CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 2010

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1 ORIGEM DATA FORNECEDOR CNPJ NAT. HISTÓRICO QTDE VLR. UNIT. VLR. TOTAL EMPENHO FUNDAMENTO LEGAL P. A /06/00 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / P. A /06/00 AMORIM & MUHLSTEDT LTDA / P. A /06/00 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA / CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS ESTADO DO PARANÁ RELATÓRIO DE DESPESAS COM COMPRAS E SERVIÇOS - MÊS DE JULHO DE 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 3.433,9 DESINFETANTE 500 ML 60 0,80 48,00 DETERGENTE 500 ML 4 0,59 8,6 ESPIRAL ENCADERN. 07 MM,46,46 ESPIRAL ENCADERN. MM 3,50 3,50 LUVA BORRACHA 0,0,00 PASTA L 0 0,3 6,40 PURIFICADOR DE AR 4 3,95 94,80 CAFÉ CX 0 X 500 G 5 86,0 430,50 SACHE AÇUCAR - 6 G - CX C/ ,0 86,00 ÁGUA MINERAL - COPO 48 X 00 ML 0,80 8,00 LEITE - CX X L 40 7,90 76,00 PAPEL SULFITE A4 - CX C/0 X 500 FLS ,00 CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PERSONALIZADOS CARTÃO DE VISITA - VER. TONINHO DA ANDERSON 000 CARTÃO DE VISITA - VER. PROF. WALDER 000 CARTÃO DE VISITA - VER. ONILDO 000 CARTÃO DE VISITA - VER. JOEL ALMEIDA 000 CARTÃO DE VISITA - VER. MARI TEMPERASSO 000 CARTÃO DE VISITA - VER. LUCIA STOCO 000 CARTÃO DE VISITA - VER. AIRTON FENEMÊ 8000 CARTÃO DE VISITA - VER. SYLVIO MONTEIRO 000 CARTÃO DE VISITA - VER. PROF. IMAR ,00 445,00 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS DA CÂMARA 397,80 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA ASC-679 0,90 0,90 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA ASC-685 0,90 0,90 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA ASC ,00 96,00 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA ASC ,00 96,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS DA CÂMARA 838,5 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-746 6,50 6,50 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ASC , 84, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-68 74,0 74,0 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ASC-68 47,4 47,4 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-745 0,60 0,60 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ASC ,0 45,0 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-679 6,50 6,50 P. A /06/00 FOGGIATTO LATARIA E PINTURA LTDA / / PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ASC ,97 89,97 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO AQV-450 6,00 6,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-679 6,00 6,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-690 6,00 6,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC ,00 69,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-733 6,00 6,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-745 6,00 6,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC ,00 69,00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VEÍCULO ASC-753 6,00 6,00 P. A /06/00 WD DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. P. A /06/00 PORTAL TRIBUTÁRIO EDITORA LTDA / SISTEMA DE INFORMAÇÕES TRABALHISTAS ON LINE - PERÍODO: ANO 30,00 30,00 438/00 P. A /06/00 VIDRAÇARIA E FLORICULTURA SAN REMO LTDA /000-3 MOLDURA DE ALUMÍNIO ENTRE VIDROS PARA MAPA DE S.J. DOS PINHAIS 50,00 50,00 440/00 P. A /06/00 MONICA ELISANGELA REMENHUK / E.P. APARELHO DE SCANNER DUPLEX 5.00, ,00 447/00 DISPENSA DE LICITAÇÃO P. A /06/00 VILSON VELOSO BRAGA /000-7 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO DA CÂMARA.76, / / SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - VEÍCULO APP-709, H 40,00 488,00 PEÇAS DE REPOSIÇÃO - VEÍCULO APP ,6.688,6 CARIMBOS 7,00 CARIMBO 58 X 8 mm 5,00 5,00 CARIMBO 38 X 4 mm 4,00 4,00 TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 4 8,00 3,00 396/397/398/ PREGÃO Nº. 06/009 P. A /06/00 METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA / PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ASC ,00 96,00 45/00 DISPENSA / ART. 4, II - LEI 8.666/93 P. A /07/00 FNAC BRASIL LTDA / M.P. FONE DE OUVIDO 9,99 59,98 45/00 DISPENSA DE LICITAÇÃO P. A /07/00 VIDRAÇARIA E FLORICULTURA SAN REMO LTDA /000-3 MOLDURA DE ALUMÍNIO ENTRE VIDROS PARA DIPLOMAS 38,00 76,00 453/00 40/00 40/00 DISPENSA / ART. 4, II - LEI 8.666/93 403/404/00 PREGÃO Nº. 0/00 4/4/00 PREGÃO Nº. 0/00 450/00 P. A /07/00 GENESY - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA / SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA - JUNHO/00.033,37.033,37 4/00 PREGÃO Nº. 03/008

2 P. A /07/00 PHATTANO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA / SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - JUNHO/00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) - JUNHO/00.094,35.480, ,35.094,35.480,00 P. A /07/00 ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA / SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS E TOALHEIROS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS CONTÍNUAS EM TECIDO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS TOALHEIROS ,00 3,00 P. A /07/00 GOLDENSOFT COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA INFORMÁTICA LTDA / SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM T.I. - JUNHO/00 55/56/00 PREGÃO Nº. 04/008 E PREGÃO Nº. 04/009 40,00 300,00 0,00 454/00.69,98.69,98 57/00 0/ ,88,55 3,85 4,90.374,55.58,55 63,80 7,40 4,90 455/456/00 PREGÃO Nº. 0/00 7 5,00 55,00 P. A /07/00 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / ÁLCOOL HIDRATADO GASOLINA ÓLEO MINERAL SAE 5W30 FILTRO DE ÓLEO MODELO PH47 FILTRO DE AR MODELO CA5496 P. A /07/00 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E ESTACIONAMENTO ANIBAL RIBEIRO LTDA /000-4 LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO 06/07/00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT - PR / SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/00.65,36 P. A /07/00 FC PEREIRA DA CRUZ DE MELO COMÉRCIO DE ÁGUA E GÁS - ME /000- GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - BOTIJÃO 3KG P. A /07/00 VILSON VELOSO BRAGA /000-7 ALMOFADA PARA CARIMBO P. A /00.65,36 88/00 03/00 36,00 7,00 464/00 0,00 0,00 465/00 387,50 70,00.045,00 775,00 70,00 467/00 DIRETA / ART. 4, II - LEI 8.666/93 690,43 690,43 468/00 469/00 DISPENSA DE LICITAÇÃO P. A /07/00 KAPAZI DISTRIBUIDORA DE CAPACHOS LTDA / CAPACHOS CAPACHO,70 X,0 m CAPACHO,0 X,00 m P. A /07/00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ / FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. JUNHO DE ,00 89, ,00.44,00 945, ,90 895,00 895,00 473/00 PREGÃO Nº. 06/ ,88 0,90 8,0.769,50.67,80 83,60 8,0 476/00 PREGÃO Nº. 0/00 P. A /07/00 MONICA ELISANGELA REMENHUK / MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS TONER CB436A TONER 5949A P. A /07/00 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LEITE CX X L P. A /07/00 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / ÁLCOOL HIDRATADO ÓLEO SEMI-SINTÉTICO SAE 5W40 FILTRO DE ÓLEO FRAN MODELO PH6607 FILTRO DE AR MODELO CA060 P. A /07/00 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A / FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JUNHO/ , ,7 478/00 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. P. A /07/00 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA /000-7 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA - PARC. 06/00.888,7.888,7 58/00 PREGÃO Nº. 07/007 P. A /07/00 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA /000- B.P. LIVRO: O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL: COMPREENSÃO E EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DOS VEREADORES GIOVANI DA SILVA CORRALO - ED. MALHEIROS 33,60 33,60 479/00 P. A /07/00 DENY LUCAS DA SILVA & CIA LTDA /000-6 SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM ADAPTAÇÃO, DE MÓVEL 900,00 900,00 506/00 P. A /07/00 VILSON VELOSO BRAGA /000-7 CARIMBO 38 X 4 mm 4,00 8,00 480/ ,00 48,00 58,00.66,00 40,00 70,00 406,00 484/00 700,00 700,00 485/00,88,55 3,85 4,90.63,5.346,5 3,70 7,40 4,90 486/487/00 PREGÃO Nº. 0/00 P. A /07/00 N.F. GRANDE & CIA LTDA / BANDEIRAS BANDEIRA EM TERGAL BORDADA DO MUNICÍPIO DE S.J. DOS PINHAIS BANDEIRA EM TERGAL ESTAMPADA DO BRASIL BANDEIRA EM TERGAL ESTAMPADA DO ESTADO DO PARANÁ P. A /07/00 BARÃO COMÉRCIO DE TELEFONES CELULARES, COMPUTADORES E APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA / CRÉDITOS PARA TELEFONE CELULAR PRÉ-PAGO P. A /07/00 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / ÁLCOOL HIDRATADO GASOLINA ÓLEO MINERAL SAE 5W30 FILTRO DE ÓLEO MODELO PH47 FILTRO DE AR MODELO CA5496 P. A /07/00 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL / SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA EMBRATEL 5.97,0 5.97,0 98/00 PREGÃO Nº. 04/006 P. A /07/00 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - JULHO/00 54, 54, 69/00 PREGÃO Nº. 08/007 TROFÉU E PLACA DE HOMENAGEM TROFÉU DE HOMENAGEM EM MADEIRA PLACA DE HOMENAGEM EM MADEIRA ,00 5,00.0,00.040,00 80,00 508/00 609,40 609,40 50/00 56, ,85 8,50 P. A /07/00 ADEMIR VALÉRIO DA SILVA /000-8 P. A /07/00 ALGERS RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA / FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA COMITIVA DE VEREADORES DA CIDADE DE LOS ANGELES - CHILE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPO PLÁSTICO 0 ML CX C/3000 5

3 3 P. A /07/00 P. A /07/00 ÓLEO DE PEROBA 00 ML 0 4,9 4,90 PAPEL SULFITE A4 CX C/ ,50 PASTA L 00 0,3 3,00 PURIFICADOR DE AR 3 3,95 5,35 SACO LIXO 00 L 30 5,0 453,00 CAFÉ CX 0 X 500 G 6 86,0 56,60 SACHÊ AÇUCAR 6 G CX C/ ,0 37,00 VALE TRANSPORTE PARA SERVIDOR DA CÂMARA,50 TAXA BOLETO BANCÁRIO,50,50 VALE TRANSPORTE 50,0 0,00 P. A /07/00 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ /000- VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DA CÂMARA 50,80 450,00 58/00 P. A /07/00 VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS 33,50 TAXA BOLETO BANCÁRIO,50,50 VALE TRANSPORTE 50,0 330,00 P. A /07/00 CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ /000- VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIOS 870, ,00 50/00.404,00 ÁLCOOL HIDRATADO 00,88.5,40 ÓLEO SEMI-SINTÉTICO SAE 5W30 4 3,85 7,40 FILTRO DE ÓLEO MODELO PH470 3,00 3,00 FILTRO DE AR MODELO CA598,0,0 DIRETA / TERMO DE 0/009 DIRETA / TERMO DE 0/009 MEMORANDO /07/00 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO / VALE-REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA REF. JULHO/ ,66 503/00 PREGÃO Nº 0/008 MEMORANDO Nº 065/00 MEMORANDO Nº 069/00 MEMORANDO Nº 066/00 0/07/00 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA / /07/00 PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA CURITIBA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / / /00-00 P. A /07/00 J.B. NICHELE AUTO POSTO LTDA / CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA / /07/00 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA / BOLSA DE ESTÁGIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA DE ESTAGIÁRIO - JUNHO/00 BOLSA DE ESTÁGIO - JUNHO/00 BOLSA DE ESTÁGIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA DE ESTAGIÁRIOS - JULHO/00 BOLSA DE ESTÁGIO - JULHO/00 BOLSA DE ESTÁGIO E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE BOLSA DE ESTAGIÁRIO - JUNHO/00 BOLSA DE ESTÁGIO - JUNHO/00 Legenda: P.A. = Processo Administrativo, MEM. = Memorando, = Prestação de Serviços, = Material de Consumo. M.P. = Material Permanente B.P. = Bem Permanente E.S. = Encargos Sociais Total R$ 0.38,64 Em cumprimento ao Art. 6 da Lei nº , de de junho de.993, torna-se público o relatório de despesas efetuadas pela Câmara Municipal de São José dos Pinhais, referentes ao mês de julho de 00. 6,56 3,78 37, , , ,55 706,88 64,6 64,6 5/53/54/ /459/00 46/46/00 PREGÃO Nº. 06/009 57/00 DISPENSA / ART. 4, II - LEI 8.666/93 59/00 DISPENSA / ART. 4, II - LEI 8.666/93 54/55/00 PREGÃO Nº. 0/00 504/505/00 CONTRATO Nº. 8/007 (PREGÃO Nº. 7/007) CONTRATO Nº. 8/007 (PREGÃO Nº. 7/007) CONTRATO Nº. 8/007 (PREGÃO Nº. 7/007) São José dos Pinhais, de agosto de 00 Assis Manoel Pereira Presidente

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