CÂMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA CNPJ: 00.996.623/0001-61 PROCESSO DE PAGAMENTO ( 2015 OB 04010001 I Abril / 201f, rornecedor Nome: VIVO S/A CNNICPF: 02449992000164 Açao: 2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA CONTRATO: u C.A EMPENHO ( 2015 NE 020200081 de 02/02/2015 Tipo: ESTIMATIVA LIQUIDAÇÃO12015 LO 04010001 1 de 01/04/2015 HISTÓRICO Pagamento nesta data HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO Liquidação nesta data RETENÇÕES Codigo I Especificaçáo CONTA BANCARIA Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA Conta: 1001026 : 290. B13 AG. 18-6 c/c 290-8 Cheque/OB: 999 Favoreodo n r VI 4.1 N 0 to c, `0 4.tz r celo Assis á ettn o Ut m co o.to\ a0ck Compl: 1036 UF: BA Saldo Anterior Valor Saldo Dispori,vel 33,08 33,08 0,00 Valor total Retençáu 0,00 TOO 911818616811S 'N 1V1IDICI OCIVDIJI1213D 3V,11132113 S]ONIS FIVSVD 0C121VDI21 210d OCIVZI1V1IDICI inseiecentos E TRINTA E TRES REAIS. Oiro CENTAvOSiii 33.08 PAGUE-SE Autorizo o pagamento Oeste processo PAGO O processo foi pago conforme autonzna0 RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA JOSE MARQUES DE OLIVEIRA 906200*GovNet 15.04.26) Sistema de Informaçao do
CÁMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA CNPJ 00.996.623/0001-66 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 12015 LQ 04010001 J Abril / 2015 FORNECEDOR Nome: VIVO SIA CNPJICPF: 02449992000164 Ação: 2003 - MANU TENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÁMARA Natureza Despesa: 339039 - QUI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA UCITAÇAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA EMPENHO LIQUIDADO 12015 NE 02020006 1 de 02/02/2015 Tapo ESTIMATIVA HISTÓRICO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DURANTE O EXERCICIO DE 2015 HISTÓRICO LIQUIDAÇÃO Liquidação nesta data RE TENÇÕES Codigo 1Especificação CONTRATO: O / O - NAO SE APLICA Favorecido Compl: 1036 ;4",;,,iv,,e Cos\tiiPtai\st», locelo A ss is acisk Is 1a(\o Uk Coacto tetn o UF: DA Saldo Anterior Valor Saldo Disponivel 3.911,28 33 08 3.18.2U valor I olal Retenção' 0.00 'N 1V1IDICI OCIVDIJI1213D 3V,11132113 S]ONIS I1VSVD 0C121VDI21 210d OCIVZI1V1IDICI ZOO 91181861681*S 1//SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS (X I O CEN 1 AVOS:11 Liquido 33.08 Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados. A despesa foi devid- ite liquidada. podendo ser paga. Data: 01/04/20 _A 4:11W. N211412 friá TAISE BORGES DE ARAUJO 12908200 GovNet 15.04 261 Sistema de Informaçao do MUNICIPIO OF CONCEICAO DA FEIRA CRISTIANA DE SOUZA BASTOS...) Pag 1 / 1
CÂMARA MUN CONCEIÇÃO DA FEIRA NOTA DE EMPENHO [ 2015 NF 02020006 CNPJ 00 996.623/0001-66 Fevereiro / 2015 FORNECEDOR Nome: VIVO S/A Convi; 1036 CNPJ/CPF: 02449992000164 NIT/PISiPASEP: UF: EIA Ação: 2003 - MANU1 ENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Natureza Desposa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SubEleniento: 09 - SERVIÇOS DE TELEFONIA Salde Anterior 96.329,20 Valor 5 600 00 Tipo: ESTIMATIVA Saldo Disponivel 91.329.26 LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA CONTRATO: O / 0 - NAO SE APLICA HISTÓRICO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 No ifspecificaçao 1 TELEFONIA CZNO 115. S CoOoVallot V,tet.ço DOSOW N nid Qlde UNO) 1.0000 Unitario Total 5.000,0000 5.000,00 'N 1V1IDICI OCIVDIJI1213D 3V,11132113 S]ONIS FIVSVD 0C121VDI21 210d OCIVZI1V1IDICI E00 91181861681*S ///CINCO Mll REAIS/// 5.000 00 Autorizo o enioenho Data: 02/02/2015 Despesa emperinajo em credito próprio Data: 02/02/ RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA CRISTIANA DE SOUZA BAST 12908200.GovNet:15.04.261 Sistema de Irilormaçao do Pag. 1 1
01/0412Q15 [bb com.br1 LiEwit.krarê Pagamento de outros convênios SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.29 186018 COMPROVANTE DE AGENDAMENTO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CONCE AGENCIA: 18-6 CONTA: 2.90-8 EFETUADO POR: RAIMUNDO C FRANCA Convenio VIVO BA Codigo de Barras 846000000-4 33080041001-2 1205486626-5 03150150401-8 Data do pagamento 01/04/2015 Valor Total 33,08 Pagamento agendado. Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apor a quitacao. Assinada por J8134443 MANOEL LUIZ DE SOUZA PASCOAL 01/04/2015 12 49:54 J8134438 RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA 01/04/2015 12 51:28 Transação efetuada com sucesso Transação efetuada com sucesso por J8134438 RAIMUNDO CONCEICAO FRANCA A336011241900009 01/04/2015 12:51:28 0C1vDIALL213D 341 1132113 S301A1IS IlVSVD OCRIVDI21210d OCIVZFIVIIDIC1 100 9T1818616811S 'N1V119K1 2 https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokensessao=ab0c9982dodf54c11b560fb9feed55 1/1
p89 1,20. (r. 1,4) 43% /9154 memeememe c> O que está sendo cobrado Serviços Contratados VIVO EMPRESAS FLEX ASSIM SERMO GESTAO PAC 100 MIM FLEX IND PACOTE GESTAO COMPLETO INTRAGRUPO ZERO UNI VCI RAI2 Utilização Dentro do Plano/Pacote INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ PAC 100 MIN FLEX IND SERMO GESTA() CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FE R MIGUEL CALMON, 5 CENTRO 44320-000 CONCEICAO DA FEIRA - BA Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela áternet Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo COMbrimeuvivo e cadastre-se agora. Utilização Acima do Contratado Ligações Locas Ligações de Longa Distanag No Brasil - Em Roam] ing Ligações Locas Racionai pa Ligações Reatizadas ligações de Longa ()estancia Serviços Utilizados em Periodos Anteriores Ligam 11 Canta 205486626 Mês de reference 0312015 Penado 16102/2015 a 15/0312015 Data de emissão 20103/2015 1111111 I 11111111111111 08 13148850 51 00000020122 2 0 230315 1111111111111111111111111111111111111111111I111 CTCF_ FEIRA DE SANTANA BA SETOR 44 iuu Quantidade de Plano/Pacote 3 Incluso Plano/Pacote 300 mm Venamentc 01/04/2015 Postagern 23/03/2015 Quartlid,a cie Númeres 405m:ies www.vivo.com.br~ Faie conosco Centra defte40. *8486 ou www vivo oar Taieionica Breai SA Rua Silveira Marins. CP 41150-000 - Sa'vatz-, - 5838658 Cf4PJ Matriz :02.555.15MAX CNPJ Faia! :02.558.151:1::!:-f; Vencimento 01104/2015 Total a Pagar - RS 33.08 w. 15,: 01m0Os 0.28 2 0,00 25(1136s 30.6 542,00 0(30s Ct4 0,14 DIGITALIZADO POR RICARDO CASALI SIMOES EIRELI ME CERTIFICADO DIGITAL N. 5448949848416 005 1114-9.4)RESSA0-0003-15.2( 150315 000 005 930 viva Vencimento Nome do alente CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA FE 01/0412015 COd. Débito Automatico 205486626-1 I N da Conta 205486626 1 Mês Referência 0312015 ( 8460000004 )( 330800410012 )( 12054866265 031501504018 Autenticação Mecânica ) Total a Pagar - RS 33,08 1 1 11 11 E 1111 111 1