TAXA: OBSERVACAO TAXA DE COLETA DE LIXO 2009.
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- Rafael Peixoto Castilho
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1 SIAFI2009-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 17/11/09 13:56 USUARIO : MARIA ANGELA DATA EMISSAO : 23Jan09 NUMERO : 2009NE UG EMITENTE : INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL FAVORECIDO : / RIO DE JANEIRO PREFEITURA TAXA: OBSERVACAO EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R I3DAFUNCOLI 500,00 SISTEMA DE ORIGEM: TIPO : ORDINARIO MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO : PROCESSO : PRECATORIO : UF BENEFICIADA : RJ MUNICIPIO BENEF. : 6001 ORIGEM MATERIAL : REFERENCIA DISPENSA: NUM.CV/CR/TP: LANCADO POR : MARIA ANGELA UG : Jan09 09:58 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
2 SIAFI2009-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO) 17/11/09 13:57 USUARIO : MARIA ANGELA PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA : / INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE NUMERO : 2009LI EMPENHO : 2009NE NATUREZA DESPESA: OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS SEQ SUBITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL , ,00 500,00 VALOR TOTAL : 500,00 PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA
3 SIAFI2009-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) 23/01/09 10:08 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : MARIA ANGELA NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA - I SITUACAO : P01 - DESP.CORRENTE SERV/MAT.DISTR.GRAT(EXC.DOACAO) DATA EMISSAO : 23Jan09 NUMERO : 2009NP UG/GESTAO EMITENTE : / INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE UG/GESTAO PAGADORA : / INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE BCO: 001 AG: PALACIO DUQUE DE CAXIAS C/C: CREDOR : BANCO DO BRASIL SA BCO: 001 AG: PALACIO DUQUE DE CAXIAS C/C: BANCO EMITENTE DOC. ORIGEM: BANCO DO BRASIL SA NUMERO DOC. ORIGEM : TAXA COL LIXO 2009 DATA EMISSAO ORIGEM : 23Jan09 PROCESSO : DATA DE ATESTE : VALOR TOTAL : 500,00 DATA VENCIMENTO : 23Fev09 LISTA : OBSERVACAO INSCRIçãO IMOBILIáRIA PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA
4 SIAFI2009-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) 23/01/09 10:10 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : MARIA ANGELA NUMERO : 2009NP UG/GESTAO EMITENTE : / INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE CREDOR : BANCO DO BRASIL SA VALOR TOTAL : 500,00 ATIVIDADE ECONOMICA : CENTRO DE CUSTO : 999 FONTE DE RECURSOS : VINC. PAGAMENTO : 400 CATEGORIA DE GASTO : TAXA DE CAMBIO : DATA VALORIZACAO : IDENT. TRANSF. : TXLP PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA
5 SIAFI2009-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) 23/01/09 10:10 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : MARIA ANGELA NUMERO : 2009NP UG/GESTAO EMITENTE : / INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE CREDOR : BANCO DO BRASIL SA VALOR TOTAL : 500,00 INSCRICAO 2 : UG/GESTAO DOC. REF. : / 1 SUB- CLASSIFICACAO ITEM 2 NUMERO DOC. REF. VALOR NE ,00 PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=DOC.CONTABEIS PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA
6 SIAFI2010-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) 23/01/09 10:11 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : MARIA ANGELA NUMERO : 2009NP UG/GESTAO EMITENTE : / INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE CREDOR : RIO DE JANEIRO PREFEITURA VALOR TOTAL : 500,00 INSCRICAO 2 : CENTRO DE CUSTO SETOR UG BENEFICIADA VALOR PF1=AJUDA PF12=RETORNA ICOS
7 SIAFI2009-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) 23/01/09 USUARIO : MARIA ANGELA UG EMITENTE : INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL NUMERO : 2009NP DATA LANCAMENTO DOCUMENTOS CONTABEIS OPERACAO 23Jan NS INCLUSAO 23Jan NS C. CUSTO PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA
8 SIAFI2009-CPR-CONSULTA-CONCPR (CONSULTA DOCUMENTO HABIL CPR) 23/01/09 10:10 NS - MES NORMAL USUARIO : MARIA ANGELA DATA EMISSAO : 23Jan09 VALORIZACAO : 23Jan09 NUMERO : 2009NS UG/GESTAO EMITENTE: / INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE FAVORECIDO : / BANCO DO BRASIL SA TITULO DE CREDITO : 2009NP DATA VENCIMENTO : 23Fev09 INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO INSCRIçãO IMOBILIáRIA EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R NE , NE ,00 LANCADO POR : MARIA ANGELA UG : Jan09 10:06 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
9 - O VALOR DEVE SER SOLICITADO EM MONTANTE SUFICIENTE PARA COBRIR O PAGAMENTO DAS COTAS CASO HAJA ATRASO (CASO NÃO SE CONSIGA PAGAR A COTA ÚNICA). - ASSIM, QUANDO O NUMERÁRIO FOR SUB-REPASSADO (CHEGAR), DEVE-SE CANCELAR A NP DE LIQUIDAÇÃO; EM SEGUIDA, VERIFICA QUAL O VALOR EXATO PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO ( O QUE PODE SER FEITO NO SITE LIQUIDA-SE E PAGA- SE. SIAFI2009-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE SISTEMA) 12/02/09 13:05 NS - MES NORMAL USUARIO : MARIA ANGELA DATA EMISSAO : 29Jan09 VALORIZACAO : 29Jan09 NUMERO : 2009NS UG/GESTAO EMITENTE: / INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE FAVORECIDO : / BANCO DO BRASIL SA TITULO DE CREDITO : 2009NP DATA VENCIMENTO : 29Jan09 INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO PDR 026/01/09. INSCRIçãO IMOBILIáRIA EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R NE , NE ,72 LANCADO POR : MARIA ANGELA UG : Jan09 11:17 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
10 SIAFI2009-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) 12/02/09 13:06 USUARIO : MARIA ANGELA DATA EMISSAO : 29Jan09 TIPO OB: 13 NUMERO : 2009OB UG/GESTAO EMITENTE: / INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXE BANCO : 001 AGENCIA : 4338 CONTA CORRENTE : FAVORECIDO : / BANCO DO BRASIL SA BANCO : 001 AGENCIA : 4338 CONTA CORRENTE : BANCO DOCUMENTO ORIGEM : /00001/2009NP NUMERO BANCARIO : RE PROCESSO : INVERTE SALDO : NAO VALOR : 282,72 IDENT. TRANSFER. : TXLP OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 30/01/09 INSCRIçãO IMOBILIáRIA EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R NE , C 282,72 LANCADO POR : MARIA ANGELA UG : Jan09 11:20
11 - ENVIA-SE AO BANCO DO BRASIL A RE E O BOLETO PARA PAGAMENTO. - APÓS APROXIMADAMENTE DOIS DIAS PEGAR O BOLETO QUITADO NO BANCO E CONFERIR O PAGAMENTO NO SITE - SOLICITAR À D CONT AUTORIZAÇÃO PARA DEVOLVER A SOBRA DE NUMERÁRIO. - DEVOLVER A SOBRA DE NUMERÁRIO. - ANULAR O SALDO EM EMPENHOS A LIQUIDAR. - INFORMAR À DGO A SOBRA DE CRÉDITO.
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