F U N D A Ç Ã O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D E M A T O G R O S S O H O S P I T A L U N I V E R S I T Á R I O J Ú L I O M Ü L L E R D

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Transcrição

1 Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2009 Senhores, O Hospital Universitário Júlio Müller orientado pela missão de promover a transparência dos gastos públicos e incentivar o controle social garantindo que as práticas da administração pública sejam pautadas pela legalidade e pela ética dá continuidade a divulgação dos dados financeiros na internet através de sua página Convidamos você para visitar o nosso site e acompanhar a divulgação dos dados mensalmente. Ao analisar esses dados os usuários e também você, servidor, poderão ampliar ainda mais o seu conhecimento e controle do uso dos recursos gerados pelo pagamento de impostos. Atenciosamente. Prof. José Carlos Amaral Filho Diretor Superintendente HUJM

2 BALANÇO GERAL DE 2008 DISCRIMINAÇÃO TOTAL TOTAL R$ % SALDO FINANCEIRO INICIAL ,58 100% RECEITA E DESPESA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 R$ % Receita arrecadada do Ministério da Saúde ,25 62,17% Receita arrecadada do Ministério da Educação ,51 17,76% Receita arrecadada do Convênio com a Secretaria Estadual de Saúde 0,00 0,00% Repasse da UFMT ,00 8,42% Renda própria ,28 11,41% Outras receitas ,30 0,24% TOTAL DE RECEITA ARRECADADA ,34 100,00% DESPESAS R$ % Gases medicinais ,33 0,78% Gás de cozinha ,81 0,23% Material laboratorial ,20 9,31% Material hospitalar ,42 5,22% Gêneros alimentícios ,86 5,22% Medicamentos ,76 12,20% Óleo de caldeira ,47 0,41% Uniforme, tecidos e aviamentos ,87 1,08% Materiais de higienização ,28 1,96% Proc. De Dados/mat. De expediente ,61 0,81% Manutenção em geral ,73 0,72% Outros materiais ,23 0,56% Total de despesa com material de consumo ,57 40,32% Limpeza e desinfecção do hospital ,53 6,83% Energia elétrica ,85 5,00% Serviços médicos hospitalares ,47 1,83% Convênio com a FUSC 3.142,.167,14 20,52% Convênio com a Secretaria Estadual de Saúde ,93 0,39% Serviços prestados ,44 0,45% Vale transporte ,00 0,85%

3 DISCRIMINAÇÃO TOTAL TOTAL Diárias e passagens ,75 0,20% Despesas com manutenção ,71 2,05% Telecomunicações ,00 0,67% Despesas com água ,98 8,17% Outros serviços ,78 3,41% Total de despesas com serviços de terceiros ,58 50,36% Total de despesas correntes ,15 90,68%' Equipamentos e material permanente ,87 9,32% Obras e instalações Total de despesas com investimentos ,87 9,32 Total Geral de despesas no período ,02 100,00% Resultado do ano (janeiro a dezembro de 2008 ) ( ,68) Situação final ,90 Origem das informações Seção de Orçamento Seção de Tesouraria Almoxarifado Nutrição Farmácia Patrimônio Observações: Do total de gastos com diárias e passagens, R$ 1.511,76 referem-se a gastos gerados pela Gerência de Risco, que conta com recursos para cobrir tais despesas. Os lançamentos efetuados obedece ao Princípio de competência receita efetivamente arrecadada (entrada monetária em caixa) e despesa realizada (entrega efetiva dos bens e materiais e comprovantes da realização dos serviços no período).

4 Receita de % 11% 8% 18% Ministério da Saúde Ministério da Educação Convênio SES REPASSE UFMT Renda própria Outras receitas 62% Despesas de % 40% Material de consumo Serviços de terceiros Investimentos 50%

5 ,00 Comparativo receita x despesa ,00 Valores ,00 RECEITA DESPESA , ,00,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

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