CUSTO TOTAL DA UNIDADE

Transcrição

1 HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA 1 CUSTO TOTAL DA UNIDADE PERÍODO: 01/09/ /09/2014 ITEM CUSTO - SINTÉTICO ANALÍTICO SET/14 PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,62 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,55 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,88 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,85 SUBTOTAL R$ ,90 MATERIAL DE CONSUMO Combustíveis e Lubrificantes Automotivos R$ ,55 Gases Medicinais R$ ,82 Material de Expediente R$ 1.093,61 Material Laboratorial R$ 3.650,70 Material Médico-Hospitalar R$ ,59 Material para Reabilitação (Órteses, próteses e materiais especiais - OPME) R$ 3.909,31 Material Radiológico R$ 2.464,45 Medicamentos R$ ,01 Nutrição Enteral R$ ,86 SUBTOTAL R$ ,90 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Bens Móveis e Intangíveis R$ 7.200,00 Aluguel de Imóveis R$ 8.000,00 Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ ,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 560,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ ,82 Serviço de Dosimetria R$ 136,00 Serviço de Lavanderia R$ ,81 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ ,00 Serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos R$ 4.482,09

2 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ ,67 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ ,07 Serviços de Limpeza e Conservação R$ ,50 Serviços Laboratoriais R$ ,57 Serviços Médico-Hospitalares R$ ,32 SUBTOTAL R$ ,85 2 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ ,43 Serviços de Energia Elétrica R$ ,86 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 6.978,85 SUBTOTAL R$ ,14 TOTAL GERAL R$ ,79

3 Itens de Custo por Centro de Custo FINAIS 3 Centro de Custo: Alojamento Conjunto Nome Padrão: Alojamento Conjunto PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 8.959,68 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,09 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,80 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,44 SUBTOTAL R$ ,02 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 2.935,94 Material de Expediente R$ 387,73 Material Médico-Hospitalar R$ 7.448,03 Material Radiológico R$ 273,89 Medicamentos R$ ,82 SUBTOTAL R$ ,41 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 7.936,43 Serviço de Lavanderia R$ ,91 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ ,32 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ ,27 Serviços de Limpeza e Conservação R$ ,22 Serviços Laboratoriais R$ ,71 SUBTOTAL R$ ,50 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 2.271,51 Serviços de Energia Elétrica R$ 6.334,06

4 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 658,38 SUBTOTAL R$ 9.263,95 4 TOTAL GERAL R$ ,88 Centro de Custo: Ambulatório de Especialidades Médicas Nome Padrão: Ambulatório de Especialidades Médicas PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,00 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,31 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,86 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,77 SUBTOTAL R$ ,94 MATERIAL DE CONSUMO Material de Expediente R$ 11,94 Material Médico-Hospitalar R$ 4.780,79 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 1.047,73 SUBTOTAL R$ 6.114,28

5 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 825,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 482,98 Serviço de Lavanderia R$ 8.452,18 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 1.495,15 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 1.454,73 Serviços Laboratoriais R$ ,87 SUBTOTAL R$ ,05 5 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 276,47 Serviços de Energia Elétrica R$ 462,60 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 263,35 SUBTOTAL R$ 1.002,42 TOTAL GERAL R$ ,69

6 Centro de Custo: Casa de Apoio à Gestante Nome Padrão: Casa de Apoio à Gestante 6 PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 3.179,96 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,64 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ 4.927,79 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,02 SUBTOTAL R$ ,41 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Imóveis R$ 8.000,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 2.403,01 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ ,89 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 8.120,43 Serviços de Limpeza e Conservação R$ ,67 SUBTOTAL R$ ,13 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 2.751,09 Serviços de Energia Elétrica R$ 2.775,60 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 5.658,36 TOTAL GERAL R$ ,90

7 7 Centro de Custo: Pronto-Socorro (Emergência) Nome Padrão: Pronto-Socorro (Emergência) PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,96 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,91 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,65 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,03 SUBTOTAL R$ ,55 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 3.816,73 Material Médico-Hospitalar R$ ,19 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 2.793,96 SUBTOTAL R$ ,70 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ ,50

8 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 1.596,17 Serviço de Lavanderia R$ 6.758,96 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 4.941,24 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ ,52 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 4.807,65 Serviços Laboratoriais R$ ,37 SUBTOTAL R$ ,55 8 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 913,69 Serviços de Energia Elétrica R$ 1.530,14 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 2.575,50 TOTAL GERAL R$ ,30

9 Centro de Custo: Serviço de Atendimento à Pessoa em Situação de Violência Sexual Nome Padrão: SAVIS 9 PESSOAL Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,50 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,32 SUBTOTAL R$ ,82 MATERIAL DE CONSUMO Medicamentos R$ 1.309,67 SUBTOTAL R$ 1.309,67 SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 184,54 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 571,27 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ 3.561,70 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 555,82 SUBTOTAL R$ 5.102,46 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 105,63 Serviços de Energia Elétrica R$ 355,85 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 593,16 TOTAL GERAL R$ ,10

10 10 Centro de Custo: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional Nome Padrão: UCI PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,12 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,10 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,62 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,13 SUBTOTAL R$ ,97 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ ,68 Material de Expediente R$ 55,56 Material Médico-Hospitalar R$ ,67 Material para Reabilitação (Órteses, próteses e materiais especiais - OPME) R$ 1.954,65 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 4.802,12 SUBTOTAL R$ ,50

11 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 186,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 1.889,06 Serviço de Lavanderia R$ ,83 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 5.847,93 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 458,26 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ ,98 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 5.689,84 Serviços Laboratoriais R$ 8.667,06 SUBTOTAL R$ ,46 11 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 1.081,35 Serviços de Energia Elétrica R$ 2.455,34 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 263,35 SUBTOTAL R$ 3.800,04 TOTAL GERAL ,97

12 Centro de Custo: Unidade de Internação - Alto Risco Obstétrico Nome Padrão: ALTO RISCO OBSTÉTRICO 12 PESSOAL Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,20 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,87 SUBTOTAL R$ ,07 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 9.688,61 Material Médico-Hospitalar R$ ,55 Medicamentos R$ ,94 SUBTOTAL R$ ,10 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 3.336,54 Serviço de Lavanderia R$ 7.455,76 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 5.164,42 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 5.024,81 SUBTOTAL R$ ,16 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 954,96 Serviços de Energia Elétrica R$ 2.063,91 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 3.150,54 TOTAL GERAL R$ ,88

13 13 Centro de Custo: Unidade de Internação - Cirurgia Ginecológica Nome Padrão: GINECOLOGIA PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 494,40 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,16 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,35 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,11 SUBTOTAL R$ ,02 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 587,19 Material de Expediente R$ 44,26 Material Médico-Hospitalar R$ 6.561,34 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 6.839,38 SUBTOTAL R$ ,99 SERVIÇOS DE TERCEIROS

14 Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 3.415,97 Serviço de Lavanderia R$ ,67 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 5.287,37 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ ,17 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 5.144,43 Serviços Laboratoriais R$ 4.855,06 SUBTOTAL R$ ,30 14 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 977,69 Serviços de Energia Elétrica R$ 2.384,17 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 3.493,54 TOTAL GERAL R$ ,85

15 Centro de Custo: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru Nome Padrão: UTI/ CANGURU 15 PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ 4.828,48 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,14 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,86 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,58 SUBTOTAL R$ ,06 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ 587,19 Material Médico-Hospitalar R$ 4.433,87 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 2.473,82 SUBTOTAL R$ 7.768,70 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 186,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 1.094,12 Serviço de Lavanderia R$ 6.584,76 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 3.387,04 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 229,13 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ ,76 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 3.295,48 Serviços Laboratoriais R$ 3.946,64 SUBTOTAL R$ ,43 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 626,30 Serviços de Energia Elétrica R$ 4.626,00 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 5.383,98 TOTAL GERAL R$ ,17

16 16 Centro de Custo: UTI - Neonatal Nome Padrão: UTI Neonatal PESSOAL Benefícios a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,84 Benefícios a Pessoal - Estatutário R$ ,23 Remuneração a Pessoal - Contrato Temporário R$ ,32 Remuneração a Pessoal - Estatutário R$ ,83 SUBTOTAL R$ ,22 MATERIAL DE CONSUMO Gases Medicinais R$ ,69 Material de Expediente R$ 337,29 Material Médico-Hospitalar R$ ,92 Material para Reabilitação (Órteses, próteses e materiais especiais - OPME) R$ 1.954,66 Material Radiológico R$ 273,82 Medicamentos R$ 5.675,23 Nutrição Enteral R$ ,86 SUBTOTAL R$ ,47

17 SERVIÇOS DE TERCEIROS Aluguel de Máquinas e Equipamentos R$ 8.763,50 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 188,00 Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde R$ 2.349,51 Serviço de Lavanderia R$ ,49 Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis R$ 7.273,34 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos R$ 458,26 Serviços de Fornecimento de Alimentação - Pessoa Jurídica R$ ,92 Serviços de Limpeza e Conservação R$ 7.076,71 Serviços Laboratoriais R$ 8.401,01 SUBTOTAL R$ ,74 17 DESPESAS GERAIS Serviço de Água e Esgoto R$ 1.344,92 Serviços de Energia Elétrica R$ 6.761,07 Serviços de Telecomunicações - (Telefonia Fixa) R$ 131,68 SUBTOTAL R$ 8.237,67 TOTAL GERAL R$ ,10

18 CUSTO UNITÁRIO MÉDIO- ANÁLISE HORIZONTAL 18 Centro de Custo: Alojamento Conjunto Nome Padrão: Alojamento Conjunto Item de Custo Pessoal R$ ,01 Material de Consumo R$ ,41 Serviços de Terceiros R$ ,49 Despesas Gerais R$ 9.263,94 Custo Direto Total R$ ,87 Custo Indireto Total R$ ,30 Custo Total R$ ,17 Produção Paciente/Dia 2129 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 897,78

19 19 Centro de Custo: Ambulatório de Especialidades Médicas Nome Padrão: Ambulatório de Especialidades Médicas Item de Custo Pessoal R$ ,93 Material de Consumo R$ 6.114,28 Serviços de Terceiros R$ ,04 Despesas Gerais R$ 1.002,42 Custo Direto Total R$ ,68 Custo Indireto Total R$ ,03 Custo Total R$ ,72 Produção Atendimento 865 Custo Médio Unitário Atendimento R$ 297,70

20 20

21 Centro de Custo: Casa de Apoio à Gestante Nome Padrão: Casa de Apoio à Gestante 21 Item de Custo Pessoal R$ ,40 Serviços de Terceiros R$ ,13 Despesas Gerais R$ 5.658,36 Custo Direto Total R$ ,90 Custo Indireto Total R$ ,46 Custo Total R$ ,36 Produção Atendimento 108 Custo Médio Unitário Atendimento R$ 2.116,16

22 22 Centro de Custo: Pronto-Socorro (Emergência) Nome Padrão: Pronto-Socorro (Emergência) Item de Custo Pessoal R$ ,55 Material de Consumo R$ ,69 Serviços de Terceiros R$ ,54 Despesas Gerais R$ 2.575,50 Custo Direto Total R$ ,29 Custo Indireto Total R$ ,61 Custo Total R$ ,91 Produção Paciente/Dia 2002 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 444,99

23 23

24 Centro de Custo: Serviço de Atendimento à Pessoa em Situação de Violência Sexual Nome Padrão: SAVIS 24 Item de Custo Pessoal R$ ,82 Material de Consumo R$ 1.309,67 Serviços de Terceiros R$ 5.102,45 Despesas Gerais R$ 593,15 Custo Direto Total R$ ,10 Custo Indireto Total R$ 467,23 Custo Total R$ ,33 Produção Atendimento 49 Custo Médio Unitário Atendimento R$ 2.644,21

25 25 Centro de Custo: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional Nome Padrão: UCI Item de Custo Pessoal R$ ,96 Material de Consumo R$ ,49 Serviços de Terceiros R$ ,46 Despesas Gerais R$ 3.800,03 Custo Direto Total R$ ,96 Custo Indireto Total R$ ,47 Custo Total R$ ,43 Produção Paciente/Dia 434 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 1.938,11

26 26

27 Centro de Custo: Unidade de Internação - Alto Risco Obstétrico Nome Padrão: ALTO RISCO OBSTÉTRICO 27 Item de Custo Pessoal R$ ,07 Material de Consumo R$ ,10 Serviços de Terceiros R$ ,15 Despesas Gerais R$ 3.150,54 Custo Direto Total R$ ,87 Custo Indireto Total R$ ,63 Custo Total R$ ,51 Produção Paciente/Dia 255 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 1.124,05

28 28 Centro de Custo: Unidade de Internação - Cirurgia Ginecológica Nome Padrão: GINECOLOGIA Item de Custo Pessoal R$ ,02 Material de Consumo R$ ,98 Serviços de Terceiros R$ ,30 Despesas Gerais R$ 3.493,53 Custo Direto Total R$ ,84 Custo Indireto Total R$ ,09 Custo Total R$ ,94 Produção Paciente/Dia 637 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 951,66

29 29

30 Centro de Custo: Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru Nome Padrão: UTI/ CANGURU 30 Item de Custo Pessoal R$ ,05 Material de Consumo R$ 7.768,69 Serviços de Terceiros R$ ,43 Despesas Gerais R$ 5.383,97 Custo Direto Total R$ ,16 Custo Indireto Total R$ ,76 Custo Total R$ ,93 Produção Paciente/Dia 77 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 3.475,20

31 31 Centro de Custo: UTI - Neonatal Nome Padrão: UTI Neonatal Item de Custo Pessoal R$ ,21 Material de Consumo R$ ,47 Serviços de Terceiros R$ ,74 Despesas Gerais R$ 8.237,67 Custo Direto Total R$ ,10 Custo Indireto Total R$ ,33 Custo Total R$ ,44 Produção Paciente/Dia 355 Custo Médio Unitário Paciente/Dia R$ 3.670,20

32 32

33 CENTRO DE CUSTOS FINAIS CONSOLIDADO 33 Produção Custo Médio Unitário (R$) Paciente/Dia Paciente/Dia Alojamento Conjunto ,79 Pronto-Socorro (Emergência) ,00 Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional/ UCI ,11 Unidade de Internação - Alto Risco Obstétrico ,05 Unidade de Internação - Cirurgia Ginecológica ,67 Unidade de Cuidado Intermediário Canguru/ UTI ,21 UTI - Neonatal ,20 Custo Médio Produção Unitário (R$) Atendimento Atendimento Ambulatório de Especialidades médicas ,10 Casa de Apoio à Gestante ,16 Serviço de Atendimento à Pessoa em Situação de Violência Sexual/ SAVIS ,21