Já estão estão disponíveis no link abaixo os dados do monitoramento do cadastro de processos dos Protocolos centrais dos órgãos, referente ao período de janeiro a setembro de 2007. Com o objetivo de melhorar o desempenho do cadastro, segue em anexo orientação para os órgãos que obtiveram índice de conformidade abaixo de 50% em algum dos pontos de controle. Na oportunidade, ressaltamos que detectamos melhora significativa no ponto de controle relativo ao código de assunto em comparação com a avaliação anterior. Acreditamos que esse resultado positivo é conseqüência direta desse trabalho de monitoramento e deve servir de incentivo para melhorar ainda mais a qualidade do cadastro do processo. http://sma/documentos/csgi/sicop/indicadores.asp
ÍNDICE SMU SECS SMTR SEPROP Assunto Requerente SMG SMTE PGM SEDECT CGM SE2007 Assunto SMEL Assunto SEPDA SETUR Assunto
I. PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO SMEL Prestação de Serviços 05020 - PRESTACAO DE SERVICOS 05023 - SERVICOS GRAFICOS Locação 05010 LOCACAO 05011 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 05012 - LOCACAO DE IMOVEL 05013 - LOCACAO DE MAQUINAS 05014 - LOCACAO DE VIATURA Pedidos referentes a orçamento 29038 - CREDITO ESPECIAL 29010 - CREDITO SUPLEMENTAR 29014 - EXECUCAO ORCAMENTARIA 01022 DESCONTINGENCIAMENTO 29024 - REMANEJAMENTO DE VERBA Pagamento de Fatura 05028 - PAGAMENTO DE FATURA, não utilizar o código 04170 PAGAMENTO, pois este último é referente a pagamento de pessoal. II. PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO SETUR Prestação de Serviços 05020 - PRESTACAO DE SERVICOS 05023 - SERVICOS GRAFICOS Locação 05010 LOCACAO 05011 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 05012 - LOCACAO DE IMOVEL 05013 - LOCACAO DE MAQUINAS 05014 - LOCACAO DE VIATURA Pedidos referentes a orçamento 29038 - CREDITO ESPECIAL 29010 - CREDITO SUPLEMENTAR 29014 - EXECUCAO ORCAMENTARIA 01022 DESCONTINGENCIAMENTO 29024 - REMANEJAMENTO DE VERBA Pagamento de Fatura 05028 - PAGAMENTO DE FATURA, não utilizar o código 04170 PAGAMENTO, pois este último é referente a pagamento de pessoal. III. PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO SEPROP Prestação de Serviços 05020 - PRESTACAO DE SERVICOS 05023 - SERVICOS GRAFICOS Aquisição de Material 02001 - AQUISICAO DE MATERIAL Pagamento de Fatura 05028 - PAGAMENTO DE FATURA, não utilizar o código 04170 PAGAMENTO, pois este último é referente a pagamento de pessoal.
IV. Prestação de Conta 29016 - PRESTACAO DE CONTAS Diárias 04325 - DIARIAS Estagiário 04333 ESTAGIO 04334 - ESTAGIO REMUNERADO PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO SE2007 Prestação de Serviços 05020 - PRESTACAO DE SERVICOS 05023 - SERVICOS GRAFICOS 05007 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO 05016 - SERVICO DE ELETRICIDADE 05009 - SERVICO DE GAS 05022 - SERVICO TELEFONICO (CONSERTOS, TRANSFERENCIA, ETC). 43010 - LIMPEZA E CONSERVACAO (ESPECIFICAR) 43023 - GUARDA E VIGILANCIA Aquisição de Material 02001 - AQUISICAO DE MATERIAL Prestação de Conta 29016 - PRESTACAO DE CONTAS Locação 05010 LOCACAO 05011 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 05012 - LOCACAO DE IMOVEL 05013 - LOCACAO DE MAQUINAS 05014 - Prestação de Conta 29016 - PRESTACAO DE CONTAS Locação 05010 LOCACAO 05011 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 05012 - LOCACAO DE IMOVEL 05013 - LOCACAO DE MAQUINAS 05014 - LOCACAO DE VIATURA Pedidos referentes a orçamento 29038 - CREDITO ESPECIAL 29010 - CREDITO SUPLEMENTAR 29014 - EXECUCAO ORCAMENTARIA 01022 DESCONTINGENCIAMENTO 29024 - REMANEJAMENTO DE VERBA 04178 - PAGAMENTO - LIBERACAO DE PARCELA Diárias 04325 - DIARIAS Solicitação de Passagem Aérea 05035 - PASSAGEM AEREA - AQUISICAO
Indicação, nomeação, exoneração de servidor. 04137 - INDICACAO PARA CARGO EM COMISSAO 04138 - INDICACAO PARA FUNCAO GRATIFICADA 04175 INDICACAO (CITAR) 04131 - EXONERACAO 04134 - EXONERACAO - TORNAR SEM EFEITO 04132 - EXONERACAO DE CARGO EFETIVO 04133 - EXONERACAO DE CARGO EM COMISSAO 04139 - NOMEACAO 04142 - NOMEACAO - TORNAR SEM EFEITO 04141 - NOMEACAO PARA CARGO EFETIVO 04140 - NOMEACAO PARA CARGO EM COMISSAO 04124 - DISPENSA 04125 - DISPENSA DE AGENTE (CITAR) 04126 - DISPENSA DE FUNCAO GRATIFICADA OBS: NÃO UTILIZAR O CÓDIGO DE ASSUNTO 52002 AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS INDISCRIMIDAMENTE
ÍNDICE EMV IPLANRIO Assunto COMLURB RIOCENTRO RIOLUZ Imprensa da Cidade RIOTUR FPJ RIOZOO Requerente
V. PRINCIPAIS FALHAS REFERENTES AO CÓDIGO DE ASSUNTO IPLANRIO Prestação de contas de qualquer natureza 29016 - PRESTACAO DE CONTAS Pagamento de Fatura 05028 - PAGAMENTO DE FATURA, não utilizar o código 04170 PAGAMENTO, pois este último é referente a pagamento de pessoal. Recolhimento da Previdência 04416 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 04439 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RESSARCIMENTO 04438 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL 04417 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-ISENCAO Prestação de Serviços 05020 - PRESTACAO DE SERVICOS 05023 - SERVICOS GRAFICOS 05021 - ASSINATURA DE PUBLICACAO Aquisição de Material 02001 - AQUISICAO DE MATERIAL Capacitação profissional 04397 - CURSO (CITAR) 04396 - TREINAMENTO (CITAR) 04426 - TREINAMENTO C/ DISPENSA DE PONTO (CITAR) Locação 05010 LOCACAO 05011 - LOCACAO DE EQUIPAMENTO 05012 - LOCACAO DE IMOVEL 05013 - LOCACAO DE MAQUINAS 05014 - LOCACAO DE VIATURA Pedidos referentes a orçamento 29038 - CREDITO ESPECIAL 29010 - CREDITO SUPLEMENTAR 29014 - EXECUCAO ORCAMENTARIA 01022 DESCONTINGENCIAMENTO 29024 - REMANEJAMENTO DE VERBA 29039 - FUNDO DE RESERVA ORCAMENTARIA LIBERACAO Dissídio e Acordo Coletivo 10210 - DISSIDIO COLETIVO 10215 - ACORDO COLETIVO
Relatório Consultoria Consulta Bens Pagamento Comissão, 01014 - RELATORIO DE ATIVIDADES 01015 - RELATORIO TECNICO 51013 - CONSULTORIA 51014 - CONSULTORIA ESTUDO DE VIABILIDADE sobre legislação 52009 - CONSULTA LEGISLATIVA Móveis 02003 - BENS MOVEIS 02004 - BENS MOVEIS - AVALIACAO 02007 - BENS MOVEIS BAIXA 04170 - PAGAMENTO 04178 - PAGAMENTO - LIBERACAO DE PARCELA 04179 - PAGAMENTO DE ALUGUEL 04172 - PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR 04369 - PAGAMENTO DE HORA EXTRA 04176 - PAGAMENTO DE JETON 04177 - PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS Grupo de Trabalho. 01006 - GRUPO DE TRABALHO 01018 - COMISSAO ESPECIAL INSTITUICAO OBS.: NÃO UTILIZAR INDISCRIMIDAMENTE O ASSUNTO 29030 - ASSUNTOS ENFITEUTICOS DIVERSOS POIS NÃO É UM ASSUNTO AFETO A IPLANRIO.
VI. PREENCHIMENTO DO CAMPO REQUERENTE O nome do requerente é uma chave de recuperação importante do número do processo a partir da Rotina 3080. Por isso, no momento do cadastro do processo, recomendamos: O nome do requerente deve ser registrado por completo, sem abreviações e sem erros. Não utilize pronome de tratamento ou títulos (Senhor, Senhora, Doutor) antes do nome do requerente, pois essa prática prejudica a busca pelo nome na Rotina 3080. Não utilize espaço entre as letras, esse hábito dificulta muito a busca do processo pelo nome na Rotina 3080. Não insira como requerente o objeto do processo (ex. Aquisição de Impressora, Reveillon 2008), esse objeto deve ser definido no código de assunto (ex. 02001 Aquisição de material; 32004 Evento Cultural) e o requerente é o órgão que está solicitando o objeto do processo. O complemento do assunto objeto do processo pode ser informado no campo Informação Complementar. No processo de pagamento de fatura, o requerente deve ser a firma que está solicitando o pagamento. Não insira como requerente o número do documento que inaugura o processo, esse dado deve ser incluído na segunda linha da Rotina 2010, onde devem ser registrados os dados do Documento Inaugural do processo: tipo de documento, número do documento e órgão do documento o que proporcionará a recuperação do número do processo através da Rotina 3120. Nesse caso, o requerente é o órgão emissor do documento que inaugura o processo.
A. Documento Inaugural O documento que inaugura o processo deve ser detalhado na segunda linha da Rotina 2010. O Tipo de Documento, o número do documento seguido do ano sem a barra separadora e o código do órgão do documento. Como identificar o tipo de documento
B. Como identificar o tipo de documento Na Rotina 3220, digite 1 no campo Tipo de Documento Inicial e dê o enter. O Sistema mostrará a Tabela de Tipo de Documento e você deverá verificar o código correspondente ao documento inaugural do processo e, então digitar no campo tipo de documento na Rotina 2010. Clique aqui para saber Como identificar o código do órgão emissor do documento
C. Como identificar o código do órgão emissor do documento Já na Rotina 3200 é possível consultar o código do órgão emissor do documento. Basta digitar o prefixo da Secretaria, completar com zeros e dar o enter para paginar até identificar o código que deve ser lançado na rotina 2010 Cadastro de Processo. Com esses dados (tipo de documento, número do documento e órgão do documento inaugural) preenchidos corretamente é possível Recuperar o número do processo através da Rotina 3120
D. Recuperar o número do processo através da Rotina 3120 Na Rotina 3120 é possível recuperar o número do processo a partir da informação do número do documento inaugural do processo e do órgão emissor do documento, desde que esses dados tenham sido registrados corretamente na Rotina 2010 Cadastro de Processo.
VII. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DOCUMENTO IDENTIFICADOR E NÚMERO DO DOCUMENTO IDENTIFICADOR O campo, existente na Rotina 2010 Cadastro de Processo, refere-se ao documento que melhor identifica o requerente e é de preenchimento obrigatório. A tabela do é acessada ao se acionar duplamente a tecla F5, desde que o cursor esteja no campo mencionado e que seu micro esteja devidamente configurado. Utilize o campo de forma correta, de acordo com o requerente do processo. Você vai ver como vai ficar mais fácil realizar a busca do processo na Rotina 3060. Veja a Tabela de : 1 CPF 2 CNPJ 3 Inscrição Imobiliária 4 Inscrição Municipal 5 Matrícula 6 Número do CASS 7 Notificação (Multa de Trânsito) 8 Número Cadastral do Imóvel 9 Identidade 10 Órgão da Administração Pública Já o campo Número do deve ser preenchido com o número correspondente do documento registrado no campo Documento Identificador. Exemplo: se o requerente é uma Pessoa Jurídica o campo Documento Identificador deve ser preenchido com 2, relativo ao CNPJ e no campo Número do Documento Identificador deve ser registrado o número do CNPJ da Empresa. Quando o requerente for órgão da Administração Publica, o Documento Identificador deve ser preenchido com 10 e o Número do Documento Identificador deve ser preenchido com 9. Quando o requerente for pessoa física é possível optar pelo tipo 1 CPF, ou 9 Identidade. Quando o requerente for servidor, utilize o tipo 5 Matrícula. No campo número registre o número do documento selecionado no campo tipo. Não utilize barra separadora e hífens no campo do número. A matrícula deve ser digitada sem o prefixo.