UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL UNIDADE UFPR 2017

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1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL UNIDADE UFPR 2017 Curitiba - PR

2 Reitor: Ricardo Marcelo Fonseca Vice-Reitora: Graciela Bolzón de Muniz Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças: Fernando Marinho Mezzadri Coordenação Planejamento e Controle Orçamentário: Orlando Cesar Devai Relator: Luiz Cláudio Fernandes 2

3 Página TABELA 1 Orçamento Global da UPFR, segundo Lei Orçamentária, por Fonte e por Grupo de Despesa TABELA 2 Orçamento Global da UFPR, por Fonte e Grupo de Despesa, em relação ao Total da Fonte de Recursos TABELA 3 Orçamento Global da UFPR, por Fonte e Grupo de Despesa, em relação ao Total da Natureza de Despesa TABELA 4 Orçamento Global da UPFR, por Fonte e Grupo de Despesa, em relação ao Total do Orçamento GRÁFICO 1 Orçamento Global da UFPR, Todas as Fontes de Recursos, em percentuais por Grupo de Despesa GRÁFICO 2 Orçamento Global da UFPR, Fontes do Tesouro Nacional, em percentuais por Grupo de Despesa GRÁFICO 3 Orçamento Global da UPFR, Fontes de Recursos Diretamente Arrecadados (250) e de Convênios (281), por Grupo de Despesa GRÁFICO 4 Distribuição Percentual de Recursos para Custeio e Capital na UFPR, Todas as Fontes (Exceto Folha) TABELA 5 Orçamento Global, Todas as Fontes de Recursos, por Programas TABELA 6 Orçamento de Outros Custeio e Capital, Segundo a Lei Orçamentária, Fontes do Tesouro Nacional, por Projeto/Atividade e Grupo de Despesa TABELA 7 Orçamento da UFPR para Pessoal e Encargos Sociais, Segundo a Lei Orçamentária, Fontes do Tesouro Nacional, por Projeto/Atividade e 10 Grupo de Despesa TABELA 8 Orçamento da UFPR para Outros Custeios e Capital, Segundo Lei Orçamentária, Fonte de Recursos Diretamente Arrecadados, por 10 Projeto/Atividade e Grupo de Despesa TABELA 9 Distribuição dos Recursos do Tesouro Nacional, Programa de manutenção da Instituição, Alocados Diretamente aos Setores de Ensino, Pró-Reitorias e 11 Demais Unidades FLUXOGRAMA 1 Distribuição dos Recursos do Tesouro para Outros Capital e Custeio TABELA 10 Detalhamento da Previsão de Despesas da UFPR com Manutenção Geral, a serem pagas com Recursos do Tesouro Nacional TABELA 11 Participação dos Principais Contratos e Despesas Públicas, centralizadas no DSG, em Relação ao Orçamento de Outros Custeio e Capital do Tesouro 14 Nacional para Manutenção Não Vinculado a Ações Específicas TABELA 12 Beneficiários dos Recursos Previstos para Aula de Campo TABELA 13 Bolsas Aprovadas em 2016 e Proposta de TABELA 14 Detalhamento de Emenda Individual Consignadas na Lei Orçamentária Anual em Favor da UFPR TABELA 15 Destinação de Recursos Agregados por Setor Proposta de Ajuste TABELA 09 Ajustada FLUXOGRAMA 1 Ajustado TABELA 10 Ajustada Proposta de Ajuste, Devido ao Contingenciamento e Aplicação das Restrições de Gastos da Portaria 28 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG de 16/02/17 Distribuição dos Recursos do Tesouro Nacional, Programa de manutenção da Instituição, Alocados Diretamente aos Setores de Ensino, Pró-Reitorias e Demais Unidades Distribuição dos Recursos do Tesouro para Outros Capital e Custeio Detalhamento da Previsão de Despesas da UFPR com Manutenção Geral, a serem pagas com Recursos do Tesouro Nacional 2017 TABELA 11 - Ajustada Participação dos Principais Contratos e Despesas Públicas, centralizadas no DSG, em Relação ao Orçamento de Outros Custeio e Capital do Tesouro 23 Nacional para Manutenção Não Vinculado a Ações Específicas TABELA 15 - Ajustada Destinação de Recursos Agregados por Setor LEGENDAS Programas de Trabalho, Grupos e Fontes de Recursos, Categorias Econômicas e Grupos de Natureza de Despesa, Elementos de Despesa

4 TABELA 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, POR FONTE E POR GRUPO DE DESPESA FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL Tesouro Nacional Diretamente Arrecadados Fonte: LOA 2017 TOTAL TABELA 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA FONTE DE RECURSOS FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL ,67% 13,22% 0,12% 100,00% ,88% 23,14% 2,99% 100,00% ,00% 0,00% 0,00% 100,00% 250 0,00% 86,92% 13,08% 100,00% 280 0,00% 87,68% 12,32% 100,00% 281 0,00% 87,83% 12,17% 100,00% Fonte: LOA

5 TABELA 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR,POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DA NATUREZA DE DESPESA FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL ,55% 9,60% 0,69% ,35% 68,89% 73,17% ,09% 0,00% 0,00% 250 0,00% 16,14% 19,98% 280 0,00% 2,88% 3,33% 281 0,00% 2,48% 2,83% TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% Fonte: LOA 2017 TABELA 4 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, POR FONTE E GRUPO DE DESPESA, EM RELAÇÃO AO TOTAL DO ORÇAMENTO FONTE PESSOAL CUSTEIO CAPITAL TOTAL ,92% 1,66% 0,01% 12,60% ,14% 11,95% 1,54% 51,63% ,49% 0,00% 0,00% 31,49% 250 0,00% 2,80% 0,42% 3,22% 280 0,00% 0,50% 0,07% 0,57% 281 0,00% 0,43% 0,06% 0,49% TOTAL 80,55% 17,34% 2,11% 100,00% Fonte: LOA

6 GRÁFICO 1 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, TODAS AS FONTES DE RECURSOS, EM PERCENTUAIS, POR GRUPO DE DESPESA Custeio 17% Capital 2% Pessoal 81% Pessoal ,55% Custeio ,34% Capital ,11% Total % Fonte LOA 2017 GRÁFICO 2 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR, FONTES DO TESOURO NACIONAL, EM PERCENTUAIS POR GRUPO DE DESPESA Custeio 14% Capital 2% Pessoal 84% Pessoal ,15% Custeio ,22% Capital ,63% Total ,00% 6

7 GRÁFICO 3 - ORÇAMENTO GLOBAL DA UFPR,FONTES DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS (250) E DE CONVÊNIOS (281), POR GRUPO DE DESPESA Capital 13% Custeio 87% Custeio ,1% Capital ,9% Total ,0% GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE RECURSOS PARA CUSTEIO E CAPITAL NA UFPR, TODAS AS FONTES (EXCETO FOLHA) Capital 11% Custeio 89% Custeio ,2% Capital ,8% Total ,0% 7

8 Tabela 5 - Orçamento Global, Todas as Fontes de Recursos, por Programas PROGRAMA LOA 2017 COD DESCRIÇÃO PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO , OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS , OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS , OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS , EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS , PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ,00 TOTAL ,00 Fonte: LOA

9 TABELA 6 - ORÇAMENTO DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, FONTES DO TESOURO NACIONAL, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA PROJETO\ATIVIDADE GRUPO DESPESA (R$) CUSTEIOS CAPITAL TOTAL Auxilio Alimentação aos Servidores e Empregados Auxilio Transporte aos Servidores e Empregados Assis. Médica e Odontotológica aos Servidores Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cumprimento Sentença Judicial Trans. em Julgado Benefícios de Legislação Especial Capacitação Servidores em Proc. Qualif. e Requalificação M Benefícios a servidores civis, Auxílio Funeral e Natalidade Assistência ao Estudante de Ensino Superior Assistência ao Estudante de Ensino Superior - Programa INCLUIR GK Fomento às Ações de Pesquisa e Extensão RK 0041 Funcionamento das Universidades Federais RK 0041 Reestruturação e Expansão das Universidades RK 0041 Programa Mais Médicos OQ 0041 Contribuições a Organismos Internacionais OL 0041 Contribuição a Entidades Nacionais H 0041 Ajuda de Custos para Moradia ou Auxílio Moradia a Agentes Públicos SUB-TOTAL

10 Fonte: LOA 2017 TABELA 7 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA FONTES DO TESOURO NACIONAL, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA R$ PROJETO/ATIVIDADE GRUPO DE DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) TP 0041 Pagamento de Pessoal Ativo HB 0001 Contribuição da União, Autarquias e Fundações p/ Regime de Previdência dos Servidores Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Serv. Civis Fonte: LOA 2017 TOTAL TABELA 8 - ORÇAMENTO DA UFPR PARA OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL, SEGUNDO LEI ORÇAMENTÁRIA, FONTE DE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS, POR PROJETO/ATIVIDADE E GRUPO DE DESPESA PROJETO\ATIVIDADE Custeio Capital TOTAL RK Funcionamento das Universidades Federais TOTAL Fonte: LOA

11 TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL, PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, ALOCADOS DIRETAMENTE AOS SETORES DE ENSINO, PRÓ-REITORIAS E DEMAIS UNIDADES R$ RATEIO SETORES % 2017 AG 8,46% PALOT 4,76% BL 10,17% CT 4,39% ED 4,12% ET 13,62% HL 6,26% SACOD 3,31% JD 3,00% LITORAL 3,64% SA 5,18% SD 16,26% TC 10,83% SEPT 3,00% JANDAIA 3,00% TOTAL 100,00% RATEIO PRÓ-REITORIAS % 2017 PRA 3,39% PROGEPE 26,08% PROEC 12,45% PROGRAD 17,24% PROPLAN 12,70% PRPPG 28,14% TOTAL 100,00% DEMAIS RATEIO UNIDADES % 2017 ARI/AUGM 19,04% CEEX 1,76% CEM 5,46% DSG 2,03% EDITORA 9,12% GR/VICE 49,03% IMPRENSA 9,07% MAE 2,68% NIMAD 1,82% TOTAL 100,00% TOTAL

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14 TABELA 11 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONTRATOS E DESPESAS PÚBLICAS, CENTRALIZADAS NO DSG, EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE O.C.C. DO TESOURO NACIONAL PARA MANUTENÇÃO NÃO VINCULADO A AÇÕES ESPECÍFICAS PREVISÃO DESPESAS % VALOR ANUAL LIMPEZA 19,39% ENERGIA ELÉTRICA 15,27% VIGILÂNCIA 14,54% CONSERVAÇÃO 13,11% SUBISÍDIO RU 9,09% COZINHA RU 7,71% PORTARIA 7,27% MOTORISTAS 6,04% ÁGUA/ESGOTO 5,18% TELEFONIA 1,31% ORÇAMENTISTA/FINANC/AUXIL 1,09% TOTAL 100,00%

15 Tabela 12 - Beneficiários dos Recurso Previstos para Aula de Campo 2017 SETORES Setor de Ciências Agrárias , , , , , ,00 Setor de Ciências Biológicas 8.400, , , , , ,00 Setor de Ciências da Terra , , , , , ,00 Setor de Tecnologia , , , , , ,00 Setor de Ciências Humanas , , , , , ,00 Setor Palotina , , , , , ,00 Setor Litoral , , , , , ,00 Jandaia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 A distribuir ,00 TOTAL , , , , , ,00 Obs. Os recursos de aula de campo serão repassados mediante relatório de aplicação dos recursos. Os valores não poderão ser utilizados para outros fins além do proposto. 15

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19 PROPOSTA APÓS AJUSTE, DEVIDO AO CONTINGENCIAMENTO E APLICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES DE GASTOS DA PORTARIA 28 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - MPOG DE 16/02/17. Contingenciamento Fonte Tesouro Nacional - Custeio R$ ,00 Fonte Tesouro Nacional - Capital R$ ,00 Fonte Arrecadação Direta - Custeio R$ ,00 Caso ocorra descontingenciamento durante o exercício os valores serão repostos na mesma proporção até a integralização total da proposta inicial. O restabelecimento de recursos para pessoal terceirizado e demais itens de despesa relacionados na portaria 28 MPOG, ficam limitados ao teto estabelecido pelo ofício circular 07/2017-GAB/SE/MEC abaixo. 19

20 TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO TESOURO NACIONAL, PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO, ALOCADOS DIRETAMENTE AOS SETORES DE ENSINO, PRÓ-REITORIAS E DEMAIS UNIDADES R$ RATEIO SETORES % 2017 AG 8,46% PALOT 4,76% BL 10,17% CT 4,39% ED 4,12% ET 13,62% HL 6,26% SACOD 3,31% JD 3,00% LITORAL 3,64% SA 5,18% SD 16,26% TC 10,83% SEPT 3,00% JANDAIA 3,00% TOTAL 100,00% RATEIO PRÓ-REITORIAS % 2017 PRA 3,39% PROGEPE 26,08% PROEC 12,45% PROGRAD 17,24% PROPLAN 12,70% PRPPG 28,14% TOTAL 100,00% DEMAIS RATEIO UNIDADES % 2017 ARI/AUGM 19,04% CEEX 1,76% CEM 5,46% DSG 2,03% EDITORA 9,12% GR/VICE 49,03% IMPRENSA 9,07% MAE 2,68% NIMAD 1,82% TOTAL 100,00% TOTAL

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23 TABELA 11 - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS CONTRATOS E DESPESAS PÚBLICAS, CENTRALIZADAS NO DSG E SUINFRA, EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO DE O.C.C. DO TESOURO NACIONAL PARA MANUTENÇÃO NÃO VINCULADO A AÇÕES ESPECÍFICAS PREVISÃO DESPESAS % VALOR ANUAL LIMPEZA 18,50% ENERGIA ELÉTRICA 15,85% VIGILÂNCIA 15,66% CONSERVAÇÃO 13,62% COZINHA RU 8,30% SUBISÍDIO RU 7,44% PORTARIA 7,29% MOTORISTAS 5,74% ÁGUA/ESGOTO 5,57% TELEFONIA 1,41% ORÇAMENTISTA/FINANC/AUXIL 0,62% TOTAL 100,00%

24 TABELA 15 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS AGREGADO POR SETOR SETORES % RATEIO AULA DE CAMPO LABORAT. GRAD TOTAL % TOTAL AG 8,46% , , , ,10 7,75% PALOT 4,76% , , , ,40 5,86% BL 10,17% , , , ,00 10,09% CT 4,39% , , , ,60 11,84% ED 4,12% , ,70 3,21% ET 13,62% , , ,40 11,28% HL 6,26% , , , ,00 6,67% SACOD 3,31% , , ,60 3,25% JD 3,00% , ,10 2,34% LITORAL 3,64% , , , ,90 5,23% SA 5,18% , ,80 4,03% SD 16,26% , , ,00 13,34% TC 10,83% , , , ,80 9,51% SEPT 3,00% , , ,70 3,01% JANDAIA 3,00% , ,10 2,58% TOTAL 100,00% , , , ,20 100% 24

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