Palestra Sindusfarma Alvaro Antônio S. Bahia Coordenador Técnico do ENCAT 27/02/2014
Por que devemos investir na NF-e? Porque a NF-e é muito mais que uma obrigação tributária. Ela é um elemento de modernização e transformação das relações tributárias, comercias e logísticas dos agentes econômicos.
Novas Modalidades de Contingência NF-e A partir de 2014
SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA SVC 4
Problemas do Modelo Atual Formulário de Segurança Poucas empresas utilizam elevado custo Formulário de Segurança do Documento Auxiliar (FSDA) Poucos fornecedores SCAN Necessita utilizar série específica DPEC Empresa emite outra NF-e desvinculada de DPEC
Risco de Falha na Infra-estrutura (15 Ambientes) SVAN-RFB (3) MA PA, PI SVRS (14) AC, AL, DF AP, MS, PB RJ, RR, SC SE, TO, RO RN, ES SEFAZ (11) SP, RS, GO BA, PE, PR MT, MG, CE AM, MS SISTEMA DE CONTINGÊNCIA DO AMBIENTE NACIONAL AMBIENTE NACIONAL
Sefaz Virtual de Contingência (SVC) SVAN-RFB ES, MA PA, PI SVRS (13) AC, AL, DF AP, MS, PB RJ, RR, SC SE, TO, RO RN SEFAZ (11) SP, RS, GO BA, PE, PR MT, MG, CE AM, MS SISTEMA DE CONTINGÊNCIA DO AMBIENTE NACIONAL AMBIENTE NACIONAL
SVC - Objetivos Permitir que as empresas possam autorizar suas NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS numa SEFAZ VIRTUAL, chamada SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA (SVC), sempre que o sistema de autorização do Estado esteja indisponível ou esteja apresentando alto tempo de resposta Permitir que as Sefaz Virtuais do Rio Grande do Sul e Ambiente Nacional sejam contingência uma da outra Permitir aos contribuintes a utilização de um ambiente de autorização, em contingência, sem a necessidade de alteração da série e numeração da NF-e (série 900 SCAN)
SVC Legislação Aprovada As SEFAZ autorizadoras adotarão uma das duas SVC, conforme definido no Convênio ICMS 32/2012 e Ato COTEPE 39, de 4/9/2012, que define: Art. 1º O Serviço de Sefaz Virtual de Contingência, será oferecido: I - pela Sefaz Virtual do Ambiente Nacional, disponibilizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins e para o Distrito Federal; e II - pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul, disponibilizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, para os estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná e Rio Grande do Norte.
SVC Ambientes Disponíveis Ambiente Homologação Sempre disponível Ambiente Produção Ativado pela Sefaz nos casos de contingência ou manutenção programada Os endereços dos WS estão disponibilizados na NT2013/007 Todas as Sefaz devem manter os seus respectivos Cadastros Nacional de Emissores de NF-e (CNE) atualizados
SVC Serviços Disponíveis Serviço de Recepção (Sim) Serviço de Retorno da Recepção (Sim) Serviço de Cancelamento: o Apenas para as NF-e autorizadas na SVC Serviço de Inutilização (Não) Serviço de Consulta Situação da NF-e (Sim) o Apenas para as NF-e autorizadas na SVC Serviço de Consulta Status do Serviço: 107 - Serviço SVC em Operação 113 - SVC em processo de desativação (novo) 114 SVC desabilitada pela SEFAZ Origem
SVC Procedimentos para Ativação 1. Identificação que a SVC-XX foi ativada pela SEFAZ de origem da sua circunscrição; 2. Geração de novo arquivo XML da NF-e com as seguintes alterações: 2.1 Campo tpemis alterado para 6 (SVC-AN) ou para 7 (SVC-RS), conforme legislação que define qual UF está vinculada a cada uma das SVC; 2.2 Informação do motivo da adoção da contingência (campo xjust) e da data e hora de início de utilização da SVC (campo dhcont), que também devem ser impressos no DANFE; 3. Transmissão do Lote de NF-e para a SVC-XX e obtenção da autorização de uso; 4. Impressão do DANFE em papel comum; 5. Tratamento dos arquivos de NF-e transmitidos para a SEFAZ de origem antes da ocorrência dos problemas técnicos e que estão pendentes de retorno, cancelando aquelas NF-e autorizadas e que foram substituídas por NF-e autorizada na SVC, ou inutilizando a numeração de arquivos não recebidos ou processados. ALERTA: DEVE-SE GERAR OUTRO NÚMERO DE NF-e, CASO JÁ SE TENHA TENTADO A TRANSMISSÃO DA MESMA ANTES DE SE UTILIZAR A CONTINGÊNCIA. Isto evitará que seja autorizado o mesmo número e série de NF-e no ambiente da SEFAZ autorizadora e da SVC.
SVC Chave Natural da NF-e Conceito utilizado pelas Sefaz para evitar que duas NF-e representem o mesmo fato gerador, a partir da duplicidade das seguintes informações: UF, CNPJ do Emitente, Modelo = 55, Série, número e ano de emissão A chave de acesso da NF-e: 44 números com o seguinte significado: Quantidade de caracteres Código da UF AAMM da emissão CNPJ do Emitente Modelo Série Número da NF-e Forma de Emissão da NF-e Código Numérico 02 04 14 02 03 09 01 08 01 DV 01 Autorização Normal 06 Autorização pela SVC-AN 07 Autorização pela SVC-RS
Disponibilidade da SVC WebServices Endereços já disponíveis www.nfe.fazenda.gov.br Serviços disponíveis Programa Emissor Gratuíto a partir de maio de 2014 SCAN e DPEC Serão desativados a partir de julho/2014
Substituição de DPEC pela EPEC EVENTO PRÉVIO DE EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA 15
Problema da DPEC Empresa NF-e Não Consegue Transmitir 1. Não tem FS ou FSDA 2. Sefaz não ativou contingência DPEC Comunicação OK NF-e Numeração e chave não associados à DEPEC
EPEC 1. Usa o mesmo WS eventos 2. A chave de acesso da EPEC é a mesma da NF-e
SVC NFe de C0nciliação A NF-e emitida após a EPEC (Tp emis = 4), possuirá: A mesma chave de acesso da EPEC mesma IE do Emitente mesma data de emissão; mesmo tipo de NF (entrada/saída) mesmos dados do destinatário mesmos valor total, valor do ICMS e valor ICMS-ST
SVC NFe de C0nciliação As Sefaz tarão um indicador de conciliação para identificar empresas com EPECs não conciliadas, após 7 dias da autorização dos eventos A empresas sem EPECs conciliadas terão seus acessos bloqueados ao ambiente de autorização de eventos As Sefaz e o Ambiente Nacional disponibilizarão Consulta Pública de EPECs Pendentes de Conciliação
Nova Visão Integração entre Documentos Fiscais Eletrônicos 20
Nossa Visão da NF-e A equipe técnica do ENCAT percebe o Sistema da NF-e como um processo bem mais amplo que a simples inserção de um documento fiscal no mundo digital
Integração Documentos Fiscais Eletrônicos Emissor Destinatário Mercadorias e Preços Impostos Posicionamento
Integração da Cloud Fiscal Documentos Fiscais Atores Sistemas Artefatos Emissores DF-e Destinatários Tomadores Serv. Transportadores Operadores Logísticos Contadores Despachantes Armazéns Gerais Bancos Órgãos Governo DF-e Eventos DF-e Ambiente Nacional Backoffice Brasil-Id Sinal (Suframa) Atores e Órgãos Intervenientes (IBAMA, ANVISA, SECEX, Etc.) Veículos Carga Etiquetas RFID Antenas RFID Pórticos Containers Lacres Mercadorias Smartphones Postos Fiscais Etc.
Compartilhamento de Eventos Os eventos compartilhados através da cloud fiscal repercutem na NF-e num SLA máximo de 1 minuto Storyboard - exemplo nos próximos slides
RFID / MDF-e / NF-e Tecnologia sem fio e sem bateria que permite a captura automática de dados, através da emissão de sinais de radiofreqüência emitidos por antenas leitoras. Cartão 1: Dados do Caminhão (placa, tara, tipo, etc. Cartão 2: Grava Chave do MDF-e a cada viagem MDF-e CT-e NF-e
Instalados em 80 Veículos de Carga Instalação TAG Visão da Cabine Instalação TAG
Pórtico Transportadora TA - Campinas
Antenas Instaladas em 13 UFs
Em Três Corredores de Tráfego
Monitoramento Brasil-id
Relatório de Monitoramento MDF-e CT-e NF-e
Repercussão na NF-e Registro de Passagem
Concluímos então que? A empresa teve sua NF-e: Autorizada 07/11 20:21 O Transportador emitiu o CT-e 07/11 21:10 0:49 A Sefaz/RS Registrou Passagem 08/11 00:10 3:00 O Destinatário Confirmou Recebimento 12/11 12:10 4,5d ZOOM Registro de Passagem
Qual a Grande Sacada? NF-e EVENTOS CT-e VISÃO ÚNICA MDF-e BRASIL ID EDI FISCAL
Visão Integrada DF-e A visão integrada e modernizadora dos DF-e permite à empresa: Saber que sua IE está, indevidamente, sendo utilizada por terceiros ou que a NF-e foi cancelada Como? WebServices NF-e Destinadas Saber que a mercadoria já saiu da empresa, em qual transportadora e onde ela se encontra Eventos CT-e/MDF-e Emitidos repercutidos na NF-e Saber que seu cliente já recebeu a mercadoria e que a NF/Fatura já tem o aceite confirmado Eventos da Manifestação do Destinatário Realizar EDI-Fiscal Automático com suas transportadoras, clientes, contador, Armazéns Gerais, Despachantes, Órgão de Governo, etc Acompanhar o processo de vistoria e internalização de mercadorias destinadas à SUFRAMA, inclusive com a visualização do PIN Novo leiaute da NF-e, versão 3.10 Eventos Vistoria e Internalização Suframa + Centenas de integrações de processos
Função EDI-Fiscal Electronic Data Interchange (Intercâmbio Eletrônico de Dados) - EDI significa troca estruturada de dados através de uma rede de dados A partir de março/2013, as empresas emissoras poderão indicar até 10 CNPJ/CPF, que terão acesso direto ao Ambiente Nacional da NF-e para realização de downloads dos arquivos XML da NF-e e seus respectivos eventos
Função EDI-Fiscal NF-e EVENTOS P O R T A L N F e DESTINATÁRIOS CONTADORES ÓRGÃOS GOVERNO DESPACHANTES EMISSORES Hub Service TRANSPORTADORE S
A Revolução da Logística no Brasil
Convênio ICMS 12/2013 Define os seguintes artefatos: o o o o o Cartão de Documentos Fiscais Eletrônicos (CDF-e) Identificador de Veículo de Carga Eletrônico (IVC-e) Lacre de Transporte de Carga Eletrônico (LTC-e) Identificador de Embalagem de Transporte Eletrônico (IET-e) Identificador de Produto Eletrônico (IP-e) Estrutura de Gestão e Serviços o o Comitê Certificador Designado Brasil-ID (CCD) Operador Brasil-ID
Modelo de Negócio Brasil-id FASE 1 OPERADOR BRASIL-ID FASE 2
Portal Brasil-id
Avaliação Manifestação do Destinatário 42
MD Problemas Identificados Nem todas as UFs implementaram legislação de penalidade para o descumprimento da manifestação (GT-05 está providenciando este alinhamento) O WS nfeconsultanfdest já é um dos top-10 da lista de serviços disponibilizados no ambiente da RFB e a performance do serviço está incompatível com os padrões do serviços disponibiliozados pelo Sistema NF-e O citado WS precisa ser redefinido e os usuários precisam corrigir diversas modalidades de uso indevido de suas respectivas aplicações O modelo atual dificulta a consulta do emitente, que pode utilizar a WS de consulta status da NF-e para este fim RS tem aplicação própria e obriga a manifestação para todas as operações acima de R$ 100.000,00
MD Ações Corretivas Para aperfeiçoamento da Performance: Criaremos mais duas tabelas de NSU (número sequencial único) por CNPJ: Um para documentos/eventos emitidos Outro para documentos/eventos gerados por terceiros Os emitentes poderão consultar a manifestação de suas próprias NF-e Expectativa de implantação: maio/2014 Aprovada, na COTEPE, obrigatoriedade da manifestação do destinatário nas operações com álcool para fins não combustíveis (julho 2014)
MD Estatísticas Mês Ciência Confirmação Desconhecimento Operação 2013 Emissão Operação Operação não Realizada Jan 32.142 317.637 71 174 Fev 259.373 528.556 352 467 Mar 439.914 941.912 2.434 2.611 Abr 593.586 1.536.974 9.678 5.972 Maio 793.551 1.399.196 6.619 6.384 Jun 968.140 1.137.136 6.444 7.300 Jul 1.655.795 2.302.064 10.651 9.928 Ago 2.101.998 2.872.281 16.690 13.397 Set 2.216.304 2.872.693 15.678 16.430 Out 2.767.182 3.320.038 11.585 16.509