SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

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1 ORGANIZAÇÃO SOCIAL: HOSPITAL: INSTITUTO SANTÉ HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO NOVEMBRO SÃO MIGUEL DO OESTE, NOVEMBRO 216.

2 Planilha - Atividade Assistencial Hospitalar - Mensal Hospital: Instituto SANTÉ - Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: novembro-16 CNES: Internação Transferências Saídas Altas Óbitos < 24hs Óbitos >= 24hs Clinicas Externas Hospitalares Transferências Internas (UTI) Leitos Operacionais Dia Pacientes - Dia Clínica Médica Clínica Cirúrgica Clinica Traumato Ortopedia Clínica Obstétrica Clínica Pediátrica Neurocirurgia Cirurgia Oncológica Cirurgia Cardíaca UTI Adulto UTI Coronariana - UTI Pediátrica - UTI Neonatal : < 1g - - UTI Neonatal : 11-15g - - UTI Neonatal : g - - UTI Neonatal : > 25g - - Sub-Total : UTI Neonatal - Total Saídas Hospitalares (Transf. Externas + Óbitos) das UTIs por Clínica Atividade Ambulatorial Clinicas N Saídas Especialidade Primeiras Consultas Interconsultas Consultas Subsequentes Total Clínica Médica 1 Cirurgia Cabeça/Pescoço Clínica Cirúrgica 4 Cirurgia Geral Clinica Traumato Ortopedia Clínica Médica Clínica Obstétrica Consultas Médicas Clínica Pediátrica Enfermagem Neurocirurgia Fisioterapia Cirurgia Oncológica Fonoaudiólogo Cirurgia Cardíaca 7 Nutrição e Dietética Oftalmologia Total 21 Ortopedia/Traumatologia Psicologia Terapia Ocupacional Total Atividade Cirúrgica SADT Externo Eletiva Urgência/Emergência Total Média de N Salas Cirúrgicas Operacionais/Dia Hospitalar Patologia Clinica Hospital Dia Radiologia 1.42 Total Ultrassonografia 287 Endoscopia e Colonoscopia 2 Urgência / Emergência Endoscopia 91 Quantidade Tomografia 312 Nº de Atendimento Mamografia 16 Total Nº Exames

3 Planilha - Indicadores de Qualidade Mensais Hospital: Instituto SANTÉ - Hospital Regional Terezinha Gaio Basso CNES: Mês/Ano: novembro Apresentação da AIH 3. Controle de Infecção Hospitalar Nº de Pac./Dia com N Infecções Corrente Sang. em N Pac./Dia com Nº de Pneumonias em Pacientes N Infecções Hospitalares Ventilação Quantidade Pac. com CVC/Umibil CVC/Umibilical com Vent. Mecânica Mecânica AIH Apresentadas 497 UTI Adulto Mortalidade Operatória Quantidade UTI Neo <= 1g NA NA NA NA NA UTI Neo 11-15g NA NA NA NA NA UTI Neo g NA NA NA NA NA UTI Neo > 25g NA NA NA NA NA DIH UTI DIIH CVC UTI Taxa CVC UTI 14,42 5,59 86,6 3. Controle de Infecção Hospitalar - Pediátrica DIH UTI DIIH CVC UTI Taxa CVC UTI NA NA NA N Óbitos até 7 Dias após Proc. Cirúrgico 8 DIH UTI DIIH CV/Umbilical Taxa CVC/Umbilical UTI N Total Pacientes Operados 322 UTI Adulto NA NA NA UTI Neo <= 1g NA NA NA 2. Mortalidade Operatória UTI Neo 11-15g NA NA NA % UTI Neo g NA NA NA Taxa de Mortalidade Operatória 2,48 UTI Neo > 25g NA NA NA Taxa de Cirurgias de Urgência 9,68 2. Mortalidade Operatória por ASA Nº de Pacientes Operados Nº de Óbitos até 7 Dias Taxa de Mortalidade Operatória 3. Controle de Infecção Hospitalar - Adulto 3. Controle de Infecção Hospitalar - Neonatal 4. Diagnóstivos Secundários % Taxa de Cirurgias de Urgência Nº de cirurgias de Urgencia Clínica Cirúrgica 1,% 249 Avaliação Anestésica ASA ,52% - Clínica Médica 1,% 171 Avaliação Anestésica ASA 2 135,% - Clínica Pediátrica 1,% 22 Avaliação Anestésica ASA ,% - Clínica Obstetrícia 1,% 55 Avaliação Anestésica ASA ,% - Total: 1,% 497 Avaliação Anestésica ASA ,% - 5. Identificação do Paciente Total ,6% - Quantidade % de Identificação Número de CEP válido Número de CEP 1% 2. Mortalidade Intra-Hospitalar Neonatal Apresentado Nascidos Vivos Apgar 1 min >= 7 Apgar 5 min >= 7 Nascidos Mortos Óbitos -6 dias Óbitos 7-28 dias Óbitos 29 dias e + < 5g 6. Atenção ao Usuário 5-749g Quantidade % Resolução g Queixas Recebidas g Queixas Resolvidas 2 1% g g g 1 7. Pesquisa de Satisfação g 1 1 Nº de Entrevistados Periodicidade g g e Total

4 Planilha - Indicadores de Recursos Humanos Mensais Hospital: Instituto SANTÉ - Hospital Regional Terezinha Gaio Basso CNES: Mês/Ano: novembro-16 Rotatividade de Funcionários Nº de Funcionários Nº de Funcionários Administrativos Quantidade Quantidade Especficação Cargo Quantidade N Admissões 5 Nº Total Funcionários (Todos os Vínculos) Administração 21 N Demissões 5 S.A.D.T. 13 N Total de Funcionários (CLT) 353 Nutrição 2 Limpeza e Higienização 25 Processamento de Roupas 11 Médicos Especialistas Nº de Enfermeiros Manutenção 13 Quantidade Quantidade Médicos N Médicos com Título de Especialista 49 N Total Enfermeiros 31 Equipe Multidisciplinar 11 N Total de Médicos 62 Recepção 66 Serviços Tercerizados Nº de Profissionais de Enfermagem Quantidade Quantidade N Total de Profissionais Prestadores de Serviços 8 Nº Total Auxliares e Técnicos de Enfermagem 142

5 Planilha - Informações Complementares Mensais Hospital: Instituto SANTÉ - Hospital Regional Terezinha Gaio Basso CNES: Mês/Ano: novembro-16 Comissão de Prontuários Comissão de Óbitos Quantidade Quantidade N Prontuários Revisados 31 N de Óbitos Institucionais Analisados 14 N Relatórios de Altas Completos 473 Nº de Óbitos Maternos Comissão de Transplantes Cesáreas Quantidade Quantidade Nº De Notificações de Morte Encefálica Nº Total de Partos (Cesáreas + Partos Normais) 69 Nº Total de Cesáreas 16 Nº Total de Partos em Primiparas (Cesáreas + Partos Normais) 29 Nº Total de Cesáreas em Primiparas 6

6 Planilha - Indicadores de Farmácia Mensais Hospital: Hospital Regional Terezinha Gaio Basso CNES: Mês/Ano: nov/16 Aquisição de medicamentos Aquisição de medicamentos da Curva A Valor R$ Medicamento/Apresentação Nome Comercial Laboratório Fabricante Custo Unitário Recurso financeiro gasto com medicamentos urgentes: Adrenalina (epinefrina) 1mg/mL ampola ADREN HIPOLABOR R$ 2,98 Recurso financeiro gasto com medicamentos de rotina:, Amiodarona, cloridrato 5mg/mL 3mL ampola GENÉRICO HIPOLABOR R$ 1,42 Aminofilina 24mg/mL ampola X X X Cefalexina 25mg/5mL ampola X X X Medicamentos (princípio ativo) adquiridos que não Cetoprofeno 1mg IV ampola ARTRINID UNIÃO QUIMICA R$ 2,3 R$,53 HIPOLABOR Nº medicamentos (PA) Diazepan 5mg/ml 2mL ampola GENÉRICO Medicamentos adquiridos não padronizados Difenidramina, cloridrato 5mg/mL 1mL ampola X X X Medicamentos adquiridos padronizados total Dipirona sódica 5mg/mL 2mL ampola GENÉRICO TEUTO R$,33 Etomidato 2mg/mL 1mL ampola GENÉRICO BLAU R$ 8,4 Fluconazol 15mg cápsula x x x Medicamentos (princípio ativo) atendidos Hidrocortisona, succinato 1mg IV frasco-ampola CORTISONAL UNIÃO QUIMICA R$ 2,5 Nº medicamentos (PA) Hidroxido de ferro III, sacarato 1mg EV frasco-ampola NORIPURUM TAKEDA R$ 11,5 Medicamentos atendidos na urgência Lidocaína, cloridrato 1mg/mL spray frasco XYLOSTESIN CRISTÁLIA R$ 35, Medicamentos prescritos Metoclopramida 5mg/mL ampola DOPROSIL ISOFARMA R$,23 Midazolam 5mg/mL 1mL ampola DORMIRE CRISTÁLIA R$ 2,6 Morfina, sulfato 1mg/mL ampola GENÉRICO HIPOLABOR R$ 1,37 Medicamentos (unidade) com prazo de validade vencido Nifedipina 1mg sublingual cápsula X X X Nº medicamentos (UN) Omeprazol 2mg cápsula GENÉRICO HIPOLABOR R$,4 Medicamentos vencidos Ondansetrona, cloridrato 8mg/4mL ampola GENÉRICO HYPOFARMA R$,68 Medicamentos em estoque total Paracetamol 2mg/mL sol. Oral 15 ml frasco GENÉRICO THEODORO R$,51 Vincristina, sulfato 1mg/mL frasco-ampola X X X Uso de antimicrobianos Nº pacientes Prescrição de antimicrobianos Total de pacientes Comissão de Farmácia e Terapêutica Nº medicamentos Padronizações realizadas Padronizações realizadas

7 Planilha - Indicadores de Materiais Hospital: Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: nov/16 CNES: Aquisição de materiais hospitalares Preços de Aquisição de materiais hospitalares Valor R$ Recurso financeiro gasto com materiais urgentes: Material/Apresentação Lab. Fabricante Custo Unitário Recurso financeiro gasto com materiais de rotina:, Agulha hipodérmica estéril 4 X 12 (unidade) DESCARPACK R$,68 Algodão Hidrófilo 5g (unidade) EURO MED R$ 6,9 Materiais hospitalares (unidade) com prazo de validade vencido Cânula de traqueostomia nº 8 com Balão (unidade) RUSCH R$ 25,9 Nº materiais (UN) Cateter Intravenoso periférico nº 22 c/ disp. Segurança B.BRAUM R$ 2,9 Materiais vencidos Cola Biológica (unidade) x x Materiais em estoque total Curativo Hidrofibra 15 X 15 com prata (unidade) x x Detergente Enzimático 2L (unidade) x x Dreno de Kher nº6 (unidade) x x Comissão de Farmácia e Terapêutica Equipo de Bomba para solução enteral (unidade) SAMTEC R$ 14, Nº materiais Faixa de Smarch nº15 (unidade) X X Padronizações realizadas Fio Catgut cromado 3, com agulha 2,5 cm (unidade) x x Fio Ethbond 5 (mb 45g) (unidade) x x Mat. Hosp. adquiridos que não pertencem à padronização do hospital Fio Vicryl 3- com agulha (j46h) (unidade) X X Nº materiais Fita micropore 5,cm X 1m (unidade) 3M R$ 5,99 Materiais adquiridos não padronizados Lâmina Bisturi nº 11 (unidade) X X Materiais adquiridos padronizados total Luva procedimento média SUPERMAX R$ 14,9 Máscara descartável com elástico (unidade) DESCARPACK R$,15 Seringa descartável 1mL (unidade) DESCARPACK R$,22 Sonda de Foley nº 18 com 2 vias (unidade) RUSCH R$ 4,3 Tela inorgânica cirurgica tipo márlex 26X 36 (unidade) x x Tiras reativas para determinação de glicemia (unidade) ABBOTT R$,72

8 Relatório Mensal das Atividades da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes - CIHDOTT 1-Total de Óbitos Nº de óbitos por ME notificados à CIHDOTT por Turno PCR ME Turno Nº % Faixa etária Nº % Nº % Manhã (7h - 13h) < de 2 anos % Tarde (13h -19h) > 2 a 18 anos % Noite (19h - 7h) > 18 a 4 anos 1 3% Legenda PCR - Parada Cardiorespiratória > 4 a 6 anos 6 18% ME - Morte Encefálica > 6 a 7 anos 8 24% > 7 anos 18 55% Total 33 1% Nº % Total de óbitos hospitalares 33 Entrevistas realizadas ( ) Entrevistas não realizadas ( ) 33 2-Óbitos com Parada Cardiorespiratória Cálculo para % Entrevistas realizadas/ Óbitos hospitalares x 1 Entrevistas não realizadas / Óbitos hospitalares x Doações Nº % Consentimento Familiar Consentimento familiar/entrevistas realizadas x Relacionadas à entrevista Familiar Desconhecimento do desejo do potencial doador Potencial doador contrário, em vida, à doação Familiares indecisos Familiares desejam o corpo íntegro Familiares descontentes com o atendimento Receio de demora na liberação do corpo Convicções religiosas Outros Total de recusa (s) 2.4.Aspectos Logísticos ou Estruturais Equipe de retirada não disponível Deficiência estrutural da instituição Familiares não localizados Potencial doador sem identificação Outros Total Nº 2.3.Motivos Médicos Nº Desconhecimento da causa base do óbito Portador de linfoma ativo disseminado ou leucemia Sorologia positiva Fora da faixa etária Tempo máximo para retirada ultrapassado Sepse Trauma com lesão do tecido a ser doado Outras condições impeditivas Total Nº

9 3-Óbitos com Morte Encefálica Nº % Total de ocorrências Cálculo para % Entrevistas realizadas ( ) Entrevistas não realizadas ( ) Entrevistas realizadas / morte encefálica x 1 Entrevistas não realizadas / morte encefálica x 1 Nº % Consentimento familiar Explante Efetivo 3.2.Relacionadas à Entrevista Familiar Desconhecimento do desejo do potencial doador Potencial doador contrário, em vida, à doação Familiares indecisos Familiares desejam o corpo íntegro Não entendimento do diagnóstico de morte encefálica Familiares descontentes com o atendimento Receio de demora na liberação do corpo Convicções religiosas Total de recusa (s) 3.4.Aspectos Logísticos ou Estruturais Equipe de retirada de órgãos não disponível Deficiência estrutural da instituição Incapacidade diagnóstica de morte encefálica por carência de especialistas Incapacidade diagnóstica de morte encefálica por carência de equipamentos Familiares não localizados Potencial doador sem identificação Outros Total 3.1 Doações / ME Consentimento familiar / Entrevistas realizadas x 1 Nº 3.3.Motivos Médicos Nº Desconhecimento da causa M.E Portador de neoplasia Sorologia positiva Fora da faixa etária Instabilidade hemodinâmica Parada cardíaca Sepse Outras condições impeditivas Total Nº 4-Atividades de Educação e Divulgação Atividades Datas Local Cidadão do bem 18/12/16 Praça central da cidade Total de participantes 7

10 Planilha - Contábil-Financeira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ - Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: novembro-16 CNES: UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON GOMES ANO CONTRATO: DESCRIÇÃO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 1º MÊS 11º MÊS 12º MÊS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) Repasse Programas Especiais Desconto (Meta Não Atingida) TOTAL REPASSES Resultado de Aplicação Financeira Reembolso de Despesas Obtenção de Recursos Externos a SES Demais Receitas (Convênios) Receitas Extras Outras Receitas TOTAL OUTRAS RECEITAS TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 3.2., 3.2., 3.2., 3.2., 3.2., 3.2., 3.2., 3.5., 2.9., 2.9., 2.9., , , 3.2., 3.2., 3.2., 3.2., 3.2., 3.2., 3.5., 2.9., 2.9., 2.9., , , , , , , , , , , , , 33, 825, , 11, , 1.731,35 62,95 495, , , , , , , ,6 1.46, , ,3 495, , , , , , , , , , , , 2.9., ,31 DESPESAS OPERACIONAIS 1. Pessoal 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Re R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11

11 Assistencial Administrativo 1.2. INSS do Empregador 1.3. FGTS 1.4. PIS 1.5. Benefícios 1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões) 2. Insumos Assistenciais 2.1. Materiais Descartáveis 2.2. Medicamentos 2.3. Dietas Industrializadas 2.4. Gases Medicinais 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Es 3. Materiais/Consumos Diversos 3.1. Material de Higienização e Limpeza 3.2. Material/Gêneros Alimentícios 3.3. Material Expediente 3.4. Combustível 3.5. GLP 3.6. Material de Manutenção 3.7. Outras Despesas com Materiais Diverso 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 4.2. Tributos (Impostos e Taxas) 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas) 5. Gerais 5.1. Telefonia/Internet 5.2. Água , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 7.35, , , , , , , , , , ,5 871,23 55,68 529,47 726,27 614,74 24,64 24,64 331,9 263,63 263,63 92, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 3.33, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 498, , ,42 973,95 696, ,88 738,35 9, ,96 715,5 699, , , 4.369, , , , , , ,45 2.8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 4.38, , , ,6 17,55 17,55 17,55 328,51 328, , , , , , , , , , 2.396, 6.21, , , , ,6 2.24,6 6.9,36 2.9, ,29 363,25 46,94 (161,47) 3.169, ,83 (4.7,65) 2.75,84 (1.335,4) 671, , 1.67, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 4.13, , , , , , , , , , , , , , , , , ,8

12 5.3. Energia Elétrica 5.4. Alugueis 5.5. Outras Despesas Gerais 6. Serviços Terceirizados 6.1. Assistenciais Pessoa Jurídica Pessoa Física Cooperativas Encargos 6.2. Administrativos Pessoa Jurídica Pessoa Física Encargos 6.3. Contratos de Manutenção Pessoa Jurídica Pessoa Física TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 41.49, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21.67, , , , , , , , , , ,47 1.6, 21.67, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 (36.193,62) 4.291, ,15 7.Investimentos 7.1. Equipamentos 7.2. Móveis e utensílios 7.3. Obras e Construções 7.4. Veículos , , , - 32.,

13 UNIDADE RESPONSÁVEL SEMESTRE ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO ANO CONTRATO MÊS/ANO DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 1º MÊS 11º MÊS 12º MÊS DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) SALDO FINAL (4 = 1-2+3) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) SALDO FINAL (4 = 1-2+3) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro - 42, ,7 1.22, , ,7 441, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 42, ,7 1.22, , ,7 441, , , , ,68 - CONTA INVESTIMENTOS SALDO INICIAL (1) DESCRIÇÃO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro , , , , , , , , ,8 - -

14 DÉBITOS (2) CRÉDITOS (3) RENDIMENTO APLICAÇÕES (4) SALDO FINAL (5 = ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS , , , , , , , , , , ,68 - FORNECEDORES DESCRIÇÃO Contas Vencidas no mês da prestação de contas Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas. Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas. Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas. TOTAL Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 - SALDO DE PROVISÕES DESCRIÇÃO SALDO INICIAL (1) PROVISÃO DO MÊS (2) FÉRIAS (3) 13º SALÁRIO (4) RESCISÕES (5) SALDO FINAL (6 = ) Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Maio Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 8.91, 8.737, , , , , , ,26 6,82 1.5, , ,22-817, , , , , , , , , , , , , , , ,68

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