FL SOFT MANUAL DO USUÁRIO. CT-e

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1 FL SOFT MANUAL DO USUÁRIO CT-e

2 Sumário 1. Login Bem-Vindo Ao Sistema Gerenciador de Pop-ups Menu principal Cadastro Botões do sistema Cadastro de Empresa Dados Complementares Cadastro de Pessoa Dados Complementares Cadastro de Veículos CT-e Emissão de CT-e Responsáveis Inclusão de Responsáveis Nf-e, NF-e do Produtor e NF-e Outros Financeiro Carga Veículo Consulta de CT-e CCE Cadastro de CC-e Consulta de CC-e MDF-e Emissão de MDF-e Rodoviário Informações de Documento Informações Complementares Fechamento Consulta MDF-e Relatórios Relação de CT-e

3 9.2 Relação de MDF-e Utilitários Ativar DPEC Importação de XML Download XML Download XML Escritório Download XML Escritório MDF-e Download SINTEGRA Suporte Técnico Treinamento do Sistema Acesso Remoto Coletor A Cadastro de Sugestão Abertura de chamado Exemplos de emissão Subcontratação Complemento de Valores Substituição (Tomador de serviço contribuinte de ICMS)

4 1. Login Após digitar o link " em seu navegador (Google Chrome ou Mozilla Firefox) Clique aqui para acessar o sistema. Você será redirecionado para a tela de LOGIN onde deve colocar seu NOME DE USUÁRIO e sua SENHA. 4

5 2. Bem-Vindo Ao Sistema A tela de boas-vindas contém informações importantes sobre o seu sistema, além de ser nosso canal de comunicação com você! Nesta tela, serão constantemente atualizados dados como a validade de seu contrato, certificado digital e atualizações do sistema. Aparece logo após o login no sistema. (Caso isso não ocorra em seu navegador, verifique se as pop-ups estão liberadas pelo Gerenciador de Pop-ups) 5

6 3. Gerenciador de Pop-ups Se ao final da barra de endereços aparecer o ícone " " significa que seu navegador bloqueou os pop-ups. Neste caso clique sobre o " "e selecione "Sempre mostrar pop-ups" Após, faça novamente o login e a tela de boas-vindas será visualizada 6

7 4. Menu principal Tela utilizada para navegar pelos menus de cadastros de clientes e produtos, emissão de CT-e, acompanhamento de situação, etc. Sair do sistema Trocar Usuário Alterar Senha 5. Cadastro Menu utilizado para cadastrar as informações que serão utilizadas posteriormente nas emissões de CT-e e MDF-e. 7

8 5.1 Botões do sistema 1 Incluir (Ctrl+Ins/Ctrl+I) Libera os campos para que seja inserido um novo cadastro. 2 Alterar (Ctrl+E) Libera os campos para alteração o cadastro selecionado. 3 Primeiro registro (Ctrl+Home) Busca o primeiro cadastro feito. 4 Registro anterior (PageUp) Passa para o cadastro anterior. 5 Próximo registro (PageDown) Passa para o próximo cadastro. 6 Último registro (Ctrl+End) Avança para o último cadastro feito. 7 Excluir registro (Ctrl+Del/Ctrl+D) Exclui o registro selecionado. 8 Atualizar (Alt+A) Atualiza todos os registros. 9 Valores padrão (Ctrl + Shift + C) Seleciona campos para que se tornem padrão nos cadastros. 10 Ajuda (F12) Mostra uma tela de ajuda. 11 Sair (Alt+F4) Sai da tela que estiver aberta. 8

9 5.2 Cadastro de Empresa Sua empresa estará pré-cadastrada pela equipe da FL SOFT, no caso de alguma alteração de endereço de , telefones, ou semelhantes, clique na caneta tinteiro para editar o cadastro. Cód. Empresa Código gerado automaticamente para controle do sistema. Razão Social Razão Social da sua Empresa. Nome Fantasia Nome Fantasia da sua Empresa. Rntrc Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga. Endereço, Bairro, N, Complemento, CEP Informações sobre os endereço e contato da Empresa. CNPJ Informe o CNPJ da empresa. IE Inscrição Estadual da Empresa. 9

10 5.2.1 Dados Complementares Dados adicionais da empresa. UF, Cidade, Telefone Informações sobre endereço e contato da Empresa. de contado da Empresa. Cópia para qual será enviado uma cópia das CT-es ao serem finalizadas. SMTP Cadastro feito pela nossa equipe do Suporte Técnico, não sendo necessário alterar. Usuário Cadastro feito pela nossa equipe do Suporte Técnico, não sendo necessário alterar. Data vencimento Certificado Informar a data vencimento do certificado, caso seja certificado A1 será alterado automaticamente. Certificado A3 Caso utilize certificado A3, marque essa opção como sim. Último CTe Informe o último CTe emitido, mesmo que seja por algum outro sistema. Último MDFe Informe o último MDFe emitido, mesmo que seja por algum outro sistema. 10

11 5.3 Cadastro de Pessoa Nesta aba serão cadastrados os dados necessários que ficarão gravados no sistema para tornar mais rápida a emissão de seus CTes. Cód. Pessoa Código gerado automaticamente para controle do sistema. Tp. Pessoa Física ou Jurídica. Situação Mantenha como Ativo para que o cadastro possa ser utilizado. Razão Social Informe a Razão Social da empresa ou Nome da Pessoa. Nome Fantasia Informe o nome Fantasia da Empresa. CEP, Endereço, N, Bairro, Complemento Informações sobre endereço e contato da pessoa ou empresa. CNPJ/CPF Digite CNPJ ou o CPF da Pessoa, essa opção é baseada na escolha de Tipo de Pessoa. IE Inscrição Estadual da empresa, caso possua. 11

12 5.3.1 Dados Complementares Dados adicionais da Pessoa. Tipo Pessoa Informe a que grupo esse cadastro pertence, caso possua mais de um, marque todas as caixas correspondentes. UF, Cidade, Destinatário, Telefone Informações sobre endereço e contato da Pessoa ou Empresa. de contato da Pessoa, e para qual será enviado uma cópia da CT-e autorizada. 12

13 5.4 Cadastro de Veículos Tela para cadastrar veículos que posteriormente serão utilizadas nos conhecimentos e manifestos. Cód. Veículo Código gerado automaticamente para controle do sistema. Situação Mantenha como Ativo para que o cadastro possa ser utilizado. Chassi Informe o chassi do veículo que está sendo cadastrado. Placa Informe a placa do veículo que está sendo cadastrado. NCM Nomenclatura comum do Mercosul. Descrição Informe a descrição do veículo que está sendo cadastrado. Ex.: VOLVO/FH12. Renavam Informe o número do RENAVAM do veículo. Tipo Veículo Informe o tipo do veículo. Ex.: Reboque ou Tração. Cor Informe a cor do veículo. UF Informe o UF em que o veículo está registrado. Valor Unitário Valor do veículo. Tipo Rodoviário Informe o tipo rodoviário do veículo. Ex.: Truck, Cavalo Mecânico, Van, etc. Tipo Carroceria Informe o tipo de carroceria. Ex.: Aberta, Fechada Baú, Graneleira, etc. Tara KG Informe o peso total do veículo, sem acrescer do peso de carga. Capacidade M³ - Capacidade de carga do veículo em m³ (metro cúbico). Capacidade KG Capacidade de carga do veículo em KG (Quilograma). 13

14 6. CT-e Menu utilizado para emissão e cancelamento de um conhecimento de transporte eletrônico. 6.1 Emissão de CT-e Tela onde é iniciado o processo da emissão da CT-e. Tipo de Serviço Informe o tipo de serviço que está sendo prestada. Tipo de Conhecimento Informe o tipo de conhecimento que está sendo emitido. Natureza da Operação CFOP que será utilizado no conhecimento. UF Inicio Prestação Estado em que será iniciado a prestação de serviço. UF Fim Prestação Estado onde será finalizado a prestação de serviço. Forma de Pagamento Informar em que situação está o pagamento, se já foi efetuado ou pendente. CT-e emitido em UF e Cidade em que o conhecimento foi emitido. Tomador de Serviço será preenchido com os dados da empresa que de fato contratou o frete, podendo ser o remetente, expedidor, recebedor, destinatário e outros*. Tipo de Nota Fiscal Tipo da NF-e que será colocada no Conhecimento de transporte. 14

15 Funções Funções extras como duplicação de CT-e e inutilização. *Caso o tomador de serviço seja preenchido com outros, deverá ser informado na tela de responsável da emissão de CTE Responsáveis Tela onde serão informados os responsáveis pelo conhecimento. Todas as telas possuem uma interface parecida, apenas necessitando saber quais você precisará cadastrar no seu CT-e. Remetente Serão informados os dados da empresa ou pessoa que está remetendo, ou seja, a "Transportadora". Destinatário Serão informados os dados da empresa ou pessoa que adquiriu o produto, ou seja, o "Cliente" que receberá a mercadoria. Expedidor Serão informados os dados da empresa onde será realizado o carregamento, podendo ser a mesma do remetente. Recebedor Serão informados os dados da empresa onde será realizado o descarregamento, podendo ser a mesma do destinatário. Outros Deverá ser preenchido caso o tomador serviço tenha sido preenchido como outros. 15

16 Após selecionar alguma das opções, uma tela semelhante a essa será aberta Inclusão de Responsáveis Aperte em Incluir, para liberar os campos Escolha a empresa ou pessoa que foi anteriormente cadastrada na tela Cadastro de Pessoas, no primeiro campo da tela. Informações serão preenchidas automaticamente assim que a razão social for incluída, confira as informações e clique em gravar. Após confirmado as informações, feche a tela e as informações serão mostradas na tela anterior de Responsáveis. ATENÇÃO! O mesmo padrão segue para incluir Destinatário, Recebedor, Expedidor e Outros. 16

17 6.1.2 Nf-e, NF-e do Produtor e NF-e Outros Ao clicar na aba, a janela NF-es do CT-e se abrirá para ser preenchida com dados da(s) nota(s) de origem como segue no exemplo, a mesma sequência é válida para NF do Produtor e NF Outros, quando houver. Informe o responsável pela nota fiscal. Informe o n da nota fiscal e a chave de acesso de 44 dígitos. Em vez de digitar a chave de acesso, é possível fazer a importação do XML, selecionando o arquivo e depois apertando em Importador Chave de Acesso NF-e. 17

18 Informe o número da NF-e e a serie. Digite as informações como constam na NF-e. Tela de NF-e do Produtor Rural. Informe o tipo de documento. (Outros ou Declaração. Tela de NF-e Outros. Informe o número, a data de emissão, o valor do documento e uma descrição para informar o objetivo da nota. ATENÇÃO: A NF-e que aparecerá será baseado na escolha na aba inicial no campo TIPO DE NOTA FISCAL, caso não seja a NF-e correta, volte para a primeira aba CT-e, mude a opção TIPO DE NOTA FISCAL para a desejada e clique em Gravar. 18

19 6.1.3 Financeiro Tela onde são passadas as informações sobre valores, impostos. *Apenas os campos que possuem os Asteriscos Vermelhos (*) são obrigatórios, as outras informações ficam a critério do Cliente utilizar da forma que achar mais adequada e quando houver a necessidade. Operação Informe o CST utilizado na operação. Base de Cálculo ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Crédito Outorgado ICMS, % ICMS FCP, % Redução ICMS- São todas informações sobre impostos que podem ser melhor informadas ao entrar em contato com o seu Contador. Total Serviço Total do serviço prestado. Total a receber Total que será recebido ao termino do serviço. Frete Peso (KG) Valor Total do Frete. Chave, Valor Prestação, Data Utilizado quando é uma nota de anulação, subcontratação, etc. 19

20 6.1.4 Carga Tela onde são passadas as informações sobre a carga que está sendo transportada. Previsão Entrega Previsão de Entrega da mercadoria. Lotação Se o veículo está completamente carregado. Data Emissão Data de emissão da carga. Total Mercadoria Valor Total da Mercadoria. Prod. Predominante Produto predominante na carga. Unidade de Medida Unidade e medida utilizada pela carga. Tipo de Medida Preenchida automaticamente a partir da Unidade de Medida. Quantidade Quantidade do produto que está sendo transportado. Cód. Identificador da Operação CIOT Código Identificador da Operação de Transporte. Responsável Responsável pela carga. Ex.: Remetente. Seguradora Nome da Seguradora. N Apólice Número da Apólice de Seguro. N Averbação Número da averbação do seguro. 20

21 6.1.5 Veículo Tela onde são informados o veículo e o motorista que farão o transporte. Veículo Veículo que fará o transporte. Motorista Motorista que utilizará o veículo do transporte. Razão Social, UF, CNPJ, CPF, IE Informações caso o CT-e esteja relacionado a outro conhecimento anterior. Observações Finais Informações adicionais sobre a emissão da CT-e. 21

22 6.2 Consulta de CT-e Tela onde são consultadas a situação das CT-es. Filtros para pesquisa. Situação das CT-es para busca. Lista das CT-es. Ao selecionar uma CT-e, aqui serão listadas as NF-es referenciadas no conhecimento. Situação em que a nota se encontra. Cancelar CT-e Selecione um CT-e e clique em cancelar, logo após informe o motivo e confirme, ela entrará em processo de cancelamento. Respeite sempre os prazos de cancelamento para que não ocorra nenhum imprevisto. Imprimir DACTE Selecione um CT-e e clique em imprimir para que seja gerado o PDF para a impressão. Reenviar DACTE Reenviar uma DACTE por , logo após clique nesse botão, informe o para onde deseja enviar e confirme o envio. Reenviar CT-e Reenviar um CT-e que tenha sido rejeitada ou que ainda esteja em processamento. Inutilizar CT-e Selecione um CT-e que queira inutilizar, após isso aguarde o processo terminar para que verifique a situação novamente. Contrato Serviço Selecione uma CT-e e clique em contrato de serviço para que sejam mostradas as informações de serviço da CT-e selecionada. 22

23 7. CCE Menu onde são encontradas as Cartas de Correção eletrônicas. 7.1 Cadastro de CC-e Módulo Opcional "Carta de Correção O evento Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para CT-e (estará disponível a partir de 01/12/2013) Critérios para Correção do CT-e: O alcance das alterações permitidas no evento Carta de Correção do CT-e é definido no art. 58-B do CONVENIO SINIEF 06/89, que transcrevemos a seguir: Art. 58-B Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documentos fiscais relativos à prestação de serviço de transporte, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador, remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída. Observações importantes: A partir de 01/12/2013 a carta de correção eletrônica estará disponível para os emissores do CT-e. A Carta de Correção Eletrônica - CC-e deverá ser assinada pelo emitente com assinatura digital, contendo o n de inscrição no CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital. A transmissão da CC-e será efetivada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia. Havendo mais de uma CC-e para o mesmo CT-e, o emitente deverá consolidar, na última, todas as informações anteriormente retificadas. O Layout específico da carta de correção eletrônica do CT-e está disposto no Manual de Orientação do Contribuinte, versão 2.0." 23

24 Cód. CT-e Selecione o código do CT-e que será feita a Carta de Correção. Seq. Sequência da carta de correção, gerado automaticamente. ID Identificador da carta de correção, gerado automaticamente. Situação Situação que a nota se encontra. Ex.: Autorizado, rejeitado. Grupo Grupo no qual você deseja fazer a alteração. Campo Campo ao qual deseja fazer a alteração. Ajuda Campo Ajuda fornecida pelo sistema para que não ocorram erros no preenchimento da carta de correção. Valor Informe a alteração a ser feita. *Sempre se atente a condição de uso da Carta de Correção eletrônica, caso não esteja nos padrões de exigência da SEFAZ ela será automaticamente rejeitada. 24

25 7.2 Consulta de CC-e Tela onde é feita a consulta das Cartas de Correção Eletrônica emitidas, mostrando a sua situação atual. Lista das CC-es emitidas. Filtros para listagem das CC-es 25

26 8. MDF-e Menu utilizado para cadastrar e consultar os Manifestos de Documentos Fiscais. 8.1 Emissão de MDF-e Módulo Opcional Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pelo Ambiente Autorizador. 26

27 Informe o tipo de emitente. Ao Iniciar uma MDF-e, a data de Início e Fim da Prestação será colocada automaticamente com a data do dia. Selecione o município e aperte em confirmar. Selecione os estados por onde o caminhão passará. Lista dos municípios adicionados como local de carregamento. Lista dos UFs adicionados. NÃO informe o estado de ORIGEM nem o de DESTINO, se forem UFs vizinhas deixe esses campos em branco. *Quando o campo TIPO DE EMITENTE estiver preenchido como Prestador de serviço, obrigatoriamente deve possuir: CIOT (Código Identificador de Operação de Transporte) e/ou; CPF/CNPJ do Contratante do serviço (Tomador de Serviço). 27

28 8.1.1 Rodoviário Aba onde são informadas as informações rodoviárias da MDF-e. Coloque as informações sobre o veículo cadastrado anteriormente. Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga. Lista dos reboques adicionados. Selecione o condutor e aperte em confirmar. Lista dos condutores adicionados. 28

29 8.1.2 Informações de Documento Tela usada para relacionar as CT-es ao MDF-e. Lista dos Municípios onde será feito o descarregamento. Escolhe a CT-e para relacionar a MDF-e. CT-es relacionados ao MDF-es. 29

30 8.1.3 Informações Complementares Tela onde são cadastradas informações que possam ser de interesse do fisco. Informe o responsável pelo seguro (Emitente ou o Contratante). Caso informe Contratante os campos Tipo de Pessoa e CNPJ serão liberados para digitação. Informe os dados da Seguradora caso tenha marcado o Responsável como Contratante. (Obrigatório pela lei /07) Selecione a Seguradora para que incluirá a Averbação. Aperte na Seta Azul para que seja incluído os dados na tabela. Insira o n averbação e clique na Seta Preta para incluir na tabela. Orientações de Preenchimento Informações da averbação do seguro (modal rodoviário): 1. Em caso de sucesso na comunicação entre transportador e seguradora, o campo n da averbação poderá ser preenchido com o protocolo gerado pela seguradora. 2. Em caso de falha na integração entre transportadora e o sistema da seguradora da carga, poderá ser preenchida o campo com o número da averbação com a sequência

31 8.1.4 Fechamento Tela onde são informadas as últimas informações antes de fazer o fechamento da MDF-e. Ex.: KG, Ton Qtde. de Ct-es que foram relacionadas a esse MDF-e. Após preencher todos os campos, clique em pré-visualizar para conferir as informações. Após as informações serem conferidas, clique em fechar MDF-e e verifique a tela de consulta. 31

32 Selecione uma MDF-e e clique nesse botão para gerar o PDF para impressão. 8.2 Consulta MDF-e Tela usada para verificar as MDF-es que foram emitidas e a sua situação. Filtros para selecionar quais MDF-es serão mostradas. Utilizado para encerrar uma MDF-e. Aqui são mostradas as MDF-es e a situação em que se encontram. Aqui é mostrado a situação da MDF-e que estiver selecionada. *ATENÇÃO: Ao final do percurso você deve selecionar o MDF-e e utilizar o Encerrar MDF-e para informar que esse manifesto foi finalizado, se não ficará impossibilitado de utilizar o mesmo Motorista e Veículo em um novo manifesto. Outras situações em que o MDF-e deverá ser encerrado: Transbordo; Redespacho; Subcontratação; Substituição do veículo, do motorista, de contêiner; Retenção imprevista de parte da carga transportada; Inclusão de mercadorias. 32

33 9. Relatórios Menu onde são selecionados relatórios para fazer a impressão. 9.1 Relação de CT-e 9.2 Tela onde é gerado relatório das CT-es emitidas em um período e por situação. Escolha a situação das CT-es que gostaria de gerar o relatório. Escolha o período 9.2 Relação de MDF-e Tela onde é gerado relatório das MDF-es emitidas em um período e por situação. Escolha a situação das CT-es que gostaria de gerar o relatório. Escolha o período 33

34 10. Utilitários Menu utilizado para acessar funções adicionais do sistema Ativar DPEC Deve ser tratado como exceção e utilizada apenas nas situações em que a SEFAZ ou o estabelecimento comercial estiver passando com problemas técnicos severos. É recomendado a leitura do Manual de Orientação do Contribuinte para que fique a par das regras antes da emissão de um conhecimento de transporte no plano de contingência. 34

35 10.2 Importação de XML Utilizado para importar CT-es a partir da XML. Escolha o XML que deseja fazer a importação. Clique Importar XML para trazer a XML e logo após clique em Gerar CT-e Download XML Tela utilizada para download de XML de CT-es especificas ou de período. Escolha o CT-e ou um período. Leia as informações para fazer o download. 35

36 10.4 Download XML Escritório Tela utilizada para download de XML de um mês completo, normalmente utilizado para envio ao escritório de contabilidade. Escolha o período para impressão. Leia as informações para fazer o download Download XML Escritório MDF-e Tela utilizada para download de XML de suas MDF-es de um mês completo, normalmente utilizado para envio ao escritório de contabilidade. Escolha o período para impressão. Leia as informações para fazer o download. 36

37 10.6 Download SINTEGRA Tela utilizada para fazer o download do Sintegra, arquivo necessário para a parte contábil. É o registro de todas as notas de entrada e saída e itens das notas fiscais. Escolha o período para impressão. 11. Suporte Técnico Menu utilizado para obter informações sobre como utilizar o sistema, instalação de programas necessários e abertura de chamado para Suporte Técnico. 37

38 11.1 Treinamento do Sistema Nesta tela é possível verificar os horários de treinamento ao vivo ou optar por assistir o treinamento gravado, onde será mostrado passo-a-passo de todo o sistema, facilitando assim o primeiro contato com o BRCTE. Clique aqui para assistir o treinamento gravado no youtube. Veja os horários de treinamento ao vivo, caso tenha dificuldade de acessar, leia o Manual Acesso Treinamento para ter mais informações. 38

39 11.2 Acesso Remoto Tela utilizada para fazer o download do TeamViewer 11, o programa para acesso remoto que utilizamos. 2) Essa tela será aberta, aperte o botão direito do mouse no LINK. 1) Clique nesse botão. 3) Clique em salvar link e escolha o local onde deseja salvar Coletor A3 Tela utilizada para fazer o download do Coletor A3 para assinatura das CT-es, utilizada apenas para quem utiliza de Certificado A3. Vídeo onde mostra a instalação passo-a-passo do Coletor caso tenha dúvidas sobre o processo. Senha utilizada para acessar o coletor. 39

40 11.4 Cadastro de Sugestão Possui alguma sugestão para nosso sistema? Esse é o seu espaço para nos ajudar a melhorar, sua opinião é muito importante para nós. Informe seu nome para que possamos entrar em contato. Detalhe ao máximo a sua sugestão para que ela seja analisada o mais breve possível Abertura de chamado Após clicar na janela de Chamado, clique em abrir chamado. 40

41 Confirme seu usuário e senha. Logo após selecione as opções CHAMADO e depois ABRIR CHAMADO. Após o PRECHIMENTO de TODOS os campos de um clique sobre Abrir Chamado. 41

42 Chamado é o nosso meio de comunicação com você, o nosso Cliente, sendo assim é necessário sempre registrar dúvidas, dificuldades e reclamações para que possamos melhor lhe atender, além de possuir prioridade no atendimento. 42

43 12. Exemplos de emissão Os exemplos a seguir são para fins de demonstração de uso do sistema. Antes de replicar estes exemplos, em casos relativos à sua empresa, consulte seu contador sobre à legislação tributária vigente do seu estado para verificação dos procedimentos de emissão que podem variar de um estado para outro Subcontratação Nesta tela será mostrado como é feita a emissão de uma CT-e de subcontratação. Os quadros em vermelhos são as informações que diferem de uma CT-e normal. Informe o tipo de serviço como SUBCONTRATACAO. Informe o tomador de serviço como OUTROS. Tipo de Serviço Informe o tipo de serviço que está sendo prestada. Tipo de Conhecimento Informe o tipo de conhecimento que está sendo emitido. Natureza da Operação CFOP que será utilizado no conhecimento. UF Inicio Prestação Estado em que será iniciado a prestação de serviço. UF Fim Prestação Estado onde será finalizado a prestação de serviço. Forma de Pagamento Informar em que situação está o pagamento, se já foi efetuado ou pendente. CT-e emitido em UF e Cidade em que o conhecimento foi emitido. Tomador de Serviço será preenchido com os dados da empresa que de fato contratou o frete, podendo ser o remetente, expedidor, recebedor, destinatário e outros. Tipo de Nota Fiscal Tipo da NF-e que será colocada no Conhecimento de transporte, essa escolha afetará o tipo de nota que será digitado posteriormente na terceira aba. Funções Funções extras como duplicação de CT-e e inutilização. 43

44 Após informar os campos da CT-e, clique em gravar para que será gerado o Cód. CT-e e possa continuar com a emissão. Logo após gravar, clique na aba Responsáveis para informar o Remetente, Destinatário e Outros. Informe o Remetente e o Destinatário. Nessa aba Outros será informado o Tomador de Serviço. Após Informar os campos necessários na aba Responsáveis, clique na aba NF-e. 44

45 Após clicar na aba NF-e será mostrada a seguinte tela, para que sejam preenchidas informações sobre as notas fiscais relacionadas a esse CT-e. Clique nesse botão para Informar a NF-e da mercadoria que será transportada. Lembrando que é a mesma NF-e da CT-e original. Informe os detalhes sobre a NF-e/NF-e Produtor Rural/NF-e Outros. Informe o responsável pela nota fiscal. Informe o n da nota fiscal e a chave de acesso de 44 dígitos. Em vez de digitar a chave de acesso, é possível fazer a importação do XML, selecionando o arquivo e depois apertando em Importador Chave de Acesso NF-e. 45

46 Tela de NF-e Comum. Informe o número da NF-e e a serie. Digite as informações como constam na NF-e. Tela de NF-e do Produtor Rural. Informe o tipo de documento. (Outros ou Declaração. Tela de NF-e Outros. Informe o número, a data de emissão, o valor do documento e uma descrição para informar o objetivo da nota. ATENÇÃO: A NF-e que aparecerá será baseado na escolha na aba inicial no campo TIPO DE NOTA FISCAL, caso não seja a NF-e correta, volte para a primeira aba CT-e, mude a opção TIPO DE NOTA FISCAL para a desejada e clique em Gravar. 46

47 Após informar as NF-e pertencentes a esse CT-e, vá para aba de financeiro. Local onde será informada a CT-E original da contração. Operação Informe o CST utilizado na operação. Base de Cálculo ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Crédito Outorgado ICMS, % ICMS FCP, % Redução ICMS- São todas informações sobre impostos que podem ser melhor informadas ao entrar em contato com o seu Contador. Total Serviço Total do serviço prestado. Total a receber Total que será recebido ao termino do serviço. Frete Peso (KG) Valor Total do Frete. Chave, Valor Prestação, Data Utilizado quando é uma nota de anulação, subcontratação, etc. Após preencher a aba Financeiro, selecione a aba carga. 47

48 Previsão Entrega Previsão de Entrega da mercadoria. Lotação Se o veículo está completamente carregado. Data Emissão Data de emissão da carga. Total Mercadoria Valor Total da Mercadoria. Prod. Predominante Produto predominante na carga. Unidade de Medida Unidade e medida utilizada pela carga. Tipo de Medida Preenchida automaticamente a partir da Unidade de Medida. Quantidade Quantidade do produto que está sendo transportado. Cód. Identificador da Operação CIOT Código Identificador da Operação de Transporte. Responsável Responsável pela carga. Seguradora Nome da Seguradora. N Apólice Número da Apólice de Seguro. N Averbação Número da averbação do seguro. Após concluir as informações sobre a carga, clique na aba Veículo. 48

49 Informações sobre o CT-e original da contratação. Veículo Veículo que fará o transporte. Motorista Motorista que utilizará o veículo do transporte. Razão Social, UF, CNPJ, CPF, IE Informações caso o CT-e esteja relacionado a outro conhecimento anterior. Observações Finais Informações adicionais sobre a emissão da CT-e. Faça o fechamento da CT-e e verifique na tela de consulta CT-e se ela foi autorizada para uso. 49

50 12.2 Complemento de Valores Nesta tela será mostrado como é feito uma CT-e de Complemento de Valores. O CT-e complementar deverá ser emitido com os mesmos dados do anterior nos seguintes campos: Tomador, Remetente, Destinatário, CFOP NF-e vinculada, Valor da mercadoria Motorista. Os quadros em vermelho são as informações que diferem de uma CT-e normal. Informe o tipo de conhecimento como CT-e Complemento de Tipo Valor. de Serviço Informe o tipo de serviço que está sendo prestada. Tipo de Conhecimento Informe o tipo de conhecimento que está sendo emitido. Natureza da Operação CFOP que será utilizado no conhecimento. UF Inicio Prestação Estado em que será iniciado a prestação de serviço. UF Fim Prestação Estado onde será finalizado a prestação de serviço. Forma de Pagamento Informar em que situação está o pagamento, se já foi efetuado ou pendente. CT-e emitido em UF e Cidade em que o conhecimento foi emitido. Tomador de Serviço será preenchido com os dados da empresa que de fato contratou o frete, podendo ser o remetente, expedidor, recebedor, destinatário e outros. Tipo de Nota Fiscal Tipo da NF-e que será colocada no Conhecimento de transporte, essa escolha afetará o tipo de nota que será digitado posteriormente na terceira aba. Funções Funções extras como duplicação de CT-e e inutilização. Após informar os campos da CT-e, clique em gravar para que será gerado o Cód. CT-e e possa continuar com a emissão. 50

51 Logo após gravar, clique na aba Responsáveis para informar o Remetente, Destinatário e Outros. Tela onde serão informados os responsáveis pelo conhecimento. Informe conforme cadastrado no CT-e original para qual está sendo feito o complemento de valores. Remetente Serão informados os dados da empresa ou pessoa que está remetendo, ou seja, a "Transportadora". Destinatário Serão informados os dados da empresa ou pessoa que adquiriu o produto, ou seja, o "Cliente" que receberá a mercadoria. Expedidor Serão informados os dados da empresa onde será realizado o carregamento, podendo ser a mesma do remetente. Recebedor Serão informados os dados da empresa onde será realizado o descarregamento, podendo ser a mesma do destinatário. Outros Deverá ser preenchido caso o tomador serviço tenha sido preenchido como outros. 51

52 Após clicar na aba NF-e será mostrada a seguinte tela, para que sejam preenchidas informações sobre as notas fiscais relacionadas a esse CT-e. Clique nesse botão para Informar a NF-e que estava referenciada no CT-e que será anulado. Informe o responsável pela nota fiscal. Informe o n da nota fiscal e a chave de acesso de 44 dígitos, a mesma que foi informada no CT-e original. Em vez de digitar a chave de acesso, é possível fazer a importação do XML, selecionando o arquivo e depois apertando em Importador Chave de Acesso NF-e. Após informar as NF-e pertencentes a esse CT-e, vá para aba de financeiro. 52

53 O Valor complementar é a diferença do valor total do CT-e para o valor total correto. Ex.: se o CT-e tiver sido emitido em R$ 500,00, e valor total correto for R$ 3.000,00; o Valor do CT-e complementar será R$ 2.500,00). Informe o nome prestação como Complemento de Valores. Informe os valores e impostos que serão incluídos no CT-e original. Informe o Valor e Chave de acesso da CT-e original. Operação Informe o CST utilizado na operação. Base de Cálculo ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Crédito Outorgado ICMS, % ICMS FCP, % Redução ICMS- São todas informações sobre impostos que podem ser melhor informadas ao entrar em contato com o seu Contador. Total Serviço Total do serviço prestado. Total a receber Total que será recebido ao termino do serviço. Frete Peso (KG) Valor Total do Frete. Chave, Valor Prestação, Data Utilizado quando é uma nota de anulação, subcontratação, etc. Após preencher a aba Financeiro, selecione a aba carga. 53

54 Previsão Entrega Previsão de Entrega da mercadoria. Lotação Se o veículo está completamente carregado. Data Emissão Data de emissão da carga. Total Mercadoria Valor Total da Mercadoria. Prod. Predominante Produto predominante na carga. Unidade de Medida Unidade e medida utilizada pela carga. Tipo de Medida Preenchida automaticamente a partir da Unidade de Medida. Quantidade Quantidade do produto que está sendo transportado. Cód. Identificador da Operação CIOT Código Identificador da Operação de Transporte. Responsável Responsável pela carga. Seguradora Nome da Seguradora. N Apólice Número da Apólice de Seguro. N Averbação Número da averbação do seguro. Após concluir as informações sobre a carga, clique na aba Veículo. 54

55 Informe os dados do CT-e original. Exemplo da observação adicional que preferencialmente deve ser incluída para maior detalhamento do CT-e. Veículo Veículo que fará o transporte. Motorista Motorista que utilizará o veículo do transporte. Razão Social, UF, CNPJ, CPF, IE Informações caso o CT-e esteja relacionado a outro conhecimento anterior. Observações Finais Informações adicionais sobre a emissão da CT-e. Faça o fechamento da CT-e e verifique na tela de consulta CT-e se ela foi autorizada para uso. 55

56 12.3 Substituição (Tomador de serviço contribuinte de ICMS) Nesta tela será mostrado como é feita a emissão de um CT-e de substituição quando o Tomador de Serviço for contribuinte de ICMS. O tomador contribuinte deverá emitir um documento fiscal de anulação de valor. Esse documento deverá ser uma nota fiscal em papel modelo 1 ou 1A, ou ainda uma nota fiscal eletrônica (NF-e modelo 55). Os quadros em vermelho são as informações que diferem de uma CT-e normal. Informe o Tipo de Conhecimento como CT-E SUBSTITUTO. Tipo de Serviço Informe o tipo de serviço que está sendo prestada. Tipo de Conhecimento Informe o tipo de conhecimento que está sendo emitido. Natureza da Operação CFOP que será utilizado no conhecimento. UF Inicio Prestação Estado em que será iniciado a prestação de serviço. UF Fim Prestação Estado onde será finalizado a prestação de serviço. Forma de Pagamento Informar em que situação está o pagamento, se já foi efetuado ou pendente. CT-e emitido em UF e Cidade em que o conhecimento foi emitido. Tomador de Serviço será preenchido com os dados da empresa que de fato contratou o frete, podendo ser o remetente, expedidor, recebedor, destinatário e outros. Tipo de Nota Fiscal Tipo da NF-e que será colocada no Conhecimento de transporte, essa escolha afetará o tipo de nota que será digitado posteriormente na terceira aba. Funções Funções extras como duplicação de CT-e e inutilização. Após informar os campos da CT-e, clique em gravar para que será gerado o Cód. CT-e e possa continuar com a emissão. 56

57 Logo após gravar, clique na aba Responsáveis para informar o Remetente, Destinatário e Outros. Tela onde serão informados os responsáveis pelo conhecimento. Todas as telas possuem uma interface parecida, apenas necessitando saber quais você precisará cadastrar no seu CT-e. Remetente Serão informados os dados da empresa ou pessoa que está remetendo, ou seja, a "Transportadora". Destinatário Serão informados os dados da empresa ou pessoa que adquiriu o produto, ou seja, o "Cliente" que receberá a mercadoria. Expedidor Serão informados os dados da empresa onde será realizado o carregamento, podendo ser a mesma do remetente. Recebedor Serão informados os dados da empresa onde será realizado o descarregamento, podendo ser a mesma do destinatário. Outros Deverá ser preenchido caso o tomador serviço tenha sido preenchido como outros. Após Informar os campos necessários na aba Responsáveis, clique na aba NF-e. 57

58 Após clicar na aba NF-e será mostrada a seguinte tela, para que sejam preenchidas informações sobre as notas fiscais relacionadas a esse CT-e. Clique nesse botão para Informar a NF-e da mercadoria que será transportada e a NF-e de anulação. Informe o responsável pela nota fiscal. Informe o n da nota fiscal e a chave de acesso de 44 dígitos. Após informar as NF-e pertencentes a esse CT-e, vá para aba de financeiro. Em vez de digitar a chave de acesso, é possível fazer a importação do XML, selecionando o arquivo e depois apertando em Importador Chave de Acesso NF-e. 58

59 Local onde será informada a CT-E original que será feita a substituição. Operação Informe o CST utilizado na operação. Base de Cálculo ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Crédito Outorgado ICMS, % ICMS FCP, % Redução ICMS- São todas informações sobre impostos que podem ser melhor informadas ao entrar em contato com o seu Contador. Total Serviço Total do serviço prestado. Total a receber Total que será recebido ao termino do serviço. Frete Peso (KG) Valor Total do Frete. Chave, Valor Prestação, Data Utilizado quando é uma nota de anulação, subcontratação, etc. Após preencher a aba Financeiro, selecione a aba carga. 59

60 Previsão Entrega Previsão de Entrega da mercadoria. Lotação Se o veículo está completamente carregado. Data Emissão Data de emissão da carga. Total Mercadoria Valor Total da Mercadoria. Prod. Predominante Produto predominante na carga. Unidade de Medida Unidade e medida utilizada pela carga. Tipo de Medida Preenchida automaticamente a partir da Unidade de Medida. Quantidade Quantidade do produto que está sendo transportado. Cód. Identificador da Operação CIOT Código Identificador da Operação de Transporte. Responsável Responsável pela carga. Seguradora Nome da Seguradora. N Apólice Número da Apólice de Seguro. N Averbação Número da averbação do seguro. Após concluir as informações sobre a carga, clique na aba Veículo. 60

61 Informações sobre o CT-e original da contratação. Exemplo da observação adicional que preferencialmente deve ser incluída para maior detalhamento da CT-e. Veículo Veículo que fará o transporte. Motorista Motorista que utilizará o veículo do transporte. Razão Social, UF, CNPJ, CPF, IE Informações caso o CT-e esteja relacionado a outro conhecimento anterior. Observações Finais Informações adicionais sobre a emissão da CT-e. Faça o fechamento da CT-e e verifique na tela de consulta CT-e se ela foi autorizada para uso. 61