Versão 8.3A-04. Versão da Apostila de Novidades: 2

Versão 8.3A-04 Versão da Apostila de Novidades: 2

Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a Domínio Sistemas poderá ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse documento. Além disso, o fornecimento desse documento não lhe concede licença sobre tais patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos termos expressamente estipulados em contrato de licença da Domínio Sistemas. É importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui mencionados são fictícios; salvo indicação contrária. 1998-2016 Domínio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.

Índice Convenção de cursores, ícones e tipografia... 5 1. Domínio Honorários... 7 1.1. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e... 7 1.1.1. Controle... 7 1.1.1.1. Parâmetros... 7 1.1.1.1.1. Guia NFS-e... 8 1.1.1.1.1.1. Guia Geral... 8 1.1.1.1.1.2. Guia Municipal... 9 1.1.1.1.1.3. Guia RPS... 10 1.1.1.1.1.4. Guia Cabeçalho... 11 1.1.1.1.1.5. Guia Eventos... 12 1.1.2. Arquivos... 12 1.1.3. Processos... 13 1.1.3.1. NFS-e... 13 1.1.3.1.1. Gerar RPS... 14 1.1.3.1.2. Consulta NFS-e... 16 1.1.4. Utilitários... 18 1.1.4.1. NFS-e... 18 2. Domínio Folha... 21 2.1. Implementada opção para Exportar as RPAs Geradas na Folha de Pagamento para o módulo Escrita Fiscal.... 21 2.1.1. Controle... 21 2.1.1.1. Parâmetros... 21 2.1.2. Arquivo... 22 2.1.2.1. Contribuintes... 22 2.1.3. Processos... 23 2.1.3.1. RPA... 23 2.1.3.1.1. Cadastro... 23 2.1.3.1.2. Exportação para Escrita Fiscal... 24 3. Domínio Contabilidade... 26 3.1. Geração do SPED ECF conforme Leiaute 2 a partir de 2015 conforme Manual de Orientação de 04/2016.... 26 3.1.1. Informativos... 26 3.1.1.1. SPED ECF... 26

3.1.1.1.1. Guia Parâmetros de Tributação... 27 3.1.1.1.2. Guia Parâmetros Complementares... 27 3.1.1.1.3. Guias Real/Presumido/Arbitrado... 29 3.1.1.1.4. Guias Real/Arbitrado... 30 4. Domínio Escrita Fiscal... 31 4.1. Crédito Presumido de 20% Para as Empresas de Serviço de Transportes - Convênio ICMS 106/96 e item 8, Anexo III do RICMS.... 31 4.1.1. Parâmetros... 31 4.1.2. Arquivos... 32 4.1.2.1. Impostos... 32 4.1.3. Movimentos... 33 4.1.3.1. Apuração... 33 4.1.4. Relatórios... 34 4.1.4.1. Livro de Apuração do ICMS... 34 4.1.4.2. Acompanhamento... 35 4.1.4.2.1. Demonstrativo Crédito Presumido ICMS... 35 4.2. Emissão da guia DARJ on-line.... 37 4.2.1. Relatórios... 37 4.2.1.1. DARJ... 37

Convenção de cursores, ícones e tipografia A fonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: Dê duplo clique no ícone Domínio Contábil, para abrir a janela Conectando. A fonte Arial em Negrito é utilizada para definir ícones, menus e opções, onde você deverá clicar, por exemplo: Clique no menu Arquivo, opção Empregados. A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Pronto! Você pode começar a utilizar o módulo Escrita Fiscal do Domínio Contábil. A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e parâmetros dos sistemas da Domínio, por exemplo: Preencha todos os campos conforme solicitado. Procure não deixar nenhum campo em branco, mas principalmente, dê atenção para os seguintes campos: Cód. Mun. Federal, Natureza Jurídica e Regime Federal. A fonte Times New Roman em Itálico, junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo: A opção Usuários do menu Controle somente estará disponível, se o usuário ativo for o Gerente. Estes ícones você encontrará ao lado dos títulos de algumas rotinas, para que se possa identificar a periodicidade delas, ou seja, saber se a rotina é diária, semanal, mensal ou anual. etc., Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, indicando que você poderá salvar esse item em alguns formatos disponíveis.

etc. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos de alguns relatórios, livros, guias, Ele indica que você poderá enviar esse item por e-mail. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato Excel. Este ícone você encontrará ao lado dos títulos dos relatórios, livros, guias, etc. Ele indica que você poderá salvar esse item no formato PDF. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando. Este ícone você encontrará nas explicações sobre alguns campos. Nesses campos, ao pressionar a tecla de função F2, você terá acesso à janela de consulta do cadastro desse campo, sem sair da janela em que você estiver trabalhando e ao pressionar a tecla da função F7, você terá acesso à janela de cadastro desse campo.

1. Domínio Honorários 1.1. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Exclusivo para o município de Rolante (RS). A partir dessa versão para o módulo Domínio Honorários, foi implementada a opção para gerar nota fiscal de serviço eletrônica, exclusivo para o município de Rolante (RS). Verifique conforme a seguir: 1.1.1. Controle 1.1.1.1. Parâmetros Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, na subguia Geral, foi disponibilizada a opção Nota fiscal de serviço eletrônica. Conforme destacado na figura a seguir: 1. Selecione a opção Nota fiscal de serviço eletrônica, para habilitar a guia NFS-e.

1.1.1.1.1. Guia NFS-e Nos parâmetros da empresa, na guia Notas Fiscais, foi disponibilizada a guia NFS-e, verifique conforme a figura a seguir: a A guia NFS-e somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver seleciona opção Nota fiscal de serviço eletrônica. 1.1.1.1.1.1. Guia Geral 1. No campo Série da RPS, informe a série do recibo provisório de serviço. 2. No campo Ambiente de envio, selecione a opção correspondente ao ambiente de envio que será utilizado. 3. No campo Código do serviço prestado, informe o código do serviço prestado. 4. Selecione a opção Informar intervalo de RPS, caso você queira informar intervalo de RPS. 5. Selecione a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão do RPS e da NFS-e, para que as RPS e as NFS-e sejam geradas conforme alíquota do Instituto Brasileiro de Planejamento e tributação. 6. No campo Modelo de nota para impressão, selecione o modelo de nota a ser

impressa. 1.1.1.1.1.2. Guia Municipal 1. No campo Natureza da operação, selecione a opção de acordo com a natureza da operação. O campo Dispositivo legal somente ficará habilitado quando a opção 3 Isenção estiver selecionada no campo Natureza da operação. 2. No campo Dispositivo legal, selecione o dispositivo legal correspondente. 3. Selecione a opção Regime especial de tributação, e no campo ao lado selecione a modalidade de tributação correspondente. 4. Selecione a opção Optante Simples Nacional, caso a empresa seja optante pelo simples nacional. A opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional somente ficará habilitada quando a opção Optante Simples Nacional estiver selecionada. 5. Selecione a opção Destacar valor do ISS na impressão da NFS-e em empresa optante pelo Simples Nacional, para que o valor de ISS seja

destacado na impressão das NF-es de empresas optantes pelo Simples Nacional. 6. Selecione a opção Incentivador cultural, caso a empresa seja incentivado cultural. 7. Selecione a opção Enviar cancelamento da NFS-e para a prefeitura, para que as NFS-es canceladas sejam enviadas para a prefeitura. 1.1.1.1.1.3. Guia RPS A guia RPS somente ficará habilitada quando na guia Geral estiver selecionada a opção Informar intervalo de RPS. 1. Clique no botão Incluir, para incluir um intervalo de numeração do recibo. 2. Na coluna Inicial, informe a numeração inicial do recibo provisório de serviço. 3. Na coluna Final, informe a numeração final do recibo provisório de serviço. 4. A coluna Atual, será preenchida automaticamente pelo sistema. 5. Selecione a coluna Inutilizar, caso queira inutilizar as séries inicial e final. 6. Clique no botão Excluir, para excluir o intervalo de numeração do recibo.

1.1.1.1.1.4. Guia Cabeçalho 1. No quadro Imagem do brasão da Prefeitura, clique no botão: Inserir, para inserir a imagem do brasão da prefeitura; Editar, para editar a imagem do brasão da prefeitura; Remover, para remover a imagem do brasão da prefeitura. 2. No quadro Texto para RPS, informe o texto para o cabeçalho da RPS que você deseja. 3. No quadro Texto para NFS-e, informe o texto para o cabeçalho da NFS-e que você deseja.

1.1.1.1.1.5. Guia Eventos 1. No quadro Informações complementares: No campo Variáveis disponíveis, selecione a variável desejada; Clique no botão Adicionar, para adicionar a variável selecionada, no campo em branco; No quadro em branco, informe as observações complementares, para que seja gerada no arquivo XML/TXT e RPS impresso. 1.1.2. Arquivos Nesta opção, você poderá cadastrar o código dos serviços prestados que poderão ser utilizadas na emissão de notas fiscais eletrônicas. 1. Clique no menu Arquivos, opção Código do Serviço Prestado, para abrir a janela Código do Serviço Prestado, conforme a figura a seguir:

1. Caso não haja observação cadastrada, entrará automaticamente no modo de inclusão; caso contrário, clique no botão Novo, para incluir uma nova observação. 2. No campo Código, será informado automaticamente pelo sistema um código sequencial, caso seja necessário você poderá alterar. 3. No campo Código do item da lista, informe o código do item da lista. Os campos Alíquota de impostos IBPT até 2014 e Alíquota de impostos IBPT a partir de 2015, somente ficarão habilitados se nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Gerar o valor aproximado dos impostos conforme IBPT na impressão do RPS e da NFS-e. 4. No campo Alíquota de impostos IBPT até 2014, selecione a alíquota do serviço prestado conforme Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação até 2014. 5. No campo Alíquota de impostos IBPT a partir de 2015, selecione a alíquota do serviço prestado conforme Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação a partir de 2015. 6. No campo Descrição, informe uma descrição para o código do serviço prestado. 7. Clique no botão Gravar, para salvar o código do serviço prestado. 1.1.3. Processos 1.1.3.1. NFS-e No menu Processos foi implementado o submenu NFS-es. Com as opções Gerar RPS e Consulta NF-es. Verifique a explicação dessas novas opções, conforme tópicos a seguir.

1.1.3.1.1. Gerar RPS Neste processo, você poderá emitir as notas fiscais de serviço eletrônicos prestados para os clientes. Para emitir, proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Gerar RPS, para abrir a janela Gerar RPS, conforme a figura a seguir: 2. No quadro Dados, no campo: Competência, informe a competência desejada, no formato MM/AAAA; Data de emissão, informe a data de emissão do RPS. 3. No quadro Filtro, no campo: Faturamento, selecione a opção: Todos, para que sejam listados todos os RPS, não levando em consideração o tipo do faturamento realizado; Somente contratos e eventos que faturam com os contratos, para que sejam listados todos os RPS dos faturamentos dos contratos, e dos faturamentos dos eventos lançados para faturar com contrato; Somente eventos que não faturam com o contrato, para que sejam listados somente os RPS dos faturamentos realizados para os eventos que não faturam com contrato. 4. No quadro Observação, no campo: Código, se necessário informe o código de uma observação previamente cadastrada, para que a mesma seja demonstrada no RPS. Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado.

5. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 6. Clique no botão Gerar, para abrir a janela Listagem de RPS, conforme figura a seguir: No quadro RPS, na coluna: Número do RPS, informe o número do recibo RPS, você poderá clicar no botão Informar número do RPS, para que o mesmo informe o número do recibo conforme intervalo de numeração informada nos parâmetros; Cliente, Nome cliente, Competência e Valor Contábil, será informada automaticamente pelo sistema conforme lançamento mensal; Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas fiscais; Clique no botão Nenhum, para não selecionar nenhuma nota fiscal; Clique no botão Inverter, para inverter a seleção feita nas notas listadas. No quadro Arquivo, no campo: Caminho, clique no botão para informar o caminho em que será salvo o arquivo XML. Clique no botão Gravar, para salvar o RPS. O botão Gerar arquivo, somente ficará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Gerar arquivo, para gerar o arquivo XML de RPS no caminho informado no campo Caminho.

O botão Gravar lote somente ficará habilitado após o arquivo de RPS ter sido gerado. Clique no botão Gravar lote para que o lote seja gravado. O número do lote será gerado conforme a competência e o sequencial de lotes gerados. O botão Imprimir RPS, somente ficará habilitado após ter sido gravado o RPS. Clique no botão Imprimir RPS, para gerar o recibo provisório de serviço, conforme figura a seguir: 1.1.3.1.2. Consulta NFS-e Neste processo, você poderá consultar as notas fiscais de serviços eletrônicas. Para efetuar a consulta proceda da seguinte maneira: 1. Clique no menu Processos, submenu NFS-e, opção Consulta de NFS-e, para abrir a janela Consulta de NFS-e, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Filtro: Selecione o campo Competência inicial, para informar a competência inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Emissão inicial, para informar a emissão inicial desejada, no formato MM/AAAA; No campo Final, informe a competência final desejada, no formato MM/AAAA; Selecione o campo Valor inicial, para informar o valor inicial desejado; No campo Final, informe o valor final desejado; Selecione o campo Número do RPS, para informar o número do RPS a ser filtrado; Selecione o campo Número da NFS-e, para informar o número da NFS-e a ser filtrada; Selecione o campo Número do lote, para informar o número do lote a ser filtrado. 3. No quadro NFS-e, após clicar no botão Listar, serão demonstrados os dados da NFS-e conforme lançamento. Quando a descrição do botão Clientes..., estiver sublinhada e com um asterisco no final do nome clientes, ou seja, estiver descrito Clientes*..., estará indicando que existe um filtro de clientes configurado.

4. Clique no botão Clientes..., para realizar o filtro por clientes na janela Seleção de Clientes. 5. Clique no botão Listar, para listar as NFS-es conforme configurações. 6. Clique no botão Imprimir, para imprimir as NFS-es conforme modelo selecionado nos parâmetros. A seguir será demonstrada a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, conforme o modelo 02, verifique a seguir: 1.1.4. Utilitários 1.1.4.1. NFS-e Nesta opção, você poderá cancelar notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas, ou ainda estornar o cancelamento de uma nota que já foi cancelada. 1. Clique no menu Utilitários, submenu Cancelar Notas Fiscais, opção NFS-e, para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais de Serviço Eletrônica, conforme a figura a seguir:

2. No quadro Notas fiscais: Clique no botão Buscar, para que sejam listadas todas as notas fiscais já emitidas. Caso necessário, você poderá fazer um filtro rápido das notas, bastando para isso informar o valor na respectiva coluna que você deseja filtrar; Clique no botão Busca Avançada..., para efetuar uma busca mais detalhada pelas informações das notas fiscais. 3. Você poderá marcar e desmarcar cada nota, clicando sobre as mesmas. E poderá utilizar os botões abaixo, como auxílio: Clique no botão Todos, para selecionar todas as notas; Ao clicar no botão Todos, serão selecionadas todas as notas fiscais listadas referentes às parcelas que ainda não possuem recebimento total ou parcial. Caso você tente selecionar uma nota fiscal referente a uma parcela já recebida parcial ou total, o sistema emitirá o seguinte aviso: Clique no botão Nenhum, para que nenhuma nota fique selecionada; Clique no botão Inverter, caso você queira que a seleção seja invertida. Ex: As notas que estavam desmarcadas ficarão selecionadas. E as que estavam selecionadas, ficarão desmarcadas. Considerando as notas que já possuem

recebimento. As notas somente serão canceladas no módulo Domínio Honorários, caso queira efetuar o cancelamento da mesma no servidor da prefeitura, entre em contado a prefeitura do seu município. 4. Clique no botão Cancelar Nota(s), para abrir a janela Cancelar Notas Fiscais, conforme figura a seguir: Nesta janela informe a data de cancelamento da(s) nota(s) e clique no botão OK. O botão Excluir cancelamento, somente estará habilitado quando estiverem selecionadas somente notas fiscais canceladas. 5. Clique no botão Excluir cancelamento, para estornar o cancelamento de uma nota fiscal. 6. Clique no botão Fechar, para fechar esta janela.

2. Domínio Folha 2.1. Implementada opção para Exportar as RPAs Geradas na Folha de Pagamento para o módulo Escrita Fiscal. A partir dessa versão para o módulo Domínio Folha, foi implementada a opção para exportar as RPAs geradas no módulo Domínio Folha para o módulo Domínio Escrita Fiscal. Verifique conforme a seguir: 2.1.1. Controle 2.1.1.1. Parâmetros No menu Controle opção Parâmetros, foi criada a guia Escrita Fiscal para configurar as notas de RPAs a serem geradas na exportação para a Escrita Fiscal. Verifique conforme a seguir: A guia Escrita Fiscal somente ficará habilitada quando a empresa estiver configurada para utilizar o módulo Domínio Escrita Fiscal.

1. Selecione o quadro Gerar notas de RPA para o módulo Escrita Fiscal, para que sejam geradas as notas de RPA para o módulo Domínio Escrita Fiscal. E no campo: Espécie, selecione a espécie do RPA que será gerado para a Escrita Fiscal; Acumulador, selecione o acumulador que será gerado para a Escrita Fiscal. Quando no campo Acumulador, for informado um acumulador sem estar informado nenhum dos impostos ISS, IRRF, ISS Retido e/ou INSS Retido, ao clicar no botão Gravar o sistema emitirá a seguinte mensagem: 2.1.2. Arquivo 2.1.2.1. Contribuintes No menu Arquivo opção Contribuintes na guia Geral, no quadro Informações contratuais foi criado o campo Fornecedor, para informar o fornecedor vinculado ao contribuinte. Verifique conforme a seguir

O campo Fornecedor somente ficará habilitado se a empresa estiver marcada para utilizar o módulo Escrita Fiscal, se nos parâmetros estiver selecionada a opção Gerar notas de RPA para o módulo Escrita Fiscal e quando forem informados os Tipos de Contribuinte Autônomo, Produtor Rural e Microempreendedor Individual. Fornecedor, selecione o fornecedor correspondente ao contribuinte. 2.1.3. Processos 2.1.3.1. RPA No menu Processos a opção RPA virou um submenu, e foram criadas as opções Cadastro e Exportação para Escrita Fiscal. Verifique as opções a seguir: 2.1.3.1.1. Cadastro No menu Processos submenu RPA opção Cadastro é aberta a mesma janela de quando selecionada a opção RPA, apenas foram incluídos os campos Série e Sub- Série na mesma. Verifique conforme a seguir:

1. No campo Série, informe a séria do RPA. 2. No campo Sub-Série, informe a sub-séria do RPA. 2.1.3.1.2. Exportação para Escrita Fiscal Através dessa opção você exportará os dados do RPA para o módulo Domínio Escrita Fiscal. Verifique conforme a seguir: No menu Processos submenu RPA opção Exportação para Escrita Fiscal você exportará os dados do RPA para o módulo Domínio Escrita Fiscal. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Período, no campo: Inicial, informe a competência inicial correspondente; Final, informe a competência final correspondente. 2. Clique no botão Seleção, para realizar a seleção de contribuintes. 3. Clique no botão Gerar, para gerar os dados dos RPAs a serem exportados.

Clique no botão Gravar, para gerar os dados dos RPAs para o módulo Domínio Escrita Fiscal. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Gerar RPAs para a Escrita Fiscal. 4. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Exportação de RPAs para Escrita Fiscal.

3. Domínio Contabilidade 3.1. Geração do SPED ECF conforme Leiaute 2 a partir de 2015 conforme Manual de Orientação de 04/2016. A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementado no sistema as novas opções para a configuração da geração do SPED ECF para o período de 01/01/2015 até 31/12/2015. Veja a partir dos próximos tópicos. 3.1.1. Informativos 3.1.1.1. SPED ECF No menu Relatórios submenu Informativos opção SPED ECF foram incluídas novas opções para geração do SPED ECF do período de 2015. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Período, no campo: Inicial, informe a data inicial para a emissão do informativo Sped, que nesse caso é 01/01/2015; Final, informe a data final para a emissão do informativo Sped, que nesse caso é 31/12/2015. 2. Clique no botão Outros Dados..., para abrir a janela Escrituração Contábil Fiscal Outros Dados, conforme a figura a seguir: As novas opções abaixo somente serão demonstradas quando o período de geração do SPED ECF for de 01/01/2015 até 31/12/2015.

3.1.1.1.1. Guia Parâmetros de Tributação 1. No quadro Dados, no campo: O campo Gerar bloco Q - Livro Caixa somente ficará habilitado quando no campo Tipo de Escrituração estiver selecionada a opção L Livro Caixa ou não obrigadas a entregar a ECD ou entrega facultativa da ECD sem recuperação de dados. Gerar bloco Q - Livro Caixa, selecione a opção Sim, para gerar os dados do bloco Q - Livro Caixa, ou selecione a opção Não para não gerar os dados do bloco Q-Livro Caixa. 3.1.1.1.2. Guia Parâmetros Complementares

1. No quadro Informações gerais, selecione a opção: A opção PJ sujeita alíquota de CSLL de 15% teve seu nome alterado para PJ sujeita à alíquota da CSLL de 9% ou 17% ou 20% em 31/12/2015. PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 9%, 17% ou 20% em 31/12/2015, para informar que a PJ é sujeita à alíquota de 9%, 17% ou 20% em 31/12/2015, conforme alíquota selecionada no campo ao lado.

3.1.1.1.3. Guias Real/Presumido/Arbitrado 1. Na guia Real no registro Y600 - Identificação de Sócios ou Titular, no quadro Sócio ou Titula, foram criadas as colunas: Remuneração, será gerado o valor de remuneração; Lucros/Dividendos, será gerado o valor de Lucros/Dividendos; Juros Capital Próprio, será gerado o valor de Juros Capital Próprio; Demais rendimentos, será gerado o valor de demais rendimentos; IRRF, será gerado o valor de IRRF.

3.1.1.1.4. Guias Real/Arbitrado 1. Na guia Real no registro X340 - Identificação de Participação, no quadro Identificação da Participação no Exterior, foi criada a coluna: A coluna CNPJ da investida no Brasil somente ficará habilitada quando no campo País estiver selecionada a opção 105-Brasil. CNPJ da investida no Brasil, informe o CNPJ de investida no Brasil. Na coluna X356, Clique no botão, para abrir a janela X356 Demonstrativo de Estrutura Societária, conforme a seguir: Na tela aberta pelo botão X356, no quadro Demonstrativo de Estrutura Societária a descrição do campo Percentual de Participação (%) foi alterada para Percentual de Participação da Investidora Direta (%).

4. Domínio Escrita Fiscal 4.1. Crédito Presumido de 20% Para as Empresas de Serviço de Transportes - Convênio ICMS 106/96 e item 8, Anexo III do RICMS. Exclusivo para empresa do estado de Alagoas (AL). A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, para empresas situadas no estado de Alagoas (AL), a opção para realizar o cálculo do crédito presumido de 20% para as empresas de serviço de transportes - Convênio ICMS 106/96 e item 8, Anexo III do RICMS. Veja a partir dos próximos tópicos. 4.1.1. Parâmetros Nos Parâmetros da empresa, na guia Geral, subguia Estadual, subguia Opções foi implementada a opção Crédito presumido de 20% para transportadoras Convênio ICMS 106/96. Verifique essa nova opção, conforme figura a seguir: Quando a opção Crédito presumido de 20% para transportadoras Convênio ICMS 106/96 estiver selecionada, e no regime estadual não estiver selecionada a opção Normal, ao clicar no botão Gravar, o sistema emitirá a seguinte mensagem:

1. Selecione a opção Crédito presumido de 20% para transportadoras Convênio 106/96, para que o sistema gere na apuração o crédito presumido de 20% sobre o total de débito do imposto 01-ICMS dos lançamentos realizados conforme Convênio ICMS 106/96. 4.1.2. Arquivos 4.1.2.1. Impostos No menu Arquivos opção Impostos, na guia Contabilidade, subguia Geral foi criado o quadro Crédito presumido, para informar a conta contábil e o histórico para a contabilização do crédito presumido. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Crédito presumido, no campo: Conta, informe o código da conta referente ao respectivo crédito presumido; Histórico, informe o código do histórico referente ao respectivo crédito presumido.

4.1.3. Movimentos 4.1.3.1. Apuração Será aplicado o percentual de 20% sobre o valor do ICMS das notas de saídas lançadas quando nos Parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Crédito presumido de 20% para transportadoras - Convênio 106/96 e a nota lançada possuir uma das espécies/modelos abaixo, e/ou os CFOPs dos grupos: 5.350, 6.350, 7.350 e os CFOPs 5.931, 5.932, 6.931 e 6.932. Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07; Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08; Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, código 8B; Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 09; Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11; Despacho de Transporte, modelo 17; Ordem de Coleta de Carga, modelo 20; Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24; Manifesto de Carga, modelo 25; Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, código 26; Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas, código 27; Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, modelo 57. Exemplo 01: Lançada uma nota fiscal de saída (NF: 01), com a espécie/modelo 8-Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07, utilizando o CFOP 6-932, com o valor contábil de R$ 12.000,00. Lançada uma nota fiscal de saída (NF: 02), com a espécie/modelo Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08, utilizando o CFOP 6-931, com o valor contábil de R$ 7.000,00. Lançamento Valor ICMS 12% Crédito Presumido Total NF 01 R$ 12.000,00 R$ 1.440,00 20% R$ 288,00 NF 02 R$ 7.000,00 R$ 840,00 20% R$ 168,00 R$ 456,00 O valor de Crédito Presumido de 20% para transportadoras Convênio 106/96 será demonstrado na apuração conforme imagem:

4.1.4. Relatórios 4.1.4.1. Livro de Apuração do ICMS No livro de apuração do ICMS, modelo Normal o valor do Crédito presumido para transportadoras será demonstrado como Crédito Presumido Convênio ICMS 106/96 conforme destacado na figura a seguir:

4.1.4.2. Acompanhamento 4.1.4.2.1. Demonstrativo Crédito Presumido ICMS No menu Relatórios, submenu Acompanhamentos opção Demonstrativo Crédito Presumido ICMS foi criada a opção Transportadoras - Item 8, Anexo III RICMS para emitir a relação dos lançamentos que foram realizados para o cálculo do Crédito Presumido de 20% para Transporte. Verifique conforme a seguir: 1. No quadro Período, no campo: Mês/Ano, informe o mês e o ano correspondente para emitir o relatório de apuração. 2. No quadro Tipo, no campo: Crédito Presumido, selecione a opção Transportadoras - Item 8, Anexo III RICMS, para emitir o relatório do demonstrativo do crédito presumido 20% transportadoras. 3. No quadro Opção, selecione a opção: Destacar linhas, para que as linhas do relatório sejam destacadas. 4. Clique no botão OK, para visualizar o relatório.

Para o informativo SPED Fiscal os valores calculados de Crédito presumido para transportadoras, serão gerados nos registros E110, E111. Para o informativo DAC-Arquivo, os valores de crédito presumido serão gerados nos registros 31 e 33 e para o informativo DAC-Relatório os valores de crédito presumido serão gerados no grupo Pasta II - Créditos do Imposto, no campo Outros Créditos e totalizado nos campos Total de Créditos do Período e Total de Créditos Utilizados e também no grupo Pasta II - Detalhamento de Outros Créditos no campo Crédito Presumido.

4.2. Emissão da guia DARJ on-line. Exclusivo para empresa do estado do Rio de Janeiro (RJ). A partir desta versão do módulo Domínio Escrita Fiscal, foi implementada no sistema, para empresas situadas no estado do Rio de janeiro (RJ), a opção para realizar o a emissão da guia DARJ de forme Online. Veja a partir dos próximos tópicos. 4.2.1. Relatórios 4.2.1.1. DARJ No menu Relatórios submenu Guias submenu Estaduais opção DARJ foi criado o quadro Gerar e a opção Guia DARJ - Online para a emissão da guia DARJ online. Verifique essa nova opção, conforme figura a seguir: 1. No quadro Impostos, selecione o imposto correspondente para a emissão da guia de recolhimento. 2. No quadro Gerar, no campo: Guia DARJ - Online, para emitir a guia DARJ online; Relatório, para emitir a DARJ normal através de relatório. O campo Modelo, somente estará habilitado se no quadro Gerar, estiver selecionada a opção Relatório. No campo Modelo, selecione o modelo de acordo com sua impressora e com o formulário utilizado. 3. No quadro Dados da guia, no campo: Decêncio, será demonstrado o decêncio correspondente;

Período, informe a competência correspondente; Data recolhimento, informe a data em que deve ser efetuado o pagamento; Os campos Multa (%) e Juros (%) somente estarão desabilitados se no quadro Gerar, estiver selecionada a opção Guia DARJ - Online. Multa (%), informe o percentual de multa para pagamentos em atraso; Juros (%), informe o percentual de juros para pagamentos em atraso. 4. Com a opção Guia DARJ - Online selecionada, clique no botão OK, para gerar a guia da DARJ de forma Online. 5. Veja os dados do pagamento da guia de Recolhimento do ICMS. Clique no barra de rolagem do sistema.

6. Para confirmar os dados e os valores, clique no botão Confirmar item. 7. Para gerar a guia DARJ, clique no botão Gerar DARJ.

Aplica-se o mesmo processo para a geração da guia DARJ para os impostos Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota, FECP, FECP/ST, FECP/DIFALI e ST/AT.