Embrapa Meio Ambiente Certificada ISO 9001:2008 Escopo: Pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias na interface agricultura e meio ambiente. Revisão 14, de 18/03/2014
Pág. 2/20 Revisão nº 14, em vigor desde 18/03/2014 Este Manual da Qualidade é propriedade da Embrapa Meio Ambiente e sua reprodução e ou distribuição, quando identificado como Cópia Controlada, é da exclusiva responsabilidade do Representante da Direção para o Sistema de Gestão da Qualidade. O Manual da Qualidade descreve o sistema de gestão da qualidade implementado e documentado pela Embrapa Meio Ambiente. Com este Manual da Qualidade oferecemos aos nossos clientes e parceiros uma visão geral da nossa organização e, desta forma, buscamos fortalecer cada vez mais a confiabilidade entre as partes. A Embrapa Meio Ambiente mantém uma versão desse Manual em seu site na internet para divulgar a Unidade e seu sistema de gestão qualidade com base na norma ISO 9001:2008. Essa versão é disponibilizada em pdf, com a especificação em todas as suas páginas de que é considerada uma versão de divulgação e é cópia não-controlada. Não são permitidas alterações neste Manual sem aprovação prévia do Representante da Direção. Alterações neste documento estão registradas no capítulo 10 deste manual. Embrapa Meio Ambiente Rodovia SP 340, km 127,5 Caixa postal: 69 Tel.: (19) 3311-2700 Fax.: (19) 3311-2640 CEP 13820-000 Jaguariúna SP Brasil Home Page: http://www.embrapa.br/meio-ambiente e-mail: cnpma.rdsgq@embrapa.br
Pág. 3/20 Apresentação Este manual da qualidade tem como objetivo apresentar o Sistema de Gestão da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente e descreve o escopo da certificação, a política e os objetivos da qualidade, a estrutura organizacional, a documentação do sistema e a interação entre os processos. Foi preparado para apresentar e servir de orientação sobre o Sistema de Gestão da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente que visa atender à Norma ISO 9001:2008. O acesso a este documento pode ser realizado via página da Embrapa Meio Ambiente na internet (http://www.embrapa.br/meio-ambiente). Para o público interno, o acesso está disponível no blog (intranet) da Unidade. O original assinado é mantido no Núcleo de Desenvolvimento Institucional sob a responsabilidade do Representante da Direção e está disponível para consulta. Elaborado por: Aprovado por: ORIGINAL ASSINADO Margarete Esteves Nunes Crippa Representante da Direção ORIGINAL ASSINADO Celso Vainer Manzatto Chefe Geral
Pág. 4/20 Sumário 1 Introdução 5 1.1 Histórico 5 1.2 Atuação 5 2 Política da Qualidade 6 3 Clientes / Parceiros 7 4 Organização do Sistema da Qualidade 7 5 Sistema de Gestão da Qualidade 8 5.1 Requisitos gerais 8 5.2 Requisitos de Documentação 8 5.3 Documentação 8 6 Responsabilidade da Direção 10 6.1 Comprometimento da Chefia Geral 10 6.2 Objetivos da Qualidade e indicadores 10 7 Análise Crítica pela Direção 11 8 Gestão dos recursos 12 8.1 Provisão de recursos 12 8.2 Recursos humanos 12 8.3 Infraestrutura e ambiente de trabalho 12 8.4 Código de ética 12 9 Aquisição 12 10 Controle do manual da qualidade 12 10.1 Elaboração / Aprovação 12 10.2 Alterações na documentação da qualidade 12 10.3 Distribuição 12 10.4 Registro de alteração 13 Anexo I: Organograma funcional 14 Anexo 2: Visão geral do Sistema de Gestão da Qualidade 16 Anexo 3: Processos e suas interações 17 Anexo 4: Laboratórios e setores diretamente envolvidos na realização do produto e identificação das grandes áreas de atuação 20
Pág. 5/20 1 Introdução 1.1 Histórico A Embrapa Meio Ambiente é uma Unidade descentralizada da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No âmbito da Embrapa é classificada como Centro de Pesquisa de Tema Básico com mandato nacional para realizar pesquisas em temas ambientais da agricultura. Embora a Unidade tenha sido criada em 1982 com o mandato para pesquisas relacionadas aos defensivos agrícolas e logo depois alterado para pesquisas relacionadas à defesa da agricultura, foi somente na década de 90 que começou a ganhar o perfil atual. Em 1993 teve o seu nome oficial alterado para Centro Nacional de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação de Impacto Ambiental CNPMA. Conquistou assim a posição de ser um centro de pesquisa de referência nacional e internacional em questões relacionadas à gestão ambiental e territorial, atuando junto às comunidades rurais e aos principais componentes da cadeia produtiva, reconhecido pela: Abordagem sistêmica e integradora das questões ambientais e qualidade dos produtos agropecuários; Geração de soluções adequadas de gestão ambiental ao setor produtivo e à sociedade, respeitando a cultura local e potencialidades do ambiente; Compromisso com as políticas públicas que levam à inclusão social. Realiza pesquisas inovadoras para reabilitação de áreas degradadas, uso sustentável dos recursos hídricos, controle biológico de pragas e doenças e mudanças climáticas e mercado de carbono. Também desenvolve estudos em biossegurança ambiental, biodegradação de agrotóxicos, qualidade de água (bacias hidrográficas e aquíferos) e novas ruralidades. Utiliza instrumentos de certificação, técnicas de uso de resíduos urbanos e rurais na agropecuária e boas práticas de manejo para aquicultura, além de ações de educação agroambiental e de responsabilidade social. 1.2 Atuação A Embrapa Meio Ambiente atua em todo o Brasil e é reconhecida como referência nacional e internacional. As suas atuações em pesquisa e desenvolvimento estão voltadas para a interface agricultura (atividades agrícolas, pecuárias, florestais e agroindustriais) e meio ambiente. Trabalha conciliando as demandas dos sistemas produtivos com as necessidades de conservação de recursos naturais e preservação ambiental. Assim, a Unidade busca a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade. MISSÃO Viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para promover uma agricultura sustentável e melhorar a qualidade ambiental em benefício da sociedade brasileira. VISÃO Ser uma instituição de excelência na geração de conhecimento, tecnologia e inovação na interface agricultura e meio ambiente. VALORES Os Valores que balizam as práticas da Embrapa Meio Ambiente e de seus integrantes, independentemente do cenário vigente, e representam as doutrinas essenciais e duradouras da empresa são:
Pág. 6/20 Excelência em pesquisa e gestão: Estimulamos práticas de organização e gestão orientada para o atendimento das demandas dos nossos clientes, pautando nossas ações pelo método científico e pelo investimento no crescimento profissional, na criatividade e na inovação; Responsabilidade socioambiental: Interagimos permanentemente com a sociedade, na antecipação e avaliação das conseqüências sociais, econômicas, culturais e ambientais da ciência e da tecnologia, e contribuímos com conhecimentos e tecnologias para a redução da pobreza e das desigualdades regionais; Ética: Somos comprometidos com a conduta ética e transparente, valorizando o ser humano com contínua prestação de contas à sociedade; Respeito à diversidade e à pluralidade: Atuamos dentro dos princípios do respeito à diversidade em todos os seus aspectos, encorajando e promovendo uma perspectiva global e interdisciplinar na busca de soluções inovadoras Comprometimento: Valorizamos o engajamento efetivo das pessoas e equipes no exercício da nossa Missão e na superação dos desafios científicos e tecnológicos para geração de resultados para os nossos públicos-alvo; Cooperação: Valorizamos as atitudes cooperativas, a construção de alianças institucionais e a atuação em redes para compartilhar competências e ampliar a capacidade de inovação, mantendo fluxos de informação e canais de diálogo com os diversos segmentos da sociedade. 2 Política da Qualidade Visando assegurar que as atividades da Embrapa Meio Ambiente sejam conduzidas em conformidade com o sistema de gestão da qualidade, deve-se buscar: Promover a melhoria contínua dos processos internos; Elevar o nível de satisfação de nossos clientes externos, internos, colaboradores e parceiros; Desenvolver de forma ética e responsável o conhecimento científico e tecnológico em favor da sociedade; Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competências individuais e valorizar o trabalho em equipe; Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio auxiliar para o cumprimento da missão institucional da Embrapa Meio Ambiente. Norma de referência: NBR ISO 9001:2008 Escopo: Pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias na interface agricultura e meio ambiente. 3 Clientes / Parceiros 3.1 Clientes São considerados clientes todas as pessoas, físicas e jurídicas, que se relacionam com a Embrapa Meio Ambiente com o objetivo de solicitar informações, adquirir tecnologia, serviço e produto.
Pág. 7/20 Os principais grupos ou segmentos de clientes (cidadãos-usuários) da Embrapa Meio Ambiente e seus representantes são: Poder Público - Governo federal, - Ministérios, - Empresas públicas, - Outras unidades da Embrapa e a Diretoria-Executiva (DE), - Instituições públicas de ensino e pesquisa, - Governos estaduais, - Órgãos e instituições públicas estaduais, - Agências de fomento públicas (CNPq, FINEP, FAPESP). Empresas e organizações privadas - Empresas fabricantes de agroquímicos, - Empresas fabricantes de equipamentos agrícolas, - Empresas produtoras de outros produtos agrícolas, - Entidades privadas de ensino e pesquisa, - Órgãos de imprensa, - Outras empresas privadas. Sociedade (inclui Terceiro Setor) - Pessoas físicas, - Produtores rurais, - Estudantes e professores, - Organizações sociais e civis do setor produtivo e ONGs, - Cooperativas. 3.2 Parceiros. Instituições públicas e privadas, fornecedores de produto, prestadores de serviço que se associam para realizar ou desenvolver projetos comuns, que contribuem com qualquer tipo de recurso, tal como acordado e definido em um acordo de parceria, permitindo a cada uma das partes servir melhor aos interesses da outra em benefício do usuário final. 4 Organização do Sistema da Qualidade. O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente está organizado conforme requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008, seu atual regimento interno e orientações corporativas relacionadas à execução de atividades dos processos de produção da empresa. O Chefe Geral designa o Representante da Direção (RD), com autoridade e responsabilidade para assegurar que os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; para relatar ao Chefe Geral o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria; e para assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a Unidade. A responsabilidade de assegurar que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com os requisitos da Norma no sistema de qualidade é dos respectivos supervisores, responsáveis técnicos dos laboratórios e demais empregados. O sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente possui o Comitê Gestor da Qualidade (CGQ) para auxiliar o RD de forma consultiva; o grupo de Representantes Setoriais da Qualidade (RSQ),
Pág. 8/20 para realizar a interação entre os setores e o RD nas questões relacionadas ao SGQ e um grupo de auditores internos. Estes grupos tem a função de dar agilidade às atividades de manutenção, avaliação e de melhorias do Sistema de Gestão da Qualidade. 5 Sistema de Gestão da Qualidade 5.1 Requisitos gerais O anexo 2 apresenta uma visão geral do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente. O anexo 3 descreve os processos finalísticos, os processos de apoio e indica as interações entre eles. O mapeamento dos setores de apoio e respectivos processos estão disponíveis para consulta no blog/intranet da Unidade. São considerados aderentes a este sistema os laboratórios que estiverem preparados para a NBR ISO/IEC 17025:2005 Requisitos Gerais para Competência de Laboratório de Calibração e Ensaio. 5.2 Requisitos de Documentação Os documentos do sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente obedecem à seguinte hierarquia, em ordem decrescente de abrangência sendo que o DOU (Diário Oficial da União), o BCA (Boletim de Comunicações Administrativas da Embrapa), o Manual de Normas da Embrapa, o Regimento Interno da Embrapa Meio Ambiente, o PDE (Plano Diretor da Embrapa) e o PDU (Plano Diretor da Unidade) regem os níveis de documentação abaixo definidos: MQ (Manual da Qualidade) PQ (Procedimentos da Qualidade) IT (Instruções de Trabalho) NI (Normas Internas) e POP (Procedimento Operacional Padrão) Registros FQ / FE (Formulários da Qualidade / Formulários Eletrônicos) 5.3 Documentação Os documentos que compõem o SGQ da Embrapa Meio Ambiente, com uma breve descrição de seu conteúdo, de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2008 encontram-se relacionados abaixo. PQ 04.02 Controle de documentos Trata do controle de documentos necessários para a realização do produto, define as autoridades para aprovação e emissão de documentos, a forma de seu controle e distribuição, a manutenção de documentos em meio eletrônico, os documentos obsoletos e que as alterações em documentos sejam asseguradas. IT 04.02.01 Orientação para elaboração de documentos normativos do SGQ Trata da forma de elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP s) - Procedimentos da Qualidade (PQ s), Instruções de trabalho (IT s), Normas Internas (NI s), e Formulários da Qualidade (FQ s), fixando e definindo cada tópico do documento, sua formatação segundo as normas da Embrapa e a autoridade para liberação de cópias dos documentos da qualidade. PQ 04.03 Controle de registros Trata da identificação, controle, proteção e disposição dos registros da qualidade
Pág. 9/20 IT 05.01.01 Reunião de análise crítica. Trata de detalhes da reunião de análise crítica, incluindo a periodicidade, os participantes, a pauta mínima e a forma de condução da reunião. IT 05.01.02 Organograma linear de responsabilidades Trata das responsabilidades e autoridades nos processos relativos ao Sistema de Gestão da Qualidade da Embrapa Meio Ambiente. PQ 06.02 Competência, treinamento e conscientização Trata da competência e capacitação dos empregados, da Identificação de Necessidade de Capacitação INC aplicado pela Embrapa de forma corporativa e da avaliação da eficácia dos treinamentos. PQ 07.01 Realização do produto Trata do planejamento e desenvolvimento dos processos de produção da Embrapa Meio Ambiente. IT 07.01.01 Planejamento e realização de eventos pela Embrapa Meio Ambiente Orienta o planejamento e a realização de eventos, incluindo os padrões de divulgação e de avaliação dos eventos e o controle dos certificados emitidos. IT 07.01.02 Aprovação de insumos para processos e ensaios Trata dos critérios e responsabilidades para aprovação de reagentes, solventes e outros materiais utilizados em processos ou ensaios. Trata também da identificação desses insumos com a situação de inspeção e ensaio. PQ 07.03 Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios Trata dos procedimentos para assegurar que os equipamentos de inspeção, medição e ensaios sejam cadastrados, controlados e calibrados, quando aplicável, e que só sejam liberados para uso após estarem em condições de satisfazer as especificações requeridas PQ 08.02 Controle de produto ou atividade não-conforme Trata da sistemática para assegurar que o produto não conforme com os requisitos especificados tenha prevenido sua utilização não intencional, prevendo identificação, documentação, avaliação, segregação (quando aplicável), disposição de produto não conforme. Trata ainda da autoridade e responsabilidade para orientar ações referentes a eles. PQ 08.03 Ação corretiva, preventiva e oportunidade de melhoria Estabelece os formulários e a metodologia para tratamento e implementação de ações corretivas e preventivas, incluindo: a forma de solicitação, orientações para o preenchimento dos campos dos formulários, as fontes de ações preventivas, os registros de implementação (comprovações) e as alterações em documentos da qualidade geradas por ações corretivas e/ou preventivas. IT 08.01.02 Satisfação dos clientes Trata da realização das pesquisas de satisfação de clientes internos e externos, da avaliação e divulgação dos resultados e das ações de melhoria. IT 08.01.03 Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade Estabelece o procedimento de auditorias internas da Unidade.
Pág. 10/20 6 Responsabilidade da Direção 6.1 Comprometimento da Chefia Geral O comprometimento da Chefia Geral da Embrapa Meio Ambiente com o estabelecimento, aplicação, eficácia, desenvolvimento e com a melhoria contínua do sistema da qualidade da Unidade é evidenciado pelo compromisso formal apresentado neste Manual e observado por meio da sua participação efetiva no estabelecimento da Política e dos Objetivos da Qualidade e no acompanhamento dos indicadores dos objetivos da qualidade. 6.2 Objetivos da Qualidade e indicadores Os objetivos da qualidade e seus indicadores foram definidos focados na política da qualidade, nos requisitos dos clientes e nos processos críticos para o desempenho da Unidade. As metas dos indicadores são estabelecidas anualmente pela Chefia da Unidade com base no planejamento de trabalho anual do grupo da pesquisa e após negociação com a Diretoria Executiva da Embrapa. 6.2.1 Promover a melhoria contínua dos processos internos Objetivo da Qualidade: Melhoria contínua dos processos para o cumprimento da missão da Unidade Indicadores: Resultados das auditorias internas Resultados das auditorias de terceira parte Solução das Não Conformidades de Auditoria da empresa Critérios Sem risco ao patrimônio: Incidente / Reincidente Com risco ao patrimônio: Incidente / Reincidente 6.2.2 Elevar o nível de satisfação de nossos clientes externos, internos, colaboradores e parceiros Objetivo da Qualidade: Melhoria contínua da satisfação dos clientes (interno e externo) Indicadores: Índice de satisfação do cliente interno Índice de satisfação do cliente externo Índice de Satisfação Geral nos eventos 6.2.3 Desenvolver de forma ética e responsável o conhecimento científico e tecnológico em favor da sociedade Objetivo da Qualidade: Melhoria contínua no desempenho da Embrapa Meio Ambiente em publicações técnico-científicas, no oferecimento de cursos e outras atividades de capacitação técnica, na prestação de serviços técnicos e no Sistema de Avaliação de Unidades da Embrapa. Indicadores: Qualificação da Produção/Publicação Técnico-científica (Tabela Qualis/CAPES) - Artigos em Periódicos Indexados A1 - Artigos em Periódicos Indexados A2 - Artigos em Periódicos Indexados B1 - Artigos em Periódicos Indexados B2 Novos Contratos/Parcerias de Desenvolvimento de Tecnologias, Produtos, Processos e Serviços (TPPS) Cooperação Técnica Nacional de Pesquisa Agropecuária - Contrato de Parceria e Desenvolvimento Agropecuário - Contrato de Cooperação Técnica
Pág. 11/20 Cooperação Nacional de Melhoramento Genético Serviços nacionais de P & D e TT - Contrato de Prestação de Serviço Cooperação Técnica Internacional de Pesquisa Agropecuária - Memorando de Entendimento Cooperação Internacional Melhoramento Genético - Serviços Internacionais de P & D e TT Ativos de Propriedade Intelectual (tecnologias, produtos, processos e outros ativos passíveis de proteção) - Requerimento de Patente Matriz (no INPI e outras instituições no exterior) - Requerimento de Proteção de Cultivar Matriz (no MAPA e outras instituições no exterior) - Requerimento de Registro de Cultivar no MAPA - Outros Ativos: outras formas de proteção (Exemplo: segredo industrial, design, embalagens, programa de computador, desenho industrial, etc) Novas Patentes/Cultivares/Ativos Licenciados - Patentes Licenciadas - Cultivares Licenciadas - Outros Ativos Licenciados (linhagens, p.ex.) 6.2.4 Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competências individuais e valorizar o trabalho em equipe Objetivo da Qualidade: Melhoria contínua da capacitação do pessoal da Embrapa Meio Ambiente, incentivando e aprimorando o trabalho em equipe. Indicadores: Capacitação de Pesquisadores, Analistas e Assistentes - Índice de treinamentos realizados: Número de treinamentos / número de empregados. - Índice de horas de treinamentos por empregado: Número de horas de treinamentos realizados/número de empregados. 6.2.5 Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio auxiliar para o cumprimento da missão institucional da Embrapa Meio Ambiente Objetivo da Qualidade: Melhoria contínua dos meios que permitam o completo cumprimento da missão institucional da Embrapa Meio Ambiente incentivando ações da Unidade que subsidiam na formulação de políticas públicas. Indicadores: Subsídios à ações de políticas públicas - Índice de participações em reuniões, comitês, grupos de trabalho, estudos e projetos em temas de interesse da Embrapa ligados ao agronegócio. Formação de agentes multiplicadores externos de TT - Refere-se às ações de capacitação, realizadas pela Unidade, com o objetivo de divulgar e capacitar profissionais relacionados a ATER no uso das tecnologias geradas pela Embrapa. 7 Análise Crítica pela Direção A análise crítica do sistema de qualidade da Embrapa Meio Ambiente é realizada, periodicamente em reunião entre o Chefe Geral, os Chefes Adjuntos, o Representante da Direção, o Comitê Gestor da Qualidade e convidados, conforme a necessidade. 8 Gestão dos recursos 8.1 Provisão dos recursos Os recursos necessários para implementar, manter e melhorar o sistema da qualidade da Embrapa Meio Ambiente são originados dos projetos em execução na Unidade.
Pág. 12/20 8.2 Recursos humanos Os recursos humanos possuem a competência necessária para realização de suas atividades. Os treinamentos necessários e a evolução das competências são estabelecidos em procedimento específico (PQ 06.02 Competência, treinamento e conscientização) e no Plano de Carreiras da Embrapa (PCE). 8.3 Infraestrutura e ambiente de trabalho A Embrapa Meio Ambiente mantém, tanto a infraestrutura como o ambiente de trabalho, de maneira adequada ao desenvolvimento de suas atividades. Adequações que se fizerem necessárias são programadas nos projetos e implementadas sob o acompanhamento da chefia da Unidade. No anexo 3 estão descritos os laboratórios e setores envolvidos na realização do produto. 8.4 Código de ética A Embrapa Meio Ambiente mantém compromisso com o Código de Ética e com o Código de Conduta da Embrapa vigentes. 9 Aquisição O caráter de empresa pública do Governo Federal submete o sistema de gestão de fornecedores da Embrapa Meio Ambiente a uma série de controles estabelecidos pela Lei nº 8666 Lei de Licitação e Contratos Administrativos e Instruções Normativas da Embrapa. A avaliação de fornecedores é realizada e em caso de não atendimento aos requisitos estabelecido no processo medidas administrativas, baseadas na legislação são tomadas com auxílio da assessoria jurídica da empresa. Os processos de aquisição são auditados frequentemente pela própria empresa além de serem objeto de verificação de órgãos fiscalizadores em âmbito nacional (TCU, por ex.). 10 Controle do manual da qualidade 10.1 Elaboração / Aprovação O Representante da Direção (RD) é o responsável pela elaboração, manutenção e disponibilização do Manual da Qualidade. A aprovação é de responsabilidade do Chefe Geral. 10.2 Alterações na documentação da qualidade Este Manual da Qualidade está sujeito a revisões periódicas ou quando se fizer necessário 10.3 Distribuição Cópias impressas são controladas pelo RD. O MQ será disponibilizado eletronicamente em pdf, na página eletrônica da Unidade (http://www.embrapa.br/meio-ambiente) e também na intranet, área do SGQ / Documentos da Qualidade. O original assinado impresso é mantido pelo RD no Núcleo de Desenvolvimento Institucional e está disponível para consulta. 10.4 Registro de alterações Rev. Data Descrição sumária Motivo 14 18/03/14 Altera descrição da Organização do SGQ; Atualiza indicadores dos objetivos da Política da Qualidade; Acrescenta o Código de Conduta ao item 8.4 - Código de Ética; Melhora descrição do item referente à aquisição; Atualiza a figura 2 do Anexo I; Atualiza estrutura laboratorial da Unidade no Anexo 4; Acrescenta as grandes áreas de Atualização necessária à adequação do SGQ às orientações corporativas referentes ao Sistema de Avaliação e Desempenho das Unidades e também para adequar o organograma
Pág. 13/20 atuação da Unidade. funcional à realidade da Unidade 13 15/03/13 12 30/11/11 11 30/08/11 10 23/03/11 Revisão da definição de clientes; alteração nomenclatura de documentos (PQ 08.03, IT 08.01.02, IT 08.01.03); Inclusão da figura que representa a visão geral do SGQ na Unidade; revisão da identificação e interação dos processos finalísticos e de apoio; atualiza a descrição da estrutura laboratorial; Revisão dos diagramas de macroprocesso da Embrapa Meio Ambiente e atualização do conceito de parceria baseado na norma ABNT NBR ISO 9004:2010 Revisão nos conceitos de cliente e inclusão da definição de parceiros, Inclusão do Comitê Gestor da Qualidade na reunião de análise critica do SGQ. Revisão total do manual para incorporar a nova estrutura organizacional e objetivando a simplificação do mesmo. Foram excluídos os laboratórios, revisado a lista de documentos, acrescentados os objetivos da qualidade e seus indicadores, a gestão de recursos e o processo de aquisição. Excluídos os indicadores de insatisfação e alterado o objetivo da qualidade item 6.2.5 e seu indicador Atualização conceitual; inserção do anexo com a visão geral do SGQ na Unidade; melhoria da representação gráfica da interação de processos conforme oportunidade de melhoria auditoria externa. Atualizações conceituais Apontamento auditoria externa, readequação do organograma m função da deliberação 40 da Embrapa. Melhoria contínua visando a adequação do MQ tornando-o mais sucinto sem perder o seu objetivo.
Pág. 14/20 Anexo I Organograma funcional Figura 1: Chefia Geral Figura 2. Chefia Adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento
Pág. 15/20 Figura 3. Chefia Adjunta de Transferência de Tecnologia Figura 4. Chefia Adjunta de Administração.
Pág. 16/20 Anexo 2 Visão geral do Sistema de Gestão da Qualidade Figura 5. Alta Direção
Pág. 17/20 Anexo 3 Processos e suas interações ALTA DIREÇÃO / SGQ NDI Demandas de Pesquisa CTI (Avaliação e Acompanhamento) CLPI CLP Demandas da Sociedade por Conhecimentos e Tecnologias - SEG - Agências financiadoras - Convênios técnicos - Prestações de serviço - Diretoria da Embrapa - MAPA articulação Projetos P&D (SEG e Financiamentos Externos) LAB Apoio a P&D (Infraestrutura,Pessoal, Material e Serviços SCE (Produtos, Processos e Serviços) TPS PUBLICAÇÕES EVENTOS COMUNICAÇÃO BIB SPAT SIPT Validação, Adoção Tecnológica SGI SGP SLS SOF SPS NCO NTI Reprodução Proibida Cópia Controlada
Pág. 18/20 Setores e principais processos SIGLA SETOR PROCESSO Sigla SETOR PROCESSO SPAT SIPT SPS SOF LAB NDI NTI Prospecção, articulação e Avaliação de produtos tecnológicos. Implementação da programação de TT Setor de gestão de patrimônio e suprimento Setor de gestão de orçamento de finanças Laboratórios Núcleo de Desenvolvimento Institucional Núcleo de Tecnologia da Informação Prospecção e avaliação de produtos tecnológicos SCE Setor de Campos Experimentais Transferência de tecnologia SGP Setor de Gestão de Pessoas Aquisição BIB Biblioteca Recursos orçamentários e financeiros Realização de análises e experimentos laboratoriais Organização e melhoria de processos e da informação, sistema da qualidade Gestão de redes, desenvolvimento e manutenção de aplicativos, suporte de informática CTI Glab NCO SGI Comitê Técnico Interno Setor de gestão de laboratórios Núcleo de Comunicação Organizacional e Relacionamento Institucional Setor de Gestão de Manutenção e Infraestrutura Realização de experimentos em campo e casas de vegetação Capacitação e registros dos empregados Busca e armazenamento de informações científicas Avaliação e acompanhamento de projeto de pesquisa Gestão laboratorial Comunicação interna e externa, SAC, eventos institucionais, identidade visual Manutenção da infraestrutura Reprodução Proibida Cópia Controlada
Pág. 19/20 Anexo 4: Laboratórios e setores diretamente envolvidos na realização do produto e identificação das grandes áreas de atuação. Por meio de seus laboratórios, do setor de campos experimentais e dos pesquisadores a Embrapa Meio Ambiente atua nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia e prestação de serviços relacionados à sua missão institucional. Complexo Laboratorial. - LEB Laboratório de Ecotoxicologia e Biossegurança Tem como missão estudar os efeitos dos fatores causadores de estresse ambiental relacionados às atividades agrícola. - LMA Laboratório de Microbiologia Ambiental Tem como missão estudar as interações ecológicas microrganismos-plantas-ambiente. - LQC Laboratório de Quarentena "Costa Lima" Tem como missão fomentar o controle biológico de pragas de importância agropecuária, pela prospecção, introdução, quarentena e liberação de inimigos naturais ou antagonistas exóticos, ou pela seleção de inimigos naturais ou antagonistas nativos. - LEQ Laboratório de Ecologia Química Tem como missão analisar substâncias químicas envolvidas nas interações ecológicas de interesse agrícola. Apoiar estudos e análises para quantificação, mitigação e avaliação de vulnerabilidade ambiental das emissões de gases de efeito estufa. - LRC Laboratório de Resíduos e Contaminantes Tem como missão desenvolver e validar métodos, e efetuar análises de resíduos e contaminantes em produtos agrícolas e amostras ambientais. - LEA Laboratório de Ecossistemas Aquáticos Tem como misssão desenvolver sistemas de avaliação da qualidade da água, por indicadores físicos, químicos e biológicos, que permitam interpretar a estrutura e dinâmica dos ecossistemas aquáticos. - LGT Laboratório de Geotecnologias e Métodos Quantitativos Tem como missão desenvolver e aplicar técnicas de Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informações Geográficas e Métodos Quantitativos em estudos ambientais e agrícolas. - LQS Laboratório de Qualidade do Solo Tem como missão realizar análises relacionadas aos atributos físicos, micromorfológicos e mineralógicos que caracterizam a qualidade do solo. - LSA Laboratório de Química do Solo e Água Tem como missão realizar análises relacionadas aos atributos químicos que caracterizam a qualidade do solo e água. Reprodução Proibida Cópia Controlada
Pág. 20/20 - LBGT Laboratório de Biogeoquímica e Gases Traço Tem como missão realizar análises de gases de efeito estufa provenientes de atividades agropecuárias (CH4, N2O, e CO2), preparar materiais para coleta de amostras de gases, quantificar emissões de gases de efeito estufa, desenvolver estudos sobre o impacto do setor agropecuário na mudança do clima. Complexo de Campos experimentais - SCE Setor de Campos Experimentais Tem como missão apoiar a experimentação em campo e casas de vegetação, realizando o planejamento, instalação, condução, avaliação, amostragem e processamento de materiais e informações. Grandes áreas de atuação FIM DO DOCUMENTO Reprodução Proibida Cópia Controlada