Página: 1/82 Entidade: 2-1141 01/04 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 37784 12.361.0431 1104 2.010 147 3.3.90.39.00.00.00.00 IDENIS PACHECO DOS SANTOS DA SILVA Fornecimento de 03 Banners em lona "Pirâmide Alimentar" para atender programa Saúde na Escola. 1142 01/04 463,00 0,00 463,00 463,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Fornecimento de 04 caixas papel A4 e 02 Cartucho HP 27A preto para atender Rede Municipal de Saúde. 1143 01/04 1.357,50 0,00 1.357,50 1.357,50 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 44 3.3.90.30.00.00.00.00 SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Fornecimento de 09 caixa de papel A4, 05 Cartuchos HP 21B preto, 01 Tonner 35A Original e 03 Cartucho HP 22 Colorido para atender Setores da Administração. 1144 01/04 3.807,00 0,00 3.807,00 3.807,00 0,00 37790 12.361.0431 1102 2.027 176 3.3.90.30.00.00.00.00 SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Fornecimento de Papel A4, Cartuchos HP 60 Colorido Original, Cartuchos HP 60 Preto Original e Cartuchos HP 122 Preto para atender a Rede Municipal de Ensino. 1145 01/04 102,40 0,00 102,40 102,40 0,00 37520 04.122.0081 1000 2.003 38 3.3.90.39.00.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tarifa bancária conta 4-0 para pagamento folha março/2013. 1146 01/04 86,14 0,00 86,14 86,14 0,00 37517 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP Fornecimento de 01 Reagente DPD Pó para 100 Determinações de Cloro Livre para atender a Vigilância Sanitária. 1147 01/04 211,90 0,00 211,90 211,90 0,00 37516 04.122.0081 1000 2.003 38 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A Tarifas bancárias conta 11.877-X para pagamento folha março/2013. 1148 01/04 2.901,61 0,00 2.901,61 2.901,61 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 233 3.3.90.32.00.00.00.00 FARMACIA E DROGARIA KUHN E NEDEL LTDA Fornecimento de medicamentos para distribuição aos pacientes em atendimento junto as Unidades Básicas de Saúde.
Página: 2/82 Entidade: 2-1149 01/04 81,00 0,00 81,00 81,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 241 3.3.90.36.00.00.00.00 IRAILDES ALVES PEREIRA Reembolso despesa alimentação quando em viagens a serviço da saúde. 1150 01/04 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 OI S.A. Despesa cartão telefonico para atender funcionário Iraildes Alves Pereira quando em viagens a serviço da saúde. 1151 01/04 504,95 0,00 504,95 504,95 0,00 37517 08.244.0281 1000 2.038 400 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica para atender Associação Comunitária Vila Rural Progresso. 1152 01/04 4.025,00 0,00 4.025,00 4.025,00 0,00 37517 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 RCO COMUNICACOES LTDA Publicações Legais do Município na edições 901, 902, 903 e 904 do Jornal da Fronteira referente mês de março/2013. 1153 01/04 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 37530 12.361.0431 1103 2.010 146 3.3.90.39.00.00.00.00 ELTON MIGUEL SANTIN Prestação de serviços de coordenação técnica e arbitragem faze Municipal Jogos Escolares do Paraná dias 20 e 21/03/2013. 1154 01/04 406,00 0,00 406,00 406,00 0,00 37517 04.122.0071 1000 2.002 24 3.3.90.39.00.00.00.00 J.I.MÜLLER - ME Fornecimento de 13 almoços quando em reunião prefeito, vice e autoridades em visita ao Município em agenda de trabalho. 1155 01/04 425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 37517 04.122.0081 1000 2.003 38 3.3.90.39.00.00.00.00 J.I.MÜLLER - ME Fornecimento de alimentação para atender técnicos da em serviço no Município e reunião do Setor de Tributação. 1156 01/04 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA Serviços de mão de obra na recuperação veículo Micro Agrale placa ASK-3126 do Setor de Saúde.
Página: 3/82 Entidade: 2-1157 01/04 2.100,00 0,00 2.100,00 933,33 1.166,67 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA Fornecimento de peças para recuperação veículo Micro Agrele placa ASK-3126 do Setor de Saúde. 1158 01/04 4.645,60 0,00 4.645,60 4.645,60 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 MULTI AÇÃO-PRODUTOS E EQUIP. P/ LIMPEZA LTDA. Fornecimento de materiais de limpeza para atender Unidades Básicas de Saúde do Município. 1159 01/04 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 DEBORA BELMONTE Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores da Rede Municipal de Saúde. 1160 01/04 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 37530 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 DEBORA BELMONTE Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores e servidor nos diversos setores da administração. 1161 01/04 165,20 0,00 165,20 165,20 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 44 3.3.90.30.00.00.00.00 MARLI GIRARDI Fornecimento de 04 caixa de copo, 01 pcte.500ml sem gas e 11 recarga 20 lts.para atender setores administrativos. 1162 01/04 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 PIRÃMIDE VEICULOS LTDA Fornecimento de óleo sintético para motor, anel, filtros, limpa parabrisa e limpeza injeção para revisão veículo Gol placa AWK-5933. 1163 01/04 26,00 0,00 26,00 26,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 PIRÃMIDE VEICULOS LTDA Serviços de limpeza sistema Injeção para revisão veículo Gol placa AWK-5933. 1164 01/04 9.329,60 0,00 9.329,60 9.329,60 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONT.E HOSPIT.LTDA. Fornecimento de materiais odontológicos para atender as Unidades Básicas de Saúde do Município.
Página: 4/82 Entidade: 2-1165 01/04 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 CLINICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES LTDA Consulta médica especializada paciente Emanuele da Silva Bonifácio. 1166 01/04 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 37786 12.361.0431 1103 2.010 146 3.3.90.39.00.00.00.00 CASA FAMILIAR RURAL Serviços de apoio ao ensino com educação de jovens e adultos em sistema de pedagogia de alternância referente mês de março/2013. 1167 01/04 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 241 3.3.90.36.00.00.00.00 FABIO JUNIOR KAFER Reembolso despesas com alimentação quando em viagens para conduzir pacientes em tratamento especializado. 1168 01/04 57,00 0,00 57,00 57,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 241 3.3.90.36.00.00.00.00 FRANCISCO DE ASSIS DUARTE Reembolso despesa alimentação quando em viagens para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio. 1169 01/04 37,95 0,00 37,95 37,95 0,00 37517 04.129.0141 1000 2.007 76 3.3.90.36.00.00.00.00 ARIVALDO RATTI Reembolso despesa alimentação Arivaldo Ratti e Flávio chitolina em viagem a Francisco Beltrão junto a Caixa Econômica Federal. 1170 01/04 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 37517 04.122.0081 1000 2.004 48 3.3.90.36.00.00.00.00 ANDERSON M. ARMANI Reembolso despesa com Notificação Extrajudicial com referência a Tomada de Preços 007/2010. 1171 01/04 2.874,98 0,00 2.874,98 2.874,98 0,00 37517 04.122.0071 1000 2.002 22 3.3.90.33.00.00.00.00 FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA. Passagens aéreas Foz/Brasilia/Foz para atender sr.prefeito em viagem para tratar de assuntos de interesse do Município junto Governo Federal. 1172 01/04 598,00 0,00 598,00 598,00 0,00 37517 04.122.0071 1000 2.002 24 3.3.90.39.00.00.00.00 FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA. Serviços de hospedagem sr.prefeito em Brasília quando em viagem para tratar de assuntos de interesse do Município junto Governo Federal.
Página: 5/82 Entidade: 2-1173 01/04 216,00 0,00 216,00 216,00 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO Publicações legais na Imprensa Oficial do Estado - DIOE conforme protocolos 5937/13 de 30/01/2013 e 10171 de 13/02/2013. 1174 02/04 210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA Exames de Ultrassonografia paciente Anelise Dettenborn. 1175 02/04 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 37530 04.129.0141 1000 2.007 79 3.3.90.93.00.00.00.00 LUCAS ANDRE MARGENSTEM PRESTES Restituição ITBI do lote 62, da Gleba 17 na Linha Vista Alegre conforme Protocolo 314/2013 e Parecer Jurídico. 1176 02/04 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 225 3.3.90.14.00.00.00.00 VALDINEI BATTISTI Referente 03 diárias quando em viagem a Curitiba para participação encontro paranaense dos Secretários de Saúde. 1177 02/04 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 39177 08.244.0251 1934 2.016 367 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de 135 cx.de Bombom nestle 400gr.para Confraternização de Páscoa Idosos. 1178 02/04 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 39178 08.244.0281 1934 2.038 415 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de 135 cx.de Bombom nestle 400gr.para Confraternização de Páscoa Programas Sociais (CRAS). 1179 02/04 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 27.812.0761 1000 2.013 341 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Licença principal e adicional do Sistema Gerenciador de Competições pelo periodo de 12 meses. 1180 02/04 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 37517 08.306.0382 1000 2.025 124 3.3.90.32.00.00.00.00 ARI KIRCH Fornecimento de 136 duzias de ovos para atender programa Merenda Escolar.
Página: 6/82 Entidade: 2-1181 02/04 3.731,03 0,00 3.731,03 3.731,03 0,00 37703 12.361.0431 1120 2.026 159 3.3.90.33.00.00.00.00 SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Serviços de transporte escolar núcleo Siqueira Bello referente 19 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar. 1182 02/04 8.884,01 0,00 8.884,01 8.884,01 0,00 37829 08.306.0382 1794 2.025 125 3.3.90.32.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de gêneros alimentícios para atender Programa Merenda Escolar. 1183 02/04 400,50 0,00 400,50 400,50 0,00 37517 12.361.0431 1103 2.010 143 3.3.90.36.00.00.00.00 IRMA TERESINHA LIMA DOS SANTOS Prestação de serviços junta a Padaria Municipal referente mês de março/2013. 1184 02/04 384,20 0,00 384,20 384,20 0,00 37786 12.361.0431 1103 2.010 143 3.3.90.36.00.00.00.00 ELAINE AZEREDO GULARTE Prestação de serviços Auxiliar Serviços Gerais na Escola Municipal Eurilemo Lucio Zanette referente 17 dias trabalhados no mês de março/2013. 1185 02/04 384,20 0,00 384,20 384,20 0,00 37786 12.361.0431 1103 2.010 143 3.3.90.36.00.00.00.00 ROSIELE BARBOSA Prestação de serviços Auxiliar Serviços Gerais na Escola Municipal Duque de Caxias da Linha São Roque referente 17 dias trabalhados no mês de março/2013. 1186 02/04 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 37786 12.361.0431 1103 2.010 143 3.3.90.36.00.00.00.00 PRICILA KARINI DELAVI Prestação de serviços na Escola Municipal Severino Bruschi referente mês de fevereiro/213. 1187 02/04 1.178,80 0,00 1.178,80 1.178,80 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 ITMS DO BRASIL SC LTDA. Serviços de monitorização eletrocardiográfica, comodato de equipamento médico e exames extra laudado referente março/2013. 1188 02/04 1.266,66 0,00 1.266,66 1.266,66 0,00 37530 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 VERONA ADVOGADOS ASSOCIADOS Prestação de serviços de Assessoria Jurídica e Administrativa referente 10 dias do mês de janeiro/2013.
Página: 7/82 Entidade: 2-1189 02/04 61,99 0,00 61,99 61,99 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 PINNO & PINNO LTDA Fornecimento de 08 recarga água 20lts.para atender a Rede Municipal de Saúde. 1190 02/04 278,50 0,00 278,50 278,50 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 44 3.3.90.30.00.00.00.00 MARLENI FORSTER Fornecimento de 05 aparelhos telefônicos para atender Indústria e Comércio, Agricultura, Tributação e Legislação. 1191 02/04 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 MARLENI FORSTER Serviços de mão de obra na instalação de ramais telefonicos no Prédio da Prefeitura. 1192 02/04 175,10 0,00 175,10 175,10 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 237 3.3.90.33.00.00.00.00 REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Fornecimento de 02 passagens para atender serviços de saúde. 1193 02/04 215,00 0,00 215,00 215,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 OTTO & KUSS LTDA. Referente 05 diárias pensaão para atender pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde em tratamento especializado na cidade de Cascavel. 1194 02/04 2.551,30 0,00 2.551,30 2.551,30 0,00 37517 17.512.0281 1000 2.012 261 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica para atender poço artesiano da São José. 1195 02/04 561,13 0,00 561,13 561,13 0,00 37517 12.361.0431 1103 2.010 143 3.3.90.36.00.00.00.00 CARLA DARLENE DE ANDRADE DALLA LONGA Reembolso de despesas quando em viagem a Brasilia para assessoria junto ao MEC sobre o PAR. serviço da Secretaria de Educação. 1196 02/04 98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 37517 12.365.0471 1103 2.028 193 3.3.90.33.00.00.00.00 CARLA DARLENE DE ANDRADE DALLA LONGA Reembolso de despesas com taxi quando em viagem a Brasilia para assessoria junto ao MEC sobre o PAR.
Página: 8/82 Entidade: 2-1197 03/04 226,00 0,00 226,00 226,00 0,00 37517 12.361.0431 1103 2.010 143 3.3.90.36.00.00.00.00 MARI LUCIA MORINELI Prestação de serviços gerais na Escola Municipal Eurilemo Lucio Zanette referente 10 dias trabalhados no mês de março/2013. 1198 03/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 37532 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON. ART nº 20131228260 referente reprogramação proposta Santa Emília. 1199 03/04 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 37517 08.244.0281 1000 2.038 400 3.3.90.39.00.00.00.00 RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA. Despesa alimentação funcionários Bruno, Denise, Soelira e Ester quando em reunião sobre Bolsa Família em Francisco Beltrão. 1200 03/04 678,00 0,00 678,00 678,00 0,00 37517 12.361.0431 1103 2.010 143 3.3.90.36.00.00.00.00 ROMILDA FATIMA D OLIVEIRA Prestação de serviços gerais na Escola Municipal Eurilemo Lucio Zanette referente mês de março/2013. 1201 03/04 132,66 0,00 132,66 132,66 0,00 37512 08.243.0271 1000 6.001 361 3.3.90.39.00.00.00.00 OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 4268 da Promoção Social. 1202 03/04 120,75 0,00 120,75 120,75 0,00 37512 12.361.0431 1104 2.010 147 3.3.90.39.00.00.00.00 OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 0868 da Escola Municipal Érico Veríssimo. 1203 03/04 121,17 0,00 121,17 121,17 0,00 37512 12.361.0431 1104 2.010 147 3.3.90.39.00.00.00.00 OI S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 2564 da Escola Municipal Eurilemo Lucio Zanette. 1204 03/04 2,45 0,00 2,45 0,00 2,45 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 VIVO S.A. Serviços de telecomunicações telefone fixo 49 3644 1217.
Página: 9/82 Entidade: 2-1205 03/04 135,97 0,00 135,97 135,97 0,00 37512 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica para atender Prédio SENAC. 1206 03/04 7,40 0,00 7,40 7,40 0,00 37517 04.129.0141 1000 2.007 77 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A Despesa bancária cobrada na conta 12449-4 restituido. 1207 03/04 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 37530 27.812.0761 1000 2.013 341 3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIACAO ESPORTIVA DO SUDOESTE DO PR. Anuidade 2013 Associação Esportiva do Sudoeste do Paraná. 1208 03/04 23,36 0,00 23,36 23,36 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAO E DIONISIO Mensalidade pequena empresa para manutenção cadastro Banco Social junto ao SPC. 1209 03/04 80,64 0,00 80,64 80,64 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 ANGEOMED COM.DE PROD.MEDICO HOSP.LTDA. fornecimento fio de nylon preto c/agulha e lamina de bisturi para atender o Centro de Saude do Município. 1210 03/04 325,44 0,00 325,44 325,44 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 233 3.3.90.32.00.00.00.00 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA. Fornecimento de 100 Hidrocortizona 100MG Inj.e 400 Simeticona 75MG/ML 10ml genérico para atender pacientes em tratamento junto as Unidades Básicas de Saúde do Município. 1211 03/04 442,00 0,00 442,00 442,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 CALASANS CLINICA MEDICA LTDA Serviços médicos prestados em anestesia paciente Edite Maria dos Santos Vieira. 1212 03/04 1.520,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA Referente exames de Ultrassonografia realizados a pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saaúde nos meses de fevereiro e março/2013 conforme lista em anexo.
Página: 10/82 Entidade: 2-1213 03/04 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviços de monitoramento sistema de alarme no Prédio da Prefeitura, Promoção Social e Museu. 1214 03/04 427,50 0,00 427,50 427,50 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviços de monitoramento sistema de alarme no PSF do Bairro Copasa referente 09 pontos. 1215 03/04 930,00 0,00 930,00 930,00 0,00 37786 12.361.0431 1103 2.010 146 3.3.90.39.00.00.00.00 INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA Serviços de monitoramento sistema de alarme nas Escolas Érico Veríssimo, Judith Guariente, Biblioteca e Eurilemo L.Zanette referente 48 pontos. 1216 03/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 CLINICA MEDICA AZZOLINI & FILHOS LTDA. Referente Teste Ergométrico paciente Nelson Carlos Bello. 1217 03/04 9.482,91 0,00 9.482,91 9.482,91 0,00 37792 12.361.0431 1107 2.026 157 3.3.90.33.00.00.00.00 MORAIS E VAZ LTDA. Serviços de transporte escolar núcleo Siqueira Bello referente 19 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar. 1218 03/04 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 37517 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DR EDSON CARLOS SCHULZ Referente Biopsia Mamaria paciente Marizabel Salles Rodrigues. 1219 03/04 289,03 0,00 289,03 289,03 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 ARCENI DOS SANTOS. Reembolso despesa com diesel veículo placa AFE-1597 quando em viagem a serviço da saúde para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicilio. 1220 03/04 31,00 0,00 31,00 31,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 VIVO S.A. Serviços telecomunicações cartão telefônico para atender funcionário Arceni dos Santos em viagens a serviço da saúde.
Página: 11/82 Entidade: 2-1221 03/04 20,00 0,00 20,00 20,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 237 3.3.90.33.00.00.00.00 ARCENI DOS SANTOS. Reembolso despesa estacionamento veículo Ambulância. 1222 03/04 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 225 3.3.90.14.00.00.00.00 ARCENI DOS SANTOS. Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para conduzier paciente Claudiomir dos Santos. 1223 03/04 4.704,37 0,00 4.704,37 4.704,37 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 2063,320 lts.de Biodiesel B5 comum para consumo frota de veículos a serviço da saúde. 1224 03/04 3.468,84 0,00 3.468,84 3.468,84 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 1192,041 lts.de Gasolina comum para consumo frota de veículos a serviço da saúde. 1225 03/04 1.089,97 0,00 1.089,97 1.089,97 0,00 37786 12.361.0431 1103 2.010 137 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 374,560 lts.de gasolina comum para consumo frota de veículos a serviço da Rede Municipal de Ensino. 1226 03/04 500,90 0,00 500,90 500,90 0,00 39180 08.244.0281 1936 2.038 386 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 172,131 lts.de gasolina comum para consumo veiculos da Promoção Social Programa Bolsa Família. 1227 03/04 3.633,97 0,00 3.633,97 3.633,97 0,00 37790 12.361.0431 1102 2.027 176 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 1593,847 lts.de Biodiesel B5 comum para consumo frota de veículos a serviço da Rede Municipal de Ensino. 1228 03/04 11.341,33 0,00 11.341,33 11.341,33 0,00 37519 26.782.0742 1510 2.008 87 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 4974,268 lts.de Biodiesel B5 comum para consumo frota de veículos e máquinas a serviço do Setor Rodoviário Municipal.
Página: 12/82 Entidade: 2-1229 03/04 370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 37519 12.361.0431 1103 2.026 162 3.3.90.39.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Serviços de lavagens de veiculos a serviço da Rede Municipal de Ensino. 1230 03/04 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 37530 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Referente 07 lavagens de aparencia e 07 lavagens completas de veiculos a serviço da saúde. 1231 04/04 842,03 0,00 842,03 842,03 0,00 37518 20.601.0621 1000 2.018 274 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 289,357 lts.de gasolina comum para consumo frota de veículos a serviço da Agricultura. 1232 04/04 1.273,60 0,00 1.273,60 1.273,60 0,00 37518 20.601.0621 1000 2.018 274 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 558,596 lts.de Biodiesel B5 comum para consumo frota de veículos e máquinas a serviço da Agricultura. 1233 04/04 1.739,15 0,00 1.739,15 1.739,15 0,00 37518 26.782.0742 1510 2.008 87 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 597,646 lts.de gasolina comum para consumo frota de veículos a serviço do Setor Rodoviário Municipal. 1234 04/04 639,78 0,00 639,78 639,78 0,00 37518 04.129.0141 1000 2.007 71 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 219,856 lts.de gasolina comum para consumo frota de veículos a serviço do Setor de Tributação e Fiscalização. 1235 04/04 368,62 0,00 368,62 368,62 0,00 37518 27.812.0761 1000 2.013 336 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 126,674 lts.de gasolina comum para consumo veículo a serviço do Esporte. 1236 04/04 1.132,52 0,00 1.132,52 1.132,52 0,00 37518 04.122.0071 1000 2.002 20 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP Fornecimento de 389,182 lts.de gasolina comum para consumo veículos a serviço do Gabinete.
Página: 13/82 Entidade: 2-1237 04/04 1.666,00 0,00 1.666,00 0,00 1.666,00 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 NELSON FABONATTO Serviços de mão de obra conserto parabrisa, farois, pisca, revisão correia, suspensão, montegem de pneus, alinhamento e lavagem veículo UNO placa AKL-5454. 1238 04/04 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 37529 20.602.0631 1000 2.019 289 3.3.90.39.00.00.00.00 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Anotação de responsabilidade técnica André Luiz Bento para serviços de Inspeção Municipal (SIM), Programa de Inseminação Artificial(PIA) 1239 04/04 678,00 0,00 678,00 678,00 0,00 37517 08.244.0281 1000 2.038 400 3.3.90.39.00.00.00.00 MARLI ILONI KAISEKAMP SILVA Auxilio Funeral Pablo Barbosa de Moura e Marcelo Idas da Silva Saldanha. 1240 04/04 21,25 0,00 21,25 21,25 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 PANIFICADORA LICIANE LTDA Despesa alimentação Zélio Volpatto quando em participação de reunião do Comitê de Obitos e Amputações de saúde do Trabalhador em Francisco Beltrão. 1241 04/04 893,75 0,00 893,75 893,75 0,00 37786 12.361.0431 1103 2.010 146 3.3.90.39.00.00.00.00 ADEMIR JOSE LEORATTO Conserto de 02 freezer 500 lts.das Escolas Municipais Eurilemo Lucio Zanette e Luiz Poletto. 1242 04/04 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 237 3.3.90.33.00.00.00.00 VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Serviços de transporte de pacientes de Barracão a Francisco Beltrão para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicilio em viagem de emergência. 1243 04/04 19.775,63 0,00 19.775,63 19.775,63 0,00 37703 12.361.0431 1120 2.026 159 3.3.90.33.00.00.00.00 VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Serviços de transporte escolar referente 19 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar núcleos São José e São Roque. 1244 04/04 4.493,88 0,00 4.493,88 4.493,88 0,00 37792 12.361.0431 1107 2.026 157 3.3.90.33.00.00.00.00 VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Serviços de transporte escolar dos professores referente 19 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar.
Página: 14/82 Entidade: 2-1245 04/04 5.179,02 0,00 5.179,02 5.179,02 0,00 37792 12.361.0431 1107 2.026 157 3.3.90.33.00.00.00.00 VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Prestação de serviços de transporte escolar referente 19 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar núcleo Linha Pio XII. 1246 04/04 161,03 0,00 161,03 161,03 0,00 37530 04.122.0081 1000 2.004 49 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica Estádio Municipal, Poço Artesiano da Linha Nova e Program Joves e Adultos da Linha Vista Alegre. 1247 04/04 31,01 0,00 31,01 31,01 0,00 37530 04.122.0081 1000 2.004 49 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica Estádio Municipal e Poço Artesiano da Linha Nova. 1248 04/04 56,84 0,00 56,84 56,84 0,00 37530 12.361.0431 1104 2.010 147 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica para atender Escola do Bairro Industrial. 1249 04/04 380,99 0,00 380,99 380,99 0,00 37530 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR. Serviços de postagens de documentos período 21/02/2013 a 20/03/2013. 1250 04/04 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 AGRABEL CAMINHÕES LTDA Serviços de revisão geral e elétrica veículo Micro Agrale a serviço da Saúde. 1251 04/04 287,00 0,00 287,00 287,00 0,00 37530 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA Publicação dos atos oficiais do Município no Diário Eletrônico DIOEMS referente março/2013. 1252 04/04 39,00 0,00 39,00 39,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 VIVO S.A. Referente cartões telefônicos para atender funcionário Arceni dos Santos quando em viagens para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio.
Página: 15/82 Entidade: 2-1253 04/04 128,00 0,00 128,00 128,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 241 3.3.90.36.00.00.00.00 MAICOM JACOSKI Reembolso despesas com alimentação quando em viagens para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio. 1254 04/04 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 225 3.3.90.14.00.00.00.00 ARSENIO SCALCO PUBLICIDADES Referente 02 diárias quando em viagem a Curitiba para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio. 1255 04/04 2.240,00 0,00 2.240,00 2.240,00 0,00 37822 10.301.0339 1500 2.014 425 4.4.90.52.00.00.00.00 TRISTACCI & TRISTACCI LTDA Aquisição de 02 Ar Condicionado Split Consul 7000 Btus para atender Unidade Básica de Saúde Bloco de Investimento Ministério da Saúde Processo nº 25000.112923/2012-86. 1256 Mensalidade março/2013. 04/04 876,00 0,00 876,00 876,00 0,00 37530 04.123.0141 1000 2.006 64 3.3.90.39.00.00.00.00 AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA 1257 05/04 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 225 3.3.90.14.00.00.00.00 FABIO JUNIOR KAFER Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicilio. 1258 05/04 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 FABIO JUNIOR KAFER Fornecimento de 68,212 lts.de diesel para consumo veículo placa ASE-1597. 1259 05/04 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 INSTITUTO DA VISAO DR LUIZ ANTONIO KUSS LTDA Serviços médicos prestados paciente Lucila Gosmann Ferreira. 1260 05/04 81,03 0,00 81,03 81,03 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 MENIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA Fornecimento de 27,293 lts.de gasolina para consumo veículo Fox placa CMS-1010 a serviço do Consórcio para transporte de pacientes em Francisco Beltrão.
Página: 16/82 Entidade: 2-1261 05/04 1.380,34 0,00 1.380,34 1.380,34 0,00 37784 27.812.0761 1000 2.013 336 3.3.90.30.00.00.00.00 ROSINHO O. FERREIRA & CIA.LTDA Fornecimento de Divisórias em Eucatex montada e 01 porta em Eucatex para divisória para Ginásio de Esportes Bragamatte. 1262 08/04 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 225 3.3.90.14.00.00.00.00 ARCENI DOS SANTOS. Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba para conduzir pacientes em tratamento especializado fora do domicílio. 1263 08/04 1.365,17 0,00 1.365,17 1.365,17 0,00 37517 26.782.0742 1510 2.008 87 3.3.90.30.00.00.00.00 MARAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Fornecimento de Filtros de Ar, Filtros de Combustível, Filtro separador de água, Filtros Lubrificantes e Anticongelante para Rolo Caterpillar 533, Carregadeira Caterpillar 180 e Carregadeira Komatsu 938 do Setor Rodoviário Municipal. 1264 08/04 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 39178 08.244.0281 1934 2.038 417 3.3.90.39.00.00.00.00 JOAO CARLOS BELLO Prestação de serviços na Pintura de fachada e identificação CRAS. 1265 08/04 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO LTDA Serviços médicos especializados para atender paciente Sadi Saldanha. 1266 08/04 463,50 0,00 463,50 463,50 0,00 37517 04.122.0081 1000 2.004 43 3.3.90.30.00.00.00.00 ALBERI PAULETTI Fornecimento de 50 sabonete líquido embalagem com 5lts. e 30 saboneteria portatil 500ml para atender setores administrativos. 1267 08/04 4.083,39 0,00 4.083,39 4.083,39 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 AGROGER ASSESSORIA EM GESTAO AMBIENTAL SS Levantamento Planialtimétrico da Rua Lírio João Barzotto no Bairro Jardim Vale do Capanema com 4.640,56 m2 e levantamento planialtimétrico da Rua de acesso as moradias populares no Bairro Copasa com 1.192,86 m2. 1268 08/04 8.539,80 0,00 8.539,80 8.539,80 0,00 37811 10.301.0339 1496 2.014 249 3.3.90.39.00.00.00.00 MEGA ANALISES CLINICAS S/C LTDA-FILIAL Realização de exames laboratoriais para atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Página: 17/82 Entidade: 2-1269 08/04 38,00 0,00 38,00 38,00 0,00 37517 12.361.0431 1103 2.010 143 3.3.90.36.00.00.00.00 JOAO VARGAS DE CAMARGO Reembolso despesas quando em viagens para conduzir ônibus placa ATR-9891 e transporte de alunos para participação de evento em Francisco Beltrão. 1270 08/04 2.599,00 0,00 2.599,00 2.599,00 0,00 37517 04.122.0071 1000 2.002 20 3.3.90.30.00.00.00.00 SERGIO DALL' ONDER & CIA LTDA. Fornecimento de 01 Telefone Celular IPHONE 5 16GB para Prefeito Municipal. 1271 08/04 440,00 0,00 440,00 440,00 0,00 37529 04.122.0071 1000 2.002 24 3.3.90.39.00.00.00.00 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM Referente parcela de março/2013 de apoio técnico e administrativo ao município de Barracão. 1272 08/04 162,00 0,00 162,00 162,00 0,00 37517 17.512.0281 1000 2.012 261 3.3.90.39.00.00.00.00 LUIZ DE MELLO-ELETRO MOTORES LUIZ Serviços de mão de obra conserto quadro de comando Poço Artesiano da Linha Alegria Baixa. 1273 08/04 76,60 0,00 76,60 76,60 0,00 37517 17.512.0281 1000 2.012 259 3.3.90.30.00.00.00.00 LUIZ DE MELLO-ELETRO MOTORES LUIZ Fornecimento de peças para reparos poço artesiano. 1274 08/04 13.722,01 0,00 13.722,01 13.722,01 0,00 37526 15.452.0541 1507 2.009 114 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Referente faturas de sistema de iluminação pública conforme encontro de contas competência Fevereiro/2013. 1275 08/04 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 08.244.0251 1000 2.016 366 3.3.90.30.00.00.00.00 ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME Fornecimento de 01 Roteador sem fio GRT 2401 para Banda Larga para Promoção Social. 1276 08/04 261,07 0,00 261,07 261,07 0,00 37512 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água Posto de Saúde Copasa e Centro.
Página: 18/82 Entidade: 2-1277 08/04 1.236,02 0,00 1.236,02 1.236,02 0,00 37512 12.361.0431 1104 2.010 147 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender Escolas e Creches Municipais. 1278 08/04 1.106,88 0,00 1.106,88 1.106,88 0,00 37512 15.452.0541 1511 2.009 115 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender os proprios públicos. 1279 08/04 1.745,00 0,00 1.745,00 1.745,00 0,00 37530 08.244.0281 1000 2.031 363 3.3.90.32.00.00.00.00 GABRIELLi CAROLINA DAMIANI VALDUGA E CIA LTDA Fornecimento de materiais de construção para recuperação de banheiro para atender família carente atingida pelas chuvas. 1280 08/04 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 37530 08.244.0281 1000 2.031 365 3.3.90.39.00.00.00.00 GABRIELLi CAROLINA DAMIANI VALDUGA E CIA LTDA Serviços de mão de obra para reconstrução de banheiro de família carente atingida pelas Chuvas. 1281 08/04 6.034,60 0,00 6.034,60 6.034,60 0,00 37517 12.361.0431 1103 2.010 146 3.3.90.39.00.00.00.00 JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO Custas referente certidões para transferência área de terra para o Instituto Federal do Paraná. 1282 09/04 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 CIRURGIA E DIAGNOSE EM OFTALMOLOGIA DO PARANA S/S Referente Fotocoagulação paciente Edegar Silveira. 1283 09/04 277,56 0,00 277,56 277,56 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 233 3.3.90.32.00.00.00.00 ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA Fornecimento de 02 Prenan 400gr.para atender criança com problemas de saúde. 1284 09/04 3.902,30 0,00 3.902,30 3.902,30 0,00 37790 12.361.0431 1102 2.027 176 3.3.90.30.00.00.00.00 DIST.DE MAT.DE ESCRIT.AMERICANSUL LTDA ME Fornecimento de materiais de expediente para atender a Rede Municipal de Ensino.
Página: 19/82 Entidade: 2-1285 09/04 367,00 0,00 367,00 367,00 0,00 37790 12.361.0431 1102 2.027 176 3.3.90.30.00.00.00.00 DIST.DE MAT.DE ESCRIT.AMERICANSUL LTDA ME Fornecimento de 20 papel cartão, 10 placas isopor, 30 cola gliter, 10 pístola cola quente e 01 papel bobina 60 cm para atender a Rede Municipal de Ensino. 1286 09/04 6.877,77 0,00 6.877,77 6.877,77 0,00 37792 12.361.0431 1107 2.026 157 3.3.90.33.00.00.00.00 CLAISON PETRY TASSO Prestação de serviços de transporte escolar núcleo Alegria Alta e Baixa matutino e vespertino referente 19 dias do mês de março e Alegria Alta e Baixa matutino referente 15 dias conforme calendário escolar. 1287 09/04 16,50 0,00 16,50 16,50 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 IVAN SANTI & CIA LTDA Reembolso despesa alimentação Eliane R.Mizher e Luciane Santin quando participação curso do Paranacidade sobre montagem de processo de Operação de Crédito. 1288 09/04 282,16 0,00 282,16 282,16 0,00 37517 04.129.0141 1000 2.007 79 3.3.90.93.00.00.00.00 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Restituição IPVA de contribuinte que recolheu em duplicidade conforme Ofício nº 0691/2012-DIRED/IPVA. 1289 09/04 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 225 3.3.90.14.00.00.00.00 FABIO JUNIOR KAFER Referente 01 diária quando em vigem a Curitiba para conduzir paciente Elias Barbosa da Silva. 1290 09/04 601,76 0,00 601,76 601,76 0,00 37517 10.301.0339 1303 2.014 237 3.3.90.33.00.00.00.00 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Fornecimento de passagens para atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde para tratamento especializado fora do domicilio. 1291 09/04 436,50 0,00 436,50 436,50 0,00 39177 08.244.0251 1934 2.016 367 3.3.90.30.00.00.00.00 EVANDRO LUIZ NEINAS Fornecimento de Bolo e pasteis para atividades dos idosos. 1292 09/04 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 37529 08.244.0281 1000 2.012 348 3.3.50.41.00.00.00.00 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.-APAE Repasse conforme Lei nº 1945/2013 e Convênio nº 002/2013 para manutenção Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE período 14/03/2013 a 31/03/2013.
Página: 20/82 Entidade: 2-1293 10/04 2.470,20 0,00 2.470,20 2.470,20 0,00 37529 04.122.0081 1000 2.003 39 3.3.90.47.00.00.00.00 PASEP Retenção PASEP parcela FPM de 10/04/2013. 1294 10/04 9,87 0,00 9,87 9,87 0,00 37840 26.782.0742 1512 2.008 99 3.3.90.47.00.00.00.00 PASEP Retenção PASEP parcela CIDE de 10/04/2013. 1295 10/04 0,32 0,00 0,32 0,32 0,00 37527 04.122.0081 1000 2.003 39 3.3.90.47.00.00.00.00 PASEP Retenção PASEP parcela ITR de 10/04/2013. 1296 10/04 5.120,00 0,00 5.120,00 5.120,00 0,00 37811 10.301.0339 1496 2.014 239 3.3.90.33.00.00.00.00 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. Fornecimento de passagens para atender pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde para tratamento especializado fora do domicilio. 1297 10/04 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 CLÍNICA DA SAÚDE MENTAL DE PATO BRANCO S/S LTDA Consulta psiquiatrica paciente Elisa Cristina Fritzen. 1298 10/04 14,80 0,00 14,80 14,80 0,00 37517 04.129.0141 1000 2.007 77 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A Depesas com tarifas bancárias conta 11586-X devolvida na conta do Programa. 1299 10/04 14,80 0,00 14,80 14,80 0,00 37517 04.129.0141 1000 2.007 77 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A Depesas com tarifas bancárias conta 12449-4 devolvida na conta do Convênio. 1300 10/04 1.180,91 0,00 1.180,91 1.180,91 0,00 37529 27.812.0761 1000 2.013 341 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Referente serviços prestados no sistema de distribuição de energia elétrica na linha Palmeirinha parcela abril 2013.
Página: 21/82 Entidade: 2-1301 10/04 1.382,08 0,00 1.382,08 1.382,08 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 237 3.3.90.33.00.00.00.00 UNESUL DE TRANSPORTES LTDA Fornecimento de passagens para atender pacientes em tratamento especializado fora do domicilio. 1302 10/04 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 MARAN & MARAN LTDA Prestação de serviços de sobre aviso médico, destinado ao atendimento da população nos horários em que não há atendimento no Centro de Saúde referente mês de março/2013. 1303 10/04 42,50 0,00 42,50 42,50 0,00 39176 08.244.0281 1934 2.038 415 3.3.90.30.00.00.00.00 LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA Fornecimento de 17 fls.eva para atividades do PETI. 1304 10/04 160,42 0,00 160,42 160,42 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 HERLON HENRIQUE KUHL & CIA LTDA Fornecimento de 01 Cartucho Toner para atender Secretaria de Saúde. 1305 10/04 1.173,84 0,00 1.173,84 1.173,84 0,00 37792 12.361.0431 1107 2.026 157 3.3.90.33.00.00.00.00 VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Serviços de transporte de alunos perímetro urbano referente 15 dias do mês de março/2013 conforme calendário escolar. 1306 10/04 265,60 0,00 265,60 265,60 0,00 37517 15.452.0541 1511 2.009 115 3.3.90.39.00.00.00.00 CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO Serviços de abastecimento de água para atender os próprios públicos. 1307 10/04 2.805,00 0,00 2.805,00 2.805,00 0,00 37810 10.301.0339 1495 2.014 248 3.3.90.39.00.00.00.00 GRAFICA E EDITORA BELLO LTDA Confecção de 10 blocos de exames laboratoriais, 250 blocos receituários, 01 Carimbo digital, 500 cartões hipertenso, 500 cartões planejamento familiar, 100 blocos referência e contra referência, 2000 cartões da família, 100 fichas relatório mensal, 100 fichas benefícios e 200 fichas "A" para atender Unidades Básicas de Saúde - Programa PMAQ. 1308 10/04 2.260,00 0,00 2.260,00 2.260,00 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 GRAFICA E EDITORA BELLO LTDA Confecção de 07 carimbos, 1000 ofício timbrado e 500 registro funcionários para atender setores administrativos.
Página: 22/82 Entidade: 2-1309 10/04 602,26 0,00 602,26 602,26 0,00 39176 08.244.0281 1934 2.038 415 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de gêneros alimentícios para preparo de lanche destinado atender atividades do Programa PETI. 1310 10/04 377,50 0,00 377,50 377,50 0,00 39176 08.244.0281 1934 2.038 415 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de 10 bacias plasticas e 15 bandejas plásticas para atender atividades do Programa PETI. 1311 10/04 67,24 0,00 67,24 67,24 0,00 39176 08.244.0281 1934 2.038 415 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de materiais de limpeza para atender atividades do Programa PETI. 1312 10/04 1.259,86 0,00 1.259,86 1.259,86 0,00 39178 08.244.0281 1934 2.038 415 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de gêneros alimentícios para preparo de lanches detinado atender atividades do Programa CRAS. 1313 10/04 663,06 0,00 663,06 663,06 0,00 39180 08.244.0281 1936 2.038 386 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de gêneros alimentícios para preparo de lanches destinado atender atividades do Programa Bolsa Família. 1314 10/04 34,45 0,00 34,45 34,45 0,00 39180 08.244.0281 1936 2.038 386 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de materiais de limpeza para atender atividades do Programa Bolsa Família. 1315 10/04 83,37 0,00 83,37 83,37 0,00 37517 08.244.0281 1000 2.012 350 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender atividades do Departamento de Assistência Social. 1316 10/04 288,83 0,00 288,83 288,83 0,00 37517 08.244.0281 1000 2.012 350 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI ornecimento de gêneros alimentícios para preparo de lanches destinado atender atividades do Departamento de Assistência Social.
Página: 23/82 Entidade: 2-1317 10/04 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 37530 04.122.0071 1000 2.002 22 3.3.90.33.00.00.00.00 MARCO AURELIO ZANDONA Reembolso despesa com taxi quando em viagem a Curitiba para tratar de assuntos de interesse do Município junto a SEDU, Assembléia Legislativa, Corpo de Bombeiros, Instituto das Águas e agenda do CIF. 1318 10/04 254,03 0,00 254,03 254,03 0,00 37530 04.122.0071 1000 2.002 20 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCO AURELIO ZANDONA Reembolso despesa 86,786 lts.de gasolina veículo Azera quando em viagem a Curitiba para tratar de assuntos de interesse do Município junto a SEDU, Assembléia Legislativa, Corpo de Bombeiros, Instituto das Águas e agenda do CIF. 1319 10/04 630,00 0,00 630,00 630,00 0,00 37530 04.122.0071 1000 2.002 19 3.3.90.14.00.00.00.00 MARCO AURELIO ZANDONA Referente 03 diárias quando em viagem a Curitiba para tratar de assuntos de interesse do Município junto a SEDU, Assembléia Legislativa, Corpo de Bombeiros, Instituto das Águas e agenda do CIF. 1320 10/04 36,30 0,00 36,30 36,30 0,00 37517 08.244.0251 1000 2.016 373 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica Centro Idosos da Rua Clarmi Bueno Zandoná no Bairro Industrial 1321 10/04 36,47 0,00 36,47 36,47 0,00 37517 12.361.0431 1104 2.010 147 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica para atender prédio na R.Genuino Azilheiro 777. 1322 10/04 238,91 0,00 238,91 238,91 0,00 37517 27.812.0761 1000 2.013 341 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Serviços de energia elétrica Fundo de Vale. 1323 Fornecimento de 01 Orquidea. 11/04 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 37784 12.361.0431 1104 2.010 138 3.3.90.30.00.00.00.00 FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR 1324 11/04 35,00 0,00 35,00 35,00 0,00 37530 26.782.0742 1510 2.008 91 3.3.90.36.00.00.00.00 CLAUDINEI JOSE SCARIOT Reembolso de 03 almoços funcionário do setor Rodoviário Municipal buscar asfalto para tapa burracos.
Página: 24/82 Entidade: 2-1325 11/04 1.860,00 0,00 1.860,00 1.860,00 0,00 37784 12.361.0431 1104 2.010 147 3.3.90.39.00.00.00.00 JOAO CARLOS BELLO Serviços de pintura letreiros Escola Municipal Severino Bruschi e Ginásio que atende a Escola. 1326 11/04 224,68 0,00 224,68 224,68 0,00 37517 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 TABELIONATO ODILA ALGERI GNOATTO Serviços de cartório referente autenticações e reconhecimento de assinaturas. 1327 11/04 449,36 0,00 449,36 449,36 0,00 37517 04.122.0081 1510 2.004 50 3.3.90.39.00.00.00.00 TABELIONATO ODILA ALGERI GNOATTO Serviços de cartório referente autenticações e reconhecimento de assinaturas. 1328 11/04 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 37784 12.361.0431 1104 2.010 147 3.3.90.39.00.00.00.00 MARLENI FORSTER Serviços de mão de obra instalação ramal telefônico na padaria Municipal que atende a Rede de Ensino. 1329 11/04 238,50 0,00 238,50 238,50 0,00 37784 12.361.0431 1104 2.010 138 3.3.90.30.00.00.00.00 MARLENI FORSTER Fornecimento de 01 aparelho telefônico, 160 mts.fio, 01 plugue telefone e 01 tomada telefone para ramal da padaria que atender a Rede Municipal de Ensino. 1330 11/04 2.662,00 0,00 2.662,00 2.662,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 233 3.3.90.32.00.00.00.00 DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento junto as Unidades Básicas de Saúde do Município. 1331 12/04 55,69 0,00 55,69 55,69 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 233 3.3.90.32.00.00.00.00 L.A. ZANELLA & CIA LTDA Fornecimento de medicamentos para atender paciente em tratamento junto Unidades Basicas de Saúde do Município 1332 12/04 212,90 0,00 212,90 0,00 212,90 26.782.0742 1000 2.008 85 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de gêneros alimentícios para preparo alimentação pessoal do Setor Rodoviário em serviço.
Página: 25/82 Entidade: 2-1333 12/04 5.461,64 0,00 5.461,64 0,00 5.461,64 12.361.0431 1102 2.027 176 3.3.90.30.00.00.00.00 ENDERSON L. CANTARELLI Fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender a Rede Municipal de Ensino. 1334 12/04 1.124,00 0,00 1.124,00 0,00 1.124,00 27.812.0761 1000 2.013 336 3.3.90.30.00.00.00.00 JOSE LUIZ FAIER Fornecimento de 01 Rede Futsal, 01 Rede Campo, 02 Bolas Futsal Penalty, 03 Bolas Campo Adidas e 01 Saco Fardamento Poker para atender Departamento de Esportes. 1335 12/04 351,22 0,00 351,22 0,00 351,22 08.244.0281 1000 2.012 352 3.3.90.33.00.00.00.00 REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS Fornecimento de passagens para atender Promoção Social. 1336 12/04 368,40 0,00 368,40 368,40 0,00 37517 04.122.0081 1000 2.003 37 3.3.90.36.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES Folha de pagamento estagiário a serviço do Município. 1337 12/04 36,84 0,00 36,84 36,84 0,00 37517 04.122.0081 1000 2.003 38 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES Taxa administração folha de pagamento estagiário a seriviço do Município referente abril/2013. 1338 12/04 242,50 0,00 242,50 242,50 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 CDIP CLINICA DE DIAG. POR IMÁGEM DO SUD. DO PR LTD Referente RM Coluna Lombo-Sacra e US Ombro Direito paciente Darlige Barp Preto. 1339 12/04 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 233 3.3.90.32.00.00.00.00 DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Fornecimento de 150 Cloreto de Sódio para atender Unidades Básicas de Saúde do Município. 1340 12/04 325,44 0,00 325,44 325,44 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 233 3.3.90.32.00.00.00.00 DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Fornecimento de 06 cx. Buscopam Composto e 100 fr.neomicina + Bacitracina 10gr.para atender pacientes em tratamento junto as Unidades Básicas de Saúde do Município.
Página: 26/82 Entidade: 2-1341 12/04 480,60 0,00 480,60 480,60 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO Fornecimento de de 07 Borseguim Couro para atender Agentes de Endemias - Vigilância Sanitária. 1342 12/04 2.044,50 0,00 2.044,50 2.044,50 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 Plasmedic Comércio de materiais para uso médico e Fonrnecimento de 100 pcte.atadura de crepe 12x1,8mt, 100 pcte.compressa cirurgia 7,5x7,5, 50 un.esparadrapo 10cmx4,5cm, 20 cx.luva procedimento G e 30 cx.luva procedimento M para atender Unidades Básicas de Saúde do Município. 1343 12/04 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 37530 04.122.0081 1000 2.003 28 3.1.90.11.00.00.00.00 PM FOLHA DE PAGAMENTO Adiantamento salarial func.gilmar dos Santos Ortiz, matricula 846 cargo de Gerente Controle Interno. 1344 12/04 48,00 0,00 48,00 48,00 0,00 37530 04.122.0071 1000 2.002 23 3.3.90.36.00.00.00.00 MARCO AURELIO ZANDONA Reembolso despesa alimentação quando em viagem a Foz do Iguaçú a serviço do Município. 1345 12/04 536,36 0,00 536,36 536,36 0,00 37530 04.122.0081 1000 2.003 28 3.1.90.11.00.00.00.00 PM FOLHA DE PAGAMENTO Referente 50 horas extras funcionária Rosane Maria Marinho matricula 254 não constada na folha de pagamento de março/2013. 1346 15/04 58,00 0,00 58,00 0,00 58,00 10.301.0339 1303 2.014 233 3.3.90.32.00.00.00.00 BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Fornecimento de Gel Clinico para Unidades Básicas de Saúde. 1347 15/04 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 10.301.0339 1303 2.014 246 3.3.90.39.00.00.00.00 CLINITOM- CLINICA DE TOMOG.COMP.S/A LTDA TAC da coluna lombar paciente Delmiro João Pretto. 1348 15/04 114.756,70 0,00 114.756,70 0,00 114.756,70 15.452.0541 1816 1.003 418 4.4.90.51.00.00.00.00 PAGNUSSATTI CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA Referente Sétima medição do convênio nº198/2011 Paranacidade pavimentação com pedras irregulares do programa Paraná Urbano.
Página: 27/82 Entidade: 2-1349 15/04 115,30 0,00 115,30 115,30 0,00 37529 04.122.0081 1000 2.004 48 3.3.90.36.00.00.00.00 CLEUSA SALETE VIEIRA Reembolso de despesas com alimentação quando em viagem a Curitiba a serviço do Gabinete. 1350 15/04 30,40 0,00 30,40 30,40 0,00 37529 04.122.0081 1000 2.004 47 3.3.90.33.00.00.00.00 CLEUSA SALETE VIEIRA Reembolso de despesas com taxi quando em viagem a Curitiba a serviço do Gabinete. 1351 15/04 78,70 0,00 78,70 78,70 0,00 37517 08.243.0271 1000 6.001 360 3.3.90.36.00.00.00.00 ANTONIA RODRIGUES Reembolso despesa com alimentação Antonia dos Santos Rodrigues, Roselei Grassi Bender, Emilia Dias Godinho Almeida e Flávio de Queiroz Saldanha quando em capacitação do CMDCA em Francisco Beltrão dias 08/04 e 15/04/2013. 1352 15/04 667,06 0,00 667,06 0,00 667,06 12.361.0431 1103 2.026 154 3.3.90.30.00.00.00.00 ICAVEL VEICULOS LTDA. Fornecimento de peças para veículo Onibus placa ATR-9891 a serviço da Rede Municipal de Ensino. 1353 15/04 801,00 0,00 801,00 0,00 801,00 12.361.0431 1103 2.026 162 3.3.90.39.00.00.00.00 ICAVEL VEICULOS LTDA. Serviços de mão de obra troca de peças veículo Onibus placa ATR-9891 a serviço da Rede Municipal de Ensino. 1354 15/04 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00 26.782.0742 1000 2.008 85 3.3.90.30.00.00.00.00 MARAVIMAQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Fornecimento de 01 Cruzeta 30.2MM para recuperação Patrola 120 Komatsu do Setor Rodoviário Municipal. 1355 15/04 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 37530 08.244.0281 1000 2.012 353 3.3.90.36.00.00.00.00 ANA PAULA WODZIK MACHADO Locação residência período 15/03/2013 a 15/04/2013 para abrigar familia atingida pelas chuvas e alagamento. 1356 15/04 5.273,00 0,00 5.273,00 5.273,00 0,00 37795 10.301.0339 1303 2.014 227 3.3.90.30.00.00.00.00 SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Fornecimento de 48 caixas papel A4, 10 cartucho HP 122 Colorido e 8 cartucho HP 27 preto para atender a Rede Municipal de Saúde.