NORMAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (OCC) - ORÇAMENTO 2015

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1 NORMAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DE OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (OCC) - ORÇAMENTO CONSIDERAÇÕES GERAIS 1.1 Considerando a Lei Orçamentária Anual (LOA) para Exercício de 015, n publicada no DOU de de abril de 015 que destina à (UO 6.47) um orçamento de R$ ,00 e ao HUSM (UO 6.87) um orçamento de R$ , assim distribuídos: N. Tipo de Despesas 015 % (R$) i Pessoal e Encargos 66, ,00 ii Precatórios (Pessoal) 1, ,00 iii Precatórios (Custeio) 0, ,00 iv Benefícios de Pessoal (custeio), ,00 v OCC do Tesouro 14, ,00 vi OCC Aplicação Financeira 0, ,00 vii OCC de Recursos Próprios 1, ,00 viii Pessoal e Encargos HUSM 1, ,00 ix Benefícios de Pessoal HUSM (custeio) 0, ,00 x OCC do Tesouro HUSM 0,0 0.69,00 xi OCC de Recursos Próprios- HUSM 0,0 6.80,00 TOTAL 100, ,00 1. Considerando que os tipos de despesas: i) Pessoal e Encargos ; ii) Precatórios (Pessoal) ; iii) Precatórios (Custeio) ; iv) Benefícios de Pessoal (custeio) viii) Pessoal e Encargos HUSM; ix) Benefícios de Pessoal HUSM (custeio) são despesas obrigatórias com a finalidade específica de atender os pagamentos de pessoal e benefícios; 1. Considerando que os tipos de despesas: vi) OCC Aplicação Financeira, vii) OCC de Recursos Próprios e xi) OCC de Recursos Próprios- HUSM são as fontes de recursos de arrecadação própria. 1.4 Considerando a composição dos tipos de despesas v) OCC do Tesouro e x) OCC do Tesouro HUSM, o seu detalhamento por ação e grupo de despesa é a seguinte: DESPESAS DE CUSTEIO Programa/atividade Descrição Fonte Valor Id. 00.0RJ GK GK.004 Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica* Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica* Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão* Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão: Matriz PROEXT* ,00 D ,00 D ,00 F ,00 D 1

2 0.0GK.004 Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão: Matriz Inglês sem fronteiras* ,00 D 0.0RK.004 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino 11 Superior: Matriz Hospitais Universitários* ,00 D 0.0RK.004 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino 11 Superior: PASEP* ,00 D Assistência ao Estudante de Ensino Superior* ,00 D RK RL.004 Assistência ao Estudante de Ensino Superior: Matriz PROMISAES* Assistência ao Estudante de Ensino Superior*: Matriz Incluir* Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais* Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior* Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior: PDU * Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação* Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica* ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 F ,00 O,F ,00 O,D Subtotal ,00 DESPESAS DE CAPITAL Programa/atividade Descrição Fonte Valor Id. 01.0RL GK GK.004 Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão: Matriz Inglês sem fronteiras* Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão: Matriz PROEXT ,00 D ,00 D ,00 D Assistência ao Estudante de Ensino Superior ,00 D RK RK Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior* Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior: PDU* Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior: Mais Médicos* Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior: Faculdade de Medicina Veterinária** Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - Turma do Ique** ,00 D ,00 D ,00 D ,00 O ,00 E ,00 E Subtotal ,00 Sendo que os tipos identificados com: D referem-se a destaques; E referem-se a emendas e O, referem-se a outras despesas de custeio e capital.

3 PROPÕE-SE :.1 Que as despesas enquadradas nos tipos i) Pessoal e Encargos ; ii) Precatórios (Pessoal) ; iii) Precatórios (Custeio) ; iv) Benefícios de Pessoal (custeio); viii) Pessoal e Encargos HUSM e ix) Benefícios de Pessoal HUSM (custeio) tenham suas execuções coordenadas pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas... Que seja destinado das ações 0RK, 0RL e 88 do OCC do Tesouro, o valor de R$ ,84 para atendimento de despesas institucionais de custeio (energia elétrica, agua, telefonia, terceirizações, publicações oficiais, outras despesas institucionais) Encargos Gerais da Instituição. DESPESAS INSTITUCIONAIS DE CUSTEIO ENCARGOS GERAIS Programa/atividade Descrição Fonte Valor 01.0RL.004 Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica* ,40 0.0RK.004 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior: , Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior* ,00 Subtotal ,84. Que do OCC do Tesouro e OCC do Tesouro HUSM, os destaques orçamentários de R$ ,08 sejam aplicados da seguinte forma: DESPESAS DE CUSTEIO PROGRAMA/ATIVIDADE DESCRIÇÃO FONTE VALOR UNIDADE 00.0RJ GK GK RK RK.004 Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica* Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica* Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão: Matriz PROEXT* Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão: Matriz Inglês sem fronteiras* Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior: Matriz Hospitais Universitários* Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior: PASEP* ,00 PROGRAD ,00 COLEGIOS ,00 PRE ,00 SAI ,00 HVU ,00 PRA Assistência ao Estudante de Ensino Superior* ,00 PRAE RL.004 Assistência ao Estudante de Ensino Superior: Matriz PROMISAES* Assistência ao Estudante de Ensino Superior*: Matriz Incluir* Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais* Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior: PDU * Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica* ,00 SAI ,00 PROGRAD ,00 HUSM ,00 SAI ,60 COLEGIOS SUBTOTAL ,60

4 DESPESAS DE CAPITAL PROGRAMA/ATIVIDADE DESCRIÇÃO FONTE VALOR 0.0GK.004 Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão: Matriz Inglês sem ,00 SAI fronteiras* 0.0GK.004 Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão: Matriz PROEXT ,00 PRE Assistência ao Estudante de Ensino Superior ,00 OBRAS / PRAE Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior* ,00 OBRAS Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior: PDU* ,00 SAI Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior: Mais Médicos* ,00 OBRAS 01.0RL.004 Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica ,00 COLEGIOS 0.0RK.004 Funcionamento de Instituições Federais de DESP. INST. DE ,48 Ensino Superior CAPITAL SUBTOTAL ,48..1 Que o destaque na ação 994, PO, no valor de R$ ,00 seja destinado a Assistência Estudantil no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica e seja assim distribuído: UNIDADE CUSTEIO CAPITAL TOTAL (R$) CAFW ,00 0, ,00 Col. Politécnico ,00 0, ,00 CTISM 8.687,00 0, ,00.. Que o destaque na ação 400, PO no valor de R$ ,00 seja destinado à Assistência Estudantil na Educação Superior que deve atender prioritariamente ao pagamento da Bolsa de Alimentação (Restaurante Universitário), Bolsa de Transporte, Bolsa de Assistência Estudantil, Bolsa de Línguas, Bolsa de Trabalho Arte, Bolsa da Orquestra, Bolsa de Formação Estudantil, Bolsas de Línguas-CAL, Bolsas Trabalho Arte-CAL, Monitoria, Jogos Universitários, Nossas Expressões, manutenção da Casa do Estudante e obras e investimentos voltados a assistência estudantil, e seja administrado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE... Que o destaque da Ação 400, PO 1, no valor de R$ 14.85,00, seja destinado ao Programa Incluir e seja coordenado pela Pró-reitoria de Graduação - PROGRAD...4 Que o destaque da Matriz dos Hospitais Veterinários, programado na ação 0RK, PO, no valor de R$ ,00, seja administrado pelo Hospital Veterinário Universitário - HCV...5 Que o destaque da Matriz CONDETUF na Ação 0RL, PO, denominada Funcionamento da Educação Profissional e Tecnológica, no valor de R$ ,6, seja

5 aplicado da seguinte forma: UNIDADE CUSTEIO CAPITAL TOTAL (R$) CAFW.9.7, ,00.4.7,6 Col. Politécnico , , ,6 CTISM , , ,00 TOTAL , , ,6..6 Que o destaque na ação 0RJ, PO, de Apoio à Formação Inicial e Continuada Educação Básica, seja coordenado pela PROGRAD, de acordo com as Políticas das Secretarias SEB e SECADI do MEC, observados a programação de R$.4.586,00 e R$ ,00, respectivamente...7 Que o destaque da ação 0GK, PO, referente ao PROEXT, no valor de R$ ,00, seja coordenado pela Pró-reitoria de Extensão PRE, observando os projetos selecionados no Edital PROEXT MEC/SESu...8 Que o destaque da ação 0GK, PO 1, referente ao Inglês sem fronteiras, no valor de R$ 47.50,00, seja coordenado pela Secretaria de Apoio Internacional SAI, com apoio da Próreitoria de Administração...8 Que o destaque da ação 0GK, PO 1, referente ao Inglês sem fronteiras, no valor de R$ 47.50,00, seja coordenado pela Secretaria de Apoio Internacional SAI, com apoio da Próreitoria de Administração...9 Que o destaque da Ação 400, PO 1 no valor de R$ 9.856,00 seja destinados ao Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES), seja coordenado pela SAI, com apoio da PROGRAD...10 Que o destaque da Ação 88, no valor de R$ 8.885,00 seja destinados ao PDU Internacionalização, sendo coordenado pela SAI com apoio da PRA...11 Que o destaque PASEP, programado na ação 0RK, PO, no valor de R$ ,00, seja administrado pela Pró-reitoria de Administração PRA...1 Que o destaque Mais Médicos, programado na ação 88, PO 1, no valor de R$ ,00, seja destinado a investimentos para o curso de medicina...1 Que o destaque, programado na ação 4086, PO 0, no valor de R$.69,00, seja administrado pelo Hospital Universitário de Santa Maria HUSM...1 Que os destaques institucionais para investimento no exercício de 015, sejam: RK.004 Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior* Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior ,00 OBRAS DESP. INST. DE ,48 CAPITAL

6 .4 Que do OCC do Tesouro seja destinado R$ ,08 para as Ações ou Projetos Institucionais, sendo R$ ,5 em capital e R$ ,56 em custeio. 015 AÇÕES % VALOR TOTAL CAPITAL CUSTEIO Manutenção das atividades Administrativas 7, , ,00 Manutenção da Infraestrutura do Campus 1, , ,00 Processamento de Dados 6, , ,00 Fundo Pró-Equipamentos 1, , ,00 0 Fundo Pró-reparos 0, , ,00 Fundo de Ensino de Graduação e Pós-Graduação 54, , , , Fundo de Apoio a Editora 0,6 1.4, ,00 Fundo de Incentivo à Pesquisa 4, , , ,00 Fundo de Incentivo à Extensão 4, , ,00 Fundo de Incentivo a Tecnologia 1,4 0.98, ,00 Fundo de Publicação Científica 0, , ,00 Fundo de Apoio Periódicos Pró-Revistas 0, ,00 4.9, , PIBIC/PROBIC 0, , ,00 PEIPSM 0, , ,00 PROIC-HUSM 0, , ,00 Biblioteca, , , ,00 Incentivo Cultural CAL 0, , ,00 Incentivo Cultural PRE 0, , ,00 Orquestra 0, , ,00 Prolicen 1, , ,00 Avaliação Institucional 6, , , ,00 Capacitação dos servidores, , ,00 TOTAL , , , Que, para os Fundos de Ensino de Graduação e Pós-graduação, Fundo de Pesquisa e Fundo de Extensão, sejam considerados os índices abaixo relacionados na apuração do índice de participação das Unidades de Ensino nos recursos de "Outras Despesas Correntes e Despesas de Capital", atribuindo-se-lhes os seguintes pesos, considerando-se ainda um redutor de impacto na ordem de 1,0 (um) ponto percentual. IDR 1 = (4, PacG + 1, PAcPG + 1,88619 PrvAc + 0, , , PrvPE + 0,08815 EspFis + 0, Pex )/10. 1 O detalhamento da simbologia e dos indicadores (parâmetros) consta do APÊNDICE A deste documento

7 Onde: PacG = Produção Acadêmica de Graduação; PAcPG = Produção Acadêmica de Pós- Graduação; PrvAC = Produtividade Acadêmica; 1 = 60 % do indicador de Produção Científica e Intelectual (); = 40% do indicador de Produção Científica e Intelectual ; PrvP = Produtividade de Pesquisa; EspFis = Espaço Físico; PEx = Produção de Extensão. a) PacG = (VAR A+ VAR B) b) PAcPG 1 i 1 h H i i j 1 j 1 j X j j c) PrvAc = ( VAR 4A + VAR 4B + VAR 4C ) d) G 1CENTRO G 1 CENTRO i1 i G CENTRO e) Mon. Dissert. Teses DE Pr vpe x x4 Doc. Dout. Dout. Doc. f) EspFis = {[(ACn/ACTn)*0,95] + [(Aln/ALTn)*0,05]}u PC PA PrgC PrgA 1 1 PC PA P C P A rg rg AExC g) PEx h 1 h h AExC i i i1 i1..4. Que para distribuição dos Recursos de "Outras Despesas Correntes e Despesas de Capital aos Fundos de Ensino de Graduação e Pós-graduação (R$ ,08), de Incentivo à Pesquisa (R$ ,00) e de Incentivo à Extensão (R$ ,00) sejam feitos conforme os índices apurados, detalhados no Anexo I:

8 Centros/Ano CCNE 16,0 15,70 15,1 14,8 1,99 1,48 CCR 18,47 17, 17,8 16,87 16,41 15,848 CCS 17,81 16,44 16,7 16,8 16,86 16,56 CE 8,9 6,6 6,59 6,41 7,41 7,4 CCSH 14,5 1,0 1,8 1,68 14,16 1,79 CT 1,61 1,91 1,9 1,6 1,6 11,989 CAL 7,75 6,58 7,58 7,8 7,00 6,069 CEFD 4,51 4,7 4,1,79,44,1 CESNORS 0,00 5,86 6,8 7,61 8,1 8,916 CTISM Grad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,8 POLITÉCNICO Grad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58.4. Que o Fundo de Ensino de Graduação e Pós-Graduação seja distribuído: em custeio (R$ ,) e capital (R$.54.71,85), este último conforme previsão das unidades, obedecendo ao detalhamento da tabela a seguir. CENTRO CUSTEIO EQUIPAMENTOS TOTAL CCNE 91.41, , ,41 CCR , , ,7 CCS , , ,46 CE , , ,6 CCSH , , , CT , , , CAL , , ,5 CEFD 4.150, , ,09 CESNORS , , ,06 CTISM Grad ,0 0, ,0 POLITÉCNICO Grad ,49 0, ,49 TOTAL ,.54.71, , Que os Fundos de Incentivo a Pesquisa e de Incentivo a Extensão sejam distribuídos conforme tabela a seguir, obedecendo as normas dos respectivos editais específicos: FIEX FUNDO CUSTEIO CAPITAL FIPE , ,00 FIEX ,00.5 Que as emendas (R$ ,00), pertencentes aos tipos de despesas OCC do Tesouro e OCC do Tesouro HUSM, sejam aplicadas integralmente conforme a proposta simplificada cadastrada no Módulo Específico do SIMEC

9 DESPESAS DE CAPITAL Programa/atividade Descrição Fonte Valor 0.0RK.706 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior: Faculdade de Medicina ,00 Veterinária** Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - Turma do Ique** ,00 Subtotal ,00.6 Que seja destinado de Outras Despesas Correntes da ação 0RK, PO do OCC do Tesouro,os recursos de custeio no valor de R$ ,00 e de despesas de capital no valor de R$ ,00, para composição da Reserva de Contingência, a serem aplicados prioritariamente nas situações fortuitas, conclusão de obras em andamento e prioridades elencadas pela Administração Central para o exercício de Que os recursos provenientes de v) OCC Aplicação Financeira, no valor de R$ ,00, se arrecadados, sejam aplicados nas despesas com Encargos Gerais;.8 Que os recursos provenientes de vi) OCC de Recursos Próprios e ix) OCC de Recursos Próprios HUSM, no valor de R$ ,00, se arrecadados, sejam destinados aos órgãos arrecadadores;

10 APÊNDICE A DETALHAMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS (IDR) A) Objetivo Permitir, através da distribuição dos recursos orçamentários, o incentivo à produção, à produtividade e à implementação de políticas de desenvolvimento de áreas de atuação, por meio da ponderação dos parâmetros fixados. B) Parâmetros fixados Os parâmetros são fixados através de indicadores determinados com o objetivo de medir o desempenho das unidades da Instituição em cada área de atuação. Os parâmetros são relativos, porquanto relacionam a unidade com a Instituição como um todo. C) Composição do IDR Fórmula do IDR IDR ((4, PAcG 1,88619 Pr vac 1,888619PAcPG 0,08815EspFis) (0, , , Pr vpe) (0,888619PEx)) /10 Os indicadores do IDR (Índice de Distribuição de Recursos) estão classificados em 4 (quatro) grupos. Três grupos remetem às atividades-fim da universidade ensino (de graduação e de pós-graduação), pesquisa e extensão. Um quarto grupo leva em consideração o desempenho retrospectivo de cada unidade de ensino. GRUPO CLASSE INDICADOR(ES) Ensino PrvAc I a) de Graduação PacG b) de Pós-graduação PacPG c) espaço físico EspFis II Pesquisa PrvPE III Extensão PEx

11 D) Cálculo dos Índices 1 Indicadores de ensino (Grupo I) 1.1 Produção Acadêmica de Graduação (PacG) Esse parâmetro mede a quantidade anual de alunos formados, considerados por curso, e o número de vagas oferecidas no vestibular para o mesmo curso, no âmbito da Unidade. PacG = (VAR A+ VAR B) VAR A = [(alunos formados n / )u / FA] * 55% VAR B = [(vagas oferecidas vestibular n / )u / FA] * 45% Onde: u = unidade universitária n = ano FA = fator de área i = % de participação 1. Produtividade Acadêmica (PrvAc) Esse parâmetro contempla o somatório da quantidade de alunos matriculados em disciplinas dos departamentos, na graduação e na pós-graduação, dos professores efetivos e dos servidores técnicos lotados nas Unidades Universitárias. PrvAc = ( VAR 4A + VAR 4B + VAR 4C ) VAR 4 A = [(Matriculas n / )u / FA] * 50% VAR 4 B = [(Professores n )u] * 0% VAR 4 C = [(Servidores n )u] * 0% Onde: u = unidade universitária n = ano FA = fator de área i = % de participação 1. Produção Acadêmica de Pós-graduação (PAcPG) Mede a produção acadêmica da unidade no ensino de pós-graduação, considerando o esforço dedicado a esse tipo de ensino no Centro comparativamente ao da e a produção relativa de monografias, dissertações e teses.

12 P A cp G 1 i 1 hi H i Onde: i = classificação da hora-aula segundo o nível de pós-graduação atendido (especialização, mestrado, doutorado) i = 1: doutorado i = : mestrado i = : especialização hi = número de horas-aula por nível de pós-graduação em cada Centro Hi = número total de horas-aula por nível de pós-graduação na Xj = produtos (outputs) da pós-graduação j = classificação dos produtos (outputs) da pós-graduação (monografia, dissertação, tese) j = 1: tese (doutorado) j = : dissertação (mestrado) j = : monografia (especialização) j = ponderação dos produtos (outputs) da pós-graduação 1 = ponderação da tese = 6 = ponderação da dissertação = = ponderação da monografia = 1 i1 j = = 10 j 1 j 1 j X j j 1.4 Disponibilidade de Espaço Físico Esta variável contempla a disponibilidade das áreas físicas nas diversas Unidades Universitárias, atribuindo-se peso 0,95 à área construída e peso 0,05 à área dos terrenos sem edificações. EspFis = {[(ACn/ACTn)*0,95] + [(Aln/ALTn)*0,05]}u Onde: u = unidade universitária AC = área construída ACT = área construída total AL = área livre (terrenos sem edificações) ALT = área livre total n = ano i = % de participação

13 Indicadores de Pesquisa (Grupo II).1 - Produção Científica e Intelectual () Este parâmetro pondera a dedicação relativa da unidade na produção científica e intelectual da. Para tanto serão coletadas informações de acordo com o agrupamento da produção científica e intelectual, por tipo, tendo como base os critérios da Progressão Docente elaborado pela CPPD. G 1CENTRO G 1 CENTRO i1 i G CENTRO G i = grupos de produção por tipo de produto G 1 = textos completos/divulgação externa: a) livros e capítulo de livro; b) edição/organização de livros; c) artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros; d) trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais e internacionais; e) traduções de livros/capítulos de livros. G = textos completos/divulgação restrita: a) teses e dissertações de docentes; b) relatórios técnicos (segundo Normas da ABNT) c) cadernos didáticos d) trabalhos técnicos/artísticos publicados/elaborados G =outros: a) resumos (eventos nacionais e internacionais); b) monografias e ensaios; c) edições revisadas de livros; d) cartilhas; e) catálogos; f) resenhas; g) resumos; h) folhetos; i) boletins; j) artigos em jornal; k) palestras; l) patente obtida; m) relatórios. i = ponderações 1 = 5 =

14 = i i1 = = 10 Ainda a fórmula do assume duas proporções: 1-60% distribuídos de acordo com o peso do indicador produção de pesquisa - 40% igualmente distribuído pelos centros. - Produtividade de Pesquisa (PrvPE) Esse parâmetro procura medir a produtividade da unidade em relação a sua capacidade de produção científica e intelectual. Mon. Dissert. Teses DE Pr vpe x x4 Doc. Dout. Dout. Doc. Onde: a) Mon = Número de monografias da unidade b) Doc. = número de docentes da unidade c) Dissert. = número de dissertações da unidade d) Dout. = número de doutores da unidade e) Teses = número de teses da unidade f) DE = número de docentes com Regime de Trabalho Dedicação Exclusiva por Centro Indicador de Extensão (Grupo III).1 - Produção de Extensão (PEx) Esse parâmetro procura medir a dedicação relativa da unidade no desenvolvimento de projetos de extensão da. PEx PC PC 1 i1 PA PA i PrgC PrgC h1 Prg A 1 P A i1 i rg h AExC AExC h Onde: a) PC = número de projetos de extensão concluídos por Centro b) PC = número total de projetos de extensão concluídos na c) PA = número de projetos de extensão em andamento por Centro d) PA = número total de projetos de extensão em andamento na e) PrgC = número de programas de extensão concluídos por Centro f) PrgC = número de programas de extensão concluídos na g) PrgA = número de programas de extensão em andamento por Centro

15 h) Prg = número de programas de extensão em andamento na i) AExC = outras ações de extensão concluídas por Centro j) AExC = outras ações de extensão concluídas na k) i = ponderações l) 1 = ponderação dos projetos de extensão concluídos = 8 m) = ponderação dos projetos de extensão em andamento = n) i = 8 + = 10 o) hi = ponderações p) h1 = ponderações dos projetos = 6 q) h = ponderações dos programas =,5 r) h = ponderações das outras atividades de extensão = 1,5 s) hi = 10

16 APÊNDICE B DETALHAMENTO DO CÁLCULO DOS INDICADORES DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES (IDR) UNIDADE ADM 014 IDR-015 CALCULADO Dist. em ptos. perc. do IDR (A) (B) (C = B-A) PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NO TOTAL DO GANHO NO TOTAL DA PERDA Aplicação proporcional (em p.p.) do Redutor de Impacto de 1,0 p.p. Índice de CUSTEIO 015 Valor a ser distribuído às Unidades CCNE 1,76% 1,17% (0,58908) (0,58908) -0,515 1, ,41 CCR 16,145% 15,8050% (0,9889) (0,9889) -0,97 15, ,7 CCS 16,5% 16,581% 0, , ,014 16, ,46 CE 7,41% 7,44% 0, , ,08 7, ,6 CCSH 1,904% 1,7768% (0,17458) (0,17458) -0,111 1, , CT 1,79% 11,94% (0,44669) (0,44669) -0,90 11, , CAL 6,85% 5,9601% (0,86486) (0,86486) -0,756 6, ,5 CEFD,6%,1955% (0,140400) (0,140400) -0,1, ,09 CESNORS 7,916% 9,0609% 1,1446 1,1446 1,000 8, ,06 CTISM Grad 0,907% 1,4515% 0, , ,475 1, ,0 POLITÉCNICO Grad 0,96% 1,67% 0, , ,61 1, ,49 1,000 Total da Perda (em ptos. perc.) Total do Ganho (em ptos. perc.) -,51 100, ,08,51 16

17 PRODUÇÃO ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO 01 - PAcG UNID. alunos vagas alunos vagas alunos vagas ADM. formados oferecidas formados oferecidas formados oferecidas CCNE CCR CCS CE CCSH CT CAL CEFD CESNORS CTISM Grad POLITÉCNICO Grad TOTAL CENTROS Fonte: Folder em Números 01. UNID. Fator de ADM. Área PPAcG CCNE 9,19 CCR 9 41,67 CCS 6 65,09 CE 1 0,81 CCSH 1 48,4 CT 9 40,99 CAL 1 17,70 CEFD 1 9,40 CESNORS 9 45,49 CTISM Grad 9 6,65 POLITÉCNICO Grad 9 7,06 17

18 Produtividade Acadêmica 01 - PrvAc 01 Variável A - ALUNOS MATRICULADOS EM DISCIPLINAS DO DEPTO Variável B -PROFESSORES POR REGIME DE TRABALHO Dez/1 Variável C - QUANTITATIVO DE SERVIDORES TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS Dez/ UNID. alunos alunos alunos UNID. UNID. TÉC ADM. matriculados matriculados matriculados ADM. 0 horas 40 horas DE EQUIV. AFAST. TOTAL ADM. ADM. CCNE CCNE CCNE 79 CCR CCR CCR 178 CCS CCS CCS 170 CE CE CE 47 CCSH CCSH CCSH 96 CT CT CT 88 CAL CAL CAL 44 CEFD CEFD CEFD 4 CESNORS CESNORS CESNORS 80 CTISM Grad CTISM Grad CTISM Grad 6 POLITÉCNICO Grad POLITÉCNICO Grad POLITÉCNICO Grad 6 TOTAL TOTAL TOTAL 878 Fonte: Folder em Números 01/014 Fonte: Folder em Números 01 e SIE.* Não atualizado Fonte: Folder em Números 01 PrvAc UNID. Fator de ADM. Área PrvAc CCNE 9 158,496 CCR 9 199,196 CCS 6 94,8611 CE 1 75,8194 CCSH 1 1,9861 CT 9 0,5796 CAL 1 95,9 CEFD 1 6,056 CESNORS 9 177,7481 CTISM Grad 9 9,8111 POLITÉCNICO Grad 9,0667 Produtividade Acadêmica (PrvAc) Esse parâmetro contempla o somatório da quantidade de alunos matriculados em disciplinas dos departamentos, na graduação, dos professores e dos servidores técnicos lotados nas Unidades Universitárias. Onde: PrvAc = ( VAR A + VAR B + VAR C ) u = unidade universitária n = ano FA = fator de área i = % de participação VAR A = [(SMatriculas n / )u / FA] * 50% VAR B = [(SProfessores n )u] * 0% VAR C = [(SServidores n )u] * 0% 18

19 PRODUTIVIDADE DE PESQUISA 01 - PrvPE 01 UNID. Núm. Núm. Núm. TOTAL ADM. Mon. Dissert. Teses Docentes Doutores de DE PESOS CCNE ,88901 CCR ,90001 CCS , CE , CCSH ,84119 CT ,65459 CAL , CEFD ,4179 CESNORS ,08089 CTISM Grad , POLITÉCNICO Grad , TOTAL , Fonte: COPLIN - referência dez/01

20 PRODUÇÃO ACADÊMICA DE PÓS-GRADUAÇÃO 01 - PAcPG 01 UNID. HORA-AULA-ALUNO* MONOGR. DISSERT. TESES TOTAL ADM. Esp. Centro Mestr. Centro Dout. Centro PESOS CCNE ,747 CCR ,018 CCS ,400 CE ,601 CCSH ,094 CT ,95 CAL ,708 CEFD ,055 CESNORS ,650 CTISM Grad POLITÉCNICO Grad ,000 TOTAL PESOS DOS PRODUTOS Fonte: SIE. Dados-base: dezembro de 01.** 0

21 PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INTELECTUAL UNID. TOTAL ADM. G1 G G PESOS CCNE ,1197 CCR , CCS , CE , CCSH , CT ,14466 CAL , CEFD , CESNORS , CTISM Grad ,00767 POLITÉCNICO Grad 5 1 0,00088 TOTAL PESOS 5 10 Fonte: SIE, dezembro de 01 Produção Científica e Intelectual () G 1 CENTRO 1 G CENTRO i 1 i G CENTRO G i = grupos de produção por tipo de produto* G 1 = textos completos/divulgação externa: a) livros e capítulo de livro; b) edição/organização de livros; c) artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros; d) trabalhos completos publicados em anais de eventos nacionais e int e) traduções de livros/capítulos de livros. G = textos completos/divulgação restrita: a) teses e dissertações de docentes; b) relatórios técnicos (segundo Normas da ABNT) c) cadernos didáticos d) trabalhos técnicos/artísticos publicados/elaborados G =outros: a) resumos (eventos nacionais e internacionais); b) monografias e ensaios; c) edições revisadas de livros; d) cartilhas; e) catálogos; f) resenhas; g) resumos; h) folhetos; i) boletins; j) artigos em jornal; k) palestras; l) patente obtida; m) relatórios. i =ponderações 1 =5 = = i =5 + + = 10 i1 * A metodologia empregada no agrupamento da produção científica e intectual, por tipo, foi baseada principalmente na Resolução nº 1, de 0/08/95, do Conselho Universitário da (Avaliação e Progressão Funcional dos Docentes) e, parcialmente, no trabalho Produção Científica UFMG 199. Belo Horizonte:, p. 67-8

22 DISPONIBILIDADE DE ESPAÇO FÍSICO EspFis 014 UNID 01 ADM. CONSTR.(M) TERRA (HÁ) Total Pesos CCNE 7.869,06 0 0,117 CCR ,74 80,67 0,18 CCS 9.5,17 0 0,189 CE ,5 0 0,065 CCSH.48,9 0 0,1460 CT 5.659,64 0 0,110 CAL ,71 0 0,0466 CEFD ,07 0 0,0775 CESNORS 1.104,4 0 0,057 CTISM Grad 977, 0 0,004 POLITÉCNICO Grad.47,19 0 0,0106 TOTAL CENTROS 17.64,6 80,67 1 Fonte: Relatório de Gestão 01 e PROINFRA

23 PRODUÇÃO DE EXTENSÃO 01 - Pex 01 PROJETOS UNID. EM PROJETOS TOTAL DE PROGR. EM PROGR. TOTAL DE OUTRAS AÇÕES ADM. ANDAMENTO CONCLUÍDOS PROJETOS ANDAMENT. CONCLUIDOS PROGRAM. CONCL. Total Pesos CCNE ,0716 CCR , CCS ,11189 CE , CCSH , CT , CAL , CEFD ,04695 CESNORS , CTISM Grad , POLITÉCNICO Grad ,01518 TOTAL PESOS W PESOS H 6,00,5 1,5