiro de 2009) para a viabilização do Programa Ipea PESQUISA /0C-BR que tornou necessário transferir gastos que seriam realizados em 2009 para o ano de Metas Institucionais e o Plano Plurianual (PPA) No processo de estabelecimento das metas do Ciclo de Planejamento Estratégico - CPE/2009 do Ipea, houve a preocupação de associar tais metas aos programas e ações do PPA (ver Quadro 1). Assim, as metas de 01 a 356 do Anexo I da Portaria no 55 estão associadas às ações "Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica"; "Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro" e "Estudos para Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social" do Programa 0797 "Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas". Já as metas de 01 a 88 do Anexo " da Portaria no 55 estão alinhadas com a ação "Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão" do Programa 0797 A meta no 59 do Anexo II da Portaria no 55, por sua vez, está alinhada com a ação "Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada e Avaliação de Políticas Públicas" do Programa Finalmente, a meta no 5 do Anexo " da Portaria no 55 está associada à ação "Cosntrução do Edifício Sede do Ipea" do Programa

7 Versão: h Programas do Ações Metas do CPE 2009 PPA Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica Metas de 1 a 356 Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do (Anexo I da Portaria Desenvolvimento Brasileiro no 55 de 9/06/09). Estudos para Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão Metas de 01 a 88 (Anexo 11 da Portaria no 55 de 9/06/09) Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Meta 59 (Anexo II da Pesquisa Econômica Aplicada e Avaliação de Políticas Portaria no 55 de 9/06/09) Públicas Construção do Edifício Sede do Ipea Meta no 5 (Anexo II da Portaria no 55 de 9/06/09) 0681 Contribuição à Comissão Econômica para a América - Latina e Caribe - CEPAL Gestão da Participação em Organismos Internacionais Quadro 1 - Relação entre os Programas e Ações do PPA 3. Estrutura de Gastos Ipea Gastos para cumprir as metas de Planejamento, Estudos e Pesquisa (Anexo I da Portaria no 55 de 9 de junho de 2009) Programado PPA 0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais Projetos Projeto: Brasil: Estado de uma Nação 2008/ planejamento, políticas públicas e desenvolvimento (meta no 1) Projeto Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro (metas de 02 a 08) Projetos de Pesquisa do Programa Ipea-BID (metas de 09 a 14) Projetos e Atividades das Diretorias Técnicas (metas de 15 a 356) Serviço de Apoio à Pesquisa - SAPllpea Gastos (R$ 1,00)

8 Versão: loh Gastos para cumprir as metas de Gestão Organizacional (Anexo 11da Portaria no 55 de 9 de junho de 2009) Programa. doppa Projetos Planejamento Estratégico (metas de 01 a 14) Gastos (R$1,00) 2010 Melhoria de Processos e Ações de Tecnologia da Informação (metas 15 a 32) Gestão de Pessoas (metas de 33 a 45) 0797 Gestão da Informação e do Conhecimento (metas de 46 a 54) Prospecção e Avaliação de Políticas Gestão da Satisfação dos Usuários (meta 54) Públicas Cidadania e Responsabilidade Social (meta 55) Ações de Capacitação, Cooperação Técnica Institucional e Melhoria dos Serviços de Documentação e da Biblioteca (metas 56 a 75) Comunicação institucional, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas (metas 76 a 88) Gastos voltados à Gestão Operacional (manutenção) Os gastos de manutenção estão localizados nas rubricas orçamentárias denominadas de Gestão e Administração do Programa - GAP e de despesas obrigatórias. As despesas obrigatórias incluem gastos de natureza pouco flexível, tendo em vista que representam desembolsos voltados a pagamento de pessoas e contribuições sociais e de saúde. A gestão operacional, por sua vez, acomoda os gastos voltados a terceirização, contratação de serviços, condomínios, energia elétrica, diárias e passagens quanto a custeio e aquisição de livros e periódicos, equipamentos de informática no tocante a rubrica de investimentos. Projeto Gastos (R$ 1,00) 2010 Informática - Custeios Informática - Equipamentos Outros Custeios (Material de Consumo, Diárias, Passagens, Terceirização de Mão de Obra, Locação e Manutenção de Imóveis, Correios, Telecomunicações, etc)

9 Ipea Versão: loh Equipamentos (Livros, Móveis, Máquinas e Aparelhos de Escritório) Disseminação de Informações Total Gastos consolidados Orçamento de Custeio e investimento 2010 (*) Modalidade Gastos (R$ 1,00) 2010 Gastos para cumprir as metas de Planejamento, Estudos e Pesquisa Gastos para cumprir as metas de Gestão Organizacional Gastos com Gestão Operacional Total (*) -Inclui limites da fonte 148 -Ipea Pesquisa Totais por grupos de despesas Grupo de Despesa Gastos (R$ 1,00) 2010 Despesas correntes Investimentos Total