Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 1 de Abril de 2011 Folha: 1 01.03.2011 2011/000108 46 205 JORDAO & JORDAO LTDA ME 1.750,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONAD O DA FECAM 2011/000107 48 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 149,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL T OALHA PARA USOINTERNO DA FECAM Total do Dia : 1.899,00 02.03.2011 2011/000110 45 206 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAI 100,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM INSCRICAO DA FUCIONA RIA JANICE MERIGO NO XIII ENCONT RO CONGEMAS 2011/000109 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 11.066,67 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DO FUNCIONARI O ALEXANDRE ALVES RELATIVA AO PE RIODO AQUISITIVO DE 2010/2011 Total do Dia : 11.166,67 03.03.2011 2011/000111 62 78 AILSON PIVA 316,89 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL UTI LIZADO EM VISITA TECNICA AOS MUN ICIPIOS DA AMESG, AO MUNICIPIO D E GRAO PARA E AO MUNICIPIO DE P AINEL 2011/000112 59 148 CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA 117,88 1 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SENHOR ALEXANDRE CAETANO, CONSELHEIRTO DA ARIS, QUE PARTICIPIO DE REUN IAO EM FLORIANOPOLIS NO DIA 28/0 2/2011 Total do Dia : 434,77 04.03.2011 2011/000113 23 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 50.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ON DE FUNCIONA A SEDE DA FECAM CONF ORME CONTRATO 2011/000114 85 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 1.517,25 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO CONTRA INCEND O REFERENTE AO IMOVEL LOCADO OND E FUNCIONA A SEDE DA FECAM 03 PA RCELAS RESTANTES 2011/000116 105 207 CATERING ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - 16.000,00 1
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 1 de Abril de 2011 Folha: 2 04.03.2011 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE ESPACO ON DE SE REALIZARA O SETIMO CONGRES SO DE SECRETARIOS DE FINANCAS CO NTADORES E CONTROLADORES INTERNO S MUNICIPAIS A SE REALIZAR NOS D IAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2011 - P AGAMENTO EM 02 PARCELAS' 2011/000115 70 62 FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOESE IMPRESSO 350,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACAO DE ASSINAT URA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA Total do Dia : 67.867,25 11.03.2011 2011/000123 128 209 ABSOLUTO DIISORIAS E PISOS LTDA EPP 13.739,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE DISORIA S EM EUCATEX PARA MONTAGEM DAS S ALAS DA SEDE DA FECAM 2011/000117 126 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 180,00 1 VIAGEM A ARARANGUA PARA PARTICIP ACAO NO XII CICLO E ESTUDOS DO M OVIMENTO ECONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15 A 18 DE MARCO DE 2011 2011/000118 126 36 EMERSON SOUTO 180,00 1 VIAGEM A ARARANGUA PARA PARTICIP ACAO NO XII CICLO E ESTUDOS DO M OVIMENTO ECONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15 A 18 DE MARCO DE 2011 2011/000119 65 36 EMERSON SOUTO 100,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM C OMBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A A RARANGUA PARA PARTICIPACAO NO XI I CICLO E ESTUDOS DO MOVIMENTO E CONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15 A 18 DE MARCO DE 2011 2011/000120 127 208 FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : DESPESACOM LOCACAO DE AUDITORIO PARA REUNIAO DO COLEGIADO DE ASS ITENTES SOCIAIS A SE REALIZAR NO S DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2011 2011/000121 68 208 FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE COOFF E BREAK PARA REUNIAO DO COLEFGIA DO DE ASSISTENTES SOCIAIS A SE R EALIZAR NOS DIAS 14 E 15 DE MARC
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 1 de Abril de 2011 Folha: 3 2011/000121 Itens de Empenho : O DE 2011 2011/000125 121 210 MARCOS FERNANDO ZANELLA 1.092,60 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUA DAS PELO CONSELHEIRO DA ARIS MAR COS FERNANDO ZANELLA EM SERICO P ARA A AGENCIA REGULADORA 2011/000124 70 84 RBS PARTICIPACOES SA 349,60 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RENOACAO DE ASSINATU RA DO JORNAL DIARIO CATARINENSE PELO PERIODO DE 31/03/2011 A 29/ 09/2011 2011/000122 49 20 UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS 2.618,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE SERIC OS MEDICOS PARA O EVENTO VII CON GRESSO CATARINENSE DE SECRETARIO S DE FINANCAS CONTADORES E CONTR OLADORES INTERNOS MUNICIPAIS A S EREALIZAR NOS DIAS 14 E 15 DE AB RIL DE 2011 Total do Dia : 18.419,20 15.03.2011 2011/000126 129 211 CENNYN AR CONDICIONADO LTDA EPP 45.000,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE 02 CONDENSADORES PI SO TETO 36000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 06 CONDENSADORES PI SO TETO 60000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 01 CONDENSADORES GR EEN BAY 12000 BTU/H GREE FC AQUISICAO DE 02 EVAPORADORES PIS O TETO 36000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 02 EVAPORADORES PIS O TETO 60000 BTU/H KOMECO FC AQUISICAO DE 01 EVAPORADOR GREEN BAY 12000 BTU/H GREE FC 2011/000128 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 1.978,66 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS DA FUNCIONARI A IUANA SILVA REUS RELATIVA A 21 DIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2010 /2011 2011/000127 42 212 SOLUCAO PINTURA REFORMAS E ZELADORIA LTD 23.728,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVIUCO DE INSTACAO ELETRICA E ADMINISTRACAO DA OBR A DA SALA ALUGADA PARA INSTALACA O DA SEDE DA FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 1 de Abril de 2011 Folha: 4 Total do Dia : 70.706,66 17.03.2011 2011/000129 70 105 EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA 316,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACAO DA ASSINAT URA DO JORNAL NOTICIAS DO DIA PA RA O EXERCICIO DE 2011 2011/000130 21 27 MARILANE DE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME 499,75 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIU AL DE EXPEDIENTE PARA A FECAM Total do Dia : 815,75 18.03.2011 2011/000131 51 213 GRALHATUR VIAGENS E TURISMO LTDA 1.508,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM A AQUISICAO DE PASSA GENS AEREAS PARA VIAGEM DO PRESI DENTE DA FECAM A BRASILIA Total do Dia : 1.508,00 21.03.2011 2011/000132 37 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA ME 5.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PRODUCAO DO GUIA DOS MUNICPIOS CATARINENSES 2011/201 2 Total do Dia : 5.000,00 22.03.2011 2011/000134 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 5.728,76 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA A MARCO DE 20 11 2011/000133 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 60.627,37 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO R ELATIVA A MARCO DE 2011 2011/000135 33 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 18.933,56 1 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIV A A MARCO DE 2011 2011/000136 54 43 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 116,46 1 Itens de Empenho : DESPESA COM INSS SOBRE FATURA UN OMED RELATIVA A MARCO DE 2011 2011/000137 34 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 737,52 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PIS SOBRE FOLHA DE P AGAMENTO RELATIVA A MARCO DE 201 1
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 1 de Abril de 2011 Folha: 5 Total do Dia : 86.143,67 24.03.2011 2011/000139 130 202 BROGNOLI IMOVEIS LTDA 770,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ES GOTO RELATIVO A 2011 2011/000138 35 2 SINDICATO DAS EMP DE TRANSP URBAOS DE PA 240,20 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE VALE TR ANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA FECAM RELATIVO A ABRIL DE 2011 Total do Dia : 1.010,20 25.03.2011 2011/000140 28 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 117,00 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DEPSESAS COM CO MBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A RI O DO SUL PARA PARTICIPAR DA REUN IAO COM O CONFAZ-SC Total do Dia : 117,00 28.03.2011 2011/000143 40 214 CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA 5.948,50 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISOCAO DE MATERIA L ELETRICO PARA REFORMA DA SALA LOCADA ONDE SERA INSTALADA A SED E DA FECAM 2011/000141 38 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 360,00 1 VIAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SA O MIGUEL DO OESTE 2011/000142 60 35 EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 200,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM V IAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SAO MIGUEL DO OESTE 2011/000144 38 36 EMERSON SOUTO 360,00 1 VIAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SA O MIGUEL DO OESTE CONFORME ROTEI RO EM ANEXO 2011/000145 82 215 M2 ARM E ADM DE BANCO DE DADOS E INFORM 100,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUSICAO DE CREDITOS EM MANSAGENS SMS PARA A FECAM Total do Dia : 6.968,50 29.03.2011 2011/000146 40 14 FP INFORMATICA E SERVICOS LTDA 4.965,00 1 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 1 de Abril de 2011 Folha: 6 2011/000146 Itens de Empenho : ARA INSTALACAO DA SEDE LOCADA DA FECAM 2011/000147 40 216 SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA 302,46 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA L ELETRICO PARA INSTALACAO DA NO VA SEDE DA FECAM Total do Dia : 5.267,46 31.03.2011 2011/000149 23 217 ASSOCIACAO CATARINENSE DE IMPRENSA 150,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE SALRA OND E SE REALIZOU A REUNIAO DO COLEG IADO DE CONTADORES E CONTROLADOR ES INTERNOS MUNICIPAIS DO DIA 14 E 15 DE MARCO DE 2011 2011/000151 121 219 CARLOS ROBERTO CANEI 350,26 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA U TILIZACAO DE CARRO PROPRIO EM SE RVICO DO REGIN PARA OS MUNICIPIO S DE FAXINAL DOS GUEDES, XANXERE E LAGEADO GRANDE 2011/000152 131 220 ICATU SEGUROS S/A 1.297,80 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SEGURO DE VIDA CONTR ATADO PARA OS FUNCIONARIOS DA FE CAM 2011/000148 122 135 MAGO EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM ASSESSORIA JORNALIST ICA PRESTADO A FECAM EM MARCO DE 2011 2011/000150 125 218 QUALITTY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 510,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM ALMOCO/REUNIAO DO CO NSELHO EXECUTIVO DA FECAM Total do Dia : 4.308,06 Total do Mes : 281.632,19 Total Geral.: 281.632,19 ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC 22.689