Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal) Autorizado Liquidado % Liquidado % Ideal Diferença % Diferença R$

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1 Comparativo Exec. Orc. Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal) Autorizado Liquidado Diferença R$ Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade ,42% 31,56% Assistência Médica e Odontológica ,07% 16,91% Assistência Pré-Escolar ,39% 5,58% Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados ,00% Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados ,42% 0,55% Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral ,25% 4,72% Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos ,00% Comunicação e Divulgação Institucional ,17% -7,20% TOTAL ,42% 5,55% GND (SEM Despesas de Pessoal) Autorizado Liquidado Diferença R$ Outras Despesas Correntes ,51% 4,46% Investimentos ,02% 30,95% Inversões Financeiras - - Reserva de Contingência - - TOTAL ,42% 5,55% Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim. Autorizado Liquidado Diferença R$ BENEFÍCIOS SOCIAIS ,21% 7,76% Fonte: Consultoria de Orçamento da Camara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN Observações: Pessoal e Encargos - Despesas com pagamento de Pessoal ativo, inativo, pensionistas, civil e militar e encargos previdenciários da União. Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc.. Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos. Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras. % Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária. SALDO RELATIVO A DIFERENÇA PERCENTUAL, é a multiplicação da diferença percentual, ou seja, o saldo em percentual pelo valor da dotação Autorizada para o ano. 1

2 Tabela Geral Exec. Orç. Proj/Atividade Dot. Inicial Cred/Reman. Autorizado Empenhado Liquidado Pago Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral Pessoal Ativo da União Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Comunicação e Divulgação Institucional TOTAL GND Dot. Inicial Cred/Reman. Autorizado Empenhado Liquidado Pago Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Reserva de Contingência TOTAL Aux. Fun. e Nat., Assist. Med., Assist. Pré-Escolar, Aux. Transp., e Aux. Alim. Dot. Inicial Cred/Reman. Autorizado Empenhado Liquidado Pago BENEFÍCIOS SOCIAIS Fonte: Consultoria de Orçamento da Camara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN Observações: Pessoal e Encargos - Despesas com pagamento de Pessoal ativo, inativo, pensionistas, civil e militar e encargos previdenciários da União. Outras Despesas Correntes - Despesas com Reformas, Manutenções e Modernizações de Instalações, Aluguéis, Administração em Geral, Benefícios Sociais dos Servidores, etc.. Investimentos - Construções em Geral, Despesas Administrativas relativas a Investimentos. Inversões Financeiras - Aquisições de Imóveis, dentre outras. % Ideal - 100% do orçamento do ano, dividido por 365 dias, multiplicados pelo período de execução orçamentária. SALDO RELATIVO A DIFERENÇA PERCENTUAL, é a multiplicação da diferença percentual, ou seja, o saldo em percentual pelo valor da dotação Autorizada para o ano. 2

3 Graf Geral Total da Despesas (Sem Desp. Pessoal) 28,42% 5,55% 3

4 Graf Benefícios BENEFÍCIOS SOCIAIS 26,21% 7,76% 4

5 Graf GND 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29,51% 4,46% 5

6 Graf GND 4 INVESTIMENTOS 30,95% 4 3,02% 6