Situação Financeira e Resultados Acadêmicos da UFES Reinaldo Centoducatte (reitor@ufes.br)
Orçamento Geral da UFES 54.386.046 182.992.549 70% 554.919.237-0,1%!100% 22.850.781 158.398.261 77% 609.935.469-58,0% 9,7%!100%!100% 3,0% -13,4% + 9,9% 16.998.676 4.244.472-75,0% -25,6% 142.212.423 148.774.931 + 4,6% -10,2% 82% 83% 708.566.368 739.285.040 + 16,2% + 4,3% 2015 2016 2017 2018 PESSOAL CUSTEIO CAPITAL 792.297.832 791.184.511 867.777.467 892.304.443 10,67% 6,29% 3,30%
Orçamento Pessoal 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 63.907.369 174.123.235!100 9,9% % 75.458.858 18,1% 194.827.386 11,9%!100 16,2% % 82.084.275 225.990.970 8,8% 16,0%!100 4,3% % 86.502.000 5,4% 236.985.775 4,9% 200.000.000 100.000.000 0 314.195.527 337.815.460 388.521.464 412.971.317 7,5% 15,0% 6,3% 2015 2016 2017 2018 Pessoal Ativo Aposentadorias e Pensões Contribuição para RPSPF Fonte: Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 a 2017 e PLOA de 2018
GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL Orçamento Custeio Fontes: Governo x Receita Própria 182.992.549 124.212.441-13,4% 100.289.861 158.398.261-10,2% 115.850.408 142.212.423 4,6% 115.547.013 148.774.931-19,3% 58.780.108 58.108.400-54,6% 26.362.015 33.227.918 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 Fonte: Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 a 2017 e PLOA de 2018
Orçamento Custeio Fonte Governo, Por Tipo de Despesa 140.000.000 120.000.000-18,4% 12,9% -1,0% 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 79.919.041-23,8% 16,9% -1,7% 71.162.396 69.966.585 60.866.776-21,9% 24,2% 2,1% 29.559.040 23.085.415 28.674.064 29.280.125 14.734.360 16.337.670 16.013.948 16.300.303 2015 2016 10,9% -2,0% 2017 2018 1,8% Funcionamento + Fomento Custeio relacionado a pessoal Assistência ao Estudante de Ensino Superior Fonte: Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 a 2017 e PLOA de 2018
Orçamento Custeio Fonte Governo, por Tipo de Despesa Energia Elétrica Vigilância Ostensiva Locação de Mao de Obra Limpeza e Conservação Bolsas de Estudo + Estágio Copa e Cozinha Manutenção Predial Serviços Técnicos Profissionais Agua e Esgoto Material de Consumo Passagens Seleção e Treinamento Telecomunicações e Comunicação Dados Diárias Manutenção de Equipamentos e Software Comunicação e Publicidade Legal 5,1% 5,0% 3,4% 2,0% 1,9% 1,5% 1,5% 1,2% 1,2% 1,0% 8,7% 8,4% 11,5% 17,3% 15,9% 14,4% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Fonte: Tesouro Gerencial
Assistência Estudantil 16.337.670 16.013.948 16.300.303 14.734.360 2015 2016 2017 2018 Fonte: Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 a 2017 e PLOA de 2018
2.019.121 1.850.000 2.391.354 6.000.000 5.770.246 4.028.923 3.100.000 1.903.867 2.100.000 4.503.713 7.304.123 8.036.913 10.410.475 12.123.959 13.236.913 13.236.913 Restaurante Universitário PNAES A R R E C A DAÇÃO PRÓPRIA N E C ESSIDADE C OMPLEMENTAÇÃO FONTE T E SOURO C USTOS TOTAIS R U C ONSOLIDADO Fonte: Siafi e Projeções 2017 2014 2015 2016 2017
Compreendendo a situação dos investimentos...
GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL GOV PROPRIA TOTAL Orçamento Capital 54.386.046 31.413.688 22.972.358 18.294.123 22.850.781 16.998.676 4.556.658 10.745.007 6.253.669 70.000 4.174.472 4.244.472 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 Fonte: Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 a 2018
Recursos Liberados pelo MEC em 2017 - Capital LOA: R$ 10.745.007 Recebido: R$ 3.854.253 35,9% 23,9% 15,9% 4,4% 4,4% 11,5% 8,0% 12,0% FEV ABR MAI AGO % % Acum. Fonte: SIAFI 45% do Orçamento de Capital contingenciado
Recursos Liberados pelo MEC em 2017 - Custeio 8,3% 25,0% 16,6% 43,6% 75,4% 70,4% 60,4% 5,6% 11,2% 16,8% 5,6% 5,6% 5,6% 10,1% 5,0% JAN FEV MAR ABR JUL AGO % % Acum. Fonte: SIAFI 15% do Orçamento de Custeio contingenciado
Medidas adotadas para adequar as Despesas aos Recursos Disponíveis 1. Plano de Gestão Orçamentária 2. Limpeza de área verde 3. Compra direta de passagens 4. Segurança / videomonitoramento 5. Terceirizados 6. Mensageria 7. Suprimento de Informática
Nossos resultados a partir do REUNI
Crescimento da Universidade 2008 a 2016 Infraestrutura Física 30,5% 302.558 231.782 13.066 68,9% 22.072 ÁREA DE LABORATÓRIOS (M²) 2008 2016 ÁREA CONSTRUÍDA (M²)
Crescimento da Universidade 2008 a 2016 1.116 40,8% Recursos Humanos 1.571 2.169-5,5% Terceirização 2.049 DOCENTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 2008 2016 2016/2008
Crescimento da Universidade 2008 a 2016 45,7% Número de Cursos 102 70 69,7% 56 225,0% 33 8 26 CURSOS GRADUAÇÃO CURSOS DE MESTRADO CURSOS DE DOUTORADO 2008 2016 2016/2008
Crescimento da Universidade 2008 a 2016 Vagas Ofertadas e Alunos Matriculados 19.022 35,3% 14.056 59,3% 5.249 3.295 139,1% 100,5% 327,8% 6.231 2.505 886 1.250 207 2.606 VAGAS OFERECIDAS GRADUAÇÃO ALUNOS GRADUAÇÃO ALUNOS MESTRADO ALUNOS DOUTORADO 2008 2016 2016/2008 ALUNOS ASSISTIDOS (2012)
Crescimento da Universidade Curso nota 4 pede-se Doutorado 3,3 9,0% 3,6 2008 a 2016 Qualidade dos Cursos (2 avaliações no período) 3,8 12,0% 4,2 CONCEITO MÉDIO CAPES MESTRADOS 2008 2016 2016/2008 CONCEITO MÉDIO CAPES DOUTORADOS
Crescimento da Universidade 2008 a 2016 Apoio à Pesquisa 479,4% 2.358 250,9% 1.400 459,3% 407 399 81 453 BOLSAS GRADUAÇÃO BOLSAS MESTRADO BOLSAS DOUTORADO 2008 2016 2016/2008
Crescimento da Universidade 2008 a 2016 Refeições Servidas no RU 174,9% 1.421.436 517.060 2008 2016
Crescimento da Universidade 112,92 35,5% 186,38 2008 a 2016 Orçamento de Custeio e Capital (em R$ Milhões) Crescimento real no período (inflação acumulada: 65%) 252,55 CUSTEIO 27,53 45,44 2008 2008 Corrigido 2016-35,6% CAPITAL 29,28
Crescimento da Universidade 35,5% 2008 a 2016 Orçamento de Custeio e Capital (em R$ Milhões) Crescimento real no período (inflação acumulada: 65%) 252,55 39,0% -35,6% 186,38 116,48 83,79 112,92 50,77 45,44 27,53 29,28 CUSTEIO CUSTEIO P/ FUNCIONAMENTO + FOMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 2008 2008 Corrigido 2016 CAPITAL
Nossos resultados foram muito acima do crescimento do nosso orçamento Crescimento expressivo na Pós- Graduação
Obrigado! Reinaldo Centoducatte Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo