1. ESCOPO Identificar e classificar os aspectos ambientais das atividades, produtos e serviços da XXXX, visando estabelecer quais causam ou poderão causar impactos ambientais significativos. 2. DEFINIÇÕES TEMPORALIDADE: Tempo da ocorrência do aspecto: A = Atual impacto causado por atividade atual P = Passado impacto causado por atividade passada F = Futura impacto previsto para novos projetos, processos e atividades ASPECTO AMBIENTAL: elemento das atividades, produtos ou serviços da Empresa que possa interagir com o meio ambiente. SITUAÇÃO PREVISÍVEL: decorrente de atividade cotidiana, periódica ou que se possa antecipar com uma certa certeza a sua ocorrência. SITUAÇÃO DE RISCO: são aquelas situações decorrentes de acidentes, as quais se pode antecipar sua possibilidade, mas não se pode ter certeza de sua ocorrência. INCIDÊNCIA: D = Direta aspectos associados a atividades sob controle da Empresa site I = Indireta aspectos associados a atividades sobre a qual a empresa não tem controle, mas pode influenciar FREQUÊNCIA: 1 = Rara Ocorre uma vez por ano ou menos freqüentemente 2 = Intermitente Ocorre uma vez a cada três meses ou no máximo semestralmente 3 = Regular Ocorre mensalmente ou no máximo a cada dois meses 4 = Repetida Ocorre semanalmente ou quinzenalmente 5 = Contínua Ocorre duas vezes por semana ou mais freqüentemente Nota: A escala de freqüência ao é aplicável a situações de risco, somente a situações do tipo previsível. IMPACTO AMBIENTAL: qualquer modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, que resultante, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços da Empresa. 1/6
CLASSE: A = Adverso Aspecto associado a impacto negativo B = Benéfico Aspecto associado a impacto positivo ABRANGÊNCIA / SEVERIDADE: nível do potencial de impacto atribuído, de acordo com a categoria do impacto. A tabela abaixo define as diretrizes (exemplos), embora a cada situação particular possa ser justificada uma classificação diferente. Categoria de Nível 1 (baixo potencial de impacto impacto) Poluição do solo Causada por resíduos inertes (classe IIb) Exemplos: entulho de construção, plásticos limpos (não contaminados) Poluição das águas Impacto imperceptível fora da empresa, ou aqueles para os quais ela não seria a principal fonte poluidora Ex.: efluentes sanitários Poluição do ar Emissão de gases, vapores ou poeiras que ficam restritos a propriedade da Durox Ex.: odor causado por operação de descarga com GLP. Vapores de pintura de equipamentos ou edifícios. Ruído Restrito a propriedade da empresa Nível 2 (médio potencial de impacto) Causada por resíduos não-inertes (classe IIa) Exemplos: lixo comum, madeira limpa Impacto existe, mas dificilmente seria perceptível a origem individual do impacto pela empresa. Ex.: pequenas contaminações de respingos de óleo no asfalto. Atinge a vizinhança, com efeitos passageiros ou com incômodo leve Poluição com efeitos globais, para os quais a Durox contribui pouco Ex.: odor causado por GLP, queimador. Perceptível fora da empresa, mas não causa incômodo Nível 3 (alto potencial de impacto) Causada por resíduos perigosos (classe I) ou Emissões de material particulado contendo metais pesados Exemplos: óleos lubrificantes minerais ou sintéticos, resíduos contaminados com chumbo Impacto facilmente perceptível, com possíveis danos de médio ou longo prazo. Ex.: vazamentos de produtos químicos ou óleos que atingem galerias de águas pluviais. Atinge a vizinhança, com possíveis efeitos permanentes Ex.: materiais particulados com chumbo Causa de incômodo a vizinhos. IMPORTÂNCIA: produto do cruzamento da Freqüência pela Abrangência. 2/6
PARTES INTERESSSADAS: Indivíduo ou grupo interessado ou afetado pelo desempenho ambiental da empresa. IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICTIVO: alteração no meio ambiente, importante o suficiente para ser submetida a controle do sistema de gestão. 3. ATIVIDADES 3.1 Identificação dos aspectos ambientais: Cada área da empresa é responsável pela identificação dos aspectos e impactos ambientais relativos a suas atividades, produtos ou serviços, inserindo os dados na Planilha de Identificação e Classificação de Aspectos Impactos Ambientais. Na identificação dos aspectos ambientais, devem ser consideradas: Situações normais Paradas e partidas de equipamentos Limpezas e manutenção Serviços periódicos Resíduos, matérias-primas e produtos Manuseio de materiais O setor de segurança e Meio Ambiente atua informando a aplicabilidade de requisitos legais aos aspectos ambientais, e aprovando a identificação. Nota: Para efeito de se considerar o reaproveitamento interno de materiais, considera-se como aspectos ambientais aqueles que são gerados em uma seção e re-processados por outra. 3.2 Atualização e revisão do levantamento de aspectos impactos ambientais: A empresa atualiza os dados relativos à identificação dos aspectos e a avaliação do impacto nas seguintes situações: Alteração importante nas instalações ou infra-estrutura Alteração importante dos volumes de produção Alteração importante da atividade/ produto/ serviço Alteração das características da vizinhança Evolução importante dos conhecimentos tecnológicos Alteração da regulamentação ou dos requisitos legais e outros requisitos Compra de um novo equipamento Desenvolvimento de uma nova atividade/ processo/ serviço Nota: Durante a implantação do sistema de gestão, em particular para avaliação dos aspectos ambientais passados, foram levados em consideração: Auditorias ambientais anteriores Conhecimento do histórico da empresa 3.3 Avaliação do impacto 3/6
A avaliação dos impactos ambientais é efetuada na Planilha de Identificação e Classificação de Aspectos e Impactos Ambientais. O impacto ambiental e o aspecto correspondente serão considerados significativos de acordo com os seguintes critérios: A) Existência de legislação aplicável: Numa primeira fase, o departamento de meio ambiente avalia a existência dos requisitos legais, ambientais. Se há legislação aplicável Se não há legislação aplicável O impacto será significativo! Avalia-se questões com partes interessadas B) Avaliação das questões relativas a partes interessadas: Se o aspecto ou impacto estiver associado a demanda conhecida e legítima, originada da comunidade, ONG s, clientes, acionistas ou poder público, corporação. O impacto será significativo. Se o aspecto ou impacto não estiver associado a demanda conhecida e legítima, originada da comunidade, ONG s, clientes, acionistas ou poder público. Avalia-se as questões relativas a situações de risco. C) Avaliação das questões relativas a situações de risco: Se o aspecto ou impacto estiver associado a uma situação de risco. O impacto será significativo. Se o aspecto ou impacto não estiver associado a uma situação de risco. Avalia-se a importância do impacto. D) Avaliação da importância do impacto: 4/6
A importância é o resultado da multiplicação da Abrangência / Severidade pela Freqüência do Aspecto. Critério ABRANGÊNCIA / SEVERIDADE: Nível 1 baixo potencial de impacto Nível 2 médio potencial de impacto Nível 3 alto potencial de impacto Critério FREQUÊNCIA: 1 Rara 2 Intermitente 3 Regular 4 Repetida 5 Contínua AVALIAÇÃO DO IMPACTO: FREQUÊNCIA ABRANGÊNCIA / SEVERIDADE 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 AVALIAÇÃO DO IMPACTO = FREQUÊNCIA X ABRANGÊNCIA / SEVERIDADE Se a importância é 8 O impacto será significativo! Se a importância é < 8 O impacto não é significativo, não necessita de monitoramento ou controle. 4. REFERÊNCIA - ABNT NBR ISO 14001:2004 requisito 4.3.1 5/6
5. LISTA MESTRA DE CONTROLE DE REGISTROS Identificação Registro (Título da planilha) Planilha de Identificação e Classificação de Aspectos e Impactos Ambientais Por setor aplicável Local (arquivo, amb.trab, etc) Setor armazenado Sequência Lógica Tempo de Retenção Descarte 1 ano Destruição 6. CONTROLE DE REVISÕES REVISÃO 00 Documento inicial ALTERAÇÕES 6/6