PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS

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1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS

2 OBJETIVO GERAL Elaborar um planejamento com o objetivo de orientar os investimentos nas UCs Estaduais, levando-se em consideração as metas e prioridades da SEA/INEA ( onde queremos chegar? )

3 OBJETIVO ESPECÍFICO Desenvolver uma metodologia clara e objetiva que possibilite avaliar os avanços efetivos nas UCs (infraestrutura e gestão)

4 CONSTRUÇÃO DA METODOLOGIA 1) Identificação e definição dos critérios a serem adotados; 2) Caracterização dos critérios (claros, objetivos, de fácil compreensão e mensuráveis); 3) Definição da uma forma de atrelar os critérios ao grau de avanço da UC (notas e pesos); e 4) Definição de metas a curto/médio/longo prazo ( onde queremos chegar ). Gerar uma escala de pontuação para as UCs Projeto 1 Projeto 2 Projeto 3 Projeto 4 UC 1 Nota X UC 1 Nota Y UC 1 Nota Z UC 1 Nota W UC 1 Nota W

5 CONSTRUÇÃO DA METODOLOGIA Primeiro passo: seleção dos critérios Definição dos principais eixos relacionados à gestão das UCs; Definição dos subitens que compõem cada eixo; Estabelecimento de pesos para os eixos (definição de prioridades aplicação de questionário com os gestores + discussão técnica com a equipe da DIBAP); Definição da adoção de critérios para cada categoria de UC.

6 CRITÉRIOS (EIXOS) Eixo 1: Infraestrutura física Eixo 2: Planejamento e Gestão Eixo 3: Uso Público Eixo 4: Regularização Fundiária Eixo 5: Infraestrutura Operacional Eixo 6: Recursos Humanos Eixo 7: Criação e Gestão de RPPNs

7 CRITÉRIOS Eixo 1: Infraestrutura física - Sinalização - Sede - UPAM (sede/guarita) - Centro de visitantes - Demarcação física - Banheiros para visitantes - Alojamentos (GP/pesquisador) - Meio de hospedagem (visitantes) - Mirantes/torres de observação/ equipamentos de lazer

8 CRITÉRIOS Eixo 2: Planejamento e Gestão - Plano de Manejo - Plano de Uso Público/Visitação - Plano de Comunicação - Plano de Contingência - Programas/projetos de monitoramento - Programas/projetos de restauração - Programas/projetos de PSA

9 CRITÉRIOS Eixo 3: Uso Público - Manejo de Trilhas - Avistamento de Fauna - Autorizações/Concessões - Credenciamento de guias e condutores - Eventos

10 CRITÉRIOS Eixo 4: Regularização Fundiária - Levantamento fundiário (% da UC) - Mapeamento das áreas prioritárias - % de áreas prioritárias regularizadas

11 UC Área total da UC (ha) Áreas públicas (ha) Áreas regularizadas (ha) Área a ser desapropriada (ha) Totais gastos com regularização Valor médio do ha por unidade Valor estimado para regularização da unidade PEPB , ,00 7, ,03 R$ ,00 R$ ,31 R$ ,47 PESET 3.492,25 255,00 64, ,23 R$ ,47 R$ ,91 R$ ,11 PEC , , , ,71 R$ ,12 R$ 3.601,77 R$ ,65 PEIG , , ,29 R$ 0,00 PEPS 8.035, ,62 R$ 0,00 PECS 9.832,14 6, ,89 R$ ,60 R$ ,61 R$ ,99 PELAG 8.276, ,67 R$ 7.699,80 R$ ,06 PED ,43 377, ,03 R$ ,83 R$ 3.524,25 R$ ,13 PETP , ,00 895, ,85 R$ ,47 R$ 4.025,12 R$ ,78 PESC 961,71 79,19 194,00 688,52 R$ 4.571,76 R$ ,76 RB Araras 3.837, , ,37 R$ ,97 R$ ,19 RBA 3.601, ,27 360,15 R$ 0,00 Guraratiba RE Juatinga 9.981, ,32 R$ 0,00 EEEG 3.269, ,36 738,53 R$ ,19 R$ 4.300,27 R$ ,42 PEM 4.398, ,12 R$ ,92 R$ ,22 RDS Aventureiro 1.898,83 101,77 R$ 0,00 TOTAIS ,10 R$ ,68 R$ ,79 Áreas prioritárias mapeadas: ha Estimativa de valor para regularização das áreas prioritárias: R$ ,43

12 CRITÉRIOS Eixo 5: Infraestrutura Operacional - Internet/telefone/radio/equipamento de monitoramento (comunicação) - Veículo/Combustível - Equipamentos de combate à incêndios - Equipamentos para fiscalização - EPIs

13 CRITÉRIOS Eixo 6: Recursos Humanos - Gestor - Analista Ambiental - Auxiliar administrativo - Serviços gerais/manutenção - Vigilância - Guarda-Parques - Programa de Voluntariado

14 CRITÉRIOS Eixo 7: Criação e Gestão de RPPNs - Número de RPPNs reconhecidas - Planos de Manejo - Programas de proteção/educação ambiental/pesquisas

15 ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PESOS POR CATEGORIA DE UC Impossibilidade de aplicação dos mesmos critérios para todas as categorias de Ucs Agrupamento das UCs por similaridade de objetivos 6 Grupos Parque - PE Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Reserva biológica - REBIO Estação Ecológica - EE Monumento Natural - MONA Refúgio de Vida Silvestre - REVIS Área de Proteção Ambiental - APA Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS Reserva Extrativista - RESEX Floresta Estadual - FLOE

16 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS POR CATEGORIA DE UC E PESOS Parques Estaduais: Critérios (Eixos) Infraestrutura Física Planejamento e Gestão Uso Público Regularização Fundiária Infraestrutura Operacional Recursos Humanos Pesos 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 2,0

17 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS POR CATEGORIA DE UC E PESOS REBIO e Estação Ecológica: Critérios (Eixos) Infraestrutura Física Planejamento e Gestão Uso Público Regularização Fundiária Infraestrutura Operacional Recursos Humanos Pesos 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0

18 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS POR CATEGORIA DE UC E PESOS REVIS e Monumento Natural: Critérios (Eixos) Infraestrutura Física Planejamento e Gestão Uso Público Regularização Fundiária Infraestrutura Operacional Recursos Humanos Pesos 1,0 3,0 2,0 1,0 1,0 2,0

19 APA: DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS POR CATEGORIA DE UC E PESOS Critérios (Eixos) Infraestrutura Física Planejamento e Gestão Uso Público Infraestrutura Operacional Recursos Humanos Pesos 1,0 3,0 1,0 2,0 3,0

20 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS POR CATEGORIA DE UC E PESOS RDS, RESEX e FLOE: Critérios (Eixos) Infraestrutura Física Planejamento e Gestão Uso Público Regularização Fundiária Infraestrutura Operacional Recursos Humanos Pesos 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0

21 RPPN: DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS POR CATEGORIA DE UC E PESOS Adoção de critérios diferenciados das demais categorias de UC Particularidades: - Dependente do proprietário - Difícil previsão Estabelecimento de metas para o Serviço de RPPN (SERPPN) Critérios (Eixos) Pesos Número de RPPN reconhecidas 3,0 Plano de Manejo 2,0 Programas de proteção/educação ambiental/pesquisa 2,0

22 RESUMO DOS CRITÉRIOS E PESOS POR CATEGORIA DE UC EIXOS CRITÉRIOS PE RB/EE MN/REVIS APA RDS/RESEX/FLOE RPPN 1 Infraestrutura Física 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 2 Planejamento e gestão 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3 Uso público 1,5 1,0 2,0 1,0 1,0 4 Regularização fundiária 1,5 3,0 1,0-2,0 5 Infraestrutura operacional 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 6 Recursos Humanos 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 7 RPPN N de RPPN reconhecidas 3,0 Plano de Manejo (RPPN) 2,0 Programas de proteção/educação 2,0 ambiental/pesquisas

23 DIAGNÓSTICO DO STATUS ATUAL DAS UCs Problemática: falta de dados sistematizados; lacuna de informações. Para cada um dos subitens de cada eixo foi efetuado levantamento da situação atual, sendo adotado a seguinte pontuação: Nota Descrição 1,0 Atende a demanda da UC 0,5 Atende parcialmente a demanda da UC 0,0 Inexistência do item ou não atende a UC

24 HIERAQUIZAÇÃO DAS UCs Diagnóstico atual das UCs (retrato atual: T0) Nota do eixo = Notas dos subitens X peso do eixo Nota final da UC = Notas dos eixos UC max X 100 Classificação das UCs em 4 (quatro) classes de implementação : Nota Classificação 0,0 25 Não estruturada Semiestruturada Estruturada 85 Consolidada

25 90,0 PARQUES ESTADUAIS (T0) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 51,6 34,4 54,9 51,2 62,7 45,5 46,3 59,4 59,0 27,9 NE SE ES 20,0 10,0 18,4 14,8 0,0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 T0 PEC PECS PED PEIG PELAG PEM PEPB PEPS PESC PESET PETP REEJ Classificação Número de UCs (Parques Estaduais) Não estruturada 2 (17%) Semiestruturada 4 (33%) Estruturada 6 (50%) Consolidada 0

26 90,0 RESERVAS BIOLÓGICAS (T0) 80,0 70,0 60,0 68,4 54,1 61,2 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 36,7 T0 T0 T0 T0 RBA RBG RBPS EEEG NE SE ES Classificação Número de UCs (Rebio) Não estruturada 0 Semiestruturada 1 (25%) Estruturada 3 (75%) Consolidada 0

27 REFÚGIOS DE VIDA SILVESTRE (T0) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 NE 40,0 SE 30,0 20,0 10,0 15,6 12,5 ES 0,0 T0 T0 REVIS Médio Paraiba REVIS da L. da Turfeira Classificação Número de UCs (Revis) Não estruturada 2 (100%) Semiestruturada 0 Estruturada 0 Consolidada 0

28 ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (T0) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 47,3 31,3 25,9 55,4 36,6 38,4 44,6 41,1 33,9 30,4 45,5 NE SE ES 0,0 Classificação Número de UCs (APA) Não estruturada 0 Semiestruturada 10 (91%) Estruturada 1 (9%) Consolidada 0

29 RDS/RESEX/FLOE (T0) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 20,0 33,0 22,0 NE SE ES 10,0 0,0 T0 T0 T0 RDS do Aventureiro RESEX Itaipu FLOE José Zago Classificação Número de UCs (RDS/RESEX/FLOE) Não estruturada 2 (67%) Semiestruturada 1 (33%) Estruturada 0 Consolidada 0

30 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES Definição de metas para: 5 anos (T5) e 10 anos (T10) Identificação e seleção dos critérios essenciais (importância e facilidade de implantação): Sinalização Sede Centro de Visitantes Programa/projeto de restauração florestal Plano de Manejo Plano de Uso Público/visitação Plano de Comunicação Plano de Contingência Avistamento de fauna CRITÉRIOS A SEREM PRIORIZADOS Levantamento fundiário Internet/telefone/rádio (comunicação) Veículo/combustível Equipamento de combate a incêndio Equipamentos para fiscalização EPI Gestor Serviços Gerais/Manutenção Guarda-parques Credenciamento de Guias e Condutores -

31 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARQUES ESTADUAIS Meta para 5 anos: 100% dos PE devem atingir pontuação superior a 50 (Classe Estruturada). 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 91,4 88,5 86,9 88,1 84,4 85,7 86,9 84,0 80,3 79,5 76,6 57,8 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 T5 PEC PECS PED PEIG PELAG PEM PEPB PEPS PESC PESET PETP REEJ NE SE ES

32 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARQUES ESTADUAIS Meta para 10 anos: 75% dos PE devem atingir pontuação superior a 85 (Classe Consolidada) 100,0 90,0 98,8 91,8 98,8 94,3 88,1 93,9 98,8 98,8 91,8 98,8 92,2 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 60,7 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 T10 PEC PECS PED PEIG PELAG PEM PEPB PEPS PESC PESET PETP REEJ NE SE ES

33 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARQUES ESTADUAIS RESUMO: 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 51,6 98,8 88,5 34,4 80,3 91,8 54,9 98,8 86,9 51,2 91,4 94,3 18,4 76,6 88,1 14,8 57,8 60,762,7 84,4 93,9 45,5 98,8 88,1 46,3 85,7 98,8 59,4 91,8 84,0 59,0 98,8 86,9 27,9 79,5 92,2 PEC PECS PED PEIG PELAG PEM PEPB PEPS PESC PESET PETP REEJ

34 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES RESERVAS BIOLÓGICAS Meta para 5 anos: 75% das REBIOs devem atingir pontuação superior a 85 (Classe Consolidada). 100,0 90,0 92,9 90,8 91,8 80,0 70,0 74,5 60,0 50,0 40,0 30,0 NE SE ES 20,0 10,0 0,0 T5 T5 T5 T5 RBA RBG RBPS EEEG

35 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES RESERVAS BIOLÓGICAS Meta para 10 anos: 100% das REBIOs devem atingir pontuação maior que 85 (Classe Consolidada) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 94,9 92,9 86,7 95,9 50,0 40,0 30,0 NE SE ES 20,0 10,0 0,0 T10 T10 T10 T10 RBA RBG RBPS EEEG

36 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES RESERVAS BIOLÓGICAS RESUMO: 100,0 90,0 92,9 94,9 90,8 92,9 86,7 91,8 95,9 80,0 70,0 60,0 68,4 54,1 74,5 61,2 50,0 40,0 36,7 30,0 20,0 10,0 0,0 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 RBA RBG RBPS EEEG

37 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES REFÚGIOS DE VIDA SILVESTRE Meta para 5 anos: 100% dos REVIS devem atingir pontuação superior a 50 (Classe Estruturada). 80,0 70,0 60,0 50,0 63,8 60,0 40,0 30,0 20,0 NE SE ES 10,0 0,0 T5 REVIS Médio Paraíba T5 REVIS da L. da Turfeira

38 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES REFÚGIOS DE VIDA SILVESTRE Meta para 10 anos: Manter os REVIS na Classe Estruturada 80,0 70,0 60,0 70,0 61,3 50,0 40,0 30,0 20,0 NE SE ES 10,0 0,0 T10 REVIS Médio Paraíba T10 REVIS da L. da Turfeira

39 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES REFÚGIOS DE VIDA SILVESTRE RESUMO: 90,0 80,0 70,0 60,0 63,8 70,0 60,0 61,3 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 15,6 12,5 0,0 T0 T5 T10 T0 T5 T10 REVIS Médio Paraiba REVIS da L. da Turfeira

40 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL Meta para 5 anos: 100% das APAs devem atingir pontuação superior a 50 (Classe Estruturada). 100,0 90,0 80,0 84,8 76,8 86,6 80,4 74,1 80,4 80,4 77,7 75,0 85,7 70,0 60,0 62,5 50,0 40,0 NE 30,0 SE 20,0 ES 10,0 0,0

41 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL Meta para 10 anos: 75% das APAs devem atingir pontuação superior a 85 (Classe Consolidada). 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 98,2 90,2 73,2 99,1 95,5 88,4 93,8 91,1 93,8 93,8 98,2 NE SE ES

42 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RESUMO: 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 47,3 84,8 98,2 31,3 76,8 90,2 25,9 62,5 73,2 55,4 86,6 99,1 36,6 80,4 95,5 38,4 74,1 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 APA Macacu 88,4 44,6 APA Sapiatiba APA Gericinó/MendanhaAPA Macaé APA de MangaratibaAPA de MaricáAPA de Massambaba APA de TamoiosAPA do Alto IguaçuAPA do Pau-Brasil APA Guandu 80,4 93,8 41,1 80,4 91,1 33,9 77,7 93,8 30,4 75,0 93,8 45,5 85,7 98,2

43 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES RDS/RESEX/FLOE Meta para 5 anos: 100% das RDS/RESEX/FLOE devem atingir pontuação superior a 50 (Classe Estruturada). 90,0 80,0 70,0 71,0 78,0 84,0 60,0 50,0 40,0 30,0 NE SE ES 20,0 10,0 0,0 T5 T5 T5 RDS do Aventureiro RESEX Itaipu FLOE José Zago

44 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES RDS/RESEX/FLOE Meta para 10 anos: Manter as RDS/RESEX/FLOE na Classe Estruturada 100,0 90,0 80,0 78,0 82,0 90,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 NE SE ES 20,0 10,0 0,0 T10 T10 T10 RDS do Aventureiro RESEX Itaipu FLOE José Zago

45 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES RDS/RESEX/FLOE RESUMO: 100,0 90,0 80,0 70,0 71,0 78,0 78,0 82,0 84,0 90,0 60,0 50,0 40,0 33,0 30,0 20,0 20,0 22,0 10,0 0,0 T0 T5 T10 T0 T5 T10 T0 T5 T10 RDS do Aventureiro RESEX Itaipu FLOE José Zago

46 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL Estabelecimento de metas para o Serviço de RPPN (SERPPN): 1) Nº de RPPNs reconhecidas 2) Planos de Manejo de RPPN elaborados 3) Programas de proteção/educação ambiental/pesquisas desenvolvidos CRITÉRIOS METAS T0 T5 T10 Nº de RPPN reconhecida Planos de Manejo elaborados Programas desenvolvidos

47 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL META PARA 5 ANOS (T5) Atingir a Classe Semiestruturada META PARA 10 ANOS (T10) Atingir a Classe Estruturada 90,0 80,0 70,0 66,7 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 16,7 50,0 NE SE ES 0,0 T0 T5 T10 RPPN

48 PRÓXIMOS PASSOS... Análise financeira e projeção de investimentos - Levantamento do custo atual de cada UC - Estimativa de custos dos projetos (projeção de investimentos) - Cálculo de investimentos e manutenção das estruturas (custeio) Distribuição de despesas (Cartões Vinculados) Gerenciamento de frota 8% 7% 1% 20% 13% 10% 41% Aquisição/manutenção de equipamentos Vistorias (fiscalização/combate) Manutenção Predial (interno/externo) Comunicação/eventos Custeio supera Investimento

49 PRÓXIMOS PASSOS... EFETIVIDADE DE GESTÃO DAS UCs Recursos ($) da Compensação Ambiental Infraestrutura Ferramentas Instrumentos Exemplos: Investimentos em: Centro de Visitantes Manejo de Trilhas Plano de Uso Público Investimentos em: Veículos/combustível Equipamentos p/ fiscalização Resultados: Incremento da visitação Grau de Satisfação dos usuários Resultados: Incremento das ações de fiscalização Quantidade de autos emitidos Caracterização das infrações

50 Instituto Estadual do Ambiente - INEA Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e Ecossistemas DIBAPE

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