APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
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- Elias Benevides da Conceição
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 1T16 KLBN11 DEZEMBRO DE 2015 KLBN11 / KLBAY
2 DISCLAIMER As declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas de negócio, projeções operacionais e financeiras e previsões de crescimento da Klabin S.A. são meras projeções, e como tal, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Direção da Companhia sobre o futuro dos negócios. Estas declarações prospectivas dependem substancialmente das condições de mercado, desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, são sujeitas a alterações sem aviso prévio. Esta apresentação do desempenho da Klabin inclui dados contábeis e não-contábeis, como informações operacionais e financeiras, bem como as projeções baseadas nas expectativas da Direção. Note-se que os dados não contábeis não foram revisados pelos auditores independentes da Companhia. A Direção da Companhia acredita que o EBITDA pode prover informações úteis sobre o desempenho operacional da Companhia e possibilitar a comparação com outras companhias do mesmo setor. Note no entanto, que o EBITDA não é uma medida estabelecida de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos do International Financial Reporting Standards - IFRS, e pode ser definido e calculado de maneira diversa por outras companhias.
3 CELULOSE Fibra curta 1,1milhão tpa Fibra Longa/Fluff 400mil tpa A NOVA KLABIN MODELO DE NEGÓCIO INTEGRADO 1,5 MILHÃO TPA 750 MIL TPA Mercado interno Exportação ALTA PRODUTIVIDADE FLORESTAL Pinus + Eucaliptos PAPEL CARTÃO KRAFTLINER SACK KRAFT 430 MIL TPA DESTINO DAS VENDAS PAPEIS E EMBALAGENS* * Capacidade RECICLADO 265 MIL TPA 610 MIL TPA SACOS INDUSTRIAIS CAIXA DE PAPELÃO 160 MIL TPA 650 MIL TPA
4 A NOVA KLABIN 3,5 mm tons energia ALTA COMPETITIVIDADE BAIXO CUSTO + ALTA QUALIDADE 2,0 mm tons conversão papéis papel cartão 2015 fluff celulose (fibra curta e longa) conversão papeis papel cartão NOVA KLABIN FLEXIBILIDADE PRODUTOS + DIFERENTES MERCADOS LIDERANÇA E MERCADOS RESILIENTES ALIMENTAÇÃO + BENS DE CONSUMO CRESCIMENTO CONSISTENTE
5 COMPETITIVIDADE MIX DE FIBRAS E ALTA PRODUTIVIDADE FLORESTAL AREA PLANTADA 232 MIL HECTARES DE ALTA PRODUTIVIDADE FLORESTAL DISTANCIA MÉDIA DAS FLORESTAS PARA AS FÁBRICAS PR com PUMA 66 Km SC 74 Km 141 mil hectares FIBRA LONGA Resistência MIX DE FIBRAS 91 mil hectares FIBRA CURTA Maciez Imprimir e escrever
6 COMPETITIVIDADE BAIXO CUSTO EM FIBRA LONGA E FIBRA CURTA 409 FIBRA LONGA FIBRA CURTA PUMA 174 FOB US$/TONELADA Fonte: Hawkins Wright abril milhões toneladas 10 milhões toneladas 15 milhões toneladas 20 milhões toneladas 25 million tonnes 30 million tonnes CAPACIDADE ANUAL
7 * Dados referentes ao mercado brasileiro POSICIONAMENTO NO MERCADO INTERNO MERCADO DE PAPÉIS* KRAFTLINER CAPACIDADE INSTALADA PAPEL CARTÃO Market Share 40% Market Share 50% SACOS INDUSTRIAIS CAIXAS DE PAPELÃO Market Share 50% Market Share 16%
8 POSICIONAMENTO MERCADO DE CELULOSE TRÊS TIPOS DE FIBRAS: SOLUÇÃO EM CELULOSE PARA CLIENTES CELULOSE DE EUPALIPTO BEKP EM FARDOS CELULOSE DE PINUS BSKP EM FARDOS CELULOSE FLUFF EM BOBINA
9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, DESEMPENHO CONSISTENTE 19º Trimestre Consecutivo de Crescimento UDM: Últimos doze meses EBITDA Ajustado UDM R$ milhões VOLUME DE VENDAS UDM Excluindo madeira - milhões de toneladas set 11 dez 11 mar 12 jun 12 set 12 dez 12 mar 13 jun 13 set 13 dez 13 mar 14 jun 14 set 14 dez 14 mar 15 jun 15 set 15 dez 15 mar 16
10 NOVA UNIDADE PUMA ORTIGUEIRA/PR BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ANUAL 1,5 MILHÃO DE TONELADAS DE CELULOSE 1.1 MILHÕES TONELADAS DE FIBRA CURTA 400 MIL TONELADAS DE FIBRA LONGA PARTE CONVERTIDA EM FLUFF PRODUÇÃO DE 270 MW de ENERGIA AUTOSSUFICIENCIA 120 MW PARA USO NA FÁBRICA 150 MW PARA VENDA AO MERCADO
11 EBITDA Ajustado UDM R$ milhões KLABIN PREPARADA PARA CRESCER máquina de papel 10 máquina de papel 11 corte de custos e mix de vendas Projeto Puma jun2011 mar RESULTADOS CONSISTENTES CRESCIMENTO FUTURO
12 1T16 RESULTADOS
13 VOLUME DE VENDAS, RECEITA LÍQUIDA E EBITDA VOLUME DE VENDAS Excluindo madeira mil toneladas RECEITA LÍQUIDA R$ milhões EBITDA AJUSTADO R$ million % 66% % 64% MERCADO EXTERNO % 70% % 65% MERCADO INTERNO 1T15 1T16 1T15 1T16 1T15 1T16
14 PAPÉIS UNIDADE DE NEGÓCIO PAPEL CARTÃO KRAFTLINER VOLUME RECEITA VOLUME RECEITA % 55% % 54% 474 R$ milhões 555 R$ milhões MERCADO EXTERNO 96 35% 65% % 73% 181 R$ milhões 244 R$ milhões MERCADO INTERNO 1T15 1T16 1T15 1T16 1T15 1T16 1T15 1T16
15 CONVERSÃO UNIDADE DE NEGÓCIO VOLUME RECEITA 169 mil toneladas 165 mil toneladas 536 R$ milhões 553 R$ milhões 1T15 1T16 1T15 1T16
16 CUSTO CAIXA 1T16 CUSTO CAIXA UNITÁRIO T16 R$ mihões Oléo combustível 2% Eletricidade 9% Manutenção / Paradas 9% COMPOSIÇÃO DO CUSTO CAIXA 1T16 Outros 6% Pessoas 34% Frete 11% 1T15 1T16 Químicos 14% Madeira/ Fibras 15%
17 CAPEX CAPEX R$ milhões E Manutenção Projetos Especiais e Expansão Projeto PUMA Total
18 mar jun-13 DÍVIDA LÍQUIDA E DESALAVANCAGEM set dez mar jun set dez mar jun set dez mar (1.000) Dívida Bruta Disponibilidades Dívida Líquida 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,3 2,4 Posição em 30/03/16 R$ 17,9 bilhões R$ 5,9 bilhões R$ 12,0 bilhões DÍVIDA LÍQUIDA E ALAVANCAGEM 1,7 1,7 1,7 1,8 2,4 2,3 3,0 2,7 4,2 3,3 4,5 3,8 6,2 6,3 4,6 5,4 5,9 6,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 Dívida Líquida (R$ milhões) Dìvida Líquida/Ebitda (R$) Dívida Líquida / EBITDA (US$)
19 CRONOGRAMA DA DÍVIDA R$ milhões Posição em caixa T16 3T16 4T /26 Moeda Estrang Moeda Local Dívida Bruta Moeda Local: R$ 5,4 bilhões Prazo médio: 40 meses Moeda estrangeira: R$ 12,5 billhões Prazo médio: 51 meses
20 MERCADOS
21 MERCADOS DE PAPÉIS FOCO EM MERCADOS CRESCENTES Crescimento da demanda por ano 4% 3% 2% DEMANDA NO MERCADO DE PAPÉIS ( ) Tissue Celulose KLABIN Papelão ondulado Kraftliner e papel reciclado KLABIN Cartões Papel Cartão Klabin 1% 0% -1% Mercado B Mercado D Market E Sackpaper KLABIN sack kraft e sacos industriais -2% -3% -4% Mercado C Mercado A MERCADOS KLABIN 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: POYRY Percentual de consumo em 2014
22 MERCADO DE CELULOSE GLOBAL CRESCIMENTO NA DEMANDA DE AMBAS AS FIBRAS FIBRA CURTA FIBRA LONGA 28,9 30,0 CAGR +3% 32,3 33,2 31,0 34,1 35,0 América Latina 23,7 24,3 24,7 CAGR +2% 25, ,2 26,2 América do Norte Ásia / África Europe China Fonte: Hawkins Wright Milhões de toneladas por ano CHINA PUXANDO O CRESCIMENTO
23 CELULOSE SPREADS ENTRE FIBRAS (US$/Ton) Fluff vs Fibra Curta (Fluff x BHKP) Fibra Longa vs Fibra Curta (NBSK x BHKP) jan-13 abr-13 jul-13 out-13 jan-14 abr-14 jul-14 out-14 jan-15 abr-15 jul-15 out-15 jan-16 abr-16 Fonte: RISI
24 FLUFF BRASIL É O TERCEIRO MAIOR MERCADO DE FRALDAS DO MUNDO VENDA DE FRALDAS PARA ADULTOS R$ milhões VENDA DE FRALDAS INFANTIS R$ milhões Fonte: Euromonitor
25 US$/ton CARTÕES PREÇOS MAIS ESTÁVEIS BHKP NBSK Coated Papel Cartão* Boards* Fonte: FOEX e RISI *SBS Solid Bleached Sulfate folding carton EUA
26 RELAÇÕES COM INVESTIDORES (11)
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