Cópia Substituída. Plano de Ação e Orçamento 2015

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1 Plano de Ação e Orçamento 2015 CEP/BRAGANÇA BELÉM 2014

2 SUMÁRIO I RESUMO EXECUTIVO II PLANO DE AÇÃO Direcionadores Estratégicos 1.1 Nacionais 1.2 Regionais Mapa Estratégico Desdobramentos Estratégicos a) Foco Educação b) Foco Tecnologia e Educação c) Foco Desempenho do Sistema Iniciativas Estratégicas 2 - Plano de Metas 2.1 Educação Profissional 2.2 Soluções em Tecnologia e Inovação 3 Orçamento Gerencial 3.1 Comparativo da Receita 3.2 Comparativo da Despesa 2

3 I. RESUMO EXECUTIVO Composição Orçamentária O Plano de Ação do CEP Bragança, para o exercício de 2015 estabelece a Receita e fixa a Despesa em R$ ,92, resultando em um acréscimo de 3,98% sobre o orçamento reformulado de No que concerne ao orçamento gerencial para 2015, este documento contém diversos quadros, os quais necessitam de esclarecimentos: 1 - RECEITA A Receita do CEP/Bragança, constituída basicamente pela remessa de recursos enviada pelo Departamento Regional, está classificada e discriminada conforme segue: Receita do Departamento Regional O valor previsto para esta receita é de R$ ,11 que correspondem a 71% da receita total Receita de Serviços Proveniente de prestação de serviços tecnológicos, administrativos e educacionais, tendo sido estimada em R$ ,81, correspondentes a 29% da receita total. 2 - DESPESAS O orçamento da despesa no SENAI está classificado e discriminado conforme segue: Pessoal e Encargos Sociais Contém todos os gastos com pessoal e encargos sociais, inclusive o pessoal de limpeza e vigilantes, estando sua dotação fixada em R$ ,00,correspondente a 60% da despesa Outras Despesas Correntes Contêm as despesas com a manutenção do CEP e em projetos específicos, inclusive os estratégicos, englobando as despesas com serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas, dentre outras, estando seu valor fixado em R$ ,92 correspondendo a 28% das despesas Investimentos Contempla as despesas destinadas a equipamentos e material permanente, estando sua dotação fixada em R$ ,00 correspondendo a 12% das despesas. A Diretoria do CEP/Bragança, esperando haver sintetizado, com clareza, as informações necessárias ao correto entendimento desta proposta, coloca-se à disposição dos senhores conselheiros para demais esclarecimentos que se façam oportunos. Belém,10 de outubro de João Rui Teixeira da Silva Diretor do CEP/Bragança 3

4 II. PLANO DE AÇÃO DIRECIONAMENTOS ESTRATÉGICOS 1.1.Nacionais A estratégia para o novo ciclo ( ) foi formulada com base em conceitos da gestão estratégica moderna, bem como nas experiências passadas, internas e externas, tendo por uma das principais fontes a estratégia vigente. No horizonte , o foco será a busca pela qualidade dos produtos e serviços ofertados pelo SESI, SENAI e IEL, com forte alinhamento à demanda da indústria. As ações de inovação, de incentivo à qualidade de vida e de integração das entidades serão continuadas no novo ciclo. A estratégia será apresentada em dois grandes blocos: Agenda Estratégica e Conjunto Estratégico. Agenda Estratégica ( ) A Agenda Estratégica é composta pelos seguintes elementos estratégicos: Resultados Esperados, Focos Estratégicos e Diretrizes Estratégicas, cujo horizonte de aplicação é 2015 a Esses elementos foram absorvidos da estratégia vigente ( ), reforçando o empenho na continuidade das ações assertivas. A seguir, é apresentada uma tabela representativa da Agenda Estratégica: Agenda Estratégica horizonte Fonte: Diretoria de Educação e Tecnologia (DIRET). RESULTADOS ESPERADOS Os Resultados Esperados representam as expectativas de impacto que se almeja pela estratégia definida: Competitividade e inserção global da indústria brasileira: busca pelo reconhecimento das entidades junto às partes interessadas da indústria (empresários e trabalhadores), como peça contribuinte ao aumento da competitividade da indústria e à inserção no mercado global. Perenidade das entidades do Sistema Indústria: busca da atuação que fortaleça o SESI, o SENAI e o IEL e que apoie a manutenção de sua relevância e sustentabilidade. 4

5 FOCOS ESTRATÉGICOS Para ampliar o alcance de resultados foram destacados quatro focos estratégicos, relacionados às três áreas de atuação Educação, Tecnologia e Inovação, Qualidade de Vida respeitando a trajetória, a vocação e a competência de cada entidade, e ao Desempenho do Sistema, em conformidade com as necessidades e demandas da indústria no estágio atual e futuro. Educação: foco em consolidar as entidades como referência em educação para o mundo do trabalho e para a indústria, priorizando a melhoria da qualidade do ensino ofertado. Qualidade de vida: foco em aumento da competitividade da indústria por meio da redução de gastos com saúde e diminuição dos índices de absenteísmo e presenteísmo, por meio de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria. Tecnologia e inovação: foco na contribuição para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria. Desempenho do Sistema: foco na manutenção e perenidade do Sistema Indústria, por meio da melhoria em qualidade, agilidade, eficiência e poder de impacto compatível com os desafios da indústria. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS De forma a sustentar os focos de atuação e garantir os resultados esperados, foram estabelecidas as seguintes diretrizes estratégicas transversais aos direcionadores: Seletividade: priorizar as ações de maior impacto sobre a competitividade da indústria para promover o que é essencial. Intensidade: atuar fortemente nas ações selecionadas para gerar resultados relevantes e perceptíveis pelos clientes, governo e sociedade. Escala: atuar em grande escala, visando a atingir direta ou indiretamente (por meio da mobilização da ação de outros atores) parcela significativa do público-alvo das ações. Complementaridade: integrar redes que ampliem a capacidade de atuação e de geração de resultados, inclusive e especialmente entre o SESI, o SENAI e o IEL para que atuem de forma sistêmica e sinérgica. Trata-se de não substituir o governo, nem concorrer com a iniciativa privada e tampouco comprometer a autonomia do Sistema Indústria. Articulação: ganhar maior protagonismo e poder de influência na formulação e no alinhamento das políticas públicas às necessidades da indústria, para que a sinergia entre o governo e o empresariado possa estimular o avanço que a indústria precisa empreender para acompanhar o mundo em seu processo de transformação e competitividade crescentes. Conjunto Estratégico ( ) O Conjunto Estratégico é composto pelos Direcionadores Estratégicos e Grandes Desafios cujo horizonte de aplicação é 2015 a A tabela, a seguir, lista todos os Direcionadores Estratégicos, por foco estratégico e seus respectivos Grandes Desafios. Foco Estratégico: EDUCAÇÃO DE Direcionadores Estratégicos GD Grandes Desafios DE.03 Ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional. 5

6 GD.03 Assegurar no mínimo 95% de preferência das empresas pelos egressos dos cursos do SENAI, considerando os cursos técnicos de nível médio. GD.04 Elevar para os níveis ADEQUADO ou AVANÇADO, no mínimo, 75% dos concluintes na avaliação de desempenho de estudantes. GD.05 Dobrar o número de matrículas do ensino superior, atingindo o patamar de 40 mil matrículas, priorizando cursos de engenharia e tecnólogos. GD.06 Realizar 20% das matrículas dos cursos de qualificação profissional e dos cursos técnicos de nível médio por meio de educação a distância. DE.05 Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria. GD.09 Ampliar em 46% o número de matrículas de EBEP. GD.10 Promover a inserção de 10 mil alunos e egressos do SENAI nas indústrias a partir de ações do IEL. Foco Estratégico: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE Direcionadores Estratégicos GD Grandes Desafios DE.09 Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a competitividade da indústria. GD.17 Realizar 300 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produto e de processo para a indústria por meio dos Institutos de Inovação. DE.10 Prover soluções de Serviços Técnicos e Tecnológicos adequados às demandas e desafios da indústria de forma sustentável. GD.18 Ampliar em 40% a prestação de serviço de metrologia. GD.19 Ampliar em 150% a prestação de serviço de consultoria em tecnologia. GD.20 Garantir 90% de sustentabilidade na prestação de serviços técnicos e tecnológicos. Foco Estratégico: DESEMPENHO DO SISTEMA DE Direcionadores Estratégicos GD Grandes Desafios DE.11 Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços. GD.21 Atender empresas de base nacional, com portfólio SESI-SENAI-IEL, garantindo representatividade de 50% do número de trabalhadores em cada um dos 26 segmentos industriais. IEL. GD.22 Viabilizar 80% de novas iniciativas internacionais demandadas para SESI, SENAI e 6

7 DE.12 Prover o SESI e o SENAI das competências essenciais, por meio de desenvolvimento de talentos. GD.23 Ampliar em 50% o número de docentes capacitados por meio da Universidade Corporativa, considerando SESI e SENAI. GD.24 Ampliar em 12% ao ano o número de gestores de escolas capacitados por meio da universidade corporativa considerando SESI e SENAI. DE.13 Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados. GD.25 Aprimorar a gestão dos processos críticos das entidades regionais de SESI e SENAI, atingindo 40% dos regionais no nível 3 de maturidade. GD.26 Assegurar informações de desempenho do SESI, SENAI e IEL, com rastreabilidade, integridade e tempestividade. 1.2.Regionais Mapa Estratégico 7

8 1.2.2 Desdobramento da Estratégia a) Foco Educação Dados Gerais Nome: Tipo do Programa: Objetivo Geral: Objetivos Específicos: Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação: Educação Finalístico Consolidar SESI, SENAI e IEL como referência em educação para a indústria e para o mundo do trabalho, com uma atuação em grande escala e/ou impacto. I Direcionadores Estratégicos Nacionais Ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de acordo com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de educação profissional. Fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada à educação para o mundo do trabalho, para atender às necessidades da indústria. II - Objetivos EstratégicosRegionais 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Indicadores Metas 2015 Número de Empresas Industriais Atendidas 15 Número de Atendimentos a Empresas Industriais 40 Índice de Crescimento da Oferta de Educação para o Trabalho e Cidadania 12,65% Avaliação de Reação - Qualificação 88% Avaliação de Reação - Aperfeiçoamento 88% Avaliação de Reação - Técnico de Nível Médio 88% Avaliação de Reação - Iniciação Profissional 88% Matrículas Diretas Matrículas Gratuitas 668 Índice de conclusão 70% Índice de Evasões 10% Matrículas de Aprendizagem 350 Avaliação de Reação - Aprendizagem 88% b) Foco Tecnologia e Inovação Dados Gerais do Foco Estratégico Nome: Tipo do Programa: Objetivo Geral: Tecnologia e Inovação Finalístico Contribuir fortemente para ampliar a capacidade de inovação e acelerar a modernização tecnológica da indústria 8

9 Objetivos Específicos: I - Direcionadores Estratégicos Nacionais Prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produto e de processo para a indústria por meio dos Institutos de Inovação Prover soluções de Serviços Técnicos e Tecnológicos adequados às demandas e desafios da indústria de forma sustentável. II Objetivos Estratégicos Regionais 1 - Promover a inovação e a transferência tecnológica, com ênfase na ampliação da oferta de educação e tecnologia e de serviços técnicos e tecnológicos. Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação: Indicadores Metas 2015 Serviços Técnicos e Tecnológicos Prestados 60 Horas Técnicas de STT 900 c) Foco Desempenho do Sistema Nome: Tipo do Programa: Objetivo Geral: Objetivos Específicos: Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação: Dados Gerais do Foco Estratégico Desempenho do Sistema Suporte Atuar com qualidade, velocidade, eficiência e poder de impacto compatível com os novos desafios da indústria. I - Direcionadores Estratégicos Nacionais Desenvolver a atuação em rede(s), que possibilite a ampliação da oferta de serviços. Prover o SESIe o SENAI das competências essenciais por meio de desenvolvimento de talentos. Aprimorar modelo de gestão para garantir qualidade dos processos, menores custos e celeridade da tomada de decisão, com vistas a atender a indústria no escopo e tempo demandados. II Objetivos Estratégicos Regionais 1- Intensificar articulação com o Sistema Indústria 2 - Intensificar ações em Parcerias 3 - Desenvolver ações para o exercício da responsabilidade sócio-ambiental 4 - Ampliar sustentabilidade financeira 5 - Qualidade no atendimento às empresas. 6 - Sistematizar e aprimorar os processos internos garantindo a qualidade dos produtos e serviços 7-Desenvolver cultura orientada para resultados 8- Desenvolver as competências no Negócio e na Gestão Indicadores Metas 2015 Ações Formais em Responsabilidade Socioambiental 26 Auto-sustentabilidade Financeira dos CEPs 29% Índice de Inadimplência 12% Índice de Contas a Receber -10% Índice de Satisfação do Cliente-empresa 88% Índice de Satisfação dos Clientes em Educação Profissional 88% Índice de Satisfação dos Clientes em Serviços Técnicos e Tecnológicos 90% Índice de Qualidade dos Fornecedores 95% 9

10 Detalhamento das Iniciativas Estratégicas Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA DE MARCENARIA DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR LABORATÓRIO DE MARCENARIA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEME ATENDER INDÚSTRIA Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ ,20 Gestor Delson do Socorro rodrigues Ribeiro Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA DE METAL MECÂNICA DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR LABORATÓRIO DE METAL MECÂNICACOM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ ,22 Gestor José Santiago da Silva 10

11 Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA LABORATÓRIO DE CONFECÇÃO DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR LABORATÓRIO DE CONFECÇÃOCOM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 1.328,00 Gestor Jorge Alex Pardauil Barros Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR OFICINA DE MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ ,19 Gestor José Santiago da Silva 11

12 Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA UNIDADE MÓVEL DE MECÂNICA DE MOTOS II DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR UNIDADE MÓVEL DE MECÂNICA DE MOTOS II COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ 2.915,40 Gestor Antonio Hideraldo dos Santos Sousa Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA OFICINA DE MECÂNICA DE MOTOCICLETAS DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR OFICINA DE MECÂNICA DE MOTOCICLETAS COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ ,12 Gestor Walmir Ferreira Sousa 12

13 Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARALABORATÓRIO DE ELETRICISTA INSTALADOR INDUSTRIAL DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR LABORATÓRIO DE ELETRICISTA INSTALADOR INDUSTRIAL COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ ,00 Gestor Reinaldo Silveira do Nascimento Iniciativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMATICA DO CEP BRAGANÇA Objetivo: ADEQUAR LABORATÓRIO DE INFORMATICA COM EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MAIS MODERNAS PARA AMPLIAR ATENDIMENTOS E MELHORAR PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E ATENDER INDÚSTRIA COM O CURSO INSTALADOR E REPARADOR REDE DE COMPUTADORES. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ ,00 Gestor Rafael Rego Orengel 13

14 Iniciativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (CONSUMÍVEL) PARA OFICINAS DO CEP BRAGANÇA Objetivo: DISPOR OS DIVERSOS SETORES DO CEP DE MATERIAS DIDÁTICOS CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS AO PLENO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCAICONAIS RELACIONADOS A PRÁTICA FORMATIVA DOS CURSOS. Foco Estratégico: Educação Objetivo Estratégico Regional: 1 - Intensificar o atendimento às indústrias 2 - Identificar as demandas para adequar a oferta 3 - Adequar infra-estrutura física e tecnológica 4 - Atender a demanda de jovens aprendizes Etapas: 1 Envio de listagem de necessidades ao DR/PA 2 Licitação 3 Aquisição 4 Entrega Orçamento 2015 R$ ,45 Gestor Almir Silva Ferreira Iniciativa: CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO ESCALONÁVEL Objetivo: DISPOR O CEP DE BRAGANÇA DE LOCAL APROPRIADO PARA ATENDIMENTOS DIVERSIDADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E ENCONTROS EMPRESARIAIS. Foco Estratégico: Desempenho do Sistema Objetivo Estratégico Regional: 1 - Desenvolver ações para o exercício da responsabilidade sócio-ambiental 2 - Ampliar sustentabilidade financeira 3 - Qualidade no atendimento às empresas. 4 - Sistematizar e aprimorar os processos internos garantindo a qualidade dos produtos e serviços Etapas: 1 Realização de orçamento de material e custos de mão-de-obra 2 Composição de mapa de preços e solicitação de aprovação junto a Direção Regional 3 Licitação da obra. 4 Contratação do prestador (a) de serviços. 5 Execução da obra Orçamento 2015 R$ ,00 Gestor Márcio Kleber Pinto Batista Basílio 14

15 2- PLANO DE METAS 2.1- Educação Profissional Matrículas totais por Modalidade Modalidades da Educação Profissional e Tecnológica Realizado Metas Julho/ Qtde Educação para o Trabalho Iniciação Profissional Formação Inicial Aprendizagem Industrial Básica Qualificação Profissional Básica Formação Continuada Aperfeiçoamento Profissional Educação Profissional Técnica de Nível Médio Aprendizagem Industrial Técnica 0 0 Habilitação Técnica Total Geral Fonte: SIGE / FLEX SI Matrículas Gratuitas Regimentais por Modalidade Modalidades da Educação Profissional e Tecnológica Realizado Metas Julho/ Formação Inicial Qtde Aprendizagem Industrial Básica Qualificação Profissional Básica Formação Continuada Aperfeiçoamento Profissional

16 Educação Profissional Técnica de Nível Médio 0 10 Aprendizagem Industrial Técnica 0 0 Habilitação Técnica 0 10 Total Geral Fonte: SIGE / FLEX SI Matrículas PRONATEC Qtde Modalidades da Educação Profissional e Tecnológica Realizado Metas Julho/ Qualificação Profissional Básica Habilitação Técnica Total Geral Fonte:SIGE / FLEX SI 2.2 Soluções em Tecnologia e Inovação Número de Serviços Técnicos e de Inovação Qtde Número de Serviços Técnicos e de Inovação Realizado Metas Julho/ Serviços Técnicos Especializados Serviços Operacionais Consultoria em Tecnologia 3 10 Consultoria em Processo Produtivo 3 10 Consultoria para atendimento de Legislações, Normas e Regulamentos 0 0 Serviços Metrológicos 0 0 Ensaios 0 0 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

17 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Processo Total Geral Fonte: SATT / FLEX SI 17

18 3 ORÇAMENTO GERENCIAL COMPARATIVO DA RECEITA Em R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO RECURSOS VARIAÇÃO Reformulado 2014 Inicial 2015 R$ % Receita do Departamento Regional , , ,07-7,72 Receita de Serviços , , ,27 50,77 Total , , ,20 3,98 Fonte: ZEUS - Módulo Orçamentário Distribuição das Receitas por Categoria Econômica 29% 71% Receita do Departamento Regional Receita de Serviços 18

19 3.2 COMPARATIVO DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO RECURSOS VARIAÇÃO Reformulado 2014 Inicial 2015 R$ % Despesas Correntes ( a + b ) , , ,20 4,96 ( a ) Pessoal e Encargos Sociais , , ,00 6,33 ( b ) Outras Despesas Correntes , , ,20 2,16 Despesas de Capital ( c ) , , ,00-2,91 ( c ) Investimentos , , ,00-2,91 Total ( a + b + c ) , , ,20 3,98 Fonte: Zeus, módulo orçamentário Distribuição das Despesas por Categoria Econômica 28% 12% 60% ( a ) Pessoal e Encargos Sociais ( b ) Outras Despesas Correntes ( c ) Investimentos 19

20 SENAI-PARÁ CEP BRAGANÇA JOÃO RUI TEIXEIRA DA SILVA Diretor Elaboração MÁRCIO KLEBER PINTO BATISTA BASÍLIO Coordenador MÁRCIO ROBERTO QUEIRÓS MACIEL DA SILVA Caixa ALMIR SILVA FERREIRA Almoxarife Apoio Técnico / DTEC DR. Rosana Calderaro Alvarez; Raquel Nely Henderson. 20