SERASA COVEM-PEFI AGOSTO / 2007 Sistema : PEFI- PEDÊCIAS FIACEIRAS Tama : 600 Movimento : remessa informacional PEFI Entidade/ Distribuidor Seq. Tama A X Z P registro header 01 001 001 Z Código do registro = 0 (zero) 02 002 009 Z úmero do CPJ da instituição informante ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda 03 011 008 Z Data da geração no formato (AAAAMMDD) 04 019 004 Z úmero de DDD do telefone de contato da instituição informante 05 023 008 Z úmero do telefone de contato da instituição informante 06 031 004 Z úmero de ramal do telefone de contato da instituição informante 07 035 070 A Z ome do contato da instituição informante 08 105 015 X Z Identificação do arquivo fixo SERASA-COVEM04 09 120 006 Z úmero da remessa, será fixado como 999999 para as informacionais, podendo haver um controle de remessa onde o mesmo será incrementado de 1 a cada movimento, caso seja arquivo de registros ativos será fixado como 555555 10 126 001 A Z Código de envio de arquivo = I (IFORMACIOAL) 11 127 004 X Z Diferencial de remessa, caso a instituição informante tenha necessidade de enviar mais de uma remessa independentes por deptos., no mesmo dia, de 0000 à 9999. Caso contrário, em branco 12 131 463 Deixar em branco 13 594 007 Z Sequencia do registro no arquivo igual a 0000001 para o header () Campos uméricos (A) Campos alfabéticos (X) Campos alfanuméricos
SERASA COVEM-PEFI AGOSTO / 2007 Sistema : PEFI PEDÊCIAS FIACEIRAS Tama : 600 Movimento : remessa informacional PEFI Entidade/ Distribuidor seq. Registro detalhe 01 001 001 Z Código do registro = 1 - detalhes 02 002 001 A Z Código da operação = I Inclusão ; E Exclusão; C Condição Especial ( mensagem informativa base de dados inalterada ) 03 003 006 Z Filial e dígito do CPJ da contratante 04 009 008 Z Data da ocorrência no formato ( AAAAMMDD) data do vencimento da dívida 05 017 008 Z Data do término do contrato formato AAAAMMDD 06 025 003 X Z Código de natureza da operação 07 028 004 A Z Código da praça Embratel ( que originou a dívida ) 08 032 001 A Z Tipo de pessoa do principal ; Física (F) ou Jurídica ( J ) 09 033 001 X Z Tipo do primeiro docto. Do principal :1-CPJ ou 2-CPF 10 034 015 X Z Primeiro documento do principal : CPF completo base + dígito ou CPJ completo base + filial + dígito. Ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda 11 049 002 X Z Motivo da baixa 01 pagamento da dívida 02 renegociação da dívida 03 por solicitação do cliente 04 ordem judicial 05 correção de endereço 06 atualização do valor valorização 07 atualização do valor pagamento parcial 08 atualização de data 09 correção do nome 10 correção do número do contrato 11 correção de vários dados (valor+datas+etc) 12 baixa por perda de controle de base 13 motivo não identificado 14 pontualização da dívida 15 baixa por concessão de crédito 16 incorporação / mudança de titularidade 17 comunicado devolvido dos Correios 18 correção de dados do coobrigado / avalista. 19 renegociação da dívida por acordo. 20 pagamento da dívida por pagamento bancário. 21 analise de documentos. 22 correção de dados pela loja / filial. 23 pagamento da dívida por emissão de ota Promissória. 24 análise de documento por seguro. 25 devolução ou troca de bem financiado. () Campos numéricos (A) Campos alfabéticos (X) Campos alfanuméricos 2
SERASA COVEM-PEFI AGOSTO / 2007 Sistema : PEFI PEDÊCIAS FIACEIRAS Tama : 600 Movimento : remessa informacional PEFI Entidade/ Distribuidor Seq. Os motivos abaixo são de uso interno do sistema da SERASA, portanto não devem ser usados 00 motivo antes da implantação ( passado ) 88 Carta / Comprovante não retornado dos Correios 89 Motivos Diversos 90 Falta documentação da dívida 91 contestação / declaração do interessado 92 aditivo contratual 93 exclusão por extinção de contrato 94 decurso Súmula 13 95 comunicado devolvido do correio 96 determinação judicial 97 decurso do prazo 99 motivo da baixa não informado 12 051 001 X Z Tipo do segundo documento do principal : 3 RG, se houver. Se não, espaços (só para pessoa física ) 13 052 015 X Z Segundo documento do principal, se houver, se não, espaços 14 067 002 A Z UF quando documento for RG, se não, espaços Para os campos abaixo, de Seq. 15 a 21, referentes ao coobrigado, se o registro for do principal, estará em branco 15 069 001 A Z Tipo de pessoa do coobrigado : Física ( F) ou Jurídica ( J ) 16 070 001 X Z Tipo do primeiro documento do coobrigado 1 CPJ ou 2 CPF 17 071 015 X Z Primeiro documento do coobrigado : CPF completo - base + dígito ou CPJ completo - base + filial + dígito, ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda 18 086 002 Espaços 19 088 001 X Z Tipo do segundo documento do coobrigado : 3 RG, se houver, se não, espaços ( só para pessoa física ) 20 089 015 X Z Segundo documento do coobrigado, se houver, se não, espaços 21 104 002 A Z Unidade da Federação, quando documento for RG, se não, espaços 22 106 070 X Z ome do devedor 23 176 008 Z A data do nascimento no formato (AAAAMMDD) 24 184 070 X Z ome do pai. Caso não possua, brancos. 25 254 070 X Z ome da mãe. Caso não possua, brancos () Campos numéricos (A) Campos alfabéticos (X) Campos alfanuméricos 3
SERASA COVEM-PEFI AGOSTO / 2007 Sistema : PEFI PEDÊCIAS FIACEIRAS Tama : 600 Movimento : remessa informacional PEFI Entidade/ Distribuidor seq. 26 324 045 X Z Endereço completo (rua, Av., nº etc.) 27 369 020 X Z airro correspondente 28 389 025 X Z Município correspondente 29 414 002 A Z Sigla Unidade Federativa 30 416 008 Z Código de endereçamento postal completo 31 424 015 Z Valor com 2 decimais 32 439 016 X Z O número do contrato (Vide observação 1 para natureza DC ) 33 455 009 Z osso número ( Vide observação 2 para natureza DC ) 34 464 001 X Z Tipo de pessoa credora da dívida ( Associado / Filial / Coligada credora da dívida ) : colocar fixo Jurídica (J ) (1 ) 35 465 001 Z Tipo de documento do credor da dívida ( Tipo de documento do Associado / Filial / Coligada ) : colocar fixo CPJ = 1 (1 ) 36 466 015 Z úmero do CPJ/CPF do Associado / Filial / Coligada ( Credor da Dívida ) : CPF completo ase + Dígito ou CPJ completo ase + Filial + Dígito, ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda (1 ) 37 481 045 Z ome do Associado / Filial ( Credor da Dívida ) (1 ) 38 526 008 Z Deixar em branco 39 534 003 Z Código de erro / indicação do motivo pela qual a carta comunicado foi devolvida pelos Correios, em condições especiais. 40 537 017 A Z rancos 41 554 008 Z Data de inclusão da anotação ( AAAAMMDD) 42 562 004 Z Hora de inclusão da anotação (HHMM) 43 566 008 X Z Usuário que incluiu a anotação 44 574 008 Z Data da exclusão /data da devolução da carta comunicado pelos Correios ( AAAAMMDD) 45 582 004 Z Hora de exclusão/ hora da devolução da carta comunicado pelos Correios ( HHMM) 46 586 008 X Z Usuário que excluiu a anotação ou fixo Correio, quando tratarse de cartas comunicado em condições especiais. 47 594 007 Z Sequencia do registro no arquivo () Campos numéricos (A) Campos alfabéticos (X) Campos alfanuméricos Obs.1 : o caso de natureza DC Campos 439 a 442: º do anco; Campos 443 a 446: º da Agência; Campos 447 a 452: º do Cheque e Campos 453 a 454: º da alínea somente alínea 12,13 e 14 ( TODOS OS CAMPOS DEVERÃO SER ALIHADOS A DIREITA E PREECHIDOS COM ZEROS A ESQUERDA ). Obs.2 : o caso de natureza DC, será anotado o º da conta corrente do inadimplente. 4
SERASA COVEM-PEFI AGOSTO /2007 Sistema : PEFI PEDÊCIAS FIACEIRAS Tama : 600 Movimento : remessa informacional PEFI Entidade/ Distribuidor seq. Registro trailler 01 001 001 Z Código de registro - 9 trailler 02 002 592 Deixar em branco 03 594 007 Z Sequência do registro no arquivo () Campos numéricos (A) Campos alfabéticos (X) Campos alfanuméricos 5