MANUAL DO FORNECEDOR
1. MENSAGEM AO FORNECEDOR 3 2. OBJETIVO 4 3. HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES 5 4. DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 6 4.1. Dados de Entrada 6 4.2. Análise Crítica 6 4.3. Aprovação de Peças da Produção. 6 5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR 7 5.1. Objetivo 7 5.2. Índice de Desempenho Comercial (IDC) 7 5.4. Índice de Sistema de Gestão da Qualidade (ISQ) 8 5.5. Índice da Qualidade do Fornecedor WELOZE (IQW) 9 5.6. Classificação 10 6. GENERALIDADES 11 6.1. Não-Conformidades e Ações Corretivas 11 6.2. Autorização para Envio de Lote Não - conforme (Solicitação de Desvio) 11 6.3. Auditoria 12 6.4. Desempenho da Qualidade 12 6.5. Regulamentos Governamentais, Segurança e Meio Ambiente. 12 6.6. IMDS - (International Material Data System) 12 ANEXO 1 - Documentos para Elaboração de PPAP 13 ANEXO 2 - Solicitação de Desvio 14 7 CONTROLE DE REVISÕES 15 pág. 2
1. MENSAGEM AO FORNECEDOR Desde a sua criação a Metalúrgica Weloze Ltda tem buscado continuamente o aperfeiçoamento da qualidade de seus produtos e serviços. Este é um compromisso com seus clientes e com a sociedade em geral. Através da alta tecnologia que desenvolveu e consolidou, a Metalúrgica Weloze Ltda fabrica produtos para as mais variadas aplicações, atendendo a requisitos de especificações nacionais, internacionais e de clientes. As formas de controlar a qualidade têm sido melhoradas e ampliadas ao longo dos anos. O aperfeiçoamento é um processo dinâmico e contínuo, que envolve tecnologia, treinamento, recursos humanos e técnicas de administração. Para alcançarmos a satisfação de nossos clientes, a qualidade de nossos produtos e serviços é nossa prioridade número um. Este Manual da Qualidade para Fornecedores representa e documenta todo um sistema operacional de gestão da qualidade para produtos e serviços adquiridos. Seu objetivo é formalizar este sistema e conscientizar a todos os seus fornecedores de suas atribuições e responsabilidades quanto à qualidade. O corpo diretivo e gerencial da Weloze tem plena consciência da importância da aplicação das disposições deste manual e espera de seus fornecedores o total comprometimento no sentido de obter produtos que atendam aos níveis de desempenho, segurança, qualidade e confiabilidade exigidos. Antonio Veiga Coordenador da Qualidade Gelson André de Andrade Coordenador Comercial pág. 3
2. OBJETIVO Este Manual pretende definir uma linha de conduta entre a Metalúrgica Weloze Ltda e seus fornecedores, quanto aos procedimentos de avaliação, desenvolvimento, monitoramento, inspeções e comunicação. Em cada etapa desta relação é importante uma visão da busca da excelência de ambas as partes, resultando na satisfação plena do Cliente, quanto aos níveis de Qualidade, Custos e Entrega através dos seguintes objetivos. Amostras iniciais que atendam plenamente a qualidade, prazo e custo; Sistema de Gestão da Qualidade certificado, no mínimo, com a ISO 9001, por terceira parte; A Metalúrgica Weloze incentiva seus Fornecedores a adotarem a ISO/TS 16949. Atendimento as normas e regulamentações governamentais; Desempenho satisfatório durante as entregas; Respeito ao meio ambiente Qualidade: Deve ser assegurada pela qualidade dos processos e sistemas desenvolvidos, executados e monitorados, considerando, sempre uma visão preventiva e com análises constantes que objetivam melhorias contínuas nos mesmos. Custos: O Fornecedor deve apresentar custos competitivos em relação ao mercado e que ao mesmo tempo atendam os requisitos especificados para o Produto. Além da competitividade outros custos serão compartilhados pelo Fornecedor, se eventualmente custos da Não Qualidade forem causados na Metalúrgica Weloze ou em seus Clientes. Prazos: O Fornecedor deve cumprir com os prazos de entrega definidos e formalizar planos de segurança para garantia destes. pág. 4
3. HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES 3.1. Desenvolvimento O desenvolvimento de novos Fornecedores é feito através do questionário de avaliação de novos Fornecedores, observando os seguintes critérios para responder as perguntas: FATOR 0 - Requisito inexistente; FATOR 1 - Requisito existente, atualmente é praticado pela organização, porém não há nenhuma evidência documentada comprovando o fato; FATOR 2 - Requisito existente. A documentação existe e é adequada, porém a implementação requer melhorias para evidenciar o pleno atendimento; FATOR 3 - Requisito plenamente atendido. A documentação é completa e bem elaborada. Existem evidências de que todos os requisitos da qualidade estão sendo atendidos; FATOR NA - Requisito não aplicável. O questionário de avaliação do Fornecedor pode ser obtido via Internet na página do grupo Weloze em Weloze Parts. www.weloze.com.br 3.2. Avaliação Após o recebimento do questionário, o Departamento de compras/qualidade efetuará a avaliação enviando o resultado ao Fornecedor, que quando aprovado passa a fazer parte do cadastro de Fornecedores da Metalúrgica Weloze Ltda. Nota 1: O fornecedor será aprovado quando obtiver um conceito excelente ou bom. Nota 2: Eventualmente a Metalúrgica Weloze pode solicitar aos novos Fornecedores a apresentação de Planos de Ação, para posterior aprovação e inclusão no cadastro de Fornecedores Weloze. pág. 5
4. DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS 4.1. Dados de Entrada O Departamento Comercial da Weloze é o responsável pelo fornecimento dos dados de entrada como: a) data da amostra; b) especificações técnicas (desenhos, normas); c) desenvolvimento do PPAP, quando apropriado; d) demanda e logística de entrega. 4.2. Análise Crítica O Fornecedor é responsável em realizar análises críticas dos desenhos, especificações e requisitos específicos da Weloze de tal forma que estabeleça um processo que garanta o atendimento a todos os requisitos especificados para o produto em desenvolvimento. 4.3. Aprovação de Peças da Produção. Em geral a Metalúrgica Weloze requer que seus fornecedores adotem um desenvolvimento utilizando a metodologia do APQP (Planejamento Avançado da Qualidade do Produto), o que resulta na utilização do Manual do PPAP (Processo de Aprovação de Peças da Produção) da AIAG - Nível III. (1) 4.3.1 Alternativamente pode ser solicitado ao Fornecedor que elabore o PPAP de acordo com os documentos relacionados no Anexo 1 - Documentos para Elaboração do PPAP, onde a Weloze identifica, quais documentos são necessários. (1) AIAG= Automotive Industry Action Group 4.3.2 Quando for necessário o envio de PPAP por parte do fornecedor, a solicitação deverá ser feita através da OC (Ordem de Compra). Nota 3: Quando houver a necessidade de acordos extras a este Manual, deverá ser formalizado, com o aceite da Engenharia de Processos e Compras da Weloze. pág. 6
5. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR 5.1. Objetivo O Sistema de Avaliação do Desempenho do Fornecer visa auxiliar a base de fornecedores da Metalúrgica Weloze a implementar programas de melhoria contínua, através da avaliação dos seguintes critérios. a) IDC - Índice de Desempenho Comercial (Pontualidade); b) IQA - Índice de Qualidade Atribuída (não conformidades durante fornecimentos); c) ISQ - Índice do Sistema de Gestão da Qualidade. 5.2. Índice de Desempenho Comercial (IDC) Determina o atendimento aos requisitos comerciais básicos de pontualidade das entregas, custo dos produtos e condições de pagamento acordadas com a Weloze. O valor do desempenho comercial é de 100% sendo que os deméritos são registrados da seguinte forma. Os lotes entreguem com atraso serão calculados percentualmente em relação ao total de lotes entregues no mês, através da comparação das datas necessárias determinadas na ordem de compra e as datas registradas nas notas fiscais do Fornecedor. Lotes entregues no prazo IDC = Total de lotes entregues no mês x 100 (ex.) Dez (10) lotes entregues no mês, sendo que 09 foram entregue na data acordada e 01 lote entregue com atraso. IDC = 09 x 100 = 90% 10 Nota 4: Será admitido entrega com até três dias fora do prazo estabelecido na Ordem de Compra. As negociações referentes ao prazo de entrega devem ser realizadas com o setor de compras da Weloze que será responsável por atualizar os novos prazos no sistema. pág. 7
Nota 5: Somente os fornecedores de serviço/industrialização não terão deméritos no IDC por entrega antecipada, somente por atrasos (prazo: até três dias de atraso). 5.3. Índice de Qualidade Atribuída (IQA) Determina o atendimento dos requisitos da qualidade dos lotes entregues sendo que o valor atribuído a este critério é de 100% sendo os deméritos calculados do seguinte modo. IQA = 100% - Deméritos Deméritos para o Índice de qualidade Atribuída Classificação Percentual descontado Menor 20% Média 30% Maior 50% Descrição Afastamento das especificações sem a geração de custos ou impedimento de utilização do produto. Afastamento das especificações com a geração de algum custo para retrabalho (interno ou externo) Afastamento das especificações com a necessidade de devolução do produto para o Fornecedor 5.4. Índice de Sistema de Gestão da Qualidade (ISQ) Os Fornecedores devem possuir certificação de seu sistema de gestão da qualidade, mínimo, ISO 9001. Todos os Fornecedores são incentivados a adotarem a certificação ISO/TS 16949. O índice de Sistema da Qualidade atribui uma pontuação de 100% para o Fornecedor certificado, sendo que os Fornecedores que apresentarem um plano de certificação em ISO/TS 16949 ou que estejam certificados com este sistema, passam a ser considerado Fornecedor Preferencial. ISQ = 100% -Deméritos Nota 6: Os Fornecedores Preferenciais são considerados para os novos desenvolvimentos e/ou terão a maior participação nos fornecimentos regulares para a Weloze. pág. 8
Deméritos para o Índice de Sistema de Gestão da Qualidade Sistema da Qualidade Percentual descontado Descrição ISO 9001 e ISO /TS Sistema certificado em ISO 9001 e 0% 16949 ISO /TS 16949. ISO 9001 + cronograma Cronograma formal para implementação ISO / TS 16949 10% implementação de ISO / TS 16949. ( *) ISO 9001 20% Organização certificada somente em ISO 9001. Organização com cronograma Cronograma de 50% formal para implementação da ISO Implementação ISO 9001 9001 ( *) Organização que não possui sistema Sem certificação 100% de gestão da qualidade certificado por 3 a. parte. ( *) O cronograma deve ser formal e deverá ter auditoria de certificação agendada com prazo máximo de 12 (doze) meses a partir da data de apresentação para a Weloze. 5.4.1. Fornecedores Ativos Os Fornecedores que não possuem seus sistemas de qualidade certificados (ISO 9001) e que estão ativos no Cadastro de Fornecedores da Metalúrgica Weloze Ltda podem fornecer materiais exclusivos para os segmentos que não sejam automotivos. 5.5. Índice da Qualidade do Fornecedor WELOZE (IQW) Os fornecedores obterão um índice geral de avaliação o qual é composto da seguinte forma: IQW= (IDC 0,25 ) + (IQA x 0,55) + (ISQ x x 0,20) pág. 9
5.6. Classificação A pontuação obtida pelo fornecedor é de fundamental importância para definição dos percentuais de participação nos fornecimentos bem como no desenvolvimento de novos projetos, sendo que a Weloze classifica seus Fornecedores com base nos seguintes critérios. EXCELENTE (VERDE): 85 a 100 PONTOS Fornecedor com alto nível de capacidade de fornecimento, sendo considerado preferencial para desenvolvimento de novos projetos. BOM (AMARELO): 78 a 84,99 PONTOS Fornecedor com boa capacidade. Necessita implementar e executar ações de melhoria para aprimoramento de seus processos. INSATISFATÓRIO (VERMELHO): 0 a 77,99 PONTOS Fornecedor com baixa capacidade. Deverá apresentar e implementar com urgência um programa de ações corretivas, sob pena de ser excluído do Cadastro Geral de Fornecedores. A pontuação acima é o resultado obtido pelo Fornecedor no Índice da Qualidade Weloze para Fornecedores (IQW). 5.6.1 Avaliação dos Resultados A avaliação do IQW é realizada semestralmente e resulta nas seguintes ações: Quando o Fornecedor obtiver resultado no IQW inferior a 78 pontos o Departamento de Compras deve solicitar uma Ação Corretiva, conforme apropriado (ver 6.1). pág. 10
6. GENERALIDADES 6.1. Não-Conformidades e Ações Corretivas Os fornecedores serão notificados sobre as não conformidades ocorridas com os materiais recebidos através do documento Registro de Inspeção de Recebimento. É responsabilidade do fornecedor a identificação das causas da não conformidade, bem como, da implementação de ação corretiva adequada à resolução do problema. Nota 7: O Fornecedor deverá responder por escrito no Portal do Fornecedor Weloze - via Internet todas as ações corretivas implementadas, bem como, arquivar os registros comprobatórios da eficácia destas ações. O não atendimento a estas solicitações poderá implicar na descontinuidade de fornecimento. 6.1.1. Não Conformidade no Produto Sempre que ocorrerem Não Conformidades o Fornecedor recebe um e-mail com link ao RIR (Relatório de Inspeção de Recebimento), avisando sobre a existência do mesmo. A contenção da Não Conformidade no produto dentro da Weloze ou no seu Cliente requer uma ação de contenção imediata ou no máximo em 24 horas. 6.2. Autorização para Envio de Lote Não - conforme (Solicitação de Desvio) Quando o fornecedor constatar alguma não-conformidade no material a ser fornecido deverá solicitar autorização por escrito à Área de Compras para envio do lote. Esta solicitação deverá esclarecer detalhadamente as não-conformidades detectadas, bem como, as quantidades envolvidas. Os materiais não conforme autorizados pela Weloze devem ser identificados pelo Fornecedor. O Fornecedor deve utilizar o portal do fornecedor Weloze (http://www.weloze.com.br/welozeparts/ em acesso especial, escolha a opção Portal do Fornecedor e digite seu usuário e senha) ou formulário Solicitação de Desvio, conforme modelo do Anexo 2. Nota 8: A autorização de envio de lotes defeituosos não isenta o fornecedor de possíveis devoluções posteriores. pág. 11
6.3. Auditoria A Metalúrgica Weloze Ltda. reserva-se o direito de realizar auditorias nos fornecedores de modo avaliar a eficácia do sistema da qualidade. As datas e o escopo da auditoria serão previamente informados e acordados com o Fornecedor. 6.4. Desempenho da Qualidade Será mantido um banco de dados com informações sobre o desempenho da qualidade dos fornecedores, os mesmos receberão uma senha, com a qual podem consultar no Portal do Fornecedor Weloze (via Internet), o seu desempenho junto a Metalúrgica Weloze Ltda. 6.5. Regulamentos Governamentais, Segurança e Meio Ambiente. Todos os materiais fornecidos devem atender as exigências e regulamentações governamentais, relacionadas com segurança e com o meio ambiente. 6.6. IMDS - (International Material Data System) Eventualmente a Weloze pode solicitar aos seus fornecedores que realizem o respectivo cadastro dos materiais fornecidos no banco de dados do IMDS. pág. 12
ANEXO 1 - Documentos para Elaboração de PPAP DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE PPAP Produto Serviço Matéria-Prima Data: Item: Fornecedor: Contato: DOCUMENTOS: FLUXO DE PROCESSO FMEA DE PROCESSO IDENTIFICAÇÃO E DESDOBRAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DO PROCESSO PLANO DE CONTROLE DE PROTÓTIPO PLANO DE CONTROLE DE PRÉ-LANÇAMENTO PLANO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO (MSA) CONFORME MANUAL DA AIAG ANÁLISE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO (MSA) REPETITIVIDADE E REPRODUTIBILIDADE CERTIFICADO DE MATERIAL: CERTIFICADO DIMENSIONAL: CERTIFICADO DE DESEMPENHO: DOCUMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO QUALIFICADO DEFINIÇÃO DA EMBALAGEM ESTUDOS DE CAPABILIDADE DO PROCESSO PSW (Certificado de Submissão) PPAP CONFORME PADRÃO AIAG NÍVEL 03 LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ELEMENTO FOCO DO APQP. Nota 8: Todos os documentos podem ser enviados de forma eletrônica (e-mail), porém o PSW e o(s) certificado(s), solicitado(s), devem estar assinados. pág. 13
ANEXO 2 - Solicitação de Desvio Logo do Fornecedor SOLICITAÇÃO DE DESVIO N CLIENTE: M etalúrgica W eloze Ltda PRODUTO: QUANTIDADE: CÓDIGO: Ordem de Compra: Campo preenchido pelo Fornecedor DESCRIÇÃO: EMITENTE: FUNÇÃO: Preenchimento exclusivo da Metalúrgica W eloze Ltda AUTORIZAÇÃO DO DESVIO: VISTO: DATA: NOME: FUNÇÃO: VISTO: DATA: QUANTIDADE: NOTA FISCAL: DATA pág. 14
7 CONTROLE DE REVISÕES Revisão Seção Página Data Descrição 9 5.6.1 6 7 15 10 5.2 7 12/11/2013 15/07/2013 Seção incluída Atualizado nota 4 referente às negociações de prazo de entrega. Inserido nota 5. 11 5.6 10 03/03/2014 Alterado meta corretiva (bom) de 75 para 78. 12 3.2 5 Inserido nota 01. pág. 15