Anexo Especial - DISTRIBUIÇÃO DOS RISCOS DA SPE-3

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Isabela Caldas Carvalho
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1 FINALIDADES Anexo Especial - DISTRIBUIÇÃ DS RISCS DA SPE-3 a. Verificar o balanceamento dos s entre os processos, a fim de saber os processos que exigirão mais esforços e maior prioridade; b. Verificar o balanceamento dos s entre os gestores s, a fim de se tentar equilibrar os esforços e melhor distribuir os recursos; c. Facilitar a elaboração do Anexo D Matriz de e Controles, por meio da divisão previa dos s por processos. 1. PRCESS FINALÍSTIC R01 2º R02 5º R05 6º R06 7º R07 10º R10 Execução das Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) sem a presença do decisor Imprevisibilidade de realização das Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) Indefinição dos indicadores e das metas dos para o longo prazo Planejamento estratégico elaborado sem considerar uma previsão orçamentária de longo prazo PEEx elaborado sem estar ancorado em um planejamento estratégico de longo prazo Restrição de acesso às informações dos Programas e Projetos Estratégicos, das ações estratégicas do PEEx e dos Contratos de bjetivos Estratégicos (CE) Alto/Alto Plano de Gestão de da SPE3/3ª SCh EME... Fl 1 Compartilhar com o 3º SCh EME, Ch SPE-2, Compartilhar com o 3º SCh EME, Ch SPE-2, Transferir para o Ch Transferir para o Ch Transferir para o Ch SPE-2/3ª SCh/EME Compartilhar com Ch SPE-2, os DS, Dp, ADI e outros Setores do EME 1

2 11º R11 17º R17 18º R18 19 R19 20º R20 21º R21 23 R23 Desalinhamento entre os Mapas Estratégicos Setoriais (MES) e o Mapa Estratégico do Exército (MEE) Reduzido compartilhamento de informações entre as Seções da 3ª SCh EME Pouca efetividade dos resultados das Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) corrência esporádica das Reuniões de Monitoramento e Controle (RMC) Desatualização do Mapa Estratégico do Exército (MEE) Má formulação das relações de causa e efeito dos Mapas Estratégicos Setoriais (MES) Inexistência de certificação de auditoria externa para dar maior credibilidade às medições dos Transferir para o Asst 3ª SCh Compartilhar com o 3º SCh EME e Ch SPE- 2/3ª SCh EME SPE-2 e Ch SPE-1/3ª SCh EME 2. PRCESSS GERENCIAIS 2.1 e avaliação do desempenho dos 3º R03 e avaliação do desempenho dos Execução parcial das ações estratégicas previstas no PEEx Plano de Gestão de da SPE3/3ª SCh EME... Fl 2

3 4º R04 e avaliação do desempenho dos Execução parcial dos Contratos de bjetivos Estratégicos (CE) 8º R08 9 R09 12º R12 13º R13 24 R24 25 R25 26º R26 27º R27 38º R38 e avaliação do desempenho dos e avaliação do desempenho dos e avaliação do desempenho dos e avaliação do desempenho dos e avaliação do desempenho dos e avaliação do desempenho dos e avaliação do desempenho dos e avaliação do desempenho dos e avaliação do desempenho dos Inexistência dos Planos de Projeto Setoriais (escopo, custos, prazos, qualidade e s) para a conquista dos Iniciativas estratégicas (programas, projetos, ações estratégicas, atividades impostas etc) não vinculadas a indicadores SMD do nível gerencial inexistente ou não alinhado ao SMD-EB Informações referentes aos Programas e Projetos, às ações estratégicas do PEEx e aos Contratos de bjetivos Estratégicos não validadas Inexistência de determinação de ações corretivas para os Setores responsáveis pela gestão dos Vaga definição das atribuições dos Setores responsáveis pela gestão dos Coleta de dados do SMD realizada de forma inconsistente Coleta de dados do SMD realizada fora do prazo Dificuldade na utilização da ferramenta de TI integradora em Gestão Estratégica Alto/Alto Plano de Gestão de da SPE3/3ª SCh EME... Fl 3 Transferir para o Ch SPE-2 e para os DS, Dp, ADI e outros Setores do EME 1 Compartilhar com Ch SPE-2, os DS, Dp, ADI e outros Setores do EME 1

4 39º R39 e avaliação do desempenho dos Adoção de indicadores que pouco agregam valor à medição dos 2.2 Supervisão da gestão s e controles dos 14º R14 22 R22 30º R30 33º R33 37º R37 40 R40 41º R41 42º R42 s e controles dos s e controles dos s e controles dos s e controles dos s e controles dos s e controles dos s e controles dos s e controles dos Recursos financeiros insuficientes para a realização das inspeções da supervisão de gestão s e controles Demora na customização da ferramenta de TI de gestão s (-Web) Planos de Gestão de elaborados de forma inadequada ou incompleta Pouco entendimento da importância da gestão s para o atingimento dos objetivos organizacionais Dificuldade na utilização da ferramenta de TI para a gestão s e controles Carência de pessoal capacitado para ocupar os cargos dos Setores responsáveis pela gestão s e controles Despreparo do nível gerencial para receber as inspeções de supervisão da gestão s e controles Descumprimento do calendário de supervisão da gestão s e controles dos Alto/Baixo Plano de Gestão de da SPE3/3ª SCh EME... Fl 4 SPE-1/3ª SCh EME

5 44º R44 s e controles dos Planos de Gestão de não elaborados 3. PRCESSS DE API/SUPRTE º R15 28º R28 29º R29 31º R31 32º R32 45º R45 Recursos financeiros insuficientes para a realização do Ciclo de Capacitação Continuada em Gestão Estratégica 2 Insegurança na contratação de cursos para a execução do Ciclo de Capacitação Alto/Baixo Continuada em Gestão Estratégica 2 Reduzida capacitação de pessoal em Gestão Estratégica 2 Demora na análise dos processos de contratação de empresas para a realização do Ciclo de em Gestão Estratégica 2 Seleção de pessoal para participar do Ciclo de não levando em consideração as peculiaridades das funções exercidas pelos indicados Contratação inadequada de empresa para a realização do Ciclo de Capacitação Continuada em Gestão Estratégica Alto/Baixo Plano de Gestão de da SPE3/3ª SCh EME... Fl 5 Compartilhar com a SG-4/Gab EME Compartilhar com a SG-4/Gab EME

6 46º R46 47º R47 Registro e controle dos dados de acompanhamento estratégico Ciclo de não atende a todas as atividades inerentes ao planejamento estratégico Elaboração inadequada do Relatório de Acompanhamento Estratégico (RelAE) 3.2 Registro e controle dos dados de acompanhamento estratégico 48º R48 49º R49 50º R50 Registro e controle dos dados de acompanhamento estratégico Registro e controle dos dados de acompanhamento estratégico Registro e controle dos dados de acompanhamento estratégico Elaboração inadequada do Relatório Anual de Gestão de (RelAGR) Inexistência de publicação em BI das medições do progresso físico dos Inexistência de publicação do Relatório Anual do Processo de Transformação do Exército º R16 Baixo recompletamento de pessoal para a realização dos trabalhos da SPE-3 34º R34 Falta de orientação/diretriz do decisor para o preparo do planejamento anual da SPE-3 Plano de Gestão de da SPE3/3ª SCh EME... Fl 6

7 35º R35 Indefinição de recursos financeiros para a execução do planejamento anual da SPE-3 36º R36 Indefinição das atividades que comporão o planejamento anual da SPE-3 43º R43 gerenciais da SPE-3 desatualizados 51º R51 Inexistência de avaliação das atividades do planejamento do ano anterior da SPE-3 52º R52 ridade de esforços voltada para a execução de atividades secundárias 1-2ª e 5ª SCh EME, Asse Adm e EPEx (Setores do EME responsáveis por ou contribuintes destes). 2 - Inclui capacitação em gestão s. 3 - Inclui as Seções da 3ª SCh EME. 1. PRCESS FINALÍSTIC 1.1 Nr s ritários 9 5 1, 2, 5, 6 e 7 Ch SSec e 11 Ch SSec TTAL PRCESSS GERENCIAIS 2.1 e avaliação do desempenho dos Plano de Gestão de da SPE3/3ª SCh EME... Fl 7

8 Nr s ritários 5 3 3, 4 e 8 Ch SSec 7 3 9, 12 e 13 Ch SSec TTAL Supervisão da gestão s e controles dos Nr s ritários Ch SSec Ch SSec TTAL PRCESSS DE API/SUPRTE 3.1 Nr s ritários Ch SSec Ch SSec TTAL Registro e controle dos dados de acompanhamento estratégico Plano de Gestão de da SPE3/3ª SCh EME... Fl 8

9 Nr s ritários Ch SSec Ch SSec TTAL Nr s ritários Ch SSec Ch SSec TTAL TTAL GERAL Nr s ritários 20 (38%) 8 (54%) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Ch SSec 15 (29%) 5 (33%) 9, 10, 11, 12 e 13 Ch SSec 17 (33%) 2 (13%) 14 e 15 TTAL BSERVAÇÃ: Quanto mais a Seção necessita de ações do ambiente externo para cumprir suas missões, mais s ficarão sob a responsabilidade do seu Chefe. ideal é o Chefe apenas coordenar a maioria dos s, sem ser o gestor direto destes, a fim de poder acompanhar os trabalhos da Seção. Porém, no final de 2017 e em 2018, haverá maior número s para o (38%), tendo em vista que a possível implementação de algumas ações sugeridas, estão sob sua responsabilidade. Todavia, depois desta fase, estas ações deixarão de ser s, mas outros surgirão e virão a se integrar diretamente aos processos. E, neste caso, reduzir-se-á o número s do e, por sua vez, aumentará o número s dos Ch SSec. Plano de Gestão de da SPE3/3ª SCh EME... Fl 9

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