Recursos Do Tesouro (R$ 1,00)

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1 Memorando-Circular n.º /PROAD/UFG Em 01 de junho de Aos Diretores das Unidades Acadêmicas Assunto: 2ª Distribuição Orçamentária 2011 Senhor(a) Dirigente: O orçamento da União para o exercício de 2011 foi aprovado pelo Congresso Nacional em fevereiro de Na Tabela I apresentamos quadro comparativo dos recursos do Tesouro alocados para a UFG nos anos de 2008 a 2011 (conforme os Projetos de Lei originais). Pela Lei orçamentária de 2011 foram destinados à UFG recursos do Tesouro no montante de R$ ,00 (Quinhentos e oitenta e nove milhões, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais) dos quais R$ ,00 (Quatrocentos e sessenta e sete milhões, novecentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais) estão comprometidos com o pagamento de pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores docentes e técnico-administrativos da UFG. Como pode ser observado na Tabela I, os recursos do Tesouro referente a Matriz ANDIFES destinados à rubrica Outros Custeios e Capital (OCC), totalizaram, em 2011, o valor de R$ ,00 (Quarenta e nove milhões, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais). Este valor é aproximadamente 19,23 % superior ao valor correspondente de Tabela I Comparativo dos Orçamentos de 2008 a 2011 Recursos Do Tesouro (R$ 1,00) Pessoal e Encargos Sociais Outros Custeios/Benefícios (Auxílios: Assistência Médica-Odontológica, Alimentação, Creche e Transporte) Matriz ANDIFES - Custeio Matriz ANDIFES - Capital Complementação Capital Matriz Ass. Estudantil - Custeio Matriz Ass. Estudantil - Capital

2 Outros valores de OCC TOTAL Em 2011, em função da aprovação pelo CONSUNI da nova resolução Nº 05/2011 para alocação de recursos entre as unidades acadêmicas do câmpus de Goiânia, apresentaremos com detalhes neste ofício, e nos anexos que o acompanham, os dados que levaram aos valores finais que foram alocados para cada unidade acadêmica. Ressalte-se ainda que, em função da aprovação da resolução do CONSUNI Nº 02/2011, que distribui os recursos entre os vários câmpus da UFG (Goiânia, Jataí, Catalão e Goiás), vamos, em primeiro lugar, apresentar nas tabelas II e III que se seguem os valores da Matriz ANDIFES, da complementação da Matriz ANDIFES e da Assistência Estudantil alocados para cada um destes câmpus. Como estabelecido na Resolução 02/2011 a distribuição de recursos entre os câmpus é feito com base no número de alunos equivalentes de cada câmpus. Tabela II Comparativo dos Orçamentos de 2011 dos Câmpus da UFG. (Matriz ANDIFES e Complementação Custeio + Capital) Câmpus % de Alunos Equivalentes (R$) Goiânia 77, ,86 Jataí 12, ,68 Catalão 8, ,12 Goiás 1, ,34 UFG 100, ,00 Tabela III Comparativo dos Orçamentos de 2011 dos Câmpus da UFG (Matriz Assistência Estudantil Custeio + Capital) Câmpus % de Alunos Equivalentes (R$) Goiânia 74, ,88 Jataí 13, ,67 Catalão 9, ,46 Goiás 2, ,97 UFG 100, ,00 Para se ter uma idéia mais clara das possibilidades de aplicação dos recursos de OCC alocados para o Campus de Goiânia da UFG em 2011 pela Matriz ANDIFES, deve-se considerar que a maior parte destes recursos está comprometida com o pagamento das despesas básicas do campus de Goiânia da UFG, incluindo-se aquelas com energia, vigilância, limpeza, telefonia, reprografia, correios, água etc. Estimamos que em 2011 estas despesas alcancem o valor de R$ ,00 (trinta e um milhões de reais). A Tabela II apresenta os recursos da matriz ANDIFES alocados para o Câmpus de Goiânia nas rubricas de Outros Custeios e de Capital, no montante global de R$ ,86. Descontando-se deste valor os trinta e um milhões a serem gastos com as despesas básicas fica-se restrito a um orçamento de R$ ,86, para a cobertura de todas as demais despesas de manutenção do Câmpus de Goiânia em Estes recursos remanescentes serão utilizados em diversas finalidades entre as quais destacamos: distribuição de recursos para as unidades acadêmicas, execução de pequenas obras e reformas, aquisição de equipamentos e de materiais diversos de consumo, entre outras.

3 No ano de 2010 foram distribuídos para as unidades acadêmicas (UAs) do Câmpus Goiânia, um total de R$ ,00 (dois milhões, setecentos e oitenta mil reais) para outros custeios e R$ ,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos reais) para capital. Em 2011 estes valores foram majorados em 19,23%, mesmo percentual de elevação do valor alocado para a UFG pela Matriz ANDIFES neste ano, obtendo-se, respectivamente, os valores de R$ ,36 (três milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) e R$ ,43 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) distribuídos às Unidades Acadêmicas em Estes recursos, no valor total de R$ ,79 (cinco milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), serão extraídos do valor destinado ao câmpus de Goiânia apresentado na tabela II acima. I - DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS RSOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS A distribuição de recursos para as unidades acadêmicas da UFG em 2011 será feita com base no Modelo de Alocação de Recursos aprovado pelo CONSUNI e normatizado pela Resolução 05/2011 de 15/04/2011. Uma descrição detalhada das variáveis utilizadas no modelo bem como o passo a passo na aplicação do mesmo encontra-se no Anexo I deste ofício. II VALORES ALOCADOS DIRETAMENTE PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS Tendo como base o orçamento na rubrica OCC da UFG em 2011 e o conjunto das despesas da Instituição, a Administração Central da UFG destinou às unidades acadêmicas neste ano o montante de R$ ,36 (três milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) e para as despesas de custeio e o montante de R$ ,43 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) para as despesas de capital. Conforme descrito em detalhes no Anexo I deste ofício, o modelo de alocação de recursos forneceu a distribuição destes recursos entre as unidades acadêmicas, conforme detalhado nas Tabelas IV e V abaixo. Tabela IV Distribuição dos Recursos de Custeio Unidade 1ª Parcela Saldo Orçamentário Escola de Agronomia , , ,21 Escola de Engenharia Civil , , ,56 Escola de Eng. Elétrica e de Computação , , ,53 Escola de Música e Artes Cênicas , , ,61 Escola de Veterinária , , ,32 Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Econômicas , , ,91 Fac. de Comunicação e Biblioteconomia , , ,34 Faculdade de Filosofia , , ,63 Faculdade de Nutrição , , ,74 Faculdade de Artes Visuais , , ,82 Faculdade de Ciências Sociais , , ,95 Faculdade de Direito , , ,57

4 Faculdade de Educação , , ,44 Faculdade de Educação Física , , ,22 Faculdade de Enfermagem , , ,63 Faculdade de Farmácia , , ,27 Faculdade de História , , ,59 Faculdade de Letras , , ,01 Faculdade de Medicina , , ,42 Faculdade de Odontologia , , ,54 Instituto de Ciências Biológicas , , ,85 Instituto de Estudos Sócio-Ambientais , , ,12 Instituto de Física , , ,89 Instituto de Matemática e Estatística , , ,94 Instituto de Informática , , ,80 Inst. de Patologia Tropical e Saúde Pública , , ,37 Instituto de Química , , ,08 Total , , ,36 Chamamos a atenção para o fato de que os valores de Custeio, constantes na primeira coluna da Tabela II, correspondem aos valores totais para o ano de Na segunda coluna desta tabela estão listados os valores já distribuídos de forma antecipada no início do ano. Na terceira coluna estão discriminados os valores complementares de cada unidade acadêmica. Os gastos em cada uma das rubricas orçamentárias (diárias, passagens, pagamentos de pessoa física e jurídica, material permanente, etc) serão contabilizados com base nos empenhos realizados e poderão ser acompanhados, on-line, pelo sistema SIGFOR. Tabela V Distribuição dos Recursos de Capital Unidade Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos ,05 Escola de Engenharia Civil ,02 Escola de Engenharia Elétrica e Computação ,33 Escola de Música e Artes Cênicas ,65 Escola de Veterinária ,21 Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Econômicas ,84 Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia ,09 Faculdade de Filosofia ,92 Faculdade de Nutrição ,49 Faculdade de Artes Visuais ,50 Faculdade de Ciências Sociais ,94 Faculdade de Direito ,77 Faculdade de Educação ,50 Faculdade de Educação Física ,77 Faculdade de Enfermagem ,18 Faculdade de Farmácia ,37 Faculdade de História ,06 Faculdade de Letras ,14 Faculdade de Medicina ,19

5 Faculdade de Odontologia ,68 Instituto de Ciências Biológicas ,42 Instituto de Estudos Sócio-Ambientais ,74 Instituto de Física ,74 Instituto de Matemática e Estatística ,94 Instituto de Informática ,32 Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública ,32 Instituto de Química ,26 TOTAL ,43 III - VALORES ALOCADOS EM PROGRAMAS DE TRABALHO ESPECÍFICOS específicos. A Tabela IV mostra os valores alocados para outros custeios, em programas de trabalho Tabela IV - Outros Custeios (Benefícios) Programas Assistência Médica aos Servidores e Empregados Exames Periódicos Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Empregados Concessão do Auxílio-Transporte Assistência Pré-Escolar (Auxílio-Creche) Concessão do Auxílio-Alimentação TOTAL IV RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A PRPPG E PROEC Neste ano, assim como em anos anteriores, serão destinados à PRPPG e à PROEC, valores correspondentes a 6% e 2%, respectivamente, do valor líquido dos recursos de OCC do orçamento da UFG, como está previsto no Estatuto da UFG. Como demonstrado no início deste ofício, este montante equivale ao valor de R$ ,86 (Treze milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos). Aplicando-se os percentuais acima, chegamos ao valor de R$ ,31 para a PRPPG e R$ ,44 para a PROEC. No entanto, em função do expressivo aumento dos programas de pós-graduação da UFG e do incremento das atividades de extensão e cultura em 2011, estes valores foram incrementados de forma a alcançar os valores de R$ ,00 e de R$ ,07, para a PRPPG e a PROEC, respectivamente. Os critérios para a aplicação destes recursos serão definidos e divulgados pelos titulares dessas pró-reitorias. V RECURSOS DO REUNI A Tabela V mostra a distribuição dos recursos provenientes do REUNI de 2011 para as unidades acadêmicas, destinados à aquisição de material permanente.

6 Tabela V - Distribuição dos Recursos do REUNI Para Material Permanente (R$ 1,00) Unidade Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos ,00 Escola de Engenharia Civil ,00 Escola de Engenharia Elétrica e Computação ,00 Escola de Música e Artes Cênicas ,00 Escola de Veterinária ,00 Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Econômicas ,00 Faculdade de Artes Visuais ,00 Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia ,00 Faculdade de Educação ,00 Faculdade de Educação Física ,00 Faculdade de Letras ,00 Faculdade de Nutrição ,00 Faculdade de Ciências Sociais ,00 Faculdade de Filosofia ,00 Faculdade de História 7.580,00 Inst. de Ciências Biológicas / Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública ,00 Instituto de Estudos Sócio-Ambientais ,00 Instituto de Física ,00 Instituto de Informática ,00 Instituto de Matemática e Estatística ,00 Instituto de Química ,00 Total ,00 V CONSIDERAÇÕES FINAIS Solicitamos a elaboração, o mais rapidamente possível, dos pedidos de aquisição de material permanente com os recursos financeiros (da Matriz ANDIFES, da Assistência Estudantil e do REUNI) alocados para os câmpus. Estes pedidos deverão ser encaminhados, pelo sistema SOLICITE, até o dia 07/07/2011, para viabilizar a aquisição dos bens durante o exercício de 2011 pelo Departamento do Material e Patrimônio (DMP) da UFG. Recomendamos os seguintes procedimentos no encaminhamento dos pedidos para a aquisição de material permanente por meio do sistema Solicite: 1 - quando o item solicitado não constar dos Pregões disponíveis na página da PROAD, deve ser anexado ao pedido eletrônico (pelo sistema Solicite ) três propostas de orçamentos. No caso de se usar as referências de preço dos Pregões já realizados pela UFG, basta especificar o bem e indicar o número do pregão e do item correspondente; 2 - relacionar em uma mesma solicitação de material apenas os itens constantes de um mesmo pregão (assemelhados); 3 - no caso dos itens solicitados não constarem dos pregões já realizados, os pedidos devem ser separados de acordo com a natureza dos itens (assemelhados); 4 - ao encaminhar o pedido de material permanente solicitamos especial atenção para o correto preenchimento de todas as informações demandadas nas colunas do formulário eletrônico (especificação, unidade de medida, quantidade e preço).

7 Estas mesmas recomendações se aplicam aos pedidos referentes aos recursos de Custeio que deverão ser inseridos no sistema Solicite, no máximo, até o dia 31/08/2011, acompanhados dos orçamentos com as estimativas de preço. Encontra-se disponível na página da PROAD uma extensa listagem dos materiais mais comumente solicitados no ícone Lista de Pregões realizados em 2010 e Em caso de dúvidas, e visando a otimização do processo de compras, os diretores de unidades poderão recorrer à orientação da direção do DMP. Atenciosamente, Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral Pró-Reitor de Administração e Finanças da UFG