Código do Projeto: 1/2011 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO NOME DO PROJETO: IMPLANTAÇÃO DA MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS DEMANDANTE: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DATA DA DEMANDA: 24/02/2012 MOTIVADOR: ATO.TST.GP.Nº668/2012 PATROCINADOR: SR. GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO DIRETOR- GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL SUPERVISOR DO PROJETO: - GERENTE DO PROJETO: DANILLA FONSECA GODOY VELOSO COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 1
1. PERÍODO DE REFERÊNCIA De 9/3/2016 a 9/4/2016 2. SUMÁRIO EECUTIVO 2.1. PRAZO Data de início previsto Data de início real Data de conclusão prevista % de conclusão Março/2012 Março/2012 Agosto/2017* 66% *esse término já está atualizado no EPM e contempla a etapa de Acompanhamento e coaching durante o ano que segue a implantação do Projeto. O projeto encontra-se dentro do prazo planejado? SIM () NÃO () COMENTÁRIO: No mês de março a equipe técnica do projeto, junto com a equipe de fiscais da SETIN, realizou a homologação da primeira etapa da implantação, nos dias 3 e 4 de março, e já iniciou o levantamento de requisitos da segunda etapa, que contempla o planejamento da Avaliação de Competências e Metas. Importante destacar que não foi possível realizar o primeiro treinamento no dia 14 de março, como relatado no RAP de fevereiro, devido aos ajustes solicitados à empresa durante o processo de homologação e que ainda estão sendo finalizados. Considerando a intensidade de reuniões com a empresa no mês de março e a eecução de todas as demais atividades da unidade, não foi possível reiniciar o levantamento dos níveis de proficiência das competências com as demais unidades, como descrito no relatório anterior, mas foi possível compilar as informações levantadas no final de 2015 e enviar o material para análise da consultoria. Assim, pretende-se retomar as reuniões com as demais unidades do TST no mês de abril. Reitera-se que, a cada etapa, cresce a eigência de esforço da equipe para cumprir os prazos definidos para o projeto, uma vez que os servidores participantes não foram dispensados de suas atividades para se dedicarem eclusivamente à eecução do projeto. Demonstra-se cada vez mais a necessidade de valorização do Projeto por parte da Administração, uma vez que se trata de um projeto estratégico, sobretudo, no tocante a recursos 2
orçamentários, humanos e materiais, como cita o art. 9º do ATO TST.GP.N. 780/2011. Assim, considera-se indispensável a designação de função comissionada a quem está ligado ao projeto, cumprindo o que havia sido previsto no início, quando foram destinadas três FCs (2 FC-3 e 1 FC-4) vinculadas ao desenvolvimento do Projeto. Duas dessas funções foram retiradas do quadro desta Coordenadoria, durante o andamento do projeto, mesmo com o aumento gradativo da compleidade das suas atividades. Assim, solicita-se nova designação de duas Funções Comissionadas para servidores que já estão envolvidos com o desempenho do projeto ou indicação de novo(a) servidor(a) para reforçar a equipe. ORÇAMENTO Orçamento total planejado para o projeto Orçamento planejado até a data final do período de referência Orçamento eecutado até a data final do período de referência R$ 619.401,77* R$ 343.340,64 R$ 343.340,64 * Esse é o valor após o reajuste no contrato. Ressalta-se que não inclui o custo da aquisição do software, o qual é objeto de um processo específico. O projeto encontra-se dentro do orçamento planejado? SIM () NÃO () COMENTÁRIO: 2.2. ESCOPO Principais produtos planejados até a data final do período de referência Levantamento e validação de competências organizacionais do TST Levantamento e validação de competências gerenciais do TST Levantamento e validação de competências técnicas e comportamentais da Secretaria de Tecnologia da Informação e unidades vinculadas Levantamento e validação de competências técnicas e comportamentais dos Gabinetes de Ministro) e dos Gabinetes da Administração do Tribunal (GP, GVP e GCG). Workshop de Sensibilização do TST para implantação do modelo (1ª parte) Elaboração e implementação de comunidade virtual de aprendizagem sobre o projeto Capacitação da equipe técnica do projeto para repasse de conhecimentos e metodologias, conforme necessidades identificadas pelo Tribunal ( referente às etapas de sensibilização e mapeamento das competências. Elaboração de especificações técnicas para aquisição de software com a metodologia utilizada Levantamento e validação de competências técnicas e comportamentais da Secretaria do Tribunal e unidades vinculadas e da Secretaria de Controle Interno e unidades vinculadas. Levantamento de competências técnicas e comportamentais da Secretaria-Geral da Presidência e unidades vinculadas e Secretaria-Geral Judiciária e unidades vinculadas. Principais produtos entregues 3
Levantamento de competências técnicas e comportamentais da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e unidades vinculadas. Desenvolvimento e validação de avaliação e acompanhamento de cumprimento de metas Análise e validação, pela CDEP, da avaliação e acompanhamento de cumprimento de metas Workshop da SETIN SETIN Workshop dos Gabinetes da Administração do Tribunal e demais Gabinetes de Ministro Aplicação do formulário de avaliação e acompanhamento de cumprimento de metas Gabinetes da Administração do Tribunal e demais Gabinetes de Ministro Workshop da Secretaria Geral da Presidência e unidades vinculadas, da Secretaria-Geral Judiciária e unidades vinculadas, da ENAMAT e do CSJT. Secretaria Geral da Presidência e unidades vinculadas, da Secretaria-Geral Judiciária e unidades vinculadas. ENAMAT e do CSJT. Workshop da Secretaria do Tribunal e unidades vinculadas, da Secretaria de Controle Interno e unidades vinculadas. Secretaria do Tribunal e unidades vinculadas, da Secretaria de Controle Interno e unidades vinculadas. Desenvolvimento de modelo de avaliação de competência 180 graus Análise e validação da entrega pela CDEP Pausa. Aguardando a finalização da implantação do software. Pausa. Aguardando a finalização da implantação do software. 3. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES DO PROJETO ITEM SIM NÃO INDICAÇÕES/OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS EISTEM PROBLEMAS DE QUALIDADE NOS ENTREGÁVEIS? Observa-se, no entanto, que a equipe técnica, a cada entrega, efetua estudos e ajustes no produto, a fim de adequá-lo às especificidades do Tribunal. 4
A EQUIPE ENFRENTA PROBLEMAS PARA REALIZAR AS ATIVIDADES PROPOSTAS? - A equipe técnica dedica-se a diversas outras atividades, o que dificulta o acompanhamento da eecução de algumas etapas do projeto. - O fato de a consultoria ter trocado o gerente do projeto três vezes atrapalhou, em algumas etapas, a continuidade do trabalho. No entanto, essas questões já foram sanadas por meio de reuniões com o mais recente gerente do projeto. EISTEM PROBLEMAS NO GERENCIAMENTO DOS RISCOS? EISTEM OUTRAS QUESTÕES CRÍTICAS? 4. OBSERVAÇÕES Inserir outras informações necessárias ao conhecimento da Administração. 5. ASSINATURAS GERENTE DO PROJETO BRASÍLIA-DF, 14/4/2016 DANILLA FONSECA GODOY VELOSO ASSINATURA: 5
% Nome da tarefa Duração Início Término Recurso Custo Custo restante concluída Gestão por Competências 66% 1322 dias Seg 05/03/12 Ter 19/09/17 R$ 1.549.440,04 R$ 489.500,50 Capacitação, Sensibilização e Mapeamento de Competências Entrega e Validação de Competências dos Servidores do TST Desenvolvimento e validação de modelo de avaliação de competências 180 graus Desenvolvimento de modelo de avaliação de competências 180 graus Análise e Validação da Entrega pela CDEP 100% 181 dias Ter 27/03/12 Ter 18/12/12 R$ 108.600,00 R$ 0,00 100% 291 dias Seg 17/12/12 Seg 17/03/14 R$ 110.400,00 R$ 0,00 3% 128 dias Qua 01/06/16 Ter 06/12/16 R$ 104.466,70 R$ 102.306,70 20% 23 dias Qua 01/06/16 Se 01/07/16 PUC R$ 10.800,00 R$ 8.640,00 10% 8 dias Seg 01/08/16 Qua 10/08/16 CDEP R$ 0,00 R$ 0,00 Capacitação da Equipe Técnica 0% 8 dias Se 19/08/16 Qui 08/09/16 PUC R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 Secretaria de Tecnologia da Informação para implantação do modelo questionários de avaliação da Secretaria de Tecnologia da Informação e unidades vinculadas Secretaria do Tribunal e unidades vinculadas e da Secretaria de Controle Interno e unidades vinculadaspara implantação do modelo questionários de avaliação da Secretaria do Tribunal e unidades vinculadas e da Secretaria de Controle Interno e unidades vinculadas Secretaria Geral da Presidência e unidades vinculadas e Secretaria-Geral Judiciária e unidades vinculadas para implantação do modelo questionários de avaliação da Secretaria Geral da Presidência e unidades vinculadas e Secretaria-Geral Judiciária e unidades vinculadas Workshop de Sensibilização dos Gabinetes de Ministro e dos Gabinetes da Administração do Tribunal para implantação do modelo questionários de avaliação dos Gabinetes de Ministro e dos Gabinetes da Administração do Tribunal Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e unidades vinculadas para implantação do modelo 0% 2 dias Se 09/09/16 Qui 29/09/16 PUC R$ 4.433,34 R$ 4.433,34 0% 27 dias Se 30/09/16 Seg 14/11/16 PUC R$ 11.900,00 R$ 11.900,00 0% 15 dias Se 09/09/16 Qui 29/09/16 PUC R$ 6.650,01 R$ 6.650,01 0% 15 dias Se 09/09/16 Qui 29/09/16 PUC R$ 6.650,01 R$ 6.650,01 0% 15 dias Se 09/09/16 Qui 29/09/16 PUC R$ 4.433,34 R$ 4.433,34 0% 15 dias Se 09/09/16 Qui 29/09/16 PUC R$ 0,00 R$ 0,00 6
Nome da tarefa questionários de avaliação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e unidades vinculadas Elaboração e validação de modelo de plano de desenvolvimento individual Elaboração do Plano de Desenvolvimento Individual Análise e Validação da Entrega pela CDEP Planos de Desenvolvimento Individual da Secretaria de Tecnologia da Informação e unidades vinculadas Planos de Desenvolvimento Individual da Secretaria do Tribunal e unidades vinculadas e da Secretaria de Controle Interno e unidades vinculadas Planos de Desenvolvimento Individual da Secretaria Geral da Presidência e unidades vinculadas e Secretaria-Geral Judiciária e unidades vinculadas Planos de Desenvolvimento Individual dos Gabinetes de Ministro e dos Gabinetes da Administração do Tribunal Planos de Desenvolvimento Individual da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e unidades vinculadas Elaboração de Termo de Referência para contratação de Software Elaboração de especificações técnicas para aquisição de software com a metodologia utilizada Elaboração do Termo de Referência para contratação do Software % concluída Duração Início Término Recurso Custo Custo restante 0% 135 dias Qua 01/06/16 Se 16/12/16 R$ 91.000,00 R$ 91.000,00 0% 23 dias Qua 01/06/16 Se 01/07/16 PUC R$ 28.500,00 R$ 28.500,00 0% 9 dias Seg 01/08/16 Qui 11/08/16 CDEP R$ 0,00 R$ 0,00 0% 28 dias Se 30/09/16 Seg 14/11/16 PUC R$ 12.500,00 R$ 12.500,00 100% 244 dias Qui 30/08/12 Se 06/09/13 R$ 21.600,00 R$ 0,00 100% 194 dias Qui 30/08/12 Se 28/06/13 PUC R$ 21.600,00 R$ 0,00 100% 50 dias Seg 01/07/13 Se 06/09/13 CDEP R$ 0,00 R$ 0,00 Aquisição de Software 75% 510 dias Ter 13/05/14 Se 01/07/16 CDEP R$ 946.740,00 R$ 255.619,80 Processo de licitação de software 100% 242 dias Ter 13/05/14 Se 15/05/15 R$ 0,00 R$ 0,00 Implantação e Configuração de Software 49% 238 dias Ter 30/06/15 Se 01/07/16 EMPRESA ETERNA R$ 0,00 R$ 0,00 Orientação e Coaching 41% 1289 dias Seg 05/03/12 Ter 01/08/17 R$ 57.400,00 R$ 40.574,00 Orientação contínua à equipe técnica do TST durante toda a implantação do projeto Acompanhamento e Coaching da revisão do projeto 47% 1143 dias Seg 05/03/12 Se 16/12/16 PUC R$ 35.800,00 R$ 18.974,00 0% 180 dias Se 16/12/16 Ter 19/09/17 PUC R$ 21.600,00 R$ 21.600,00 7