RELATÓRIO GRUPO DE DISCUSSÃO 02 GESTÃO DA QUALIDADE

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1 P á g i n a 1 RELATÓRIO GRUPO DE DISCUSSÃO 02 GESTÃO DA QUALIDADE Coordenação: LORIEN ELIANE ZIMMER PARTICIPANTES 1 Adilson de Oliveira Junior 2 Ana Maria Centola Vidal Martins 3 Ana Mônica Quinta Barbosa Bittante 4 Bianca Braz Mattos 5 Carlos Eduardo kolb Maynardes Araújo de Campos Jordão 6 Carlos Humberto Corassin 7 Claudete Hara Klein 8 Claudia Aparecida Scatolini Bonato 9 Cristina Maria Cirino Picchi 10 Denilson Anthonisen 11 Diego Luis Ferrari 12 Fabiano Okumura 13 Flávio Lages Monteiro Júnior 14 Hernandes de Campos Monteiro 15 Janaína Paula Marques Tanure 16 Josias Campos de Oliveira 17 Julia Cristina Benassi 18 Juliana Hey Coradin 19 Karen Cristina Fialho dos Santos 20 Larissa Andreani 21 Lívia Teixeira Duarte 22 Luiz Fernando Frezzatti Santiago 23 Marcelo Thomazini 24 Marcio Freire Ponciano 25 Maria de Fátima Ferreira da Costa Pinto 26 Maria Elvira de Rezende 27 Maxwell Parrela Andreu

2 P á g i n a 2 28 Nilson José Ferreira 29 Rodrigo Vinicius Lourenço 30 Rossana Leitzke Granada 31 Thays Mayra da Cunha Leme 32 Trícia Maria Ferreira de Sousa Oliveira 33 Zaqueu Dias de Freitas 34 Renata Melon Barroso 35 Marcos M. Toledo 36 Armando Lopes do Amaral 37 Alex Miranda de Araujo Os trabalhos do Grupo Gestão da Qualidade foram realizados nos dias 22 e 23 de outubro, durante 8 horas de discussão. Neste período, esteve presente o Dr. Esdras Sundfeld da Embrapa Agroindústria de Alimentos e coordenador do Comitê de Gestão da Qualidade do Sistema Embrapa da Qualidade, recentemente implantado. O objetivo do Grupo foi discutir a implementação e manutenção de um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade especialmente no que se refere aos laboratórios da Embrapa. Na tarde da segunda feira, os trabalhos iniciaram com a apresentação dos resultados da primeira reunião do CGQ-SEQ realizado na semana de 17 a 19/10/2012 em Brasília. Também foi apresentado o relato do histórico do SEQ. A seguir, o Grupo foi dividido em quatro equipes, cada uma delas com a incumbência de identificar os requisitos corporativos críticos ao Sistema de Gestão da Qualidade, de forma a apresentar sugestões ao CGQ para elaboração do seu Plano de Ações. As equipes foram orientadas a levar em consideração as normas ISO 9001, e BPL, uma vez que o sistema é integrado e focado em laboratórios e campos experimentais, na sua primeira fase. Também foi esclarecido que o CGQ sugeriu à Diretoria Executiva a criação de um Comitê nos mesmos moldes do CGQ para tratar especificamente da Gestão Ambiental com foco na ISO 14001, em um trabalho conjunto e simultâneo e se está aguardando definições da DE. Na tarde do segundo dia, os resultados das quatro equipes foram consolidados e serão encaminhados ao Comitê Gestor da Qualidade - CGQ como uma de suas primeiras ferramentas de levantamento de dados para subsidiar as ações futuras do referido Comitê. Os resultados estão apresentados na tabela a seguir:

3 P á g i n a 3 1. REQUISITOS CORPORATIVOS CRÍTICOS 1.Gestão de pessoas 1.1.Qualificação de pessoas Estabelecer programas contínuos de capacitação corporativa (EAD, presencial e multiplicadores DGP; CGQ, SGP; CHADM; CHPD; NDIs/UGQs, Supervisores. internos, etc.) - capacitação técnica e de gestão (foco nas normas); - Maior envolvimento do DGP na realização dos treinamentos técnicos corporativos; - Garantia da execução dos planos de capacitação com liberação de recursos a tempo; 1.2.Eficácia de treinamento Implementar procedimento de avaliação de SGP; CHADM; CHPD; Supervisores. eficácia de treinamento (sob a ótica da supervisão) 1.3.Matriz de competências Definir a matriz de competências técnicas necessárias e elaborar o mapa de competências SGP; CHADM; CHPD; Supervisores. 1.4.Responsabilidades e atribuições existentes Definir a matriz de responsabilidades e descrição de funções (glossário); SGP; CHADM; CHPD; Supervisores.

4 P á g i n a 4 2.Gestão de processos 2.1 Aquisições a) Estruturar banco de dados de insumos e DPS; DTI; NTI; Equipes equipamentos (termo de referência especificações técnicas e disponibilidade de insumos e equipamentos na empresa) b) Definir procedimento de aquisição, DPS, SPS, RTs, SGLs e AUD recebimento e armazenamento de reagentes c) Viabilizar processos de aquisição centralizada DPS; SPS; AJU; SOF. d) Implementar procedimento de avaliação e seleção de fornecedores (verificar legalidade) DPS; SPS; Supervisores. 2.2 Manutenção preventiva e Estabelecer procedimento corporativos de DPS; SGI, SPS; AJU; SOF, Supervisores. corretiva manutenção preventiva e corretiva (considerar aspectos regionais nos editais) 2.3 Calibração Estabelecer contratos corporativos de calibração de balanças, pipetadores, termômetros, massas, vidrarias, manômetros, etc. (considerar aspectos regionais nos editais) DPS; SPS; AJU; SOF; CHPD; Supervisores. Estabelecer procedimento de calibração de equipamentos DPS, SPS, CGQ, NDIs, RTs, pesquisadores e supervisores

5 P á g i n a 5 3. Gestão da 3.1 Elaboração e controle de documentos Definir e divulgar requisitos mínimos para o procedimento de elaboração e NDI e UGQ informação controle de documentos; Estabelecer um banco de documentos para compartilhamento entre UDs CGQ (repositório de arquivos); 3.2 Elaboração e controle de registros Definir e fornecer procedimento de elaboração e controle de registros NDI e UGQ 3.3 Análise de dados e resultados a) Definir e fornecer procedimento de validação de software DTI, NTI b) Definir procedimento de uso e controle de materiais de referência RTs, SGL c) Viabilizar programas corporativos de proficiência interlaboratorial, tendo CGQ UDs como provedores (desde de que não existam provedores externos) d) Viabilizar a participação das UDs em programas de proficiência CGQ e Chefias. interlaboratorial (divulgação e fomento) e) Definir e implementar procedimentos de comparação intralaboratorial CHPD; Supervisores. f) Definir e implementar procedimento de determinação de incerteza de CGQ medição g) Definir e implementar procedimento de validação de métodos biológicos CGQ (para físico-químicos usar documento orientador do INMETRO) h) Elaborar e implementar procedimento de planejamento experimental e condução de estudos e ensaios de campo e laboratório Supervisores e CHPD i) Implementar controle estatístico de resultados de pesquisa (por exemplo: carta controle) Supervisores, estatísticos, RTs

6 P á g i n a 6 4. Processo de 4.1 Comprometimento Comprometimento e sensibilização da alta direção para garantir a DE Liderança implantação e manutenção dos SGQ nas UDs - Comprometimento e sensibilização de todos os envolvidos -Chefias UDS Identificar fontes de financiamento para gestão da qualidade; DE, CGQ e chefias Definição dos custos de ensaios UDs 5. Processo de 5.1 Auditorias de Processos e Projetos Definir e implementar programas de auditorias de projetos e processos AUD, CGQ, Auditoria Chefias, NDIs e UGQs Criar um banco de auditores capacitados AUD, CGQ, Chefias, NDIs e UGQs

7 P á g i n a LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO Pesquisador utiliza um laboratório; Pesquisador encaminha análises para o laboratório; Pesquisador utiliza das duas formas; 3 PROCEDIMENTOS INTERNOS: Outros procedimentos internos sugeridos: Controle de acesso (entrada e saída de pessoas); EPI; Controle de amostras; Manual da Qualidade Instrução de uso de equipamentos Normas de segurança Plano de gerenciamento de resíduos Instaladores de geradores para os laboratórios Segurança da Informação O ótimo é inimigo do bom, Esdras (2012) Os encaminhamentos do Grupo são: 1 Enviar a relação de requisitos corporativos críticos ao CGQ e disponibilizar para os participantes do GT; 2 Apresentar os resultados da discussão na reunião final do MET, no dia 26/10/2012.